河南省地质矿产勘查开发局2013年度部门决算

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1 河南省地质矿产勘查开发局 2014 年度部门决算 一 部门概况河南省地质矿产勘查开发局 ( 简称河南省地矿局 ), 成立于 1957 年, 原隶属于国家地质矿产部 1999 年实行属地化管理 2000 年在省直机构改革中, 从省地质矿产厅中分离出来, 成为省政府直属厅级事业单位 2012 年, 省机构编制委员会办公室下发了 关于河南省地质矿产勘查开发局及所属事业单位清理规范的通知 ( 豫编办 号 ), 对省地矿局及所属事业单位进行了清理规范, 重新明确了任务和核定了编制 ( 一 ) 主要任务 1. 贯彻国家和省有关地质勘查 矿产开发工作的方针政策 ; 制定全局地质勘查与矿产开发等产业的生产计划 ; 研究制定地勘单位改革与发展的规划和规章制度 2. 组织地勘单位从事地质勘查与矿产开发 ; 推进地质进步, 进行技术装备更新改造 ; 负责局属单位的安全生产与质量监控 3. 发展地质勘查相关产业和其他产业, 开展多种经营, 全面发展地勘经济 4. 管理使用国拨地质勘查经费 基本建设费和省核拨 1

2 的地质勘查基金及其他专顼资金 : 负责全局国有资产的监督管理 5. 调整全局产业结构和队伍结构, 积极稳妥地推进地勘队伍的改革 改制 改组, 把地勘单位逐步建设成适应社会主义市场经济要求的经济实体 6. 管理地勘队伍, 负责地勘单位领导班子建设和党的建设 ; 指导地勘单位搞好职工队伍建设与精神文明建设 ( 二 ) 机构设置纳入省地矿局 2014 年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 22 个 包括局机关 ( 含局本级 ) 局机关服务中心 省地质调查院 第一地质矿产调查院 第二地质矿产调查院 第三地质矿产调查院 第四地质矿产调查院 第一地质勘查院 第二地质勘查院 第三地质勘查院 第四地质勘查院 第五地质勘查院 第一地质环境调查院 笫二地质环境调查院 省地质科学研究所 省航空物探遥感中心 测绘地理信息院 省岩石矿物测试中心 省地质工程技术学校 省地质职工学校 省地质环境勘查院 省地矿信息中心 截止 2014 年底, 职工总数为 18,580 人, 其中在职人员 9,211 人, 离退休人员 9,369 人 二 决算表格 2

3 公开 01 表 河南省地矿局部门 2014 年度收入支出决算总表 单位 : 万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 ( 按功能分类 ) 行次 决算数 项目 ( 按支出性质和经济分类 ) 行次 决算数 栏次 2 栏次 4 栏次 6 一 财政拨款收入 1 102, 一 一般公共服务支出 一 基本支出 , 其中 : 政府性基金 二 外交支出 人员经费 61 97, 二 上级补助收入 三 国防支出 日常公用经费 62 6, 三 事业收入 四 公共安全支出 二 项目支出 63 52, 四 经营收入 5 47, 五 教育支出 41 1, 基本建设类项目 五 附属单位上缴收入 六 科学技术支出 行政事业类项目 65 52, 六 其他收入 7 42, 七 文化体育与传媒支出 三 上缴上级支出 八 社会保障和就业支出 44 40, 四 经营支出 67 43, 九 医疗卫生与计划生育支出 45 2, 五 对附属单位补助支出 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 支出经济分类 十二 农林水支出 基本支出和项目支出合计 , 十三 交通运输支出 工资福利支出 72 57, 十四 资源勘探信息等支出 商品和服务支出 73 49, 十五 商业服务业等支出 对个人和家庭的补助 74 45,

4 收入 支出 16 十六 金融支出 对企事业单位的补贴 十七 援助其他地区支出 赠与 十八 国土海洋气象等支出 , 债务利息支出 十九 住房保障支出 55 4, 基本建设支出 二十 粮油物资储备支出 其他资本性支出 79 4, 二十一 国债还本付息支出 贷款转贷及产权参股 二十二 其他支出 其他支出 本年收入合计 , 本年支出合计 , 用事业基金弥补收支差额 结余分配 84 3, 年初结转和结余 26 58, 交纳所得税 85 1, 基本支出结转 27 14, 提取职工福利基金 项目支出结转和结余 28 45, 转入事业基金 经营结余 29-1, 其他 88 2, 年末结转和结余 89 46, 基本支出结转 90 1, 项目支出结转和结余 91 46, 经营结余 92-1, 总计 , 总计 ,

5 公开 02 表 河南省地矿局部门 2014 年度一般公共预算财政拨款支出明细表 单位 : 万元 科目编码基本支出科目名称合计类款项人员经费日常公用经费 项目支出 ** ** ** ** 河南省地矿局 115, , , , 中专教育 技校教育 应用技术研究与开发 事业单位离退休 40, , 重大公共卫生专项 事业单位医疗 2, , 食品安全事务 行政运行 地质及矿产资源调查 54, , , 矿产资源专项收入安排的支出 11, , 住房公积金 4, ,

6 公开 03 表 河南省地矿局部门 2014 年度公共预算财政拨款 三公 经费决算表 单位 : 万元 项目 2014 年决算数 合计 因公出国 ( 境 ) 费用 公务接待费 公务用车运行购置及运行维护费小计 其中 : 公务用车运行维护费 公务用车购置

7 三 决算数据说明 ( 一 ) 收入支出决算总体情况 2014 年度收入总计 192, 万元, 其中 : 财政拨款收入 102, 万元, 经营收入 47, 万元, 其他收入 42, 万元 2014 年初结转和结余 58, 万元 2014 年度, 年初结转和结余 58, 万元, 本年收入年初预算 119, 万元 如考虑年度内预算追加因素 ( 如省地勘基金项目 科技攻关项目等项目经费及基地改造资金等 ), 则收入预算数总计应为 232, 万元 ( 其中 : 年初结转和结余 58, 万元, 本年收入 173, 万元 ) 收入决算数总计 250, 万元, 预决算差异率为 8.04% 2014 年度支出总计 200, 万元, 其中 : 教育支出 1, 万元, 科学技术支出 3.20 万元, 社会保障和就业支出 40, 万元, 医疗卫生与计划生育支出 2, 万元, 国土海洋气象等支出 151, 万元, 住房保障支出 4, 万元 2014 年度支出预算如考虑年度内预算追加因素 ( 如省地勘基金项目 科技攻关项目等项目经费及基地改造资金等 ), 预算数总计应为 232, 万元, 实际完成支出 200, 万元 ( 其中 : 基本支出 104, 万元, 项目支出 52, 万元, 经营支出 43, 万元 ), 差异率为 % 在年度预算执行过程中, 做到严格执行预算, 用预算约 7

8 束和规范局及二级预算单位的经济行为, 做好项目申报和落实工作, 争取经费增量 同时, 加强了预算执行情况检查, 对出现的问题及时进行纠正, 规范使用不同资金来源渠道的项目专项经费, 做到有效 花钱, 支出与预算相衔接 ( 二 ) 一般公共预算财政拨款支出决算情况 2014 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 115, 万元, 具体情况如下 : 1 教育( 类 ) 职业教育 ( 款 ) 支出 1, 万元, 主要用于所属省地质高级技工学校和省地质职工学校发生的支出 2 科学技术( 类 ) 技术研究与开发 ( 款 ) 支出 3.20 万元, 系省科技厅下拨局属笫二地质环境调查院用于豫西裂隙岩溶热储型地热系统研究项目的支出 3 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 支出 40, 万元, 主要用于局本级及所属地勘事业单位离退休人员的离休费 退休费 其他补贴和公用经费等 4 医疗卫生与计划生育 ( 类 ) 公共卫生 ( 款 ) 支出 万元, 系省质量技术监督局下拨省岩石矿物测试中心承担的国家食品安全监测抽检 ( 水样检测 ) 项目的支出 5 医疗卫生与计划生育( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 支出 2, 万元, 主要用于局本级及所属地勘事业单位医疗保险补助支出 8

9 6 医疗卫生与计划生育( 类 ) 食品和药品监督管理事务 ( 款 ) 支出 万元, 系省质量技术监督局下拨省岩石矿物测试中心承担的河南省食品安全监测抽检 ( 水样检测 ) 项目的支出 7 国土海洋气象等支出( 类 ) 国土资源事务 ( 款 ) 支出 66, 万元 包括局本级行政运行 万元和地质矿产及资源调查 54, 万元 矿产资源专项收入安排的支出 11, 万元等, 主要用于局本级及所属地勘事业单位的人员工资及机构运转, 地质矿产 地质灾害 地质环境等调查评价工作及服务方面的支出以及基地的基础设施修缮 改造 建设与设备购置等 8 住房保障 ( 类 ) 住房改革 ( 款 ) 支出 4, 万元, 主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出 ( 三 ) 三公经费 财政拨款支出情况 2014 年度, 省地矿局 三公 经费财政拨款支出决算数为 万元 ( 含局机关及 21 个所属单位 ), 与上年相比下降 40.38% 其中: 1. 因公出国 ( 境 ) 费决算 万元 包括单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 经省政府批准,2014 年使用财政拨款安排本单位出国 ( 境 ) 团组 1 个 参加其他单位组织的出国 ( 境 ) 团组 4 个, 9

10 全年因公出国 ( 境 ) 团组共计 5 个, 累计 7 人次 与上年相比下降 49.27%, 下降的主要原因是, 本年使用公共财政预算拨款组织的出国 ( 境 ) 团组和累计因公出国 ( 境 ) 人次减少, 降低了因公出国 ( 境 ) 费用支出 2. 公务用车购置及运行维护费决算 万元 包括单位公务用车购置费及燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 其中 : 公务用车购置费支出 1.54 万元 局本级新增公务用车 3 辆, 均系省直机关事务管理局根据我局工作需要安排调拨的车辆 所发生的费用 1.54 万元为支付其中 1 辆的车辆购置税 公务用车运行维护费 万元 局本级 万元, 主要用于地质勘查和矿业开发工作组织和管理 机要文件交换等公务活动 局属地勘事业单位 万元, 主要用于具体组织和管理地质勘查工作及其他经济活动 ( 不包括生产经营用车 ) 学校 15.5 万元, 用于招生宣传 野外实习及就业推荐等 年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 128 辆 公务用车运行维护费与上年相比下降 12.95%, 数量减少 18.99% 3. 公务接待费决算 万元 2014 年公务接待全部为国内公务接待, 包括单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 主要用于局及所属单位在地质勘查项目联 10

11 系 业务洽谈与合作交流 省外兄弟单位调研考察以及接受相关单位检查指导等事项中发生的接待支出 2014 年共接待 3,039 批次 16,936 人次 与上年相比下降 52.48%, 下降原因是各单位严格落实中央 八项规定, 进一步加强了对公务接待费用支出的管理 四 名词解释 ( 一 ) 收入科目 1. 财政拨款收入 : 指从本级财政部门取得的财政拨款 2. 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 3. 其他收入 : 指除上述 财政拨款收入 事业收入 经营收入 等以外的各项收入 4. 上年结转 : 指单位上年结转本年使用的基本支出结转和结余 项目支出结转和结余及经营结余 ( 二 ) 支出科目 1. 基本支出 : 单位为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出 2. 项目支出 : 单位为完成特定的事业发展目标, 在基本支出之外发生的各项支出 3. 经营支出 : 事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 ( 三 ) 支出功能分类 11

12 1. 教育支出 : 反映政府教育事务支出 (1)20503 职业教育 : 本部门用于举办的各类职业教育支出, 包括中专教育和技校教育 (2)20510 地方教育附加安排的支出 : 本部门使用用地方教育费附加安排的支出 2. 科学技术 : 反映科学技术方面的支出 技术研究与开发 : 本部门用于从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出 3. 社会保障和就业支出 : 反映政府在社会保障与就业方面的支出 行政事业单位离退休 : 本部门用于实行公务员管理的事业单位和其他事业单位开支的离退休方面的支出 4. 医疗卫生与计划生育支出 : 反映医疗卫生与计划生育管理方面的支出 包括 :(1)21004 公共卫生 : 本部门用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出 ;(2) 医疗保障 : 财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费 ;(3)21010 食品和药品监督管理事务 : 本部门用于食品 ( 含食品添加剂 保健食品 ) 监督管理方面的支出 5. 国土海洋气象等支出 : 反映政府用于国土资源 海洋 测绘 地震 气象等公益服务事业方面的支出 12

13 22001 国土资源事务 : 本部门用于国土资源管理等支出 包括 :(1) 行政运行 : 行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 的基本支出 ;(2) 地质及矿产资源调查 : 用于地质 矿产 地质环境调查 勘查与评价等方面的支出 ; (3) 国外风险勘查 : 地勘单位用于进行国外矿产资源风险勘查方面的支出 ;(4) 地质勘查基金 ( 周转金 ) 支出 : 根据 国务院关于加强地质工作的决定 ( 国发 号 ) 安排的地质勘查基金 ( 周转金 ) 支出 ;(5) 矿产资源专项收入安排的支出 : 根据 财政部国土资源部部关于矿产资源专项收入统筹安排使用的通知 规定用矿产资源专项收入安排的支出 6. 住房保障支出 : 反映用于住房方面的支出 住房改革支出 : 本部门按人力资源和社会保障部 财政部规定的的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 ( 四 ) 三公经费 支出 三公 经费 : 是指本部门 ( 包括部门本级及所属行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 事业单位及其他单位 ) 通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行维护费和公务接待费 其中 : 1. 因公出国 ( 境 ) 费 : 指单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的住宿费 旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 13

14 2. 公务用车购置及运行维护费支出 : 指单位公务用车购置费及租用费 燃料费 维修费 过桥过路费 保险费 安全奖励费用等支出 3. 公务接待费 : 指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 2015 年 9 月 7 日 14