第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人李宗樵 主管会计工作负责人李宗杰及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 刘智杰

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1 中原特钢股份有限公司 2015 年第一季度报告 2015 年 04 月 1

2 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人李宗樵 主管会计工作负责人李宗杰及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 刘智杰声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2

3 第二节主要财务数据及股东变化 一 主要会计数据和财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 283,852, ,005, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) -12,139, ,667, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) -14,642, ,974, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -61,735, ,090, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 -0.60% -0.60% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产 ( 元 ) 3,513,416, ,542,858, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 2,023,785, ,035,924, % 非经常性损益项目和金额 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 15, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 2,851, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -35, 减 : 所得税影响额 329, 合计 2,502, 二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位 : 股 报告期末普通股股东总数 18,439 前 10 名普通股股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国南方工业集团公司国有法人 67.42% 339,115,147 37,476,577 3

4 南方工业资产管理有限责任公司国有法人 10.73% 53,949,085 毛灵萍境内自然人 0.48% 2,405,400 银河资本 - 光大银行 - 银河资本 - 山朱 1 号资产管理计划中融国际信托有限公司 - 银河锐进证券投资集合资金信托计划 其他 0.23% 1,182,000 其他 0.21% 1,036,563 中融国际信托有限公司 -08 融新其他 54 号 0.18% 913,505 郑代虎 境内自然人 0.17% 837,753 吕奎华 境内自然人 0.17% 831,803 汪晓元 境内自然人 0.12% 600,000 陈忠明 境内自然人 0.11% 564,200 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国南方工业集团公司南方工业资产管理有限责任公司毛灵萍银河资本 - 光大银行 - 银河资本 - 山朱 1 号资产管理计划中融国际信托有限公司 - 银河锐进证券投资集合资金信托计划中融国际信托有限公司 -08 融新 54 号郑代虎吕奎华汪晓元陈忠明上述股东关联关系或一致行动的说明 301,638,570 人民币普通股 53,949,085 人民币普通股 2,405,400 人民币普通股 1,182,000 人民币普通股 1,036,563 人民币普通股 913,505 人民币普通股 837,753 人民币普通股 831,803 人民币普通股 600,000 人民币普通股 564,200 人民币普通股公司前 10 名股东中, 中国南方工业集团公司为南方工业资产管理有限责任公司的控股股东, 其他股东中未知相互之间是否存在关联关系 上述股东中, 毛灵萍 郑代虎 汪晓元 陈忠明所持股份均为通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有, 持股数量分别为 2,405,400 股 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说 837,753 股 600,000 股 564,200 股 ; 吕奎华通过证券公司客户信用交明 ( 如有 ) 易担保证券账户持有 830,103 股, 通过普通证券账户持有 1,700 股, 合计持有 831,803 股 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 4

5 第三节重要事项 一 报告期主要会计报表项目 财务指标发生变动的情况及原因 ( 一 ) 资产负债表项目 1 货币资金较年初减少 184,525, 元, 减幅 40.88%, 主要是由于报告期应付票据到期支付所致 2 其他流动资产较年初减少 6,555, 元, 减幅 44.50%, 主要是由于公司报告期增值税留抵税额减少所致 3 预收账款较年初减少 12,138, 元, 减幅 34.16%, 主要是由于部分预收货款报告期确认销售 4 应交税费较年初增加 1,300, 元, 增幅 52.43%, 主要是由于报告期应交增值税增加所致 5 应付利息较年初减少 279, 元, 减幅 31.71%, 主要是由于报告期利息到期支付 ( 二 ) 利润表项目 1 营业税金及附加同比增加 420, 元, 增幅 77.94%, 主要原因为本期应交增值税增加, 计提的城建税及教育费附加增加所致 2 财务费用同比减少 5,937, 元, 减幅 89.88%, 主要原因为 :(1) 报告期利息费用可予资本化金额增加 ;(2) 报告期汇率变动, 汇兑收益增加 3 资产减值损失同比增加 1,850, 元, 增幅 %, 主要原因为报告期应收账款余额增加, 相应坏账损失增加所致 4 所得税费用同比增加 100, 元, 增幅 %, 主要原因为报告期公司递延所得税费用增加所致 ( 三 ) 现金流量表项目 1 收到的税费返还同比增加 10,477, 元, 增幅 %, 主要原因是报告期出口收入增加, 收到的增值税出口退税款相应增加 2 收到的其他与经营活动有关的现金同比减少 4,842, 元, 减幅 52.26%, 主要原因是去年同期收到石晶光电科技股份有限公司归还房屋维修费 4,260,000 元 3 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少 95,200 元, 减幅为 %, 主要原因为报告期处置资产减少所致 4 支付其他与投资活动有关的现金同比减少 227, 元, 减幅 %, 主要是公司在建项目其他投资减少所致 5 取得借款收到的现金同比减少 360,000,000 元, 减幅 78.26%, 主要原因为报告期借款减少所致 6 偿还债务支付的现金同比减少 300,000,000 元, 减幅 73.62%, 主要原因为报告期借款未到期支付 7 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加 1,611, 元, 增幅 1,177.09%, 主要原因为 : 一方面报告期出口收入增加, 收到的出口收汇净额增加 ; 另一方面本期外汇汇率较年初上升所致 8 现金及现金等价物净增加额同比减少 67,472, 元, 减幅 57.55%, 主要是由于筹资活动产生的现金流量净额同比减少 61,436, 元, 减幅 % 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 不适用 5

6 三 公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 1 本公司及全资子公司 拥有权益的附属公司及参股公 司均未生产 开发任何与中原特钢生产的产品构成竞争 或可能竞争的产品, 未直接或间接经营任何与中原特钢 经营的业务构成竞争或可能竞争的业务, 也未参与投资 于任何与中原特钢生产的产品或经营的业务构成竞争或 可能构成竞争的其他企业 2 本公司以及全资子公司 拥有权益的附属公司及参股 公司将不生产 开发任何与中原特钢生产的产品构成竞 首次公开发行或 再融资时所作承 中国南方 工业集团 公司 争或可能构成竞争的产品, 不直接或间接经营任何与中原特钢经营的业务构成竞争或可能竞争的业务, 也不参与投资于任何与中原特钢生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业 2008 年 04 月 30 日 永久 严格履行 诺 3 如中原特钢进一步拓展其产品和业务范围, 本公司及 全资子公司 拥有权益的附属公司及参股公司将不与中 原特钢拓展后的产品或业务相竞争 ; 若与中原特钢拓展 后的产品或业务产生竞争, 本公司及全资子公司 拥有 权益的附属公司及参股公司将以停止生产 经营相竞争 的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到中原特 钢的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方 的方式避免同业竞争 中国南方 工业集团 公司 根据 上市公司证券发行管理办法 等规定, 本公司特 向贵所申请将本公司所获配股份进行锁定处理, 并承诺 上述股份自上市首日起, 三十六个月内不转让 2014 年 11 月 28 日 36 个月严格履行 2014 年 8 月 8 日召开的第三届董事会第十四次会议审议 通过了 关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金 其他对公司中小股东所作承诺 公司 的议案, 同意公司在保证募集资金项目建设资金需求和 2014 年 08 月项目正常进行的前提下, 继续使用部分闲置募集资金 08 日 12 个月严格履行 16,600 万元用于补充流动资金, 使用期限不超过 12 个 月 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具 体原因及下一步 无 计划 ( 如有 ) 6

7 四 对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计 2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况 : 业绩亏损 2015 年 1-6 月净利润 ( 万元 ) -2,000 至 -1, 年 1-6 月归属于上市公 司股东的净利润 ( 万元 ) 业绩变动的原因说明 报告期, 公司所处行业市场形势依然严峻, 预计营业收入规模和产品盈利能力同比无较 大变动 预计 2014 年 1~6 月份净利润为亏损 1,000 万元 ~2,000 万元 五 证券投资情况 公司报告期不存在证券投资 六 持有其他上市公司股权情况的说明 公司报告期未持有其他上市公司股权 7

8 第四节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 中原特钢股份有限公司 2015 年 03 月 31 日 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 266,905, ,431, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 102,508, ,553, 应收账款 458,814, ,032, 预付款项 125,948, ,937, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 48,327, ,800, 买入返售金融资产存货 417,635, ,910, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 8,176, ,732, 流动资产合计 1,428,318, ,521,397, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 8

9 可供出售金融资产 74,000, ,000, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 38,958, ,289, 投资性房地产固定资产 1,043,922, ,058,322, 在建工程 750,464, ,119, 工程物资 3,384, ,384, 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 166,829, ,805, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 7,539, ,540, 其他非流动资产非流动资产合计 2,085,098, ,021,461, 资产总计 3,513,416, ,542,858, 流动负债 : 短期借款 359,000, ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 299,198, ,157, 应付账款 462,610, ,770, 预收款项 23,395, ,534, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 12,170, ,377, 应交税费 3,781, ,480,

10 应付利息 602, , 应付股利其他应付款 29,990, ,498, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 22,500, ,000, 其他流动负债流动负债合计 1,213,250, ,240,700, 非流动负债 : 长期借款 212,500, ,500, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 63,881, ,732, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 276,381, ,232, 负债合计 1,489,631, ,506,933, 所有者权益 : 股本 502,986, ,986, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,067,855, ,067,855, 减 : 库存股其他综合收益 专项储备 10

11 盈余公积 42,224, ,224, 一般风险准备未分配利润 410,718, ,858, 归属于母公司所有者权益合计 2,023,785, ,035,924, 少数股东权益所有者权益合计 2,023,785, ,035,924, 负债和所有者权益总计 3,513,416, ,542,858, 法定代表人 : 李宗樵主管会计工作负责人 : 李宗杰会计机构负责人 : 刘智杰 2 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 266,432, ,812, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 96,054, ,691, 应收账款 402,678, ,423, 预付款项 130,034, ,462, 应收利息应收股利其他应收款 48,588, ,386, 存货 353,947, ,364, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,435, ,891, 流动资产合计 1,301,172, ,364,033, 非流动资产 : 可供出售金融资产 74,000, ,000, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 73,969, ,300, 投资性房地产 11

12 固定资产 916,910, ,368, 在建工程 649,933, ,775, 工程物资 3,384, ,384, 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 164,340, ,300, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 4,215, ,216, 其他非流动资产非流动资产合计 1,886,753, ,821,345, 资产总计 3,187,925, ,185,378, 流动负债 : 短期借款 359,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 299,788, ,927, 应付账款 353,139, ,542, 预收款项 20,110, ,669, 应付职工薪酬 11,391, ,793, 应交税费 2,377, ,176, 应付利息 602, , 应付股利其他应付款 21,393, ,724, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 22,500, ,000, 其他流动负债流动负债合计 1,090,302, ,090,714, 非流动负债 : 长期借款 212,500, ,500, 应付债券 12

13 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 39,831, ,858, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 252,331, ,358, 负债合计 1,342,633, ,332,072, 所有者权益 : 股本 502,986, ,986, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,067,855, ,067,855, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 42,224, ,224, 未分配利润 232,225, ,239, 所有者权益合计 1,845,292, ,853,305, 负债和所有者权益总计 3,187,925, ,185,378, 法定代表人 : 李宗樵主管会计工作负责人 : 李宗杰会计机构负责人 : 刘智杰 3 合并利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 283,852, ,005, 其中 : 营业收入 283,852, ,005, 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 13

14 二 营业总成本 298,491, ,860, 其中 : 营业成本 253,902, ,118, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 959, , 销售费用 6,728, ,622, 管理费用 32,635, ,229, 财务费用 668, ,606, 资产减值损失 3,595, ,745, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -330, , 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -330, , 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -14,970, ,210, 加 : 营业外收入 2,881, ,454, 其中 : 非流动资产处置利得 15, , 减 : 营业外支出 50, , 其中 : 非流动资产处置损失 11, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -12,138, ,767, 减 : 所得税费用 , 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -12,139, ,667, 归属于母公司所有者的净利润 -12,139, ,667, 少数股东损益 六 其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 14

15 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七 综合收益总额 -12,139, ,667, 归属于母公司所有者的综合收益总额 -12,139, ,667, 归属于少数股东的综合收益总额八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 法定代表人 : 李宗樵主管会计工作负责人 : 李宗杰会计机构负责人 : 刘智杰 4 母公司利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 280,855, ,884, 减 : 营业成本 249,371, ,975, 营业税金及附加 959, , 销售费用 6,278, ,970, 管理费用 29,751, ,365, 财务费用 670, ,621, 资产减值损失 3,513, ,745, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -330, , 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -330, , 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -10,020, ,682, 加 : 营业外收入 2,056, ,095, 其中 : 非流动资产处置利得 15, 减 : 营业外支出 50, , 其中 : 非流动资产处置损失 11, 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -8,013, ,599,

16 减 : 所得税费用 , 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -8,013, ,499, 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 -8,013, ,499, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 法定代表人 : 李宗樵主管会计工作负责人 : 李宗杰会计机构负责人 : 刘智杰 5 合并现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 302,331, ,208, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 16

17 收到的税费返还 12,169, ,692, 收到其他与经营活动有关的现金 4,423, ,266, 经营活动现金流入小计 318,925, ,167, 购买商品 接受劳务支付的现金 302,431, ,768, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 60,371, ,157, 支付的各项税费 8,475, ,530, 支付其他与经营活动有关的现金 9,382, ,801, 经营活动现金流出小计 380,660, ,258, 经营活动产生的现金流量净额 -61,735, ,090, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 95, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 95, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 109,058, ,923, 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 227, 投资活动现金流出小计 109,058, ,151, 投资活动产生的现金流量净额 -109,058, ,055, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 100,000, ,000, 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 17

18 筹资活动现金流入小计 100,000, ,000, 偿还债务支付的现金 107,500, ,500, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 7,898, ,461, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 115,398, ,961, 筹资活动产生的现金流量净额 -15,398, ,038, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,474, , 五 现金及现金等价物净增加额 -184,717, ,245, 加 : 期初现金及现金等价物余额 414,626, ,366, 六 期末现金及现金等价物余额 229,909, ,121, 法定代表人 : 李宗樵主管会计工作负责人 : 李宗杰会计机构负责人 : 刘智杰 6 母公司现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 283,967, ,674, 收到的税费返还 12,169, ,419, 收到其他与经营活动有关的现金 4,626, ,910, 经营活动现金流入小计 300,764, ,004, 购买商品 接受劳务支付的现金 293,643, ,272, 支付给职工以及为职工支付的现金 60,324, ,910, 支付的各项税费 8,475, ,558, 支付其他与经营活动有关的现金 8,501, ,664, 经营活动现金流出小计 370,944, ,406, 经营活动产生的现金流量净额 -70,180, ,401, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 18

19 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 100,467, ,774, 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 227, 投资活动现金流出小计 100,467, ,002, 投资活动产生的现金流量净额 -100,467, ,002, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 100,000, ,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 100,000, ,000, 偿还债务支付的现金 107,500, ,500, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 7,898, ,461, 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 115,398, ,961, 筹资活动产生的现金流量净额 -15,398, ,038, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,474, , 五 现金及现金等价物净增加额 -184,571, ,502, 加 : 期初现金及现金等价物余额 414,007, ,371, 六 期末现金及现金等价物余额 229,436, ,868, 法定代表人 : 李宗樵主管会计工作负责人 : 李宗杰会计机构负责人 : 刘智杰 二 审计报告 公司第一季度报告未经审计 中原特钢股份有限公司 董事长 : 李宗樵 2015 年 4 月 29 日 19