虚列支出转移科研项目资金万元 ( 审计期间追回 ) 长期占用科研项目资金万元, 其中现金万元 ( 征求意见前缴回 ) 超标准发放科研绩效学术交流中心建设项目违规建设, 疏于监管招投标实施不规范招投标要件不符合责令安农

Size: px

Start display at page:

Download "虚列支出转移科研项目资金万元 ( 审计期间追回 ) 长期占用科研项目资金万元, 其中现金万元 ( 征求意见前缴回 ) 超标准发放科研绩效学术交流中心建设项目违规建设, 疏于监管招投标实施不规范招投标要件不符合责令安农"

勉楫冀
5 years ago
Views:

1 附件落实审计意见整改任务分解表序号 1 预决算编制不完整 2 三公经费超预算应收款项长期挂账, 职能部门监管缺位自立项目, 违规收费万元内部票据管理程序执行不严 6 违规出借票据安农大应进一步规范预决算编制, 提高预决算编制质量, 避免预决算脱节 ; 将应纳入预决算管理的校属部门单位的收入支出纳入预决算编报, 并加强预算管理安农大应组织全面清查清理, 涉及个人长期借款未还的要追究相关人员责任责令安农大立即停止上述违规收费行为 ; 按学分收取学费, 应办理相关审批手续, 并在获批后执行 ; 要严格执行学生食堂零租赁政策, 对违规收取的学生食堂折旧费管理费等万元进行清理清退, 无法清退的上交同级财政责成安农大对已领用的内部收据进行全面清理, 并依法进行处理, 建立健全内部收据管理制度, 杜绝类似问题再次发生教务处国资处总务处后勤集团学生公寓管理中心后勤集团严格规范预决算编制, 减少误差, 提高编制质量全面清理三公经费组织清理挂账单位和个人, 确定归还时间, 督促相关单位个人尽快归还, 过期不还追究相关责任立即停止上述违规收费行为教务处制定完善学分制审批手续针对食堂管理中的维护维修, 总务处拿出具体意见全面清理已领用票据并依法进行处理, 建立健全内部票据使用制度, 规范票据领用销登记手续进一步完善规范预决算编制牵头, 制定学校预决算管理相关规定规范三公经费管理, 牵头, 完善三公经费管理具体条例按年度定期清理往来款项, 完善财务管理今后杜绝违规收费针对违规收取的万元, 拿出具体处理意见票据管理规范化牵头, 制定内部收据管理制度高明

2 虚列支出转移科研项目资金万元 ( 审计期间追回 ) 长期占用科研项目资金万元, 其中现金万元 ( 征求意见前缴回 ) 超标准发放科研绩效学术交流中心建设项目违规建设, 疏于监管招投标实施不规范招投标要件不符合责令安农大全面清查, 强化资金监管, 依法对有关当事人及责任人予以处理, 并将查处结果及时反馈省审计厅, 杜绝类似问题发生. 责令安农大全面清查, 强化资金监管, 依法对有关当事人及责任人予以处理, 并将查处结果及时反馈省审计厅, 杜绝类似问题发生责令安农大严格执行相关规定和标准, 停止超标准发放行为, 并对科研绩效发放程序进行有效规范安农大应按照建设项目管理相关规定, 规范建设程序, 完善相关手续, 加强项目监管, 深入进行清理清查, 追究相关单位和人员的责任, 切实维护学校合法权益不受损失安农大应认真清理, 规范招投标工作管理, 停止收取中标管理费新农村发展研究院新农村发展研究院新农村发展研究院国资处国资处总务处基建办总务处李恩年蒋家平李恩年韩军纪委对李立祥个人进行立案处理并由会同对项目经费全面清查, 完善科研经费管理制度, 健全审计监督机制, 强化资金监监察室对李尚庆个人进行立案处理并由会同全面清查长期占用科研项目资金情况, 对涉及到人员, 通知到个人, 限期退回占用资金立即停止超标准发放科研绩效退回 2015 年 1 月至 5 月发放的超标准部分科研绩效规范建设程序, 完善相关手续, 加强项目监管, 深入进行清理清查, 追究相关单位和人员的责任, 切实维护学校合法权益不受损失停止收取中标管理费, 严格按照国家相关法律法规和学校管理办法, 全面认真清理招投标工作中存在的不合规行为建立健全科研经费使用管理办法, 今后杜绝此类事件发生牵头, 制定科研项目经费管理办法人事处牵头, 制定教职工违纪处罚条例规范科研绩效的发放牵头, 制定科研绩效管理办法, 规范发放行为加强后期监管力度, 监管常态化, 确保学校利益不再收到侵占规范学校招投标工作现任处长花日茂, 李立祥现任处长花日茂, 李尚庆高明桂祖祥许林高张久辉丁金锁

3 13 部分房屋出租管理不规范安农大应全面清查房屋出租情况, 对房屋出租实行统一规范管理 ; 按规定应纳入非税收入管理的房租收入, 应全额上缴省财政专户, 实行收支两条线管理 : 深入清查并纠正房屋转租谋利问题, 追缴不当得利并追究相关人员责任, 杜绝国有资产收益流失 ; 规范教职工工资管理, 深入清查在职职工个人经营同时领取工资问题, 并追究相关人员责任 ; 加强和重视内部审计工作, 强化审计结果运用校办国资处总务处后勤集团农业园学生公寓管理中心实业公司李恩年蒋家平韩军各部门对所管理门面房进行全面清查, 根据相关规定, 严格门面房出租程序纪委对后勤集团等单位进行立案调查在全面清查的基础上, 实行统一规范管理按规定应纳入非税收入管理的房租收入, 应全额上缴省财政专户, 实行收支两条线管理制定门面房出租管理相关规定, 完善相关制度桂祖祥丁金锁高明洪志生 14 校办产业投资长期未清理安农大对于无实质运转的金江公司辐照中心安园公司, 应按照相关规定和程序, 及时进行清理, 采取切买措施防止国有资产流失风险校办国资处农业园姚佐文蒋家平全面清理校办企业, 针对各企业实际情况, 提出具体处理意见, 不良资产, 要果断作出关停并转摸清学校企业状况, 完善企业管理出台校办企业管理相关办法挪用库存现金元 ( 审计期间追回 ) 借用银行账户套取现金并公款私存 ( 已支出报账 ) 责令安农大全面清查, 依法对有关当事人及责任人予以严肃处理, 强化资金监管, 并将查处结果及时反馈省审计厅, 杜绝类似问题发生审计处后勤集团李恩年裴树东组织全面清查, 监察室对杨氢立案处理今后坚决杜绝此类现象规范财务制度, 加强财务监管, 健全内控机制人事处牵头, 制定教职工违纪处罚条例高明杨氢

4 一是教育部未验收核发办学许可证 ; 二是其法定代表人与安农大同为宛晓春同志 ; 三是安农大末及时将划拨给经济技术学院土地权属转回安农大 ; 四是财务核算未完全独立一卡通收费系统滞留资金在往来科目核算收支 20 少计招待费应付款项未对应具体单位部分科研项目结题不结账安农大应督促经济技术学院加快独立学院建设步伐, 并完善相关手续安农大应严格执行会计核算制度, 调整决算和相关会计分录, 以后不得再次发生一是一卡通收费系统 2014 年末余额万元, 应调整会计分录, 计入校本级收入 ; 二是代管款项科目 2014 年末余额万元, 应调整会计分录, 计入校本级收入 : 三是记入其他支出和直接冲抵应拨经费的招待费支出万元, 应调整会计分录, 补记招待费支出 ; 四是对其他应付款科目进行清查, 按规定进行清理安农大应加强项目预算编制管理, 规范执行结题结账规定, 全面清理科研经费结余, 抓紧制定并执行科研项目结余资金管理办法, 避免资金闲置和浪费经济技术学院校办国资处新农村发展研究院宛晓春马传喜加快经济技术学院建设步伐, 完善相关手续及时变更法人代表 ; 及时转回划拨土地一是一卡通收费系统 2014 年末余额万元, 应调整会计分录, 计入校本级收入 ; 二是代管款项科目 2014 年末余额万元, 应调整会计分录, 计入校本级收入 : 三是记入其他支出和直接冲抵应拨经费的招待费支出万元, 应调整会计分录, 补记招待费支出 ; 四是对其他应付款科目进行清查, 应加强项目预算编制管理, 规范执行结题结账规定, 全面清理科研经费结余, 抓紧制定并执行科研项目结余资金管理办法, 避免资金闲置和浪费严格执行会计核算制度, 调整决算和相关会计分录完善科研项目管理牵头, 制定科研项目结余资金管理办法时任处长姚佐文现任处长花日茂

5 23 科研成果未纳入无形资产管理安农大应加强无形资产管理, 健全无形资产取得出让使用等管理制度, 防止无形资产流失新农村发展研究院按审计组要求, 应加强无形资产管理, 健全无形资产取得出让使用等管理制度, 防止无形资产流失完善无形资产管理办法牵头, 制定无形资产管理办法现任处长花日茂仪器设备违规自行招标采购教材招标采购不执行力科研设备采购未实行政府采购安农大应认真清理, 规范招投标工作管理, 严格执行政府采购相关规定国资处国资处教务处研究生院成教院国际教育学院纪委监察审计处蒋家平严格按照国家相关法律法规和学校管理办法, 规范招标采购行为完善学校招投标程序, 规范招投标行为, 杜绝违规行为发生依据现行国家招投标相关法律法规, 对学校招投标相关制度进行修订, 健全制度, 规范行为桂祖祥 27 现金白条抵库元 ( 审计期间追回 ) 责令安农大强化资金监管, 杜绝类似问题发生后勤集团后勤集团李恩年韩军强化资金监管力度, 完善资金管理办法今后杜绝此类事件发生强化资金监管力度, 完善资金管理办法今后杜绝此类事件发生高明 28 实业公司支付职工住房公积金个人应缴部分元安农大应责成实业公司扣缴职工个人应缴住房公积金元, 并调整相关会计分录国资处实业公司蒋家平按相关会计分录对相关款项进行调整按照相关条例, 做好相关会计分录, 确保会计分录清晰明确桂祖祥

2016年资产负债表（gexh）.xlsx

2016年资产负债表（gexh）.xlsx 编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱童行 ) 2016 年 12 月 31 日单位 : 元货币资金 1 2,999,711.28 3,239,718.89 短期借款 61 10,500.00 应收款项 3 应付工资 63 其他应收款其他应付款流动资产合计 20 2,999,711.28 3,239,718.89 其它流动负债 78 流动负债合计 80-10,500.00 固定资产原价

虚列支出转移科研项目资金 万元 ( 审计期间追回 ) 长期占用科研项目资金 万元, 其中现金 万元 ( 征求意见前缴回 ) 超标准发放科研绩效 学术交流中心建设项目违规建设, 疏于监管 招投标实施不规范 招投标要件不符合 责令安农

虚列支出转移科研项目资金万元 ( 审计期间追回 ) 长期占用科研项目资金万元, 其中现金万元 ( 征求意见前缴回 ) 超标准发放科研绩效学术交流中心建设项目违规建设, 疏于监管招投标实施不规范招投标要件不符合责令安农