2 项目实施单位项目由本公司作为实施主体, 本次募集资金到位后, 公司将使用募集资金直接实施该项目 3 项目前景分析随着国内医药经济的快速增长, 目前, 我国有能力生产的西药剂型已超过 60 种, 品种多达 5,000 个, 产能位列世界首位近年来, 我国西药制剂生产技术快速发展, 出口额由

Size: px

Start display at page:

Download "2 项目实施单位项目由本公司作为实施主体, 本次募集资金到位后, 公司将使用募集资金直接实施该项目 3 项目前景分析随着国内医药经济的快速增长, 目前, 我国有能力生产的西药剂型已超过 60 种, 品种多达 5,000 个, 产能位列世界首位近年来, 我国西药制剂生产技术快速发展, 出口额由"

席诞费
7 years ago
Views:

1 浙江京新药业股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告本次非公开发行 A 股股票预计募集资金额不超过 45,350 万元人民币, 发行数量不超过 3,000 万股 ( 含 ), 最终发行数量提请股东大会授权公司董事会与主承销商 ( 保荐人 ) 根据具体情况协商确定本次发行募集资金用于浙江京新药业股份有限公司年产 10 亿粒药品制剂出口项目内蒙古京新药业有限公司年产 1,000 万盒康复新液技术改造项目和上虞京新药业有限公司年产 1,000 吨左氧氟沙星技术改造项目等三个项目具体情况如下 : 单位 : 万元序号项目名称项目投资额 1 浙江京新药业股份有限公司年产 10 亿粒药品制剂出口项目 20, 内蒙古京新药业有限公司年产 1,000 万盒康复新液技术改造项目 9, 上虞京新药业有限公司年产 1,000 吨左氧氟沙星技术改造项目 14, 在本次非公开发行募集资金到位之前, 本公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入, 并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换募集资金投资上述项目如有不足, 不足部分由本公司自筹解决一投资项目基本情况及发展前景 ( 一 ) 年产 10 亿粒药品制剂出口项目 1 募集资金使用计划简述年产 10 亿粒药品制剂出口项目计划总投资人民币 20, 万元, 其中固定资产投资为 18, 万元, 铺底流动资金为 1, 万元包括土建设备安装工程建设其他费用及预备费

2 2 项目实施单位项目由本公司作为实施主体, 本次募集资金到位后, 公司将使用募集资金直接实施该项目 3 项目前景分析随着国内医药经济的快速增长, 目前, 我国有能力生产的西药剂型已超过 60 种, 品种多达 5,000 个, 产能位列世界首位近年来, 我国西药制剂生产技术快速发展, 出口额由 2003 年的 2.51 亿美元迅速增加到 2009 年的亿美元 2010 年上半年, 随着全球经济形势的复苏和我国为应对金融危机而推出的促进出口政策的逐步生效, 我国西药制剂出口保持了良好的增长态势, 出口额为 6.97 亿美元, 同比增长 33.46%, 环比增长了 20.52%; 总体呈量升价稳态势, 出口前景广阔 ( 摘自医保商会 2010 年第 9 期月刊 ) 近几年来, 本公司坚定不移地致力于成品药的出口, 在 2006 年 10 月率先通过了欧盟 GMP 认证后, 于 2008 年实现辛伐他汀片出口英国, 成为首批进入英国高端市场的中国制药企业,2009 年又向德国成功出口了氯吡格雷片目前, 公司已经与英德等国家的多个客户建立了长期稳固的合作关系公司现有固体制剂生产能力为 12 亿粒 / 年, 已经不能满足制剂出口业务增长需要, 为承接更大规模和更多制剂品种的出口业务, 公司拟实施年产 10 亿粒药品制剂出口项目, 以迅速扩大制剂生产能力本项目生产的主要产品为氯吡格雷片辛伐他汀片甲氧苄啶片柳氮黄吡啶片等 4 项目经济效益根据项目可行性研究报告, 本项目财务测算如下 : 序号指标单位金额 1 达产后销售收入万元 26, 达产后利润总额万元 4, 税后内部收益率 % 税后投资回收期 ( 含建设期 ) 年 7.13 根据目前财务分析, 该项目具有良好的经济效益

3 ( 二 ) 年产 1,000 万盒康复新液技术改造项目 1 募集资金使用计划简述年产 1,000 万盒康复新液技术改造项目计划总投资人民币 9, 万元, 其中固定资产投资为 9, 万元, 铺底流动资金为 450 万元包括土建设备安装工程建设其他费用及预备费 2 项目实施单位本项目由全资子公司内蒙古京新药业有限公司作为实施主体, 本次募集资金到位后, 公司将使用募集资金对内蒙古京新药业有限公司进行增资, 完成后由内蒙古京新药业有限公司作为项目投资主体具体实施该项目 3 项目前景分析康复新液是国家中药保护品种和国家医保产品, 具有提高人体免疫力, 加快人体创面愈合的速度, 显著缩短创面修复时间提高创面修复质量消除炎症水肿等作用康复新液经过北京上海广州成都等大中城市长期临床应用, 疗效确切, 广泛用于黏膜皮肤及各种物理治疗和手术后创面的治疗, 并在相当一部分二级以上的医院得到大量应用康复新液治疗领域非常广泛, 可用于消化科口腔科整形科外科儿科妇科肿瘤科等, 目前临床主要用于消化性溃疡口腔溃疡和皮肤创面等的治疗, 上述临床应用领域的市场情况如下 : (1) 消化性溃疡市场及康复新液的应用前景我国胃用药中消化性溃疡药物的市场规模已超过 120 亿元, 康复新液属胃粘膜保护和修复剂, 能与抗酸药合用于消化性溃疡治疗, 能达到提高疗效, 快速止痛, 修复溃疡, 减少复发的效果, 并得到临床使用医生的确认, 市场前景广阔 (2) 口腔溃疡市场及康复新液的应用前景口腔疾病在人群中的发病率非常高, 目前我国口腔疾病的消费金额已超过 1,000 亿元, 其中口腔溃疡是仅次于蛀牙和牙周病的口腔第三大疾病, 据中国疾病控制中心报告显示,60% 左右的人群均患有不同程度的口腔溃疡, 其治疗药物

4 的市场容量巨大, 经临床验证, 康复新液对口腔溃疡有确切疗效, 一方面能直接作用于溃疡创面, 减少渗出, 消除溃疡炎性水肿充血, 有效缓解疼痛症状, 另一方面, 康复新液能提高机体的免疫力, 可以有效改善症状, 减少复发随着康复新液在口腔疾病领域的进一步推广, 市场前景非常可观 (3) 皮肤创面治疗市场及康复新液的应用前景在我国, 皮肤病的发病率很高, 是一种常见病多发病, 据国家食品药品监督管理局南方所统计数据显示 : 皮肤病药物在我国医院和零售药品市场自 1999 年以来一直呈增长态势, 到 2006 年其市场规模就已经达到 80 亿元, 康复新液作为治疗溃疡的特效药, 是治疗各种创面伤口治疗的基本用药在临床广泛用于治疗各种烧烫伤褥疮金疮手术后创面以及小儿湿疹皮炎等, 疗效确切综上所述, 康复新液作为多领域用药, 市场前景广阔, 而目前康复新液四个主要生产厂家 2009 年的销售金额合计仅 1.48 亿元左右, 具有很好的成长空间本项目实施主体内蒙古京新药业有限公司已生产康复新液多年, 积累了丰富的生产经验, 也培养了一批管理水平一流和操作水平较高的员工, 内蒙古京新药业有限公司自 2007 年 11 月收购以来, 经过 3 年的营销整合与市场推广, 康复新液的销售额一直呈快速增长态势, 并获得了良好的效益公司实施年产 1,000 万盒康复新液技术改造项目可以满足产品快速增长的市场需求, 保持并提高市场占有率, 提升公司盈利能力 4 项目经济效益根据项目可行性研究报告, 本项目财务测算如下 : 序号指标单位金额 1 达产后销售收入万元 15, 达产后利润总额万元 3, 税后内部收益率 % 税后投资回收期 ( 含建设期 ) 年 6.64 根据目前财务分析, 该项目具有良好的经济效益 ( 三 ) 年产 1,000 吨左氧氟沙星技术改造项目

5 1 募集资金使用计划简述年产 1,000 吨左氧氟沙星技术改造项目计划总投资人民币 14, 万元, 其中固定资产投资为 14, 万元, 铺底流动资金为 858 万元包括土建设备安装工程建设其他费用及预备费 2 项目实施单位本项目由公司全资子公司上虞京新药业有限公司作为实施主体, 本次募集资金到位后, 公司将使用募集资金对上虞京新药业有限公司增资, 完成后由上虞京新药业有限公司作为项目投资主体具体实施该项目 3 项目前景分析左氧氟沙星是由日本第一制药株式会社在 1994 年开发成功的氟喹诺酮类抗菌药物左氧氟沙星具有卓越的体外活性, 比氧氟沙星毒副作用小安全性大以及良好的药代动力学性质可广泛应用于呼吸道感染妇科疾病感染皮肤和软组织感染外科感染胆道感染性传播疾病以及耳鼻口腔科感染等多种细菌感染的一种口服或肠胃外用的广谱氟喹诺酮抗菌药物, 属于国家基本药物, 目前在临床上得到了广泛应用, 是喹诺酮类药物最优秀的代表本公司系国内最大的左氧氟沙星生产企业, 多年来与浙江大学联合开展左氧氟沙星绿色创新工艺研究, 已将原来需七步合成的传统工艺路线缩短为四步, 减少了三废排放, 实现了节能降耗, 该技术工艺的 6 项专利申请已获国家知识产权总局受理同时, 公司承担的国家重大新药创制科技重大专项中十二五计划第一批课题中的药物大品种技术改造左氧氟沙星技术改造项目已完成工艺优化研究, 公司在左氧氟沙星的生产方面具备明显的技术及研发优势根据国家食品药品监督管理局南方所统计, 我国左氧氟沙星近三年的销量分别为 1,050 吨 1,390 吨和 1,750 吨, 增长迅速同时随着左氧氟沙星 2011 年起晶型等方法专利逐步到期, 以及国家基本药物制度的推行, 左氧氟沙星的市场容量将有望进一步增长

6 本公司现有产能已经无法满足市场需求, 通过实施年产 1,000 吨左氧氟沙星技术改造项目, 年产能将扩大到 1,400 吨, 进一步提升公司在喹诺酮类药物市场的影响力和自身经济效益 4 项目经济效益根据项目可行性研究报告, 本项目财务测算如下 : 序号指标单位金额 1 达产后销售收入万元 23, 达产后利润总额万元 2, 税后内部收益率 % 税后投资回收期 ( 含建设期 ) 年 7.82 根据目前财务分析, 该项目具有良好的经济效益程序二投资项目已经取得主管部门批准的情况以及尚需办理的批准本次非公开发行募集资金投资项目取得立项批准文件情况如下 : 序号项目名称立项批准文件取得时间 1 浙江京新药业股份有限公司年产 10 亿粒药品制剂出口项目新经技备案 [2011]1 号 2011 年 1 月 5 日 2 内蒙古京新药业有限公司年产 1,000 万盒康复新液技术改造项目巴经信投规字 [2011] 第 1 号 2011 年 1 月 10 日 3 上虞京新药业有限公司年产 1,000 吨左氧氟沙星技术改造项目虞园区投资 [2011]3 号 2011 年 1 月 17 日上述项目涉及的环评批准正在办理当中本报告尚需提交公司股东大会审议浙江京新药业股份有限公司董事会二〇一一年二月十八日

2 项目实施单位项目由本公司作为实施主体, 本次募集资金到位后, 公司将使用募集资金直接实施该项目 3 产品方案本项目生产的产品包括用于调血脂的他汀类药物辛伐他汀片瑞舒伐他汀钙片匹伐他汀钙分散片 ; 以盐酸左氧氟沙星片盐酸环丙沙星片盐酸环丙沙星胶囊克拉霉素片为代表的基药产品本项

2 项目实施单位项目由本公司作为实施主体, 本次募集资金到位后, 公司将使用募集资金直接实施该项目 3 产品方案本项目生产的产品包括用于调血脂的他汀类药物辛伐他汀片瑞舒伐他汀钙片匹伐他汀钙分散片 ; 以盐酸左氧氟沙星片盐酸环丙沙星片盐酸环丙沙星胶囊克拉霉素片为代表的基药产品本项浙江京新药业股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告本次非公开发行 A 股股票预计募集资金额不超过 51,020.00 万元人民币, 发行数量不超过 4,400 万股 ( 含 ), 最终发行数量提请股东大会授权公司董事会与主承销商 ( 保荐人 ) 根据具体情况协商确定本次发行募集资金用于浙江京新药业股份有限公司年产 20 亿粒固体制剂扩产项目浙江京新药业股份有限公司年产