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1 越秀区卫生局 ( 部门 )2013 年度部门决算 目 录 第一部分越秀区卫生局 ( 部门 ) 概况一 部门主要职能二 部门决算单位构成三 部门决算人员构成第二部分 2013 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 公共预算财政拨款支出决算表五 非税收入征缴情况表六 行政经费支出情况统计表七 三公 经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表第三部分 2013 年度部门决算情况说明第四部分 2013 年度取得的主要事业成效 1

2 第一部分越秀区卫生局 ( 部门 ) 概况 一 越秀区卫生局 ( 部门 ) 职能简述越秀区卫生局 ( 部门 ) 是区政府主管本辖区卫生工作的工作部门 主要行政职能如下 : 1 贯彻执行国家 省和市有关卫生工作的法律法规和方针政策, 拟订区的卫生事业发展战略目标和规划并组织实施 2 组织实施本区域卫生规划, 统筹协调卫生资源配置 3 制定本区社区卫生 妇幼卫生工作发展规划和措施, 规划区域社区卫生服务体系建设, 负责妇幼保健的综合管理和监督 4 负责疾病预防控制工作, 协调有关部门对重大疾病实施防控与干预, 负责健康教育的综合管理 5 制定卫生应急预案和措施, 负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估, 指导实施突发公共卫生事件的预防控制与应急处理, 负责食品安全事故等突发公共事件医疗救治的组织工作 6 指导 监督和规范卫生行政执法工作; 按照职责分工负责放射卫生 环境卫生和学校卫生的监督管理, 负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理, 负责传染病防治监督 7 组织实施国家基本药物制度, 提出基本药物价格政策的建议 8 按照职责分工对区内医疗机构实行行业管理 贯彻落实医疗卫生人员职业道德规范 ; 建立医疗机构医疗服务评价和监督体系 ; 监督管理临床用血质量 2

3 9 贯彻执行国家 省和市有关中医药方针政策; 组织拟订并实施中医药事业发展规划 10 指导区卫生系统开展医学科研和继续医学教育工作; 完善和管理卫生信息系统, 负责区域内卫生统计 11 指导区卫生系统人才队伍建设工作; 拟订卫生人才发展规划 12 协作开展卫生方面的对外交流与合作和卫生援外的有关工作 13 组织实施区内无偿献血和协调全区红十字会工作 14 承办区委 区政府和上级卫生部门交办的其他事项 二 部门决算单位构成越秀区卫生局 ( 部门 ) 设行政单位 1 个 ; 事业单位 27 个, 其中 : 参公事业单位 2 个 其他事业单位 25 个 与 2012 年相比, 事业单位户数减少 5 户, 其中社区卫生服务中心减少 4 户, 原因是 2013 年部分街道行政区域调整, 社区卫生服务中心也相应调减 ; 综合医院减少 1 户, 原因是在 2012 年以前原越秀区人民医院均纳入卫生局部门决算, 自 2013 年起不再纳入 ; 专科医院减少 1 户, 因原越秀区口腔医院和原越秀区口腔防治所整合成新越秀区口腔医院, 新增事业单位 1 户, 因成立了越秀区保健办公室 三 部门人员构成越秀区卫生局 ( 部门 ) 总实有人数 5,939 人, 其中 : 在职 1,492 人 离退休 2,589 人 编外 1,858 人 ( 长期聘用人员 其他人员等 ) 3

4 第二部分 2013 年度部门决算表表一收入支出决算总表 编制单位 : 广州市越秀区卫生局 2013 年度 金额单位 : 万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 ( 按功能分类 ) 行次 决算数 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款 1 33, 一 一般公共服务 其中 : 政府性基金 二 外交 二 上级补助收入 三 国防 三 事业收入 4 104, 四 公共安全 其中 : 财政专户管理资金 5 30, 五 教育 四 经营收入 六 科学技术 五 附属单位缴款 七 文化体育与传媒 六 其他收入 8 2, 八 社会保障和就业 37 7, 其中 : 本级横向财政拨款 9 1, 九 医疗卫生 , 非本级财政拨款 十 节能环保 十一 城乡社区事务 十二 农林水事务 十三 交通运输 十四 资源勘探电力信息等事务 十五 商业服务业等事务 十六 金融监管等事务支出 十七 地震灾后恢复重建支出 十八 援助其他地区支出 十九 国土资源气象等事务 二十 住房保障支出 49 2, 二十一 粮油物资储备事务 二十二 国债还本付息支出 二十三 其他支出 52 1, 本年收入合计 , 本年支出合计 , 用事业基金弥补收支差额 结余分配 55 1, 上年结转和结余 27 3, 年末结转和结余 56 2, 合计 , 合计 , 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 25 行 =( ) 行 ;29 行 =( ) 行 ;54 行 =( ) 行 ;58 行 =( ) 行 4

5 表二收入决算表 编制单位 : 广州市越秀区卫生局 2013 年度 金额单位 : 万元 项目 财政拨款收入 事业收入 其他收入 支出功能本年收入合上级补助收其中 : 财政附属单位缴其中 : 其中 : 政府经营收入分类科目科目名称计合计入小计专户管理资款小计本级横向财非本级财政性基金编码金政拨款拨款 类款项 栏次 合计 139, , , , , , 一般公共服务 人口与计划生育事务 其他人口与计划生育事务支出 社会保障和就业 7, , , 行政事业单位离退休 7, , , 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 6, , , 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 医疗卫生 129, , , , , , 医疗卫生管理事务 1, 行政运行 一般行政管理事务 其他医疗卫生管理事务支出 公立医院 61, , 综合医院 35, , 中医 ( 民族 ) 医院 23, , 其他专科医院 2, , 其他公立医院支出 基层医疗卫生机构 46, , , , , 城市社区卫生机构 46, , , , , 乡镇卫生院 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 19, , , 疾病预防控制机构 4, , 卫生监督机构 妇幼保健机构 10, , 基本公共卫生服务 2, , 重大公共卫生专项 突发公共卫生事件应急处理

6 表二收入决算表 编制单位 : 广州市越秀区卫生局 2013 年度 金额单位 : 万元 项目 财政拨款收入 事业收入 其他收入 支出功能本年收入合上级补助收其中 : 财政附属单位缴其中 : 其中 : 政府经营收入分类科目科目名称计合计入小计专户管理资款小计本级横向财非本级财政性基金编码金政拨款拨款 栏次 类款项 其他公共卫生支出 医疗保障 城市医疗救助 中医药 中医 ( 民族医 ) 药专项 其他中医药支出 其他医疗卫生支出 其他医疗卫生支出 农林水事务 扶贫 其他扶贫支出 住房保障支出 2, , 住房改革支出 2, , 住房公积金 购房补贴 1, , 其他支出 1, , 其他支出 1, , 其他支出 1, , 注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况 1 栏 =( ) 栏 ;2 栏 3 栏 ;5 栏 6 栏 ;9 栏 (10+11) 栏 6

7 表三支出决算表 编制单位 : 广州市越秀区卫生局 2013 年度 金额单位 : 万元 项目 基本支出 支出功能其中 : 对附属单位补助本年支出合计项目支出上缴上级支出经营支出分类科目科目名称合计对个人和家庭的支出工资福利支出商品和服务支出编码补助 类款项 栏次 合计 138, , , , , , 一般公共服务 人口与计划生育事务 其他人口与计划生育事务支出 科学技术 技术研究与开发 其他技术研究与开发支出 社会保障和就业 7, , , 行政事业单位离退休 7, , , 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 6, , , 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 医疗卫生 127, , , , , , 医疗卫生管理事务 1, 行政运行 一般行政管理事务 其他医疗卫生管理事务支出 公立医院 59, , , , , 综合医院 34, , , , , 中医 ( 民族 ) 医院 22, , , , , 其他专科医院 2, , , 其他公立医院支出 基层医疗卫生机构 46, , , , , , 城市社区卫生机构 46, , , , , , 乡镇卫生院 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 19, , , , , , 疾病预防控制机构 4, , , , 卫生监督机构 妇幼保健机构 9, , , , , 基本公共卫生服务 2, , 重大公共卫生专项 突发公共卫生事件应急处理 其他公共卫生支出

8 表三支出决算表 编制单位 : 广州市越秀区卫生局 2013 年度 金额单位 : 万元 项目 基本支出 支出功能其中 : 对附属单位补助本年支出合计项目支出上缴上级支出经营支出分类科目科目名称合计对个人和家庭的支出工资福利支出商品和服务支出编码补助 医疗保障 城市医疗救助 中医药 中医 ( 民族医 ) 药专项 其他中医药支出 其他医疗卫生支出 其他医疗卫生支出 农林水事务 扶贫 其他扶贫支出 住房保障支出 2, , , 住房改革支出 2, , , 住房公积金 购房补贴 1, , , 其他支出 1, , 其他支出 1, , 其他支出 1, , 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况 1 栏 =( ) 栏 ;2 栏 (3+4+5) 栏 8

9 表四公共预算财政拨款支出决算表 编制单位 : 广州市越秀区卫生局 2013 年度金额单位 : 万元项目 2012 年度决算数 2013 年度决算数 2013 年度决算比 2012 年度决算合计基本支出项目支出支出功能分类科目科目名称合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出增减额增减 % 增减额增减 % 增减额增减 % 编码 类款项 栏次 合计 26, , , , , , , , , 一般公共服务 人口与计划生育事务 其他人口与计划生育事务支出 科学技术 技术研究与开发 其他技术研究与开发支出 文化体育与传媒 体育 其他体育支出 社会保障和就业 5, , , , , , 行政事业单位离退休 5, , , , , , 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 5, , , , , , 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 医疗卫生 18, , , , , , , , 医疗卫生管理事务 行政运行 一般行政管理事务 其他医疗卫生管理事务支出 公立医院 综合医院 中医 ( 民族 ) 医院 其他专科医院 其他公立医院支出 基层医疗卫生机构 7, , , , , , , , 城市社区卫生机构 5, , , , , , , , 乡镇卫生院 其他基层医疗卫生机构支出 1, , , , 公共卫生 9, , , , , , 疾病预防控制机构 4, , , , , , 卫生监督机构

10 表四公共预算财政拨款支出决算表 编制单位 : 广州市越秀区卫生局 2013 年度金额单位 : 万元项目 2012 年度决算数 2013 年度决算数 2013 年度决算比 2012 年度决算合计基本支出项目支出支出功能分类科目科目名称合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出增减额增减 % 增减额增减 % 增减额增减 % 编码 妇幼保健机构 基本公共卫生服务 2, , , , 重大公共卫生专项 突发公共卫生事件应急处理 其他公共卫生支出 中医药 中医 ( 民族医 ) 药专项 其他中医药支出 其他医疗卫生支出 其他医疗卫生支出 农林水事务 扶贫 其他扶贫支出 住房保障支出 2, , , , 住房改革支出 2, , , , 住房公积金 购房补贴 1, , , , 其他支出 , , , , 其他支出 , , , , 其他支出 , , , , 注 : 本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况 1 栏 =(2+3) 栏 ;4 栏 =(5+6) 栏 ;7 栏 (4-1) 栏 ;9 栏 =(5-2) 栏 ;11 栏 =(6-3) 栏 10

11 表五非税收入征缴情况表 编制单位 : 广州市越秀区卫生局 2013 年度 金额单位 : 万元 项 目 行次 合计 纳入预算管理纳入财政专户管理小计已缴国库应缴未缴国库小计已缴财政专户未缴财政专户 栏 次 合计 1 40, , , , , 一 政府性基金收入 二 专项收入 三 行政事业性收费收入 4 1, , , 四 罚没收入 五 国有资本经营收入 六 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 七 其他收入 8 39, , , , , 注 : 本表为自动生成表 11

12 表六行政经费支出情况统计表 编制单位 : 广州市越秀区卫生局 2013 年度 金额单位 : 万元 支出功能 分类科目 科目名称 合计 基本支出 一般行政管理项目支出 编码 类款项 栏次 合计 1, , 一般公共服务 人口与计划生育事务 其他人口与计划生育事务支出 医疗卫生 1, 医疗卫生管理事务 行政运行 一般行政管理事务 公共卫生 卫生监督机构 其他医疗卫生支出 其他医疗卫生支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 注 : 本表反映部门本年度行政单位 参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能 维持机关日常运转所必须的, 用公共预算财政拨款开支的费用 1 栏 =(2+3) 栏 12

13 表七 三公 经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表 编制单位 : 广州市越秀区卫生局 2013 年度金额单位 : 万元项目 三公 经费支出 支出功能分类科目编码 类款项 科目名称 合计 小计 因公出国 ( 境 ) 支出 公务用车购置支出 公务用车运行维护费支出 公务接待费支出 栏次 合计 科学技术 技术研究与开发 其他技术研究与开发支出 社会保障和就业 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 医疗卫生 医疗卫生管理事务 行政运行 一般行政管理事务 其他医疗卫生管理事务支出 基层医疗卫生机构 城市社区卫生机构 公共卫生 疾病预防控制机构 卫生监督机构 妇幼保健机构 重大公共卫生专项 其他公共卫生支出 中医药 中医 ( 民族医 ) 药专项 其他中医药支出 其他医疗卫生支出 其他医疗卫生支出 注 : 本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费和会议费支出情况 1 栏 =(2+7) 栏 ;2 栏 =( ) 栏 会议费 13

14 第三部分 2013 年度部门决算情况说明 一 收入支出决算总体情况说明本部门 2013 年度收入总计 142, 万元, 支出总计 142, 万元 与 2012 年相比, 收 支总计各减少 10, 万元, 下降 6.72% 主要原因是: 自 2013 年起, 原越秀区人民医院的财务收支数据不纳入越秀区卫生局部门决算统计范围 年 2013 年 总收入 总支出 二 收入决算情况说明本部门 2013 年度收入合计 139, 万元, 其中 : 财政拨款收入 33, 万元, 占本年收入合计的 23.73%; 事业收入 104, 万元, 占 74.40%; 其他收入 2, 万元, 占 1.87% 其他收入 1.87% 财政拨款 23.73% 事业收入 74.40% 14

15 三 支出决算情况说明本部门 2013 年度支出合计 138, 万元, 具体如下 : 基本支出 125, 万元, 占全年支出合计的 90.88% 其中工资福利支出 42, 万元, 用于 1,492 个在编人员和 1,858 个编外人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险等 ; 商品和服务支出 61, 万元, 反映单位日常办公经费支出, 包括办公费 水电费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费用 公务接待费 公务用车运行维护费 医疗机构药品及卫生耗材等费用 ; 对个人和家庭的补助支出 19, 万元, 反映用于对个人和家庭的补助支出, 包括离休费 退休费 医疗费 ( 包括离退休人员 ) 住房公积金等费用 项目支出 12, 万元, 占全年支出合计的 9.12% 项目支出 9.12% 基本支出 90.88% 四 公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门 2013 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公 共预算财政拨款支出总体情况, 既包括使用本年从区财政取得 15

16 的财政拨款发生的支出, 也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出 ( 一 ) 公共预算财政拨款支出决算总体和及构成情况本部门 2013 年度公共预算财政拨款支出 33, 万元, 占本年支出合计的 24.09% 与 2012 年相比, 公共预算财政拨款支出增加 6, 万元, 增长 23.45% 主要原因: 政府加大了对医疗卫生特别是基层医疗卫生机构的投入力度 主要用于以下方面 : 一般公共服务 ( 类 )45.07 万元, 占 0.14%; 科学技术 ( 类 )1.65 万元, 占 0.00%; 社会保障和就业 ( 类 )4, 万元, 占 14.06%; 医疗卫生 ( 类 )25, 万元, 占 76.21%; 农林水事务 ( 类 )0.75 万元, 占 0.00%; 住房保障支出 ( 类 )2, 万元, 占 6.59%; 其他支出 ( 类 ) 1,000 万元, 占 3.00% 其他支出 3.00% 住房保障支出 6.59% 农林水事务 0.00% 科学技术 0.00% 一般公共服务 0.14% 社会保障和就业 14.06% 医疗卫生 76.21% 16

17 ( 二 ) 公共财政预算拨款支出决算的具体情况 1. 一般公共服务 ( 类 ) 人口与计划生育事务 ( 款 ) 其他人口与计划生育事务支出 ( 项 )45.07 万元, 完成年初预算的 94.49%, 主要用于越秀区卫生局及 4 个局属单位员工的计划生育达标奖励 2. 科学技术 ( 类 ) 科学研究与开发 ( 款 ) 其他技术研究与开发支出 ( 项 )1.65 万元, 主要用于卫生人才培养支出 3. 社会保障与就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ) 万元, 完成年初预算的 %, 主要用于归口管理的越秀区卫生局离 退休人员的离休费 退休费支出 预决算产生差异的主要原因是财政调高了离退休人员待遇 4. 社会保障与就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 事业单位离退休 ( 项 )4, 万元, 完成年初预算的 82.07%, 主要用于越秀区卫生局局属 27 个事业单位离 退休人员的离休费 退休费支出 预决算产生差异的原因是财政根据相关文件调减了部分事业单位离退休费 5. 社会保障与就业 ( 类 ) 其他社会保障和就业支出 ( 款 ) 其他社会保障和就业支出 ( 项 )0.27 万元, 主要用于医改调研宣传支出 6. 医疗卫生 ( 类 ) 医疗卫生管理事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 万元, 完成年初预算的 %, 主要用于越秀区卫生 17

18 局机关的基本支出 7. 医疗卫生 ( 类 ) 医疗卫生管理事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 ) 万元, 完成年初预算的 81.07%, 主要用于卫生局机关的卫生执法 医院管理评价等事务支出 预决算产生差异的原因是控制了部分医疗卫生管理事务支出 8. 医疗卫生 ( 类 ) 医疗卫生管理事务 ( 款 ) 其他医疗卫生管理事务支出 ( 项 ) 万元, 完成年初预算的 %, 主要用于越秀区献血工作 卫生人才引进 广州市健康医疗中心建设等方面的支出 9. 医疗卫生 ( 类 ) 公立医院 ( 款 ) 中医 ( 民族 ) 医院 ( 项 ) 万元, 完成年初预算的 100%, 用于局属中医医院的基本支出 10. 医疗卫生 ( 类 ) 公立医院 ( 款 ) 其他专科医院 ( 项 ) 万元, 完成年初预算的 100%, 用于局属其他专科医院的基本支出 11. 医疗卫生 ( 类 ) 公立医院 ( 款 ) 其他公立医院 ( 项 ) 万元, 用于局属其他公立医院的基本支出 12. 医疗卫生 ( 类 ) 基层医疗卫生机构 ( 款 ) 城市社区卫生机构 ( 项 )13, 万元, 完成年初预算的 %, 用于我区城市社区卫生机构的支出 预决算产生差异的原因是计入财政经常性收支差额补助核算的医疗业务收入纳入预算管理 13. 医疗卫生 ( 类 ) 基层医疗卫生机构 ( 款 ) 乡镇卫生院 18

19 ( 项 )4.00 万元, 完成年初预算的 100%, 主要用于乡村医生补助 14. 医疗卫生 ( 类 ) 基层医疗卫生机构 ( 款 ) 其他基层医疗卫生机构支出 ( 项 )65.94 万元, 主要用于乡村医生岗位补助等支出 15. 医疗卫生 ( 类 ) 公共卫生 ( 款 ) 疾病预防控制机构 ( 项 ) 4, 万元, 完成年初预算的 99.91%, 主要用于局属疾病预防控制机构的支出 16. 医疗卫生 ( 类 ) 公共卫生 ( 款 ) 卫生监督机构 ( 项 ) 万元, 完成年初预算的 %, 主要用于局属卫生监督机构的支出 17. 医疗卫生 ( 类 ) 公共卫生 ( 款 ) 妇幼保健机构 ( 项 ) 万元, 完成年初预算的 %, 主要用于局属妇幼保健机构的支出 18. 医疗卫生 ( 类 ) 公共卫生 ( 款 ) 基本公共卫生服务 ( 项 ) 2, 万元, 年初无预算, 主要用于越秀区基本公共卫生服务支出 预决算产生差异的原因是市财政安排的基本公共卫生服务专项资金, 从医疗卫生 ( 类 ) 基层医疗卫生机构 ( 款 ) 城市社区卫生机构 ( 项 ) 调整到此项 19. 医疗卫生 ( 类 ) 公共卫生 ( 款 ) 重大公共卫生专项 ( 项 ) 万元, 完成年初预算的 %, 用于我区疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出 预决算产生差异的原因是部 19

20 分市财政转移支付的重大公共卫生专项资金由市编制预算, 我区编制决算 20. 医疗卫生 ( 类 ) 公共卫生 ( 款 ) 突发公共卫生事件应急处理 万元, 完成年初预算的 98.92%, 用于我区突发性公共卫生应急处理的支出 21. 医疗卫生 ( 类 ) 公共卫生 ( 款 ) 其他公共卫生支出 万元, 年初无预算, 主要用于除基本公共卫生 重大公共卫生等之外的其他公共卫生方面的支出 预决算产生差异的原因是市财政转移支付的部分其他公共卫生支出专项由市编制预算, 我区编制决算 22. 医疗卫生 ( 类 ) 中医药 ( 款 ) 中医 ( 民族医 ) 药专项 万元, 完成年初预算的 %, 主要用于中医 ( 民族医 ) 药方面的专项支出 预决算产生差异的原因是财政加大了对我区中医药项目的支出 23. 医疗卫生 ( 类 ) 中医药 ( 款 ) 其他中医药支出 ( 项 ) 万元, 年初无预算, 主要用于除中医 ( 民族医 ) 药专项支出外的其他中医药方面的支出 预决算产生差异的原因是市财政转移支付的其他中医药专项资金由市编制预算, 我区编制决算 24. 医疗卫生 ( 类 ) 其他医疗卫生支出 ( 款 ) 其他医疗卫生支出 ( 项 ) 万元, 完成年初预算的 %, 主要用于越秀区卫生发展中心 越秀区红十字会办公室及越秀区保健 20

21 办公室的基本支出 预决算产生差异的原因是 2013 年新成立越秀区保健办公室 25. 农林水事务 ( 类 ) 扶贫 ( 款 ) 其他扶贫支出 ( 项 )0.75 万元, 完成预算的 100%, 用于我局对口帮扶的信宜扶贫工作支出 26. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ) 万元, 完成年初预算的 %, 用于卫生局及局属 5 个事业单位在职人员的住房公积金支出 27. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 购房补贴 ( 项 ) 万元, 完成年初预算的 %, 用于卫生局及局属 27 个事业单位在职和离退休人员的购房补贴支出 28. 其他支出 ( 类 ) 其他支出 ( 款 ) 其他支出 ( 项 )1000 万元, 用于对原越秀区人民医院的财政补助支出 五 政府性基金财政拨款支出决算情况说明本部门 2013 年度政府性基金财政拨款支出据算反映的是政府性基金财政拨款支出总体情况, 既包括使用本年从区财政取得的政府性基金财政拨款发生的支出, 也包括使用上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出 本部门 2013 年度无政府性基金财政拨款支出 六 非税收入征缴情况说明本部门 2013 年度各类非税收入合计 40, 万元, 其中 : 行政事业性收费收入 1, 万元, 占 3.79%; 罚没收入

22 万元, 占 0.07%; 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 万元, 占 0.33%; 其他收入 39, 万元, 占 95.81% 纳入预算管理 10, 万元, 其中应缴未缴国库 0 万元 ; 纳入财政专户管理 30, 万元, 其中未缴财政专户 0 万元 七 行政经费支出情况说明行政经费是指行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 履行一般管理职能 维持机关日常运转而开支的行政经费, 包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用, 基本支出包括用于工资 津贴及奖金等的人员经费和用于办公 水电费的公用经费, 项目支出包括办公用房维修租赁 执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出 汇总本部门 2013 年度行政经费支出合计 1, 万元, 占本部门公共预算财政拨款支出的 4.20% 八 三公 经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明 2013 年, 越秀区卫生部门 ( 含所属越秀区卫生监督所 越秀区疾病预防控制中心等 ) 共 28 个单位,5,939 人, 三公 经费公共预算财政拨款支出决算 万元, 比上年减少 万元, 下降 15.45% 其中: ( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 费决算 9.83 万元 因公出国 ( 境 ) 费是指单位公务出国 ( 境 ) 的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 占 三公 经费总 22

23 额的 9.17%, 比上年增加 7.17 万元, 增长 % 增长的主要原因是 : 本部门因业务需要增加开展境外业务工作 2013 年全年使用公共预算财政拨款安排越秀区卫生局部门因公出国 2 人次 开支内容包括 : 履行本部门职能开展境外业务工作支出 5.99 万元, 主要用于 1 人赴德国 美国开展广州医疗健康中心项目推介及健康医疗产业合作和招商引资工作支出 境外业务培训支出 3.84 万元, 主要用于 1 人前往英国伯明翰大学进行社区公共卫生培训支出 ( 二 ) 公务用车购置及运行维护费决算 85 万元 公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及公务用车租赁费 燃料费 维修费 过桥过路费 保险费 安全奖励费用等支出 公务用车购置及运行维护费占 三公 经费总额的 79.31%, 比上年减少 万元, 下降 17.27% 下降的主要原因是 : 严格车辆的购置手续, 严格车辆使用管理 开支内容包括 : 公务用车购置费 万元 按照国家规定的汽车配备使用标准, 对达到报废条件的 1 辆公务用车予以报废处置, 更新购置 1 辆 ; 经批准新增车辆 1 辆, 其中 : 其他汽车 1 辆 更新购置支出 万元 公务用车运行维护费 万元 本部门及下属单位使用公共预算财政拨款的公务用车保有量为 26 辆, 其中 : 一般公务用车 18 辆, 执法执勤用车 7 辆, 特种专业技术用车 1 辆 23

24 全年运行维护费支出 万元, 平均每辆 2.64 万元 车辆运行维护支出主要用于机要文件交换 市内因公出行 卫生检验检测 传染病 突发公共卫生事件 流行病学 疫情处理及卫生监督检查等业务用车所需燃料费 维修费 过桥过路费 保险费 保管费及其他相关费用 ( 三 ) 公务接待费决算 万元 公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用, 包括国内公务接待费用和外宾接待费用 国内公务接待费用主要用于出席会议 考察调研 执行任务 学习交流 检查督导 请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用, 包括交通 用餐 住宿等 ; 外宾接待费用主要指接待国外 境外来宾发生的费用 公务接待费占 三公 经费总额的 11.51%, 比上年减少 9.00 万元, 下降 42.17% 下降的主要原因是 : 严格落实 八项规定 要求, 从严掌握接待范围, 严控接待标准 开支内容包括 : 本部门及下属共 4 个单位全年共接待国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作 92 批次, 发生国内公务接待支出 万元 主要用于来宾食宿费 会场租赁费 车辆租用费等 24

25 年 2013 年 因公出国 ( 境 ) 支出公务用车购置及运行维护费支出公务接待费支出 2013 年 三公 经费财政拨款支出结构图 公务接待费支出 11.51% 因公出国 ( 境 ) 支出 9.17% 公务用车购置及运行维护费支出 79.31% ( 四 ) 会议费决算 万元 会议费是指会议中按规定开支的房租费 伙食补助费以及文件资料的印刷费 会议场地租用费等 比上年减少 万元, 下降 43.91% 下降的主要原因是 : 严格执行 八项规定, 从严控制会议费用 25

26 序 参会 会 支出金额 号会议名称 人数 期 ( 万元 ) 年越秀区妇女儿童保健工作会议 65 2 天 年传染病网络直报总结会 天 年慢病管理总结会 天 年越秀区健康教育讲师团总结会 36 2 天 年越秀区托幼园所体检工作会议费 天

27 第四部分 2013 年度取得的主要事业成效 ( 一 ) 医药卫生体制改革成果得到巩固 进一步扩大基本药物实施范围 推进非政府举办的社区卫生服务中心实施基本药物制度, 登峰街社区卫生服务中心已实施基本药物制度 推进公立医院优先配备和使用基本药物, 区中医院 第二中医院 正骨医院 3 家公立医院基本药物使用金额比例都已达到或超过 50% 继续完善多渠道补偿机制 基层医疗卫生服务机构的综合配套改革得到巩固和完善 落实了政府办社区卫生服务中心实行基本药物零差率销售后的政府投入, 去年社区卫生服务中心经常性收支差额补助达 7815 万元 健全基层医疗卫生机构人员队伍 根据我区最新的常住人口数和社区卫生服务中心的业务发展需要对社区卫生服务中心编制实行调整, 增加了病床编制数 完善全科医师培训制度, 目前已达到市要求的每万人口配备 2 名全科医生的要求, 去年安排 4 名社区医师参加全科医师骨干培训 进一步落实绩效工资制度 为充分发挥绩效工资的激励作用, 在实施的过程中不断根据社区卫生服务机构的实际情况, 指导其修订分配方案的部分内容, 使方案更具可操作性及合理性 同时也推动其他事业单位工作人员实施绩效工资, 在今年第一季度完成了退休人员生活津贴的补发工作 开展平价医疗服务 去年 5 家二级医院开设平价诊室 11 间, 平价诊室 就诊人次数为 39371, 人均就诊费用约为 元 全部政府举办的社区卫生服务中心推广了平价药包, 共使用平价药包 个 引导社会力量投入 27

28 办医 与广东药学院附属第一医院签订协议, 今年 7 月 1 日起由其承办农林街社区卫生服务中心 ; 与省第二中医院重新签订了承办登峰街社卫中心的协议 鼓励有实力的机构和个人举办医疗机构, 共设置了 8 家中医等专科类型的医疗机构 推进区域卫生信息化建设 顺利完成了区域卫生信息化建设项目 ( 一期 ) 的验收工作 项目二期的建设工作基本完成, 现正进行试运行 完成了区中医医院与广州市预约挂号平台的对接, 实现利用电话 广州市集中预约挂号平台实现预约挂号和缴费工作 推动业务用房达标建设 完成 16 家社区卫生服务中心业务用房达标建设任务 尤其是通过合作承办 布局调整等方式解决了农林街 矿泉街和登峰街社区卫生服务中心的业务用房房源问题 ( 二 ) 医疗卫生资源布局不断优化 稳步推进广州健康医疗中心建设工作 发挥项目办的作用, 协调推进各项建设工作 : 分别从市 区两级完善工作机制和职责 ; 协调推进整体规划编制工作, 目前相关规划已取得初步成果, 正抓紧进行深化和完善工作 ; 经过多番努力, 促成广东药品交易中心落户越秀 ; 提出东山电车总站可行的搬迁方案 ; 协助中心内各大医疗机构的提质扩容 ; 继续落实市属公房置换和公共服务中心选址等其他工作 顺利完成部分社区卫生服务中心调整工作 完成洪桥街等 3 个社区卫生服务中心的 四独立 任务 稳妥推进北京街等 8 个社区卫生服务中心的合并工作 新成立的 4 个社区卫生服务中心领导班子得到加强, 业务用房得到合理的使用, 人员得到合理的安置, 工作水 28

29 平得到明显的提升 积极成立区保健办公室 为我区干部及高层次人才 企业高管开展医疗保健工作, 提高了区域竞争力和人才服务水平 有效解决制约发展的制度障碍 去年区政府批准将 2 家集体所有制口腔机构整合, 成立新的越秀区口腔医院, 妥善解决了困扰我区卫生事业发展的体制问题 通过努力, 在市卫生设施布局规划的层面上拓宽了局属部分专科医疗机构的发展空间 ( 三 ) 医疗质量和服务水平持续改善 完善医疗纠纷调处机制 依托广东和谐医调委在我区成立广州市第一家区级医疗纠纷人民调解委员会, 负责越秀区辖内医疗纠纷的人民调解工作 开展民营医疗机构专项整治工作 去年共组织多次专项检查, 共检查了 422 间次的医疗机构, 累计不良执业行为记分共 234 分, 立案处罚 24 家, 罚款 13.4 万元, 没收违法所得 1.6 万元 同时, 召开 3 次民营医疗机构大会, 对检查存在的问题进行了通报和专题培训 并在日常的机构校验和监督现场审查中及时整改存在问题, 共校验 172 家 ( 其中暂缓校验 2 家 ), 注销 40 家 加快与广州达安临床检验中心的合作 为加强局属医疗机构的检验科的质量管理, 积极与达安临床检验中心开展临床实验室管理工作, 目前已经安排了 6 家医疗机构 (8 个执业地点 ) 的实验室标准化改造工作 进一步提升医院服务能力 对外积极与大医院建立形式多样的帮扶合作, 不断提高自身的服务能力 对内积极邀请资深医学 法学等专家授课, 共举办各类业务培训班 13 个 102 场次, 共培训 7776 人 同时, 去年, 局属单位门急诊人次数同比

30 年上升 8.11%, 医疗收入同比上升 11.53% 加强家庭病床服务 全区共有 14 个社区卫生服务中心开展了家庭病床服务,15 个社区卫生服务中心为行动不便或老年患者提供上门出诊服务, 总建床量 2118 张 开展医养结合工作探索 挖掘资源, 开设老年病区, 将原有病床功能主要调整为面向社区老年人的康复护理床位, 有老年病床 457 张 以六榕街为试点, 积极探索医养结合的模式, 为居家养老和机构养老提供上门医疗服务 驻点医疗服务和家庭病床服务, 在养老服务体系中发挥更大的作用 ( 四 ) 公共卫生服务水平稳步提升 实施民生实事项目 顺利开展 卫生公益热线工作, 去年累计受理各类案件 79 起, 均按时 100% 答复 积极开展越秀区儿童六龄齿免费窝沟封闭项目, 目前已对 6763 名适龄学生实施了窝沟封闭, 超额完成市 区下达的任务, 完成率达到 % 推进公共卫生服务均等化 去年我区居民健康档案建档率为 81.26%, 同比 2012 年增长 7.31% 继续实施免疫规划 传染病防治 贫困白内障患者复明术等重大公共卫生服务项目, 并取得良好效果和社会效益 推进精神病防控工作 与广东省精神卫生中心签订合作协议, 指导我区防控工作 开展精神疾病防治康复工作动态监测, 各项规定指标均达市的考核指标要求 今年我区被省精神卫生中心授予了 2013 年度广东省重性精神疾病管理工作先进县区 称号 落实卫生监督协管推进工作 按照省 市有关建立卫生监督协管的文件要求, 实现卫生监督协管服务工作在全区推进, 已完成 18 个社区卫 30

31 生服务中心协管员的初步培训和带教培训工作 提升突发公共卫生事件应急能力 及时修订 越秀区突发公共卫生事件应急预案, 提升突发公共卫生事件和重大传染病疫情的快速反应能力和业务技术水平 在面对登革热 禽流感疫情时, 能积极应对, 妥善处理, 有效提高传染病疫情应急防控水平 积极开展传染病防治等重大项目 与中山大学公共卫生学院签订合作协议, 开展艾滋病 乙型肝炎社区综合防治重大项目 同时, 继续开展大肠癌项目和城市高发癌早诊早治项目, 均取得一定成果 规范公共场所守法经营行为 今年出动监督员 4472 人次, 查处公共场所违法案件 40 宗, 给予警告 40 间次, 罚款 7.07 万元 辖区共有 1779 间公共场所实施卫生监督量化分级评定, 其中 A 级 10 间 开展健康教育和健康促进工作 有针对性地对各类重点场所开展健康教育与健康促进工作, 共举办各类活动 265 场 健康讲座 405 场, 发放各类健康宣传资料 16.3 万份, 服务覆盖群众约 10 万人 做好妇幼保健工作 积极推进母婴安康计划, 畅通急危重症孕产妇和儿童救治绿色通道, 抢救成功率高达 97.5% 全面实施母婴安全及出生缺陷干预的系列措施, 继续推进越秀区贫困家庭儿童健康促进试点项目 ( 五 ) 中医药特色更加突出 名院建设更上一层楼 市正骨医院进一步加强名院内涵建设, 狠抓科室的建设和管理, 规范中医诊疗行为 区中医院急诊科被市确定为 广州市中医急救能力建设单位 名科建设取得重大突破 市正骨医院髋关节科等 4 个省级中医重点专科建设项目和区中医医院肿瘤科等 7 个省级中医特色专科建设项 31

32 目正有序开展 去年上述两家医院又有 4 个专科被纳入了市的中医重点专科建设项目 名医传承成果丰硕 正骨医院黄崇博院长被广东省人民政府授予 广东省名中医 荣誉称号 区中医医院陈国成院长荣获 广东省优秀中医临床人才 称号和 广东省基层优秀中医工作者 称号 继续开展名中医师带徒工作, 确定 11 名老师带 12 名徒弟 为发扬流派特色优势, 市正骨医院建立黄氏正骨学术流派传承工作室, 光塔街社区卫生卫生服务中心建立张伽伽中医儿科学术流派传承工作室 深入推进中医 治未病 工程 进一步完善治未病服务网络, 推进中医 治未病 服务平台建设, 局属单位全部配备了中医体质辨识软件, 并初步实现局域网链接 区财政还按 1 元 / 每常住人口 / 年的标准配备经费, 使越秀区居民优先享受到独到的中医基本公共卫生服务 ( 六 ) 人才队伍建设和行业作风建设卓有成效 加强人才队伍建设 开展局属事业单位人员公开招聘, 补充各岗位所需人才, 提高人员到岗率 积极做好人才队伍培训工作, 多措并举开展适合本系统专业技术人员的培训 同时, 与区委党校合作举办第四期卫生系统后备干部培训班, 丰富了理论知识, 提升了自身综合素质 突出行业作风建设 在全系统开展集中整治庸懒散奢问题, 制定实施方案和监督检查工作方案, 对自查发现的庸懒散奢等作风问题立即进行整改, 整改率为 94.12% 开展民主评议政风行风活动, 综合评议结果为 分 ( 满意 档次 ) 积极推进与区检察院工作联系的机制建设, 联合举办 倡廉洁 促发展 巡讲活动, 推进全系 32

33 统的廉政建设 科学发展 继续做好阳光采购工作,2013 年全系统网上采购药品 3.09 亿元, 占药品采购总额的 99.92% 强化内审工作, 完成经济责任审计 3 户, 财务收支审计 2 户, 社区公共卫生服务经费专项审计 18 户 实施创建 廉洁诚信医院 工作, 组建 医院廉洁使者志愿服务分队, 建立和完善法纪教育和职业道德教育 廉洁诚信承诺等 10 项制度 ( 七 ) 其他工作扎实推进 完成白云街 光塔街社区红十字志愿服务站建设 完成区图书馆和五羊新城华润万家商场 2 处固定献血车停放点的建设, 方便了居民参与无偿献血 全年开展无偿献血活动 147 次, 无偿献血 人次,115% 完成任务 积极开展卫生救护培训工作, 已培训 2599 人 完成了 180 人的全区性的应急救护技能培训 开展红十字青少年促进工作, 共有 12 间中小学 172 个班级,7106 人参与了培训 将平安创建与新型城市化发展 幸福越秀建设紧密结合, 积极开展全系统的消防安全 医疗安全 计划生育和信访维稳工作, 确保全系统的和谐稳定 认真做好行政审批改革工作, 将原 15 项行政审批项目缩减为 7 项, 并全部挂入广州市网上办事大厅 33