第一部分 : 部门概况一 基本情况 ( 一 ) 机构设置情况广西地矿局是由原中央驻桂下放的地矿 有色 核工业三个系统合并组成的自治区直属的正厅级事业局, 所属生产型地勘 37 个, 其中全额预算单位 33 个, 分别为 : 第一地质队 第三地质队 第四地质队 第六地质队 第七地质队 区域地质调查研究

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1 广西地质矿产勘查开发局 2015 年部门预算 目 录 第一部分 : 广西地质矿产勘查开发局概况一 基本情况二 人员构成情况第二部分 : 广西地质矿产勘查开发局 2015 年部门预算报表表一 : 部门收支预算总表表二 : 部门财政拨款支出表 ( 公共财政预算拨款 ) 表三 : 部门财政拨款支出表 ( 基金预算拨款 ) 表四 : 部门财政拨款支出表 ( 分经济分类科目 ) 表五 : 部门财政资金安排的 三公 经费预算情况表第三部分 : 广西地质矿产勘查开发局 2015 年部门预算及 三公 经费预算报表说明一 2015 年收入支出总体情况二 2015 年部门财政拨款支出预算情况三 2015 年部门财政资金安排的 三公 经费预算情况 1

2 第一部分 : 部门概况一 基本情况 ( 一 ) 机构设置情况广西地矿局是由原中央驻桂下放的地矿 有色 核工业三个系统合并组成的自治区直属的正厅级事业局, 所属生产型地勘 37 个, 其中全额预算单位 33 个, 分别为 : 第一地质队 第三地质队 第四地质队 第六地质队 第七地质队 区域地质调查研究院 桂林水文工程地质勘察院 北海水文工程矿产地质勘察研究院 地球物理勘察院 水文地质工程地质队 国土测绘院 遥感中心 柳州地质探矿机械厂 白莲洞基地 地质矿产测试研究中心 地质职工医院 地质工程勘察院 三 五核地质大队 三 七核地质大队 三一 核地质大队 二 四地质队 二七 地质队 二七一地质队 二七二地质队 二七三地质队 二七四地质队 地质勘查总院 南宁淡村基地管理处 桂林鲁山基地管理处 广西地矿物业管理中心 地矿局资金结算中心 广西地质矿产勘查开发局机关服务中心 广西地质矿产信息中心 ; 差额预算单位 1 个 : 地质物资总站 ; 自收自支单位 2 个 : 地质教育培训中心 地质科学技术交流中心 地矿局机关内设办公室 人事处 财务处 综合研究与海 2

3 洋地质处 地质矿产处 经济发展处 安全生产管理处 核地质处 ( 核地质管理办公室 ) 纪检监察室 离退休处 科技与对外合作处 审计处等 12 个职能处室以及机关党委 地质工会 ( 二 ) 基本职能 1 参与拟订自治区地质勘查中长期规划 行业政策和技术规范 ; 拟订有关地质矿产勘查开发的管理制度, 并组织实施 2 承担国家基础性 公益性 战略性地质勘查工作 3 负责广西境内核地质项目的立项 报批的组织实施, 对核地质报告 成果和核科研开发成果进行初评 验收 报批 4 管理广西境内的核地质放射性矿产资源和放射性地质档案资料 科研档案资料 5 贯彻执行核地质政策 核地质技术规范和管理制度, 搞好放射性废渣治理和标准源等放射性材料和物质的处置, 督促铀矿山搞好采治及环境保护 6 按照 中华人民共和国矿产资源法 和国家及自治区其他有关法律 法规 政策的规定, 管理 监督 引导所属地质勘查单位从事资源勘查 开发和工程勘查施工, 开拓地质市场和矿产资源市场, 为自治区经济腾飞提供资源保证 7 负责国拨地勘费和地方地勘费 地质勘查基金的使用 管理, 逐步建立健全社会保障体系, 注重资金使用的经济效益 3

4 和社会效益 8 确保自治区人民政府授权管理的国有资产保值增值 9 加强地质勘查队伍建设, 保持队伍稳定, 提高队伍素质和职工物质文化生活水平 10 承办自治区人民政府和国家有关部门交办的其他事项 二 人员构成情况 2013 年自治区编委核定的编制人数为 7539 人, 其中局本级参公管理 79 人, 全额预算人数 6055 人, 差额预算 1405 人, 自收自支人数 74 人 2014 年 9 月末 ( 2015 年部门预算编制人数 ), 全局实有人数 人, 其中 : 在职职工 5210 人, 协解人员 939 人, 离休职工 69 人, 退休职工 人, 其他人员 1060 人 实际纳入 2014 年部门预算中财政负担实有人数 人, 其中 : 在职职工 3753 人, 退休人员 人, 离休人员 69 人, 协解人员 929 人 未纳入财政负担的差额和自收自支在职职工人数为 1457 人, 退休职工 26 人, 协解人员 10 人 我局机关参公管理的在职人员 76 人, 离退休人员 126 人 4

5 第二部分 : 广西地质矿产勘查开发局 2015 年部门预算报表表一 : 部门收支预算总表 单位 : 万元 收 入 支 出 项 目 2015 年预算项目 ( 按支出功能科目分 2015 年预数类 ) 算数 一 公共财政预算拨款 一 一般公共服务 二 外交 2. 纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 三 国防 (1) 专项收入安排的资金 四 公共安全 (2) 行政事业性收费收入安排的资金 五 教育 六 科学技术 七 文化体育与传媒 二 政府性基金拨款 八 社会保障和就业 三 纳入财政专户管理的收入安排的资金 九 社会保险基金支出 1. 国有资本经营收入安排的资金 十 医疗卫生 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入安排的资金 十一 节能环保 3. 教育收费收入安排的资金 十二 城乡社区事务 安排的资金 十三 农林水事务 四 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 十四 交通运输 1. 事业收入安排的资金 十五 资源勘探电力信息等事务 经营收入安排的资金 十九 国土海洋气象等支出 安排的资金 二十 住房保障支出 本年收入 本年支出 五 上年结余收入 二十六 结转下年 1. 公共财政预算拨款结转 一般公共服务 2. 政府性基金结转 外交 3. 历年净结余可安排的资金 3. 国防 其中 : 公共财政预算拨款净结余 4. 公共安全 5

6 政府性基金拨款净结余 5. 教育 其他净结余 6. 科学技术 4. 其他结转 759 收入总计 支出总 计 表二 : 部门财政拨款支出表 ( 公共财政预算拨款 ) 单位 : 万元 支出功能分类科目编码 科目名称 基本支出 项目支出 备注 类 款 项 ** ** ** ** , , , 医疗 行政运行 ( 资源勘探开发 ) 机关服务 ( 资源勘探开发 ) 勘探业支出 3, , ,

7 表三 : 部门财政拨款支出表 ( 基金预算拨款 ) 单位 : 万元 支出功能分类科目编码 科目名称 基本支出 项目支出 备注 类 款 项 ** ** ** ** 表四 : 部门财政拨款支出表 ( 分经济分类科目 ) 单位 : 万元 支出经济分类科目编码 科目名称 基本支出 项目支出 备注 类 款 ** ** ** , , , 医疗保障 资源勘探开发 75, , 住房改革支出 1, ,

8 表五 : 部门财政资金安排的 三公 经费预算情况表 单位 : 万元 项目 2015 年预算数 ( 全口径 ) 其中 : 公共财政资金安排预算数 因公出国 ( 境 ) 费用 公务接待费 公务用车费 其中 :(1) 公务用车运行维护费 (2) 公务用车购置费

9 表六 : 收入预算总表 单位 : 万元 科目编码 单位名称 ( 收 单位代码 入分类科目 总计 类 款 项 目 名称 ) 一般公共预算拨款 自治区本级 中央补助 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 安排的资金 一般公共预算拨款结转 自治区本级 中央补助 政府性基金预算拨款结转 上年结余收入 自治区本级 中央补助 国有资本经营预算拨款结转 其他结转 历年净结余可安排的资金 一般公共预算拨款净结余 政府性基金预算拨款净结余 国有资本经营预算拨款净结余 其他净结余 ** ** ** ** ** , , , , , , , , , , , 拨单位帐户 137, , , , , , , , , , , 族自治区地质矿产勘查开 137, , , , , , , , , , , 发局 广西区地质矿产勘查开发局本级 12, , , , , , , , , , , 公共 财政预算上年结余收入 政府 性基金预算上年结余收入 5, , , , 其他 上年结余收入 区地质 矿产勘查开发局机关服务中心 族自治区第一地质队 3, , , , , , , , 族自治区第三地质队 4, , , , , , , , , , , , , 族自治区第四地质队 16, , , , , , , , , , , , , , ,

10 表六 : 收入预算总表 单位 : 万元 科目编码 单位名称 ( 收 单位代码 入分类科目 总计 类 款 项 目 名称 ) 一般公共预算拨款 自治区本级 中央补助 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 安排的资金 一般公共预算拨款结转 自治区本级 中央补助 政府性基金预算拨款结转 上年结余收入 自治区本级 中央补助 国有资本经营预算拨款结转 其他结转 历年净结余可安排的资金 一般公共预算拨款净结余 政府性基金预算拨款净结余 国有资本经营预算拨款净结余 其他净结余 ** ** ** ** ** 族自治区第 8, , , , , , 六地质队 , , , , , , 族自治区第 5, , , , 七地质队 , , , , 族自治区二 2, , , , 四地质队 , , , , 族自治区二 七 地质队 族自治区二 5, , , , , , 七一地质队 2, , , , , , , 族自治区二 5, , , , , , 七二地质队 2, , , , , , , 族自治区二 1, , , , 七三地质队 , , , ,

11 表六 : 收入预算总表 单位 : 万元 科目编码 单位名称 ( 收 单位代码 入分类科目 总计 类 款 项 目 名称 ) 一般公共预算拨款 自治区本级 中央补助 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 安排的资金 一般公共预算拨款结转 自治区本级 中央补助 政府性基金预算拨款结转 上年结余收入 自治区本级 中央补助 国有资本经营预算拨款结转 其他结转 历年净结余可安排的资金 一般公共预算拨款净结余 政府性基金预算拨款净结余 国有资本经营预算拨款净结余 其他净结余 ** ** ** ** ** 族自治区二 2, , , , , , 七四地质队 1, , , , , , , 族自治区三 五核地质 4, , , , , 大队 , , , , , 族自治区三 七核地质 4, , , , , , 大队 1, , , , , , , 族自治区三一 核地质 3, , , , 大队 , , , , 族自治区区域地质调查 6, , , , , , 研究院 2, , , , , , , , , 族自治区桂林水文工程 1, , , , 地质勘察院 , , , ,

12 表六 : 收入预算总表 单位 : 万元 科目编码 单位名称 ( 收 单位代码 入分类科目 总计 类 款 项 目 名称 ) 一般公共预算拨款 自治区本级 中央补助 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 安排的资金 一般公共预算拨款结转 自治区本级 中央补助 政府性基金预算拨款结转 上年结余收入 自治区本级 中央补助 国有资本经营预算拨款结转 其他结转 历年净结余可安排的资金 一般公共预算拨款净结余 政府性基金预算拨款净结余 国有资本经营预算拨款净结余 其他净结余 ** ** ** ** ** 族自治区地球物理勘察 5, , , , , , 院 2, , , , , , , 族自治区国 7, , , , , , 土测绘院 4, , , , , , , , , 族自治区地 4, , , , , , 质勘查总院 3, , , , , , , 族自治区遥 感中心 族自治区地质矿产测试 3, , , , , , 研究中心 , , , , , , 族自治区地 1, , 质职工医院 , 族自治区柳州地质探矿 3, , , , , , 机械厂 12

13 表六 : 收入预算总表 单位 : 万元 科目编码 单位名称 ( 收 单位代码 入分类科目 总计 类 款 项 目 名称 ) 一般公共预算拨款 自治区本级 中央补助 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 安排的资金 一般公共预算拨款结转 自治区本级 中央补助 政府性基金预算拨款结转 上年结余收入 自治区本级 中央补助 国有资本经营预算拨款结转 其他结转 历年净结余可安排的资金 一般公共预算拨款净结余 政府性基金预算拨款净结余 国有资本经营预算拨款净结余 其他净结余 ** ** ** ** ** , , , , , , , 族自治区地矿物业管理 1, , , , 中心 1, , , , 广西地 质矿产勘查开发局柳州 2, , , , 白莲洞基地 , , , , 广西地 质矿产勘查 开发局南宁 1, , , , 淡村基地管 理处 , , , , 广西地 质矿产勘查 开发局桂林 1, , , , 鲁山基地管 理处 , , , , 族自治区地 质物资总站 广西地 质科学技术 1, , 交流中心 13

14 表六 : 收入预算总表 单位 : 万元 科目编码 单位名称 ( 收 单位代码 入分类科目 总计 类 款 项 目 名称 ) 一般公共预算拨款 自治区本级 中央补助 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 安排的资金 一般公共预算拨款结转 自治区本级 中央补助 政府性基金预算拨款结转 上年结余收入 自治区本级 中央补助 国有资本经营预算拨款结转 其他结转 历年净结余可安排的资金 一般公共预算拨款净结余 政府性基金预算拨款净结余 国有资本经营预算拨款净结余 其他净结余 ** ** ** ** ** , , 广西区 地质教育培 1, , , 训中心 1, , , 族自治区北 海水文工程 1, , , , 矿产地质勘 查研究院 , , , , 族自治区水文地质工程 5, , , , , , 地质队 1, , , , , , , 族自治区地质工程勘察 2, , , 院 1, , , 广西地 质矿产勘查开发局资金 结算中心 族自治区地质矿产信息 中心 拨财政专户 6, , , , , ,

15 表六 : 收入预算总表 单位 : 万元 科目编码 单位名称 ( 收 单位代码 入分类科目 总计 类 款 项 目 名称 ) 一般公共预算拨款 自治区本级 中央补助 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 安排的资金 一般公共预算拨款结转 自治区本级 中央补助 政府性基金预算拨款结转 上年结余收入 自治区本级 中央补助 国有资本经营预算拨款结转 其他结转 历年净结余可安排的资金 一般公共预算拨款净结余 政府性基金预算拨款净结余 国有资本经营预算拨款净结余 其他净结余 ** ** ** ** ** 族 308 自治区地质矿产勘查开 6, , , , , , 发局 族自治区三一 核地质 6, , , , , , 大队 2, , , , , , ,

16 单位名称 ( 功能单位代码总计类款项分类科目名称 ) 表七 : 支出预算总表 对企的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 财政核定的预留机动经费 单位 : 万元结转下年支出 ** ** ** ** ** , , , , , , , , , , , 医疗卫生与计划 210 生育支出 1, , 医疗保障 1, , 城乡社区支出 5, , , 科目编码 12 新增建设用地土地有偿使用费安排的支出资源勘探信息等支出 01 资源勘探开发国土海洋气象等支出 5, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 国土资源事务 221 住房保障支出 1, , , 住房改革支出 族自治区 地质矿产勘查开 308 发局 广西区地质矿 产勘查开发局本 级 医 疗 耕地开发专 项支出 土地整理支 出 行政运行 ( 资源勘探开 发 ) 勘 探业支出 矿产资源专 项收入安排的支 出 基本支出 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 项目支出 , , , , , , , , , , , 基本支出结转 项目支出结转 16

17 科目编码 单位名称 ( 功能单位代码总计类款项分类科目名称 ) 基本支出 表七 : 支出预算总表 对企的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 财政核定的预留机动经费 单位 : 万元结转下年支出 ** ** ** ** ** 区地质矿产勘 查开发局机关服 务中心 医 疗 机关服务 ( 资源勘探开 发 ) 项目支出 基本支出结转 项目支出结转 族自治区第一地质队医疗勘探业支出 族自治区第三地质队医疗勘探业支出 族自治区第四地质队医疗勘探业支出 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

18 科目编码 单位名称 ( 功能单位代码总计类款项分类科目名称 ) 基本支出 表七 : 支出预算总表 对企的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 财政核定的预留机动经费 单位 : 万元结转下年支出 ** ** ** ** ** 项目支出 基本支出结转 项目支出结转 族自治区第六地质队医疗勘探业支出 族自治区第七地质队医疗勘探业支出 族自治区二 四地质队医疗勘探业支出 族自治区二七 地质队医疗勘探业支出 8, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 族自治区二七一地质队医疗 5, , , , ,

19 科目编码 单位名称 ( 功能单位代码总计类款项分类科目名称 ) 基本支出 表七 : 支出预算总表 对企的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 财政核定的预留机动经费 单位 : 万元结转下年支出 ** ** ** ** ** 勘 5, , , , , 探业支出 项目支出 基本支出结转 项目支出结转 族自治区二七二地质队医疗勘探业支出 族自治区二七三地质队医疗勘探业支出 族自治区二七四地质队医疗勘探业支出 族自治 区三 五核地质 大队 医 疗 勘 探业支出 5, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

20 科目编码 单位名称 ( 功能单位代码总计类款项分类科目名称 ) 基本支出 表七 : 支出预算总表 对企的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 财政核定的预留机动经费 单位 : 万元结转下年支出 ** ** ** ** ** 族自治 区三 七核地质 4, , , , , 大队 医 疗 勘 探业支出 4, , , , , 族自治 区三一 核地质 大队 医 疗 勘 探业支出 族自治 区区域地质调查 研究院 医 疗 勘 探业支出 矿产资源专 项收入安排的支 出 项目支出 9, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 基本支出结转 项目支出结转 族自治区桂林水文工程地质勘察院医疗勘探业支出 1, , , ,

21 科目编码 单位名称 ( 功能单位代码总计类款项分类科目名称 ) 基本支出 表七 : 支出预算总表 对企的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 财政核定的预留机动经费 单位 : 万元结转下年支出 ** ** ** ** ** 族自治 区地球物理勘察 5, , , , , 院 医 疗 勘 探业支出 5, , , , , 项目支出 基本支出结转 项目支出结转 族自治区国土测绘院医疗勘探业支出 族自治区地质勘查总院医疗勘探业支出 族自治 区遥感中心 医 疗 勘 探业支出 族自治 区地质矿产测试 研究中心 医 疗 7, , , , , , , , , , , , , , , , ,

22 科目编码 单位名称 ( 功能单位代码总计类款项分类科目名称 ) 基本支出 表七 : 支出预算总表 对企的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 财政核定的预留机动经费 单位 : 万元结转下年支出 ** ** ** ** ** 勘 3, , , 探业支出 项目支出 基本支出结转 项目支出结转 族自治区地质职工医院医疗勘探业支出 族自治 区柳州地质探矿 机械厂 医 疗 勘 探业支出 族自治 区地矿物业管理 中心 医 疗 勘 探业支出 广西地质矿产勘查开发局柳州白莲洞基地医疗勘探业支出 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

23 科目编码 单位名称 ( 功能单位代码总计类款项分类科目名称 ) 基本支出 表七 : 支出预算总表 对企的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 财政核定的预留机动经费 单位 : 万元结转下年支出 ** ** ** ** ** 项目支出 基本支出结转 项目支出结转 广西地质矿产勘查开发局南宁淡村基地管理处医疗勘探业支出 广西地质矿产勘查开发局桂林鲁山基地管理处医疗勘探业支出 族自治区地质物资总站医疗勘探业支出 广西地质科学技术交流中心医疗勘探业支出 广西区地质教 育培训中心 1, , , , , , , , , , ,

24 科目编码 单位名称 ( 功能单位代码总计类款项分类科目名称 ) 基本支出 表七 : 支出预算总表 24 对企的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 财政核定的预留机动经费 单位 : 万元结转下年支出 ** ** ** ** ** 医 疗 勘 探业支出 1, , , 族自治 区北海水文工程 矿产地质勘查研 究院 医 疗 勘 探业支出 族自治 区水文地质工程 地质队 医 疗 勘 探业支出 族自治 区地质工程勘察 院 医 疗 勘 探业支出 广西地质矿产 勘查开发局资金 结算中心 医 疗 勘 探业支出 项目支出 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 基本支出结转 项目支出结转

25 科目编码 单位名称 ( 功能单位代码总计类款项分类科目名称 ) 基本支出 表七 : 支出预算总表 对企的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 财政核定的预留机动经费 单位 : 万元结转下年支出 ** ** ** ** ** 族自治 区地质矿产信息 中心 医 疗 勘 探业支出 项目支出 基本支出结转 项目支出结转 25

26 科目编码 单位名称 ( 功能单位代码总计类款项分类科目名称 ) 表八 : 一般公共预算拨款支出预算表 基本支出 26 对企的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 财政核定的预留机动经费 单位 : 万元结转下年支出 ** ** ** ** ** , , , , , , , , , , , 医疗卫生与计 210 划生育支出 医疗保障 资源勘探信息 215 等支出 75, , , , , , , , , , , 资源勘探开 01 发 75, , , , , , , , , , , 住房保障支出 1, , , 住房改革支 02 出 1, , , 族自治区地质矿产勘 308 查开发局 77, , , , , , , , , , , 广西区地质矿产勘查开发局本级 5, , , , , , 医疗 行政运行 ( 资源勘探开发 ) 3, , , , 勘探业支出 2, , , , 金 区地质矿产勘查开发局机 关服务中心 医疗 机关服务 ( 资源勘探开发 ) 金 族自治区第一地质 队 3, , , , 项目支出 基本支出结转 项目支出结转

27 科目编码 单位名称 ( 功能单位代码总计类款项分类科目名称 ) 表八 : 一般公共预算拨款支出预算表 基本支出 27 对企的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 财政核定的预留机动经费 单位 : 万元结转下年支出 ** ** ** ** ** 医疗 勘探业支出 3, , , , 金 族自 治区第三地质 队 2, , 医疗 勘探业支出 2, , 金 族自 治区第四地质 队 9, , , , , 勘探业支出 8, , , , , 金 族自 治区第六地质 队 4, , , , , 医疗 勘探业支出 4, , , , , 金 族自 治区第七地质 队 5, , , , , 医疗 勘探业支出 5, , , , , 项目支出 基本支出结转 项目支出结转

28 科目编码 单位名称 ( 功能单位代码总计类款项分类科目名称 ) 表八 : 一般公共预算拨款支出预算表 基本支出 28 对企的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 财政核定的预留机动经费 单位 : 万元结转下年支出 ** ** ** ** ** 金 族自 治区二 四地 质队 1, , 医疗 勘探业支出 1, , 金 族自 治区二七 地 质队 医疗 勘探业支出 金 族自 治区二七一地 质队 2, , , , 医疗 勘探业支出 2, , , 金 族自 治区二七二地 质队 2, , , 勘探业支出 2, , , 金 族自 治区二七三地 质队 1, 项目支出 基本支出结转 项目支出结转

29 科目编码 单位名称 ( 功能单位代码总计类款项分类科目名称 ) 表八 : 一般公共预算拨款支出预算表 基本支出 29 对企的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 财政核定的预留机动经费 单位 : 万元结转下年支出 ** ** ** ** ** 医疗 勘探业支出 1, 金 族自 治区二七四地 质队 1, 勘探业支出 1, 金 族自 治区三 五核 地质大队 3, , , , 医疗 勘探业支出 3, , , , 金 族自 治区三 七核 地质大队 2, , , , 医疗 勘探业支出 2, , , , 金 族自 治区三一 核 地质大队 5, , , , , , 医疗 勘探业支出 5, , , , , , 项目支出 基本支出结转 项目支出结转

30 科目编码 单位名称 ( 功能单位代码总计类款项分类科目名称 ) 表八 : 一般公共预算拨款支出预算表 基本支出 30 对企的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 财政核定的预留机动经费 单位 : 万元结转下年支出 ** ** ** ** ** 金 族自 治区区域地质 调查研究院 2, , 医疗 勘探业支出 2, , 金 族自 治区桂林水文 工程地质勘察 院 1, 医疗 勘探业支出 1, 金 族自 治区地球物理 勘察院 2, , , , 医疗 勘探业支出 2, , , , 金 族自 治区国土测绘 院 1, 医疗 勘探业支出 1, 金 项目支出 基本支出结转 项目支出结转

31 科目编码 单位名称 ( 功能单位代码总计类款项分类科目名称 ) 表八 : 一般公共预算拨款支出预算表 基本支出 对企的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 财政核定的预留机动经费 单位 : 万元结转下年支出 ** ** ** ** ** 族自 治区地质勘查 总院 1, 医疗 勘探业支出 1, 金 族自 治区遥感中心 医疗 勘探业支出 金 族自 治区地质矿产 测试研究中心 1, 医疗 勘探业支出 1, 金 族自 治区地质职工 医院 医疗 勘探业支出 金 族自 治区柳州地质 探矿机械厂 2, , , 项目支出 基本支出结转 项目支出结转 31

32 科目编码 单位名称 ( 功能单位代码总计类款项分类科目名称 ) 表八 : 一般公共预算拨款支出预算表 基本支出 32 对企的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 财政核定的预留机动经费 单位 : 万元结转下年支出 ** ** ** ** ** 医疗 勘探业支出 2, , , 金 族自 治区地矿物业 管理中心 1, 勘探业支出 1, 金 广西地质矿 产勘查开发局 柳州白莲洞基 地 2, , , 医疗 勘探业支出 2, , , 金 广西地质矿 产勘查开发局 南宁淡村基地 管理处 1, 勘探业支出 1, 金 广西地质矿 产勘查开发局 桂林鲁山基地 管理处 1, 勘探业支出 1, 金 项目支出 基本支出结转 项目支出结转

33 科目编码 单位名称 ( 功能单位代码总计类款项分类科目名称 ) 表八 : 一般公共预算拨款支出预算表 基本支出 对企的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 财政核定的预留机动经费 单位 : 万元结转下年支出 ** ** ** ** ** 族自 治区地质物资 总站 勘探业支出 金 族自 治区北海水文 工程矿产地质 勘查研究院 1, 医疗 勘探业支出 1, 金 族自 治区水文地质 工程地质队 3, , , , , 医疗 勘探业支出 3, , , , 金 族自 治区地质工程 勘察院 勘探业支出 金 广西地质矿 产勘查开发局 资金结算中心 勘探业支出 项目支出 基本支出结转 项目支出结转 33

34 科目编码 单位名称 ( 功能单位代码总计类款项分类科目名称 ) 表八 : 一般公共预算拨款支出预算表 基本支出 对企的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 财政核定的预留机动经费 单位 : 万元结转下年支出 ** ** ** ** ** 金 族自 治区地质矿产 信息中心 医疗 勘探业支出 金 项目支出 基本支出结转 项目支出结转 34

35 表九 : 财政拨款收支总表 单位 : 万元 收入支出 项 目 预算数 项 目 一般公共预算财政拨款 一 本年收入 77, 一 本年支出 84, , ( 一 ) 一般公共预算拨款 77, ( 一 ) 医疗卫生支出 1, , ( 二 ) 政府性基金预算拨款 ( 二 ) 城乡社区支出 5, , ( 三 ) 资源勘探电力信息等支出 75, , 二 上年结余收入 6, ( 四 ) 国土海洋气象等支出 ( 一 ) 一般公共预算拨款 ( 五 ) 住房保障支出 1, , ( 二 ) 政府性基金预算拨款 5, ( 三 ) 其他结转 政府性基金预 算财政拨款 收入 84, 支出 84, ,

36 表十 : 一般公共预算基本支出表 基本支出 基本支出 基本支出 - 单位 : 万元 科目名称 2015 年支出人员经费公用经费 10, , , , 工资性 基本工资 8, , 支出 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险 后勤服务控制数人员定额补助 , , 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 1, , 维修 ( 护 ) 费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费 其他商 1, , 品和服离休人员务支出公用经费

37 基本支出 退休人员公用经费 1, , 其他 , , 离休费 退休费 16, , 医疗费 金 1, , 其他支出 合 计 35, , ,

38 第三部分 :2015 年部门预算及 三公 经费预算报表说明 一 2015 年收支总体情况 ( 一 ) 收入预算说明 2015 年收入总预算 144, 万元, 同比减少 35, 万元, 同比下降 20.03% 公共财政预算拨款 77, 万元, 同比增加 1, 万元, 同比增长 1.41% 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 59, 万元, 同比减少 12, 万元, 同比下降 17.52%, 其中 : 事业收入安排的资金 42, 万元, 同比减少 5, 万元, 同比下降 11.6%; 经营收入安排的资金 15, 万元, 同比减少 万元, 同比下降 7.82%; 安排的资金 1, 万元, 同比减少 5, 万元, 同比下降 82.28% 上年结余收入 7,316.8 万元, 同比减少 24, 万元, 同比下降 78.54%, 其中 : 公共财政预算拨款结转 万元, 同比减少 6, 万元, 同比下降 89.07%; 政府性基金预算拨款结转 5, 万元, 同比增加 1, 万元, 同比增长 37.77%; 其他结转 万元, 同比减少 万元, 同 38

39 比下降 96.03% ( 二 ) 支出预算说明 2015 年支出总预算 144, 万元, 基本支出 35, 万元, 占支出总预算的 24.73%, 同比减少 万元, 同比下降 1.53%; 项目支出 108, 万元, 占支出总预算的 75.27%, 同比减少 17, 万元, 同比下降 13.93% 1. 按支出功能分类科目划分, 共分为 5 类, 其中 : 医疗卫生支出科目 1, 万元, 占支出总预算 0.82%, 同比减少 85.3 万元, 下降 6.76%; 城乡社区支出科目 5, 万元, 占支出总预算 3.96%, 同比增加 1964 万元, 增长 52.57%; 资源勘探电力信息等支出科目 135, 万元, 占支出总预算 93.95%, 同比减少 16, 万元, 下降 10.82%; 国土海洋气象等支出科目 万元, 占支出总预算 0.5%, 同比减少 3502 万元, 下降 82.95%; 住房保障支出科目 1, 万元, 占支出总预算 0.77%, 同比减少 万元, 下降 4.33% 2. 按支出结构分类划分, 分为基本支出预算和项目支出预算 (1) 基本支出预算 基本支出预算 35, 万元, 占支出总预算 24.73%, 同比减少 万元, 下降 1.53% 39

40 预算 10, 万元, 占基本支出预算 28.53%, 同比减少 万元, 下降 4.44% 预算 6, 万元, 占基本支出预算 19.10%, 同比增加 万元, 增长 2.05% 支出预算 18, 万元, 占基本支出预算 52.37%, 同比减少 万元, 下降 1.16% (2) 项目支出预算 项目支出预算 108, 万元, 占支出总预算 75.27%, 同比减少 17, 万元, 下降 13.93% 预算 34, 万元, 占项目支出预算 31.89%, 同比减少 2, 万元, 下降 7.07% 预算 16, 万元, 占项目支出预算 15.01%, 同比减少 1, 万元, 下降 6.67% 支出预算 35, 万元, 占项目支出预算 32.99%, 同比增加 55.1 万元, 增长 0.15% 债务利息支出预算 万元, 占项目支出预算 0.02%, 同比减少 2.56 万元, 下降 11.76% 其他资本性支出预算 9, 万元, 占项目支出预算 8.86%, 同比减少 7,001.1 万元, 下降 42.16% 其他支出预算 12, 万元, 占项目支出预算 11.23%, 40

41 同比减少 5, 万元, 下降 31.70% 二 2015 年部门财政拨款支出预算情况 2015 年度财政拨款支出 77, 万元, 其中 : 基本支出 28, 万元 ( 其中 : 预算 7, 万元, 占 9.61%; 2, 万元, 占 3.41%; 支出预算 18, 万元, 占 24.01%), 项目支出 48, 万元 基本支出 28, 万元, 其中 : 医疗 万元 ; 行政运行 1, 万元 ; 机关服务 万元 ; 勘探业支出 万元 ; 金 1, 万元 项目支出 48, 万元, 其中 : 行政运行 1, 万元 ; 勘探业支出 47, 万元 三 2015 年部门财政资金安排的 三公 经费预算情况 ( 一 )2015 年财政资金安排的 三公 经费预算情况 2015 年财政资金安排的 三公 经费支出预算 1, 万元 ( 全口径 ), 其中 : 因公出国 ( 境 ) 经费支出预算 万元, 公务接待费支出预算 万元, 公务用车运行维护费支出预算 万元, 公务用车购置费支出预算 0 万元 ( 二 )2015 年公共财政资金安排的 三公 经费预算情况 2015 年公共财政资金安排的 三公 经费支出预算 万元, 41

42 比 2014 年初预算 282 万元减少 万元, 同比下降 6.44% 其中 : 1. 因公出国 ( 境 ) 经费 2015 年预算 58 万元, 同比无增减, 出访地点 事由 团组数量及人数等情况详见 2015 年度因公出国计划表 : 2015 年度因公出国计划表 填报单位 ( 盖章 ): 广西地质矿产勘查开发局 日期 :2015 年 1 月 9 日 序号 团长姓名 1 唐善茂 职务级别 党组书记 局长 ( 正厅级 ) 人数 3 出访任务 检查我局加蓬 印尼矿产勘查合作项目进展, 推进项目进一步合作 ; 考察研究南非金刚石矿床成因模型以推进广西金刚石勘查 拟出访时间 6-7 月 前往国家 加蓬 南非 印尼 拟出访天数 10 邀请方 经费来源 财政预算 备注 42

43 2 战明国 3 段建宝 4 黄宏伟 5 唐善茂 党组副书记 副局长 ( 副厅级 ) 党组成员 副局长 ( 副厅级 ) 党组成员 副局长 ( 副厅级 ) 党组书记 局长 ( 正厅级 ) 页岩气勘查技术培训并实地考察美国页岩气勘查开发情况 ; 洽谈广西页岩气项目勘查开发合作 跟踪检查援建柬埔寨国家地质实验室建设进展 ; 跟踪推进柬埔寨 老挝 缅甸矿产勘查项目合作进展 落实并推进我局在南美苏里南共和国的矿产勘查项目合作 ; 考察北美国家绿色矿山建设及矿山安全管理体系 签署援建柬埔寨国家地质实验室合作协议 月 5-6 月 8-9 月 5 月 美国 15 柬埔寨 老挝 缅甸 苏里南共和国 美国 加拿大 柬埔寨 柬埔寨矿产资源总局 财政预算 财政预算 财政预算 财政预算 该培训班由我局牵头组织, 须经国家 广西外专局审批 拟邀请蓝天立副主席出席 43

44 2. 公务接待费 2015 年预算 万元, 同比增加 7.98 万元, 增长 13.30%, 主要是 : 东盟博览会对口接待费 20 万元 东盟矿业论坛接待费 万元 局本级和 9 个基地单位的人员定额招待费 万元 3. 公务用车费 2015 年预算 万元, 同比增加 万元, 增长 46.65% 增长的主要是因为部分单位 2013 年经批准购置增加了部分车辆 这部分公务用车费是局本级和 9 个基地单位共 45 辆公务用车运行维护费, 我局其他公务用车运行维护费由单位未纳入财政专户管理的收入安排的资金解决 公务用车购置费 2015 年预算 0 万元, 同比减少 70 万元, 下降 100% 44