苏 州 市 财 政 局 拟 稿 纸

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1 扬中市教育局 2015 年度部门决算 ( 教育局及下属 49 家单位 )

2 目 录 第一部分部门概况一 主要职能二 部门决算单位构成情况三 2015 年度主要工作完成情况第二部分扬中市教育局 2015 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 财政拨款支出决算表六 财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款支出决算表八 一般公共预算财政拨款基本支出决算表九 一般公共预算财政拨款 三公 经费 会议费 培训费支出决算表十 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一 机关运行经费支出决算表十二 政府采购支出决算表第三部分扬中市教育局 2015 年度部门决算情况说明第四部分名称解释 2

3 第一部分 扬中市教育局概况 3

4 一 主要职能 1. 贯彻党和国家的教育方针 政策, 落实国家有关教育的法律法规, 拟定有关教育工作的行政措施和规范性文件, 并负责组织实施 检查监督 2. 研究制定全市教育事业的发展规划及年度计划, 并负责指导 协调和组织实施 3. 综合管理全市各级各类教育 4. 统筹规划 协调指导全市城乡教育体制和办学体制等方面的综合改革 5. 提出市级财政预算内教育经费 教育费附加 地方教育附加费 教师奖励基金及其他由市统筹的教育经费的安排计划, 统筹管理省下达的专项经费 ; 做好教育系统内部审计工作 ; 归口管理对本市的教育援助和教育贷款 6. 指导协调全市教育系统政风和行风建设工作 7. 统筹规划并指导全市教师和教育行政干部队伍的管理与建设工作 8. 归口管理全市的各类学历教育工作 9. 归口管理出国留学和教育系统对外交流与合作工作 10. 指导全市学校德育 教育教学 体育卫生 美育 国防教育 法制教育 安全教育等专题教育和后勤工作 11. 负责全市高等教育和中等教育的招生考试工作, 负责全市高等教育自学考试的管理工作 12. 负责全市语言文字工作 4

5 13. 协助 推动教育系统的科学研究 14. 对全市学校和其他教育机构的教育工作进行督导 评估 二 部门决算单位构成情况 1. 内设机构 7 个 ( 股级建制 ): 办公室 组织人事科 综合教育科 计划财务科 督导科 德育科 学前教育科 另按规定设置监察室 安保科 工会 团委 妇委会, 并配备相应职数 2. 直属单位 6 个 : 教师发展中心 招生办 教育经费结算中心 校外活动中心 社区教育培训学院 早教指导中心等直属单位 3. 学校 49 所 : 成型幼儿园 19 所 ( 公办 15 所 民办 4 所 ) 小学 12 所 初中 8 所 ( 含一所九年一贯制学校 ) 高中 2 所 成教 6 所 特殊学校 1 所 职业教育学校 1 所 三 2015 年度主要工作完成情况扬中教育以苏南教育现代化示范区建设为统领, 以课程改革为主线, 围绕 提高教育质量 培育核心素养 建设教师队伍 强化作风建设 等工作, 明晰路径, 统筹谋划, 合力攻坚, 强化落实, 教育现代化建设氛围浓厚 具体表现在四个方面 1. 教育环境更加优化 一是坚持顶层设计, 强化规划引领 结合全市教育布局调整, 提前谋划省扬中专搬迁改造方案, 高标准推进实训大楼建设 规划建设城西小学 大全明珠幼儿园 三跃中心小学 兴隆中学等 11 所学校, 把校园文化和办学理念渗透在规划设计与建设中, 让 3.0 版本学校在扬中落地生根 完善 5

6 配套设施, 实施长旺中心小学 永胜中心幼儿园 八桥中心幼儿园后续配套工程, 确保秋季开学全面投入使用 结合全市幼儿园布局规划, 合理编制消险实施计划, 力争 2020 年前全面完成幼儿园校舍消险工作 二是坚持装备先行, 凸显区域特色 推进智慧校园建设, 坚持建管并重, 以信息化推动教育现代化 加大对全市教育装备管理使用情况专项督查力度, 高标准通过 省基础教育装备产品质量 专项检查 兴隆中心小学 省扬高中顺利通过 镇江市装备使用示范校 评估验收 三是坚持 以创促建, 助力教育发展 以 省平安校园建设示范市 创建为契机, 重视部门联动, 拓宽教育广度, 形成了 政府主导, 部门配合, 社会参与, 家校共建 的校园安全网络 5 月份省广电总局对扬中市平安创建工作进行了专题报道, 6 月份成功创成省首批 江苏省平安校园建设示范市 2. 教育质量更加稳固 一是抓住深化课程改革的关键 启动全市深化课程改革实验项目申报, 确定了 22 个首批课改实验项目 分别在外小 兴小 西来桥学校召开全市课改推进会 ; 承办了以 核心素养 学科教育 为主题的第二届全国课改大讲坛 新坝中心幼儿园的 微型主题活动实践探索 被确定为 2016 年江苏省基础教育前瞻性教学改革实验项目, 八桥中学的 基于 分层走班 的英语课程建设 被确定为 2016 年江苏省薄弱初中质量提升工程项目, 市一中 STEM 的项目也成功获得省级立项 二是抓住核心素养培育的关键 核心素养培育更接 地气 一方面, 锤炼 刚性, 出台 扬中市中小学德育工作行动指南, 加强学 6

7 校心理健康教育, 推进体卫艺教育, 注重家校合力, 将立德树人的任务落在实处 永胜中心小学施润同学荣获 江苏省美德少年 提名奖 ; 三跃中心小学等 11 所学校被评为镇江市养正学堂示范校 先进校 另一方面, 融入 柔性, 进一步优化育人环境, 深化课堂教学改革, 强化教育评估, 为学生提供 适合的教育 成功组织扬中市首届中小学科技游园 艺术教育进社区专场演出 儿童节游园等主题活动, 学校参与率达 100%, 参与学生近 8 千人次, 参与家长近 3 万人次, 受到社会各界的广泛好评 素质教育百花齐放, 中国 以色列剪纸艺术教育论坛在我市举行 丰小剪纸工作坊 作为江苏省唯一代表参加第五届全国艺术展演, 并被央视新闻联播报道, 教育局获优秀组织奖 八桥中心小学 新坝中学获得全国校园足球特色校称号 新坝中心小学 外国语小学通过江苏省艺术特色校创建 新坝中心小学被评为江苏省书法特色校 三是抓住各学段协调发展的关键 学前教育在全省率先组织开展 指南 培训, 幼儿园课程游戏化建设领军全省幼教 义务教育深入推进课程改革, 进行课程方案 国家课程校本化 校本课程细目化的开发与实施 高中办学综合水平再上新台阶, 市二中顺利晋升为江苏省四星级普通高中 高二学业水平测试一次性合格率达 99.3%,59 名学生达 4A,530 名学生能够加分 今年高考我市二本以上达线率为 65.2%, 比 2015 年提高 3.92 个百分点, 再创历史新高, 领先于其他辖市区, 连续两年位列镇江市第一 职成教育创新融合 富有成效 省扬中专推进现代化专业群建设和产教融合项目建设, 荣获镇江市技能大赛一等奖 3 7

8 个, 省创新大赛二等奖 2 个 ; 普通高校单招本科录取 23 人, 专科录取 179 人, 上线录取率达 100% 各镇( 街 区 ) 社区教育中心全部创成江苏省标准化社区教育中心和镇江市现代化先进学校 3. 教师队伍更加专业 一是持续发展好每一位教师 出台 扬中市青年教师 1358 工程实施意见, 重点围绕新课标 新高考, 组织 学科核心素养 全员培训, 加强对青年教师的培养 ; 继续开展教师基本功大赛和技能大赛 课题评比 优质课评比等活动 在 一师一优课 一课一名师 评比活动中, 扬中市有 2 节课获部优课, 有 14 节课获省优课 二是持续深化人事制度改革 制定校长职级制改革实施方案, 明确时间表路线图 ; 继续实施免费师范生培养项目, 计划招收 42 名扬中籍免费师范生 ; 有序开展教师配备情况调研及教师招聘工作, 计划招聘 68 名教师 4 名校医 ; 深入推进教师交流, 通过 城乡结对合作交流 等多种形式, 缓解学校师资紧缺和学科结构不平衡的矛盾 三是持续开展好志愿导学公益活动 各校志愿导学队伍注重优化导学举措, 精心设计活动过程, 教师 1300 多人次参与志愿导学, 学生 多人次直接受益 联中 联小 实小获 镇江市志愿导学公益活动先进集体 称号 继去年 5 名教师赴新疆支教后, 今年五月又有 5 名优秀教师参加了全市对口援疆工作 4. 作风建设更加深入 一是确保政风行风实效化 扎实开展 两学一做 学习教育, 对全市在岗教职工进行师德网络测试 ; 组织局机关 各校 各单位相关人员到句容边城监狱警示教育基 8

9 地接受廉政教育 ; 开展师德教育主题月活动, 重拳整治师德失范行为 今年 3 月, 对两位教师有偿家教的行为进行了严肃查处 二是确保教育督查制度化 加强对全市中小学生学业负担 教师师德和教育教学常规等情况的动态监管, 组织 2 次面向全市中小学生和家长的网络问卷调查 拟定 教育系统在编不在岗情况督查方案, 成立两个督查小组, 对全市中小学 幼儿园进行随机督查 49 次 开展教育现代化建设监测, 动态掌握我市教育现代化建设进程 据省最新统计报告, 扬中市教育现代化建设水平达 90 分以上, 实现预定目标 三是确保舆情处置常态化 继续执行 扬中市教育局网络舆情监测反馈制度, 密切关注网络舆情, 及时办理 工单 截止目前, 通过教育门户网站 扬中热线 扬中论坛以及镇江梦溪论坛等媒体回复群众各类咨询 诉求近 100 条, 已经办理 工单 40 件, 及时办结率 满意率均达 100% 9

10 第二部分 扬中市教育局 2015 年度部门决算表 10

11 收入支出决算总表 公开 01 表 编制单位 : 扬中市财政局行政事业财务科 ( 教育 ) 2015 年度金额单位 : 万元 项目 收入 行次 决算数项目 ( 按功能分类 ) 行次 决算数 支出 按支出性质 栏次 1 栏次 2 栏次 3 一 财政拨款收入 1 88, 一 一般公共服务支出 28 一 基本支出 55 47, 其中 : 政府性基金 二 外交支出 29 二 项目支出 56 44, 二 上级补助收入 三 国防支出 30 三 上缴上级支出 57 三 事业收入 4 3, 四 公共安全支出 31 四 经营支出 58 四 经营收入 5 五 教育支出 32 91, 五 对附属单位补助支出 59 五 附属单位上缴收入 6 六 科学技术支出 六 其他收入 七 文化体育与传媒支出 34 8 八 社会保障和就业支出 35 9 九 医疗卫生与计划生育支出 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 十六 金融支出 43 行次 决算数

12 17 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 十九 住房保障支出 二十 粮油物资储备支出 二十一 国债还本付息支出 二十二 其他支出 49 本年收入合计 23 91, 本年支出合计 50 91, 用事业基金弥补收支差额 24 结余分配 51 年初结转和结余 25 年末结转和结余 总计 27 91, 总计 54 91,

13 收入决算表 公开 02 表 编制单位 : 扬中市财政局行政事业财务科 ( 教育 ) 2015 年度金额单位 : 万元 功能分类科目编码 类款项 项目 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 栏次 其他收入 合计 91, , , 教育支出 91, , , 教育管理事务 3, , 行政运行 一般行政管理事务 其他教育管理事务支出 2, , 普通教育 66, , , 学前教育 4, , , 小学教育 15, , 初中教育 13, , 高中教育 32, , 其他普通教育支出 职业教育 3, , 中专教育 职业高中教育 2, , 其他职业教育支出 成人教育

14 成人中等教育 特殊教育 特殊学校教育 进修及培训 教师进修 教育费附加安排的支出 17, , 农村中小学教学设施 其他教育费附加安排的支出 17, , 科学技术支出 科学技术普及 青少年科技活动 其他支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 用于体育事业的彩票公益金支出 用于教育事业的彩票公益金支出

15 功能分类科目编码 类款项 支出决算表 编制单位 : 扬中市财政局行政事业财务科 ( 教育 ) 2015 年度金额单位 : 万元 项目 科目名称 本年支出合计基本支出项目支出 上缴上级支出 经营支出 公开 03 表 对附属单位补助支出 栏次 合计 91, , , 教育支出 91, , , 教育管理事务 3, , 行政运行 一般行政管理事务 其他教育管理事务支出 2, , 普通教育 66, , , 学前教育 4, , 小学教育 15, , 初中教育 13, , , 高中教育 32, , , 其他普通教育支出 职业教育 3, , 中专教育 职业高中教育 2, , 其他职业教育支出 成人教育

16 成人中等教育 特殊教育 特殊学校教育 进修及培训 教师进修 教育费附加安排的支出 17, , , 农村中小学教学设施 其他教育费附加安排的支出 17, , , 科学技术支出 科学技术普及 青少年科技活动 其他支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 用于体育事业的彩票公益金支出 用于教育事业的彩票公益金支出

17 财政拨款收入支出决算总表 编制单位 : 扬中市财政局行政事业财务科 ( 教育 ) 收入 2015 年度 支出 公开 04 表单位 : 万元 项目行次决算数项目 ( 按功能分类 ) 行次 合计 决算数 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏次 1 栏次 一 一般公共预算财政拨款 1 88, 一 一般公共服务支出 31 二 政府性基金预算财政拨款 二 外交支出 32 3 三 国防支出 33 4 四 公共安全支出 34 5 五 教育支出 35 88, , 六 科学技术支出 七 文化体育与传媒支出 37 8 八 社会保障和就业支出 38 9 九 医疗卫生与计划生育支出 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 47 17

18 18 十八 国土海洋气象等支出 十九 住房保障支出 二十 粮油物资储备支出 二十一 国债还本付息支出 二十二 其他支出 本年收入合计 24 88, 本年支出合计 54 88, , 年初财政拨款结转和结余 26 年末财政拨款结转和结余 56 一 一般公共预算财政拨款 27 基本支出结转 57 二 政府性基金预算财政拨款 28 项目支出结转和结余 收入总计 30 88, 支出总计 60 88, ,

19 财政拨款支出决算表 公开 05 表 编制单位 : 扬中市财政局行政事业财务科 ( 教育 ) 2015 年度金额单位 : 万元 功能分类科目编码 类款项 项目 科目名称 本年支出合计基本支出项目支出 栏次 合计 88, , , 教育支出 88, , , 教育管理事务 2, , 行政运行 一般行政管理事务 其他教育管理事务支出 1, , 普通教育 64, , , 学前教育 3, , 小学教育 15, , 初中教育 13, , , 高中教育 32, , , 其他普通教育支出 职业教育 2, , 中专教育 职业高中教育 2, , 其他职业教育支出 成人教育 成人中等教育 特殊教育 特殊学校教育 进修及培训 教师进修 教育费附加安排的支出 17, , , 农村中小学教学设施 其他教育费附加安排的支出 17, , , 科学技术支出 科学技术普及 青少年科技活动 其他支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 用于体育事业的彩票公益金支出 用于教育事业的彩票公益金支出 注 : 本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况 财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

20 财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 编制单位 : 扬中市财政局行政事业财务科 ( 教育 ) 2015 年度金额单位 : 万元 经济分类编码 项 目 经济分类名称 本年支出合计 人员经费 公用经费 栏次 合计 44, , , 工资福利支出 32, , 基本工资 8, , 津贴补贴 奖金 1, , 社会保障缴费 7, , 伙食补助费 绩效工资 14, , 其他工资福利支出 商品和服务支出 5, , 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费用 维修 ( 护 ) 费 1, , 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费

21 30239 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 5, , 离休费 退休费 2, , 退职 ( 役 ) 费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 1, , 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴支出 306 赠与 对国内的赠与 对国外的赠与 307 债务利息支出 国内债务付息 向国家银行借款付息 其他国内借款付息 向外国政府借款付息 向国际组织借款付息 其他国外借款付息 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿

22 31010 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 注 : 本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况 财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款 22

23 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 07 表 编制单位 : 扬中市财政局行政事业财务科 ( 教育 ) 2015 年度金额单位 : 万元 功能分类编码 类款项 项目 科目名称 本年支出合计基本支出项目支出 栏次 合计 88, , , 教育支出 88, , , 教育管理事务 2, , 行政运行 一般行政管理事务 其他教育管理事务支出 1, , 普通教育 64, , , 学前教育 3, , 小学教育 15, , 初中教育 13, , , 高中教育 32, , , 其他普通教育支出 职业教育 2, , 中专教育 职业高中教育 2, , 其他职业教育支出 成人教育 成人中等教育 特殊教育 特殊学校教育 进修及培训 教师进修 教育费附加安排的支出 17, , , 农村中小学教学设施 其他教育费附加安排的支出 17, , , 科学技术支出 科学技术普及 青少年科技活动 注 : 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况 23

24 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 08 表 编制单位 : 扬中市财政局行政事业财务科 ( 教育 ) 2015 年度金额单位 : 万元 经济分类编码 项 目 经济分类名称 本年支出合计 人员经费 公用经费 栏次 合计 44, , , 工资福利支出 32, , 基本工资 8, , 津贴补贴 奖金 1, , 社会保障缴费 7, , 伙食补助费 绩效工资 14, , 其他工资福利支出 商品和服务支出 5, , 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费用 维修 ( 护 ) 费 1, , 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费

25 30239 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 5, , 离休费 退休费 2, , 退职 ( 役 ) 费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 1, , 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴支出 306 赠与 对国内的赠与 对国外的赠与 307 债务利息支出 国内债务付息 向国家银行借款付息 其他国内借款付息 向外国政府借款付息 向国际组织借款付息 其他国外借款付息 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 25

26 31010 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 注 : 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 26

27 一般公共预算财政拨款 三公 经费 会议费 培训费支出决算表 编制单位 : 扬中市财政局行政事业财务科 ( 教育 ) 2015 年度 公开 09 表 单位 : 万元 三公 经费 三公 经费合计 因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行维护费 小计公务用车购置公务用车运行维护费 公务接待费 会议费 培训费 相关统计数 : 项目 统计数 项目 统计数 因公出国 ( 境 ) 团组数 ( 个 ) 0 因公出国 ( 境 ) 人次数 ( 人 ) 0 公务用车购置数 ( 辆 ) 0 公务用车保有量 ( 辆 ) 26 国内公务接待批次 ( 个 ) 1,906 国内公务接待人次 ( 人 ) 23,791 国 ( 境 ) 外公务接待批次 ( 个 ) 0 国 ( 境 ) 外公务接待人次 ( 人 ) 0 召开会议次数 ( 个 ) 109 参加会议人次 ( 人 ) 组织培训次数 ( 个 ) 306 参加培训人次 ( 人 ) 注 : 三公 经费 会议费 培训费详细支出情况见支出情况说明

28 政府性基金财政拔款收入支出决算表 公开 10 表 编制单位 : 扬中市财政局行政事业财务科 ( 教育 ) 2015 年度 金额单位 : 万元 项目 本年支出 功能分类编码 年初结转本年收入科目名称和结余小计基本支出项目支出 年末结转和结余 类款项 栏次 合计 其他支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 用于体育事业的彩票公益金支出 用于教育事业的彩票公益金支出 注 : 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况 28

29 机关运行经费支出决算表 公开 11 表 编制单位 : 扬中市财政局行政事业财务科 ( 教育 ) 2015 年度金额单位 : 万元 经济分类编码 项 目 经济分类名称 机关运行经费支出决算 栏次 1 合计 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费用 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 注 : 机关运行经费 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的 商品和服务支出

30 采购情况表 公开 12 表 编制单位 : 扬中市财政局行政事业财务科 ( 教育 ) 2015 年度金额单位 : 万元 项目 行次 采购决算 总计财政性资金其他资金 栏次 合计 1 29, , 货物 2 27, , 工程 3 2, , 服务 注 : 财政性资金 指纳入财政预算管理的资金, 具体包括一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 财政专户管理事业收入和其他收入等 30

31 第三部分 扬中市教育局 2015 年度决算情况说明 31

32 一 收入支出总体情况说明扬中市教育局 2015 年度收入 支出总计 万元, 与上年相比收 支总计各增加 万元, 增长 11.9% 主要原因是高中教育投入加大和人员工资标准调整 ( 一 ) 收入总计 万元 包括 : 1. 财政拨款收入 万元, 为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加 万元, 增长 % 主要原因是高中教育投入加大和人员工资标准调整 2. 上级补助收入 万元, 为学校等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金 与上年相比减少 14.3 万元, 减少 5.4% 3. 事业收入 万元, 为学校等事业单位取得的学费收入 与上年相比减少 万元, 减少 % 主要原因是取消择校生 ( 二 ) 支出总计 万元 包括 : 1. 教育支出 万元, 主要用于普通教育 职业教育 成人教育 特殊教育 与上年相比增加 万元, 增长 % 主要原因是高中教育投入加大和人员工资标准调整 2. 科学技术支出 1.6 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0 % 3. 国债还本利息支出 万元 二 收入决算情况说明扬中市教育局本年收入合计 万元, 其中 : 财政拨款收入 万元, 占 96.24%; 上级补助收入 万元, 占 0.3%; 事业收入 万元, 占 3.46 %; 三 支出决算情况说明 32

33 扬中市教育局 2015 本年支出合计 万元, 其中 : 基本支出 万元, 占 51.98%; 项目支出 万元, 占 % 四 财政拨款收入支出决算总体情况说明扬中市教育局 2015 年度财政拨款收 支总决算 万元 与上年相比, 财政拨款收 支总计各增加 万元, 增长 13.48% 主要原因是高中教育投入加大和人员工资标准调整 五 财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况, 既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出, 也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出 扬中市教育局 2015 年财政拨款支出 万元, 占本年支出合计的 % 与上年相比, 财政拨款支出增加 万元, 增长 13.48% 主要原因是高中教育投入加大和人员工资标准调整 扬中市教育局 2015 年度财政拨款支出年初预算为 万元, 支出决算为 万元, 完成年初预算的 % 决算数大于年初预算的主要原因是年中追加人员工资标准调整和省扬高中新校区基建投入 一 教育支出 ( 类 ) 年初预算为 万元, 支出决算为 万元, 完成年初预算的 % 决算数大于预算数的主要原因年中追加人员工资标准调整 1 教育管理事务( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 年初预算 万元, 决算数 万元, 完成年初预算的 %, 主要原因是人员经费增加 一般行政管理事务 ( 项 ) 年初预算 0 万元, 决算 81 万元, 主要原因是财务科目调整, 其他教育管理是事务支出 ( 项 ) 33

34 年初预算 万元, 决算数 万元, 主要原因是财务科目调整 2 普通教育( 款 ) 学前教育 ( 项 ) 年初预算 万元, 决算 万元, 完成预算的 79.27%, 主要原因是年中追加人员工资标准调整, 普通教育 ( 款 ) 小学教育 ( 项 ) 年初预算 万元, 决算 万元, 完成预算的 %, 主要原因是年中追加人员工资标准调整, 普通教育 ( 款 ) 初中教育 ( 项 ) 年初预算 万元, 决算 万元, 完成预算的 %, 主要原因是年中追加人员工资标准调整, 普通教育 ( 款 ) 高中教育 ( 项 ) 年初预算 万元, 决算 万元, 主要原因是年中追加人员工资标准调整普通教育 ( 款 ) 其他普通教育支出 ( 项 ) 年初预算 301 万元, 决算 348 万元, 完成预算的 %, 主要原因是年中追加人员工资标准调整 3 职业教育 ( 款 ) 中专教育 ( 项 ) 万元, 职业教育 ( 款 ) 职业高中教育年初预算 万元, 决算 万元, 完成预算的 %, 主要原因是年中追加人员工资标准调整, 职业教育 ( 款 ) 其他职业教育支出 ( 项 ) 年初预算为 0 万元, 决算数 50 万元, 主要原因是开展了在职职业技术教育 4 成人教育( 款 ) 成人中等教育 ( 项 ) 年初预算 万元, 决算 万元, 完成预算的 72.72%, 主要原因是成人教育培训减少 5 特殊教育( 款 ) 特殊学校教育 ( 项 ) 年初预算 万元, 决算 万元完成预算的 118.6%, 主要原因是年中追加人员工资标准调整 6 进修及培训( 款 ) 教师进修 ( 项 ) 年初预算 万元, 决算 万元完成预算的 72.72%, 主要原因是教师培训减少 34

35 7 教育费附加安排的支出( 款 ) 农村中小学教学设施 ( 项 ) 年初预算 0 万元, 决算数 万元, 主要是科目细化, 其他教育费附加安排的支出 ( 项 ) 年初预算 万元, 决算 万元, 主要原因是现代化创建工作的增加 二 科学技术支出 ( 类 ) 科学技术普及 ( 款 ) 青少年科技活动 ( 项 ) 年初预算 0 万元, 支出决算为 1.6 万元, 主要原因是开展了青少年科技活动 三 其他支出 ( 类 ) 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 ( 款 ) 用于体育事业的彩票公益金支出 ( 项 ) 年初预算 0 万元, 决算 5 万元, 主要原因是开展了阳光体育节, 用于教育事业的彩票公益金支出 ( 项 ) 年初预算 0 万元, 决算 万元, 主要原因是开展了阳光体育节等一系列活动 六 财政拨款基本支出决算情况说明扬中市教育局 2015 年度财政拨款基本支出 万元, 其中 : ( 一 ) 人员经费 万元 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 奖励金 住房公积金 提租补贴 其他对个人和家庭的补助支出 ( 二 ) 公用经费 万元 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 其他资本性支出 35

36 七 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况, 既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出, 也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出 扬中市教育局 2015 年一般公共预算财政拨款支出 万元, 与上年相比增加 万元, 增长 24.2 % 主要原因是地方附加纳入一般公共预算 高中教育投入加大和人员工资标准调整 2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 万元, 支出决算为 万元, 完成年初预算的 % 决算数大于年初预算的主要原因是年中追加人员工资标准调整和省扬高中新校区基建投入 八 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明扬中市教育局 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元, 其中 : ( 一 ) 人员经费 万元 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 奖励金 住房公积金 提租补贴 其他对个人和家庭的补助支出 按 公开 08 表一般公共预算财政拨款基本支出决算表 中实际发生经济分类支出事项填写 ( 二 ) 公用经费 万元 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 办公设备 36

37 购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 其他资本性支出 按 公开 08 表一般公共预算财政拨款基本支出决算表 中实际发生经济分类支出事项填写九 一般公共预算财政拨款 三公 经费 会议费 培训费支出情况说明扬中市教育局 2015 年度一般公共预算拨款安排的 三公 经费决算支出中, 因公出国 ( 境 ) 费支出 0 万元, 占 三公 经费的 0 %; 公务用车购置及运行费支出 65 万元, 占 三公 经费的 20.19%; 公务接待费支出 万元, 占 三公 经费的 % 具体情况如下 : 1. 公务用车购置及运行费支出 65 万元 其中 : 公务用车运行维护费决算支出 65 万元, 完成预算的 60 %, 决算数小于预算数的主要原因是加强了公务用车管理 公务用车运行维护费主要用于驾驶员工资 车辆保险 燃油费 2015 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 26 辆 2. 公务接待费 万元 其中 : (1) 国内公务接待支出 万元, 完成预算的 52.2%, 决算数小于预算数的主要原因是严格规范公务接待活动 国内公务接待主要为接待省内外各类专家和考察团等,2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 1906 批次,23791 人次 主要为接待检查我市教育工作的省专家组 青海省海南藏族自治州教育考察团 海南琼中黎族苗族自治县政协代表团 拉萨市达孜县党政代表团 新疆生产建设兵团代表团 浙江省安吉县人大代表团等 2015 年度 三公 经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少 37

38 47.38 万元, 降低 12.83%, 其中 : 公务用车购置及运行费支出决算减少 万元, 降低 5.57%; 公务接待费支出决算减少 万元, 降低 12.57% 公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和省 市机关公务用车制度改革精神, 公务用车数量减少或部分公务用车停驶 公务接待费支出决算减少的主要原因贯彻落实国家的八项规定和省市相关规定, 我局严格控制接待标准和范围 扬中市教育局 2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 万元, 完成预算的 52.98%, 决算数小于预算数的主要原因是压缩了会议的各项开支 2015 年度全年召开会议 109 个, 参加会议 人次 主要为召开江苏省 全国农村学校艺术教育实验县 工作推进会 创建 省平安校园建设示范市 动员会 江苏省中小学责任督学挂牌督导创新县建设研讨会 各类招生会议等 扬中市教育局 2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 万元, 完成预算的 189%, 决算数大于预算数的主要原因是大力推行课改后, 各级各类培训项目增多 2015 年度全年组织培训 306 个, 组织培训 人次 主要为培训 指南 背景下课程游戏化主题培训 第九期后备干部培训 镇江市 指南 实验园小组活动暨园本文化建设专题培训 扬中市教育局 2015 年会议费比 2014 年增加 万元, 比上年增长 31.92%, 主要原因为增加召开了江苏省 全国农村学校艺术术教育实验县 工作推进会 创建 省平安校园建设示范市 动员会 江苏省中小学责任督学挂牌督导创新县建设研讨会等 扬中市教育局 2015 年培训费比 2014 年增加 万元, 38

39 比上年增加 20.97%, 原因除常规业务培训外, 另外还增加了培训 指南 背景下课程游戏化主题培训 第九期后备干部培训 镇江市 指南 实验园小组活动暨园本文化建设专题培训 十 政府性基金预算收入支出决算情况说明扬中市教育局 2015 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元, 本年收入决算 万元, 本年支出决算 万元, 年末结转和结余 0 万元 具体收支情况如下 : 收入为体育事业彩票公益金 5 万元, 教育事业彩票公益金 万元, 支出为八桥中学 油坊中心小学 青少年活动中心用于教育事业的彩票公益金基本支出为 万元, 联合中心小学用于教育事业的彩票公益金项目支出为 5 万元, 扬中市实验小学用于体育事业的彩票公益金基本支出为 5 万元 十一 其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 机关运行经费支出决算情况说明 2015 年本部门机关运行经费支出 万元 ( 与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中 商品和服务支出 之和保持一致 ), 比 2014 年减少 万元, 降低 53.73% ( 二 ) 政府采购支出决算情况说明 2015 年度政府采购支出总额 万元, 其中 : 政府采购货物支出 万元 政府采购工程支出 万元 政府采购服务支出 万元 授予中小企业合同金额 万元, 占政府采购支出总额的 100% ( 三 ) 国有资产占用情况截至 2015 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 26 辆, 其中, 一般公务用车 26 辆 39

40 40

41 第四部分 名词解释 41

42 一 财政拨款收入 : 指单位本年度从财政部门取得的财政拨款 二 上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 三 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入, 事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映 如学费收入 住宿费收入 四 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 五 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出 六 三公 经费 : 指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费指单位公务出国 ( 境 ) 的住宿费 旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 七 机关运行经费 : 指为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费 印刷费 差旅费 会议费 日常维修费 专用材料及办公用房水电费 物业管理费 公务用车运行维护费等 在财政部有明确规定前, 机关运行经费 暂指一般公共预算安排的基本支出中的 商品和服务支出 经费 42

43 八 教育支出 ( 类 ) 教育管理事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ): 反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 的基本支出 九 教育支出 ( 类 ) 教育管理事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 ): 反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 未单独设置项级科目的其他项目支出 十 教育支出 ( 类 ) 教育管理事务 ( 款 ) 其他教育管理事务支出 : 反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出 十一 教育支出 ( 类 ) 职业教育 ( 款 ) 中专教育 ( 项 ): 反映各部门举办的各类中等专业学校的支出 十二 教育支出 ( 类 ) 成人教育 ( 款 ) 成人中等教育 ( 项 ): 反映各部门举办各类成人中等教育的支出 十三 教育支出 ( 类 ) 特殊学校教育 ( 款 ): 反映各部门举办的盲童学校 聋哑学校 智力落后儿童学校 其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出 十四 教育支出 ( 类 ) 进修及培训 ( 款 ) 教师进修 ( 项 ): 反映教师进修 师资培训支出十五 教育支出 ( 类 ) 普通教育 ( 款 ) 学前教育 ( 项 ): 反映各部门举办的学前教育支出 十六 教育支出 ( 类 ) 普通教育 ( 款 ) 小学教育 ( 项 ): 反映各部门举办的小学教育支出 政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助, 如各类捐赠 补贴等, 也在本科目中反映 十七 教育支出 ( 类 ) 普通教育 ( 款 ) 初中教育 ( 项 ): 反映各部门举办的初中教育支出 政府各部门对社会中介组织等举办的中学的资助, 如各类捐赠 补贴等, 也在本科目中反映 十八 教育支出 ( 类 ) 普通教育 ( 款 ) 高中教育 ( 项 ): 反 43

44 映各部门举办的高级中学教育支出 政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助, 如各类捐赠 补贴等, 也在本科目中反映 十九 教育支出 ( 类 ) 普通教育 ( 款 ) 其他普通教育支出 ( 项 ): 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出 二十 教育支出 ( 类 ) 教育费附加安排的支出 ( 款 ) 农村中小学校舍建设 ( 项 ): 反映用教育费附加安排用于农村中小学校舍新建 改建 修缮和维护的支出 二十一 其他支出 ( 类 ) 彩票公益金安排的支出 ( 款 ) 用于体育事业的彩票公益金支出 ( 项 ): 反映用于体育事业的彩票公益金支出 二十二 其他支出 ( 类 ) 彩票公益金安排的支出 ( 款 ) 用于教育事业的彩票公益金支出 ( 项 ): 反映用于教育事业的彩票公益金支出 二十三 机构运行 ( 类 ) 科学技术普及 ( 款 ) 青少年科技活动 ( 项 ): 反映开展青少年科技活动的支出 44