CX/CAC 16/39/14 2 vi. 粮农组织和世卫组织向食典工作及工作管理提供捐助, 包括技术指导以及法律和宣传服务 5. 本文件第一部分介绍了两年度支出情况, 包括食典成员在此期间提供的实物捐助信息本文件第二部分介绍了粮农组织和世卫组织根据经批准的年

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1 C 议题 13 CX/CAC 16/39/14 粮农组织 / 世界卫生组织联合食品标准计划食品法典委员会第三十九届会议 2016 年 6 月 27 日 -7 月 1 日, 意大利罗马, 粮农组织总部食典预算规划 ( 年 ) 和开支报告 ( 年 ) 1 ( 食典秘书处编制 ) 1. 引言 1. 根据食典委议事规则第 XIII.1 条规定, 秘书处汇报两年度支出情况, 并根据此前支出情况和食典委及其附属机构的拟议工作计划, 提出两年度支出概算 2. 粮农组织年工作计划和预算由粮农组织大会第三十八届会议 (2013 年 6 月日 ) 批准, 并得到粮农组织理事会 (2013 年 12 月 2-6 日 ) 批准予以调整 2 世卫组织预算提案得到世界卫生大会第六十六届会议 (2013 年 5 月 ) 批准 3. 3 粮农组织和世卫组织的预算流程已通过此前文件报告, 此处不再赘述应当指出, 粮农组织与世卫组织的联合计划预算 ( 即食典秘书处预算 ) 目前依然得到了粮农组织工作计划和预算的保障 4. 除了本报告介绍的正常计划预算, 食典工作还依赖 : i. 粮农组织和世卫组织的专家机构提供科学建议 ; 4 ii. 粮农组织 / 世卫组织促进参与食典工作的项目和基金 ; iii. 粮农组织和世卫组织在国家和区域层面开展的食典相关能力建设项目和活动 ; iv. 主持国向法典委员会和工作组届会及其设立的工作小组会议提供的实物捐助 ; v. 成员国通过预算外捐款向食典秘书处借调工作人员 ; 1 本文件还作为 CX/EXEC 16/71/7 号文件纳入执委会第七十一届会议议程 CX/CAC 13/36/13 和 CX/CAC 14/37/12 的 C 部分 4 粮农组织 / 世卫组织有关向食典所提供科学支持的财务报告载于 CX/EXEC 16/71/9, 有关进一步可持续地提供科学建议的讨论见 CX/EXEC 16/71/10 MQ905/Ch.

2 CX/CAC 16/39/14 2 vi. 粮农组织和世卫组织向食典工作及工作管理提供捐助, 包括技术指导以及法律和宣传服务 5. 本文件第一部分介绍了两年度支出情况, 包括食典成员在此期间提供的实物捐助信息本文件第二部分介绍了粮农组织和世卫组织根据经批准的年预算调整的捐款总额, 并在附录 I 中介绍了本两年度战略工作计划两年度预算提案另见 CX/EXEC 16/71/7 Add. 1 号文件年支出报告 2.1 粮农组织和世卫组织的捐款及支出演变情况 7. 表 1 介绍了粮农组织和世卫组织过去十年以来每两年度的食典秘书处预算捐款及支出演变情况表 1: 食典计划预算和支出 10 年演变情况 ( 千美元 ) 两年度预算支出结余粮农组织世卫组织合计粮农组织世卫组织合计 5,707 1,225 6,932 6,112 1,225 7,337 82% 18% 83% 17% ,989 1,225 8,214 7,292 1,225 8,517 85% 15% 86% 14% ,077 1,225 8,302 6,835 1,225 8,060 85% 15% 85% 15% 242 7,031 1,725 8,756 6,366 1,725 8,091 80% 20% 79% 21% 665 7,075 1,725 8,800 6,744 1,725 8,469 80% 20% 80% 20% 两年度未支预算约占 8%, 相比之下, 两年度总预算支出约占 96% 两年度之所以支出不足, 部分原因是世卫组织在该两年度 ( 完成预算规划后 ) 增加捐款, 另一部分原因是若干地区的职位空缺增加年计划支出 9. 表 2 按费用类别详细分列了秘书处的正常计划支出

CX/CAC 16/39/14 3 表 2: 按费用类别分列的 2014-15 年正常计划预算和支出 ( 千美元 ) 费用类别 2014-15 年获批预算 2014 年支出 2015 年支出 2014-2015 年结余专业人员薪金 2,928 1,381 1,531 16 一般服务人员薪金 1,371 589 592 190 职工 4,299 1,970 2,123 206 5

3 CX/CAC 16/39/14 3 表 2: 按费用类别分列的年正常计划预算和支出 ( 千美元 ) 费用类别年获批预算 2014 年支出 2015 年支出年结余专业人员薪金 2,928 1,381 1, 一般服务人员薪金 1, 职工 4,299 1,970 2, 其他人力资源 1, 内部公共服务 1, 其他业务开支差旅非职工 4,501 1,723 2, 合计 8,800 3,693 4, 图 1 对比了每个费用类别的两年度支出与经规划和批准的预算图 1: 按费用类别对比年预算与支出 Expenditures Approved Budget Travel Other Operating Expenses Internal Common Services Other Human Resources Salaries General Service Salaries Professional ,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3, 年支出年获批预算差旅其他业务开支内部公共服务其他人力资源一般服务人员薪金专业人员薪金 5 包括顾问实习生外部服务提供方合同及一般服务人员加班费 6 包括粮农组织总部提供的临聘人员笔译口译及印刷服务 7 包括数据处理设备家具文具外部场地租赁费用一般管理开支及业务费用

4 CX/CAC 16/39/ 专业人员薪金类下的两年度规划预算与支出之间的出入可以忽略不计 12. 以下几类出现程度有限的支出不足 : 一般服务人员薪金 ( 因为存在三个职位空缺 ); 其他人力资源 ( 因为一些宣传活动出现延误 ); 内部公共服务 ( 因为印刷出版物数量和文件篇幅减少 ); 差旅 ( 因为出现职位空缺以及粮农组织差旅政策调整 ) 13. 其他业务开支类下出现超支 ( 因为采购了一套软件用于支持新的食典在线评论系统 ) 2.3 食典成员实物捐助 14. 除了粮农组织和世卫组织的正常预算捐助, 主持国通过安排食典会议并向各法典委员会提供人力资源, 也是对食典预算作出的必要补充两年度总共举办了 26 次法典委员会会议正如图 2 所示, 配合各法典委员会会议举办了约 12 次实体工作组会议, 同时还单独举办了 5 次实体工作组会议图 2:2014 和 2015 年举办的法典委员会和工作组会议数量 27 个会议日区域协调委员会 24 个会议日商品委员会 76 个会议日主题委员会 13 个会议日单独举办的实体工作组会议 12 个会议日联合举办的实体工作组会议两年度举办了约 26 次法典委员会会议, 共计 127 个工作日

5 CX/CAC 16/39/ 食典秘书处已请主持国政府介绍其在主持法典委员会的工作中投入的资源根据从 14 个主持国政府 ( 在此期间所有主持国政府中占 82%) 获得的两年度信息, 除工作组会议以外, 法典委员会届会开支总计约为 600 万美元主持一个法典委员会的年均费用为 20 万美元取决于会议地点和持续时间以及提供的口笔译服务等因素, 一些会议费用可能高达每年 50 万美元, 而其他会议支出最低仅为 5 万美元 18. 此外, 成员国以两名食品标准官员 ( 分别来自日本和大韩民国 ) 借调至食典秘书处的形式提供了预算外捐款年工作计划 19. 粮农组织年工作计划和预算得到了粮农组织大会第三十九届会议 (2015 年 6 月 6-13 日 ) 批准世卫组织预算提案得到了世界卫生大会第六十七届会议 (2015 年 5 月日 ) 批准表 3 反映了粮农组织理事会 (2015 年 11 月 30 日 -12 月 4 日 ) 批准对工作计划和预算作出的调整表 3: 年捐款 ( 千美元 ) 捐款预算提案 (CX/CAC 15/38/13) 经调整的预算粮农组织 7,100 7, % 80.4% 世卫组织 1,725 1, % 19.6% 合计 8,825 8, % 100% 20. 食典委第三十八届会议鼓励秘书处采取更为切实有效的预算制订进程 8 有鉴于此, 秘书处已在着力制订一份详细的两年度工作计划和预算 ( 工作计划 ) 目前按活动细分支出概算, 并将各项活动对接年食品法典委员会战略计划, 从而促进更为切实有效的年预算制订进程 21. 表 4 按费用类别介绍了预算的估计分配情况, 并将费用分为两大类 : 第 1 类包括未向详细的工作计划 ( 附录 I) 所述具体活动分配的费用, 第 2 类包括按活动分列的费用类别 8 REP15/CAC 第 133 段 b) 项

6 CX/CAC 16/39/14 6 表 4: 按费用类别概述的预算分配 ( 千美元 ) 类别费用类别预算两年度职工费用 4, % 1 未分配应急费用 % 其他业务开支 ( 不指定活动 ) % 其他人力资源 % 2 已分配内部公共服务 1, % 其他业务开支 ( 指定活动 ) % 差旅 % 按活动细分的预算部分 3, % 总预算 8, % 22. 职工费用 ( 包括专业人员和一般服务人员薪金 ):2016 年, 将有一个 P5 职位 ( 高级标准官员 ) 空缺不超过 7 个月除工作计划和预算规划的正常专业人员职位, 一名 P4 级职员将在两年度继续协助秘书处开发信息系统, 一名 P3 级职员将于 2016 年受雇 11 个月开展信息管理和网站维护工作一般服务人员空缺的 G4 级职位 ( 西班牙文校对 ) 已于 2016 年 4 月填补两年度仍将空缺一个 G5 级和 G4 级职位为这两个空缺职位预留的预算以及 P5 级空缺职位产生的结余, 将由上述额外的 P4 级和 P3 级职位消化 23. 应急费用 : 已在当前计划预算中规划为应急费用预留 3.5%, 以备召开委员会特别会议向主持国提供特别支持开展内部审查或评价以及举办任何其他非预期活动 24. 其他业务开支 : 除了少数例外情况, 其他业务开支不指定活动, 用于支付数据处理设备家具文具一般管理开支及业务费用 25. 其他人力资源 : 这个费用类别包括顾问外部服务提供方合同 ( 如宣传和设计服务 ) 及一般服务人员加班费工作计划显示, 约有一半其他人力资源费用将用于组织食典委及附属机构届会, 并为主持国和委员会主席国举办研讨会等额外活动另一半规划用于根据食典交流战略和战略计划目标 4( 切实高效地实施工作管理制度和做法 ) 开展活动 26. 内部公共服务 : 粮农组织 ( 或世卫组织 ) 提供的临聘人员笔译口译及印刷服务费用中, 近 80% 规划用于举办食典委执行委员会及粮农组织 / 世卫组织协调委员会届会余下 20% 将作为临时开支, 用于向商品委员会及各综合主题委员会届会以及研讨会培训和宣传活动 ( 如翻译调查报告和印刷出版物 ) 提供印刷或翻译服务

7 CX/CAC 16/39/ 其他业务开支 ( 指定活动 ): 已为其他业务开支规划约 20 万美元, 用于开展食典委工作为主持国和委员会主席国举办研讨会 / 培训在食典网站建立信息交流平台以及开展其他宣传活动 ( 如食典宣传视频 ) 28. 差旅 :2016 年, 预计外出出席 16 次附属机构届会以及若干额外会议研讨会培训及其他活动 2017 年, 食典委将在日内瓦召开会议, 预计外出出席至少 11 次附属机构届会及其他活动鉴于粮农组织已经调整差旅政策, 差旅费用预期会全面下降

8 差旅其他业务开支内部公共服务其他人力资源 CX/CAC 16/39/14 8 附录 I: 年食典工作计划和预算 ( 千美元 ) 费用类别两年度职工费用 4, % 应急费用 ( 包括特别届会主持国支持和评价 ) % 其他业务开支 ( 不指定活动 ) % 其他人力资源 % 合计 ( 两年度 ) 内部公共服务 1, % 其他业务开支 ( 指定活动 ) % 差旅 % 总预算 8, % 按活动细分的预算部分 3, % 战略计划对应部分活动 2016 年产出 2017 年产出 1.1 举办食典委届会举办 1 届会议 ( 罗马 ), 举办 1 届会议 ( 日内瓦 ), 出台文件出台文件 1.1 举办食典委执委会届会举办 1 届主要会议 ( 罗马 ) 和 1 届后举办 1 届主要会议 ( 日内瓦 ) 和 1 届续会议 ( 日内瓦 ), 出台文件后续会议 ( 罗马 ), 出台文件 1.1,1.2 举办综合主题委员会届会举办 10 届会议 (10 个委员会 ), 举办 5 届会议 (10 个委员会 ), 出台文件出台文件 1.1,1.2 举办商品委员会届会举办 1 届会议 (8 个委员会 ), 举办 3 届会议 (8 个委员会 ), 出台文件出台文件 1.1,1.2 举办区域协调委员会届会举办 4 届会议 (6 个委员会 ), 举办 2 届会议 (6 个委员会 ), 出台文件出台文件 2.1,2.2,2.3 共同组织 / 出席活动 ( 如专家机构与上级组织 ( 粮农组织和世卫组织 ) 开展共同组织 / 出席活动 ( 如专家机构会会议 ), 举办会议, 为联合出版物协作议 ), 举办会议, 为联合出版物供稿供稿 1.3 与世界动物卫生组织和国际植保公约出席世界动物卫生组织 / 国际植保出席世界动物卫生组织 / 国际植就相关问题开展协作公约年度会议保公约年度会议 1.3 与国际政府间和非政府组织 ( 包括标准化分别至少出席 6 次世贸组织活动及 5 分别至少出席 6 次世贸组织活动及组织欧洲经委会和世贸组织 ) 开展合作次其他活动 5 次其他活动

9 差旅其他业务开支内部公共服务其他人力资源 CX/CAC 16/39/14 9 合计 ( 两年度 ) 战略计划活动 2016 年产出 2017 年产出对应部分 , , ,4.2 制定并推广指导文件 ( 如食典基本资编制 2 份文件编制 1 份文件料 ) 举办宣传活动和培训, 最好利用食典会议间隙 ( 如食典联络点培训和食典委执委会 ) 为主持国和委员会主席国举办研讨会 / 培训为区域协调委员会协调员提供介绍会 / 专题讨论会举办 4 次区域协调委员会活动和至少 1 次其他活动为主持国举办 2 次活动, 并为主席国举办 1 次活动举办 2 次区域协调委员会活动和至少 2 次其他活动为主持国至少举办 3 次活动, 并为主席国举办 1 次活动至少举办 3 次介绍会至少举办 1 次介绍会发布经修订的和新的标准在网站发布在网站发布维护 / 重新设计食典网站活跃和用户界面友好的网站活跃和用户界面友好的网站 , ,3.1,3.2 跨部门实施各项技术来提高成员参与度 ( 平台工作组 / 讨论论坛, 在线评论网站 ) 带动讨论论坛, 推行评论系统带动讨论论坛, 推广使用评论系统为建立伙伴关系 / 网络就国家食典构架交流信息以及发现新出现的问题提供平台在线平台嵌入网站并录入数据加强在线平台, 进一步录入数据其他宣传活动 ( 如向各国政府和利益相关出席各项活动, 编制专题介绍, 开展方提供信息推广食典和开展调查 ) 社交媒体活动出席各项活动, 编制专题介绍, 开展社交媒体活动 , ,

厨房小知识（四）

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