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根姒
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1 2015 年度最高人民检察院部门决算 -0-

2 目录第一部分最高人民检察院概况一主要职能二单位构成第二部分最高人民检察院 2015 年度部门决算表一收入支出决算总表二收入决算表三支出决算表四财政拨款收入支出决算总表五一般公共预算财政拨款支出决算表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表七一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表八政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分最高人民检察院 2015 年度部门决算情况说明第四部分名词解释 -1-

3 第一部分最高人民检察院概况 -2-

4 一主要职能中华人民共和国人民检察院是国家的法律监督机关, 最高人民检察院是最高检察机关, 主要任务是领导地方各级人民检察院和专门人民检察院依法履行法律监督职能, 保证国家法律的统一和正确实施主要职责是 : ( 一 ) 对全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会负责并报告工作, 接受全国人民代表大会及其常务委员会的监督 ( 二 ) 依法向全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会提出议案 ( 三 ) 领导地方各级人民检察院和专门人民检察院的工作确定检察工作方针, 部署检察工作任务 ( 四 ) 依法对贪污案贿赂案侵犯公民民主权利案渎职案以及认为需要自己依法直接受理的其他刑事案件进行侦查领导地方各级人民检察院和专门人民检察院的侦查工作 ( 五 ) 对重大刑事犯罪案件依法审查批捕提起公诉领导地方各级人民检察院和专门人民检察院对刑事犯罪案件的审查批捕起诉工作 ( 六 ) 领导地方各级人民检察院和专门人民检察院开展民事经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作 ( 七 ) 对地方各级人民检察院和监所派出检察院依法对 -3-

5 执行机关执行刑罚的活动和监管活动是否合法实行监督 ( 八 ) 对各级人民法院已经发生法律效力确有错误的判决和裁定, 依法向最高人民法院提起抗诉 ( 九 ) 对地方各级人民检察院和专门人民检察院在行使检察权作出的决定进行审查, 纠正错误决定 ( 十 ) 受理公民控告申诉和检举 ( 十一 ) 对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策和检察建议 ; 负责惩防职务犯罪的法制宣传工作 ; 负责全国检察机关对检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导 ( 十二 ) 受理对贪污贿赂等犯罪的举报, 并领导全国检察机关的举报工作 ( 十三 ) 提出全国检察机关体制改革规划的意见, 经主管部门批准后, 组织实施 ; 规划和指导全国检察机关的检察技术工作和物证检验鉴定审核工作 ( 十四 ) 对于检察工作中具体应用法律的问题进行司法解释 ( 十五 ) 制定有关检察工作的条例细则和规定 ( 十六 ) 负责检察机关的思想政治工作和队伍建设领导地方各级人民检察院和专门人民检察院依法管理检察官的工作制定书记员管理办法 ( 十七 ) 协同地方党委管理和考核省自治区直辖市 -4-

6 人民检察院和专门人民检察院的检察长副检察长, 提请全国人民代表大会常务委员会批准或不批准省自治区直辖市人民检察院检察长的任免 ; 提请全国人民代表大会常务委员会决定任免专门人民检察院的检察长 ; 建议全国人民代表大会常务委员会撤换下级人民检察院的检察长副检察长和检察委员会委员 ( 十八 ) 协同主管部门管理人民检察院的机构设置和人员编制 ( 十九 ) 组织指导检察系统干部教育培训工作, 规划和指导检察系统的培训基地及师资队伍建设等工作 ( 二十 ) 规划和指导全国检察机关的计划财务装备工作 ( 二十一 ) 组织检察机关对外交流, 开展有关国际司法协助 ; 审批与港澳台地区间的个案协查工作 ( 二十二 ) 管理机关干部和直属事业单位的领导干部 ; 审批院直属事业单位的工作计划和发展规划 ( 二十三 ) 负责其他应当由最高人民检察院承办的事项二单位构成根据上述职责, 最高人民检察院内设 24 个机构, 分别为 : 办公厅政治部侦查监督厅公诉厅反贪污贿赂总局一局反贪污贿赂总局二局反贪污贿赂总局三局反贪 -5-

7 污贿赂总局四局刑事执行检察厅民事行政检察厅控告检察厅刑事申诉检察厅铁路运输检察厅法律政策研究室案件管理办公室死刑复核检察厅纪检组监察局国际合作局计划财务装备局机关党委离退休干部局司改领导小组办公室新闻办公室和未成年人检察工作办公室下设 4 家二级预算单位, 分别为 : 机关服务中心国家检察官学院检察理论研究所和检察技术信息研究中心从决算单位构成看, 最高人民检察院部门决算包括机关本级决算和所属事业单位决算最高人民检察院部门决算机关本级决算所属事业单位决算纳入最高人民检察院 2015 年部门决算编制范围的单位详见下表 : -6-

8 序号单位名称 1 最高人民检察院机关本级 2 最高人民检察院机关服务中心 3 国家检察官学院 4 最高人民检察院检察理论研究所 5 最高人民检察院检察技术信息研究中心 -7-

9 第二部分最高人民检察院 2015 年度部门决算表 -8-

10 收入支出决算总表部门 : 最高人民检察院公开 01 表单位 : 万元收入支出项目决算数项目决算数一财政拨款收入 58, 一公共安全支出 65, 二事业收入 9, 二教育支出 1, 三其他收入 7, 三科学技术支出 2, 四文化体育与传媒支出五社会保障和就业支出 4, 六住房保障支出 1, 本年收入合计 76, 本年支出合计 76, 用事业基金弥补收支差额结余分配 8, 年初结转和结余 40, 年末结转和结余 31, 合计 116, 合计 116, 注 : 本表反映最高人民检察院 2015 年度的总收支和年末结转结余情况 -9-

11 收入决算表公开 02 表部门 : 最高人民检察院单位 : 万元项目功能分类本年收入合计财政拨款收入事业收入其他收入科目名称科目编码栏次合计 76, , , , 公共安全支出 63, , , , 检察 63, , , , 教育支出 1, , 进修及培训 1, , 培训支出 1, , 科学技术支出 3, , 应用研究 2, , 机构运行 1, , 社会公益研究技术研究与开发产业技术研究与开发科技条件与服务科技条件专项其他科学技术支出其他科学技术支出文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出文化产业发展专项支出社会保障和就业支出 3, , 行政事业单位离退休 3, , 归口管理的行政单位离退休 3, , 离退休人员管理机构节能环保支出 2, , 能源节约利用 2, , 能源节约利用 2, , 住房保障支出 1, , 住房改革支出 1, , 住房公积金提租补贴购房补贴注 : 本表反映最高人民检察院 2015 年度取得的各项收入情况 -10-

12 支出决算表部门 : 最高人民检察院项目功能分类科目编码科目名称公开 03 表单位 : 万元本年支出合计基本支出项目支出栏次合计 76, , , 公共安全支出 65, , , 检察 65, , , 教育支出 1, , 进修及培训 1, , 培训支出 1, , 科学技术支出 2, , 应用研究 2, , 机构运行 1, , 社会公益研究科技条件与服务科技条件专项其他科学技术支出其他科学技术支出文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出文化产业发展专项支出社会保障和就业支出 4, , 行政事业单位离退休 4, , 归口管理的行政单位离退休 3, , 离退休人员管理机构住房保障支出 1, , 住房改革支出 1, , 住房公积金提租补贴购房补贴注 : 本表反映最高人民检察院 2015 年度各项支出情况 -11-

13 财政拨款收入支出决算总表部门 : 最高人民检察院公开 04 表单位 : 万元收入支出项目金额项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次 1 栏次一一般公共预算财政拨款 58, 一公共安全支出 56, , 二政府性基金预算财政拨款二教育支出 1, , 三科学技术支出 2, , 四文化体育与传媒支出五社会保障和就业支出 4, , 六住房保障支出 1, , 本年收入合计 58, 本年支出合计 67, , 年初财政拨款结转和结余 36, 年末结转和结余 27, , 一般公共预算财政拨款 36, 政府性基金预算财政拨款合计 94, 合计 94, , 注 : 本表反映最高人民检察院 2015 年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 -12-

14 一般公共预算财政拨款支出决算表部门 : 最高人民检察院项目功能分类科目编码科目名称公开 05 表单位 : 万元本年支出合计基本支出项目支出栏次合计 67, , , 公共安全支出 56, , , 检察 56, , , 教育支出 1, , 进修及培训 1, , 培训支出 1, , 科学技术支出 2, , 应用研究 1, , 机构运行 1, , 社会公益研究科技条件与服务科技条件专项其他科学技术支出其他科学技术支出文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出文化产业发展专项支出社会保障和就业支出 4, , 行政事业单位离退休 4, , 归口管理的行政单位离退休 3, , 离退休人员管理机构住房保障支出 1, , 住房改革支出 1, , 住房公积金提租补贴购房补贴注 : 本表反映最高人民检察院 2015 年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 -13-

15 一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门 : 最高人民检察院公开 06 表单位 : 万元经济分类科目编码项目科目名称本年支出合计人员经费公用经费栏次合计 21, , , 工资福利支出 9, , 基本工资 3, , 津贴补贴 5, , 奖金社会保障缴费伙食补助费绩效工资其他工资福利支出商品和服务支出 5, , 办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费 1, , 差旅费因公出国 ( 境 ) 费用维修 ( 护 ) 费租赁费会议费培训费公务接待费

16 经济分类科目编码项目本年支出合计科目名称人员经费公用经费栏次专用材料费劳务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用其他商品和服务支出对个人和家庭的补助 5, , 离休费退休费 2, , 抚恤金生活补助医疗费奖励金住房公积金提租补贴购房补贴其他对个人和家庭的补助支出其他资本性支出办公设备购置专用设备购置其他资本性支出注 : 本表反映最高人民检察院 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 -15-

17 三公经费公共预算财政拨款支出决算表部门 : 最高人民检察院公开 07 表单位 : 万元 2015 年度预算数 2015 年度决算数公务用车购置及运行费因公公务用车购置及运行费合计因公出国 ( 境 ) 费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费合计出国 ( 境 ) 费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费注 :1. 三公经费财政拨款支出指通过财政拨款资金安排的因公出国 ( 境 ) 费公务用车购置及运行费和公务接待费支出其中, 因公出国 ( 境 ) 费指单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的往返机票费住宿费伙食费培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费燃料费维修费过路过桥费保险费等支出 ; 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出本表中 2015 年度预算数为三公经费年初预算数, 决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出年, 高检院三公经费财政拨款预算为万元, 比 2014 年预算数减少万元年, 高检院严格执行中央有关厉行节约规定, 决算数比预算数减少万元其中 : 因公出国 ( 境 ) 支出减少 7.04 万元, 公务用车运行费减少 23.1 万元, 公务接待费减少万元年, 高检院三公经费决算数万元, 比 2014 年减少万元其中 : 因公出国 ( 境 ) 支出减少 3.62 万元, 公务用车运行费减少万元, 公务接待费减少万元 -16-

18 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表部门 : 最高人民检察院项目本年支出公开 08 表单位 : 万元功能分类科目编码年初结转和本年收入科目名称结余小计基本支出项目支出年末结转和结余栏次合计注 : 最高人民检察院没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据 -17-

19 第三部分最高人民检察院 2015 年度部门决算情况说明 -18-

20 一关于关于最高人民检察院 2015 年度收入支出决算总体情况说明最高人民检察院 2015 年收支总决算万元其中 : ( 一 ) 收入总计万元, 较 2014 年决算数增加万元, 增长 18.45% 具体情况如下: 1. 财政拨款收入万元, 系高检院机关及所属事业单位当年从中央财政取得的资金较 2014 年决算数减少万元, 降低 18.14%, 主要是 2014 年追加基建项目经费 2. 事业收入万元, 系事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入, 例如 : 培训收入服务和保障收入等较 2014 年决算数增加万元, 增长 40.06%, 主要是国家检察官学院 2015 年加大培训力度, 培训收入大幅增加 3. 其他收入万元, 系高检院机关及所属事业单位在财政拨款事业收入经营收入之外取得的收入, 如捐赠收入利息收入等较 2014 年决算数增加万元, 增长 %, 主要是国家检察官学院 2015 年接收检察教育基金会捐赠收入 4. 用事业基金弥补收支差额万元系事业单位在当年的财政拨款事业收入经营收入和其他收入不足以安排 -19-

21 当年支出的情况下, 按规定使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金较 2014 年决算数减少万元, 降低 77.98%, 主要是部分单位因收支差额缩小, 使用事业基金弥补的金额减少 5. 年初结转和结余万元系高检院机关及所属事业单位以前年度支出预算尚未完成, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 及项目已完成产生的结余资金包括上年度财政拨款结转和结余, 上年度部分事业收入其他收入结转资金较 2014 年决算数增加万元, 增长 118.8%, 主要是 2014 年底追加的基建项目仅支出前期费用, 结转资金较大 ( 二 ) 支出总计万元, 较 2014 年增加万元, 增长 18.45% 具体情况如下: 1. 本年支出合计万元, 主要用于高检院机关及所属事业单位保障机构正常运转开展业务工作所发生的基本支出和项目支出较 2014 年决算数增加万元, 增长 37.31%, 一是查办和预防职务犯罪等经常性专项业务费增加, 二是 2014 年追加的基建项目 2015 年支出增加 2. 结余分配万元, 为事业单位按规定提取的职工福利基金事业基金和缴纳的所得税较 2014 年决算数增加万元, 增长 %, 主要是国家检察官学院 2015 年事业收入和其他收入增加, 提取的事业基金增加 -20-

22 3. 年末结转和结余万元, 包括财政拨款部分事业收入其他收入的结转和结余, 主要是当年或以前年度支出预算未完成, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金较 2014 年决算数减少万元, 降低 24.71%, 主要是我院进一步加大预算执行力度, 积极消化结转资金二关于最高人民检察院 2015 年度收入决算情况说明最高人民检察院 2015 年本年收入万元具体情况如下 : 图年本年收入构成图财政拨款收入 76.58% 事业收入 13.00% 其他收入 10.42% ( 一 ) 财政拨款收入万元, 占总收入的 76.58% 其中 : 1. 公共安全支出 ( 类 ) 万元, 占财政拨款收入的 79.95%, 为检察 ( 款 ) 收入, 较 2014 年决算数减少万元, 降低 27.21%, 主要是 2015 年基建项目经费减少 -21-

23 2. 教育支出 ( 类 ) 万元, 占政拨款收入的 2.41%, 为进修及培训 ( 款 ) 培训支出 ( 项 ) 收入, 与 2014 年决算数持平 3. 科学技术支出 ( 类 ) 万元, 占财政拨款收入的 3.86%, 较 2014 年决算数增加万元, 增长 73.19%, 主要是新增项目经费包括 : 应用研究 ( 款 ) 万元, 技术研究与开发 ( 款 )400 万元, 科技条件与服务 ( 款 )420 万元, 其他科学技术支出 ( 款 )21 万元 4. 文化体育与传媒支出 ( 类 )900 万元, 占财政拨款收入的 1.54%, 为其他文化体育与传媒支出 ( 款 ) 文化产业发展专项支出 ( 项 ) 收入, 主要是 2015 年新增项目经费 5. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 万元, 为行政事业单位离退休 ( 款 ) 收入, 包括归口管理的行政单位离退休 ( 项 ) 万元, 离退休人员管理机构 ( 项 ) 万元, 占财政拨款收入的 6.44% 较 2014 年决算数增加万元, 增长 11.89%, 主要是规范津补贴经费增加 6. 节能环保支出 ( 类 )2196 万元, 占财政拨款收入的 3.75%, 为能源节约利用 ( 款 ) 能源节约利用 ( 项 ) 收入, 主要是 2015 年新增项目经费 7. 住房保障支出 ( 类 )1200 万元, 为住房改革支出 ( 类 ) 收入, 包括住房公积金 ( 项 )790 万元, 提租补贴 ( 项 )150 万元, 购房补贴 ( 项 )260 万元, 占财政拨款收入的 2.05% -22-

24 较 2014 年决算数增加 70 万元, 增长 6.19%, 主要是新增人员增加经费 ( 二 ) 事业收入万元, 占本年收入 13%, 包括 : 公共安全支出 ( 类 ) 万元, 科学技术支出 ( 类 ) 万元, 住房保障支出 ( 类 ) 万元 ( 三 ) 其他收入万元, 占本年收入 10.43%, 包括 : 公共安全支出 ( 类 ) 万元, 科学技术支出 ( 类 ) 万元, 社会保障和就业支出 ( 类 )1.29 万元, 住房保障支出 ( 类 ) 万元图年 2015 年收入构成对比情况图财政拨款收入事业收入其他收入 2014 年 2015 年三关于最高人民检察院 2015 年度支出决算情况说明最高人民检察院 2015 年本年支出万元, 其中 : 基本支出万元, 较 2014 年决算数增加万元, -23-

25 增长 7.84%, 主要是人员变动以及调资和规范津补贴使得支出增长 ; 项目支出万元, 较 2014 年决算数增加万元, 增长 65.06%, 主要是新增项目支出 2015 年支出具体情况如下 : 图年支出结构图公共安全支出教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出住房保障支出 ( 一 ) 公共安全支出 ( 类 ) 万元, 主要用于最高人民检察院所属单位保障机构正常运转开展检察业务所发生的基本支出和项目支出较 2014 年决算数增加万元, 增长 42.06%, 主要原因一是查办和预防职务犯罪等经常性专项业务费增加, 二是 2014 年追加的基建项目 2015 年支出增加 ( 二 ) 教育支出 ( 类 ) 万元, 主要用于最高人民检察院开展教育培训提高人才素质所发生的支出, 与 2014 年决算数持平 -24-

26 ( 三 ) 科学技术支出 ( 类 ) 万元, 主要用于最高人民检察院所属单位科学技术应用研究改善科学技术条件所发生的基本支出和项目支出, 较 2014 年决算数减少万元, 降低 8.72%, 主要是因司法鉴定实验室搬迁部分修缮购置专项项目 2015 年暂未执行 ( 四 ) 文化体育与传媒支出 ( 类 )900 万元, 主要用于我院所属单位文化产业发展专项支出, 为 2015 年新增项目支出 ( 五 ) 社会保障和就业支出 ( 类 ) 万元, 主要用于最高人民检察院开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出较 2014 年决算数增加万元, 增长 27.34%, 主要原因是人员变动, 以及以前年度和 2015 年调资及规范津补贴使得离退休支出相应增长 ( 六 ) 住房保障支出 ( 类 ) 万元, 主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金提租补贴购房补贴等住房改革方面的支出较 2014 年决算数减少万元, 减少 5.02%, 主要原因是住房补贴支出减少四关于最高人民检察院 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明最高人民检察院 2015 年度财政拨款收入支出总决算万元 -25-

27 ( 一 )2015 年财政拨款收入总计万元, 较 2014 年决算数增加万元, 增长 12.42% 具体情况如下: 1. 一般公共预算财政拨款收入万元, 较 2014 年决算数减少万元, 降低 18.14%, 主要是 2014 年追加基建项目经费 2. 年初财政拨款结转和结余万元, 较 2014 年决算数增加万元, 增长 %, 主要是 2014 年底追加的基建项目仅支出前期费用, 结转资金较大 ( 二 )2015 年财政拨款支出总计万元, 较 2014 年决算数增加万元, 增长 12.42% 具体情况如下: 1. 本年财政拨款支出万元, 较 2014 年决算数增加万元, 增长 44.87%, 主要是 2014 年追加的基本建设项目主要在 2015 年执行 2. 年末财政拨款结转和结余万元, 较 2014 年决算数减少万元, 降低 26.89%, 主要是 2015 年积极消化以前年度结转资金, 年末结转资金下降幅度较大五关于最高人民检察院 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明最高人民检察院 2015 年财政拨款支出万元, 较 2015 年年初预算数增加万元, 增长 36.45% 支出具体情况如下 : -26-

28 图年一般公共预算财政拨款支出结构图 1.34% 6.70% 1.87% 3.17% 2.10% 84.82% 公共安全支出教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出住房保障支出 ( 一 ) 公共安全 ( 类 ) 检察 ( 款 ) 财政拨款支出万元, 主要用于最高人民检察院机关及所属事业单位保障机构正常运转开展检察业务所发生的基本支出和项目支出较 2015 年年初预算数增加万元, 增长 37.83%, 主要原因一是 2015 年年中财政部追加工资调整经费, 二是消化以前年度结转支出, 相应增加有关项目支出 ( 二 ) 教育支出 ( 类 ) 进修及培训 ( 款 ) 培训支出 ( 项 ) 财政拨款支出万元, 主要用于最高人民检察院开展教育培训提高人才素质所发生的支出, 与 2015 年年初预算数持平 ( 三 ) 科学技术 ( 类 ) 1. 应用研究 ( 款 ) 财政拨款支出万元, 较 2015 年年初预算数增加万元, 增长 16.58%, 其中 : -27-

29 机构运行 ( 项 ) 财政拨款支出万元, 主要用于最高人民检察院所属科研单位维持机构运行的基本支出较 2015 年年初预算数增加万元, 增长 13.73%, 主要是 2015 年年中财政部追加工资调整经费社会公益研究 ( 项 ) 财政拨款支出万元, 主要用于最高人民检察院所属科研单位开展社会公益专项科研方面的支出较 2015 年年初预算数增加万元, 增长 25.53%, 主要是社会公益科研项目消化以前年度结转资金, 支出增加 2. 科技条件与服务 ( 款 ) 科技条件专项 ( 项 ) 财政拨款支出万元, 主要用于最高人民检察院所属科研单位科研设备更新改造及改善科研基础设施条件发生的支出较 2015 年年初预算数增加万元, 增长 13.55%, 主要是检察技术信息研究中心司法鉴定实验室设备购置支出增加 3. 其他科学技术支出 ( 款 ) 其他科学技术支出 ( 项 ) 财政拨款支出 42 万元, 主要用于最高人民检察院科研项目组织管理发生的支出较 2015 年初预算数增加 21 万元, 增长 100%, 主要是科研业务管理费项目消化上年结转资金, 支出增加 ( 四 ) 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 其他文化体育与传媒 ( 款 ) 文化产业发展专项支出 ( 项 ) 财政拨款支出 900 万元, 主要用于支持文化产业发展专项的支出较 2015 年年初预算数增加 900 万元, 主要是 2015 年年 -28-

30 中财政部追加文化产业发展专项资金项目 ( 五 ) 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 财政拨款支出万元, 较 2015 年年初预算数增加万元, 增长 30.26%, 主要是 2015 年年中财政部追加离退休人员及离退休管理机构人员工资调整经费支出具体情况如下 : 1. 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ) 财政拨款支出万元, 主要用于最高人民检察院机关离退休人员支出 2. 离退休人员管理机构 ( 项 ) 财政拨款支出万元, 主要用于于最高人民检察院离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务的工作支出 ( 六 ) 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 财政拨款支出万元, 较 2015 年年初预算数增加万元, 增长 4.41%, 主要是消化以前年度结转资金, 支出增加支出具体情况如下 : 1. 住房公积金 ( 项 ) 财政拨款支出万元, 主要用于高检院机关及所属事业单位按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出 2. 提租补贴 ( 项 ) 财政拨款支出万元, 主要用于按照关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知 ( 国管房改字号 ) 规定向职工发放 -29-

31 提租补贴的支出 3. 购房补贴 ( 项 ) 财政拨款支出万元, 主要用于高检院机关及所属事业单位按照国家有关政策向符合条件职工发放购房补贴的支出六关于最高人民检察院 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明最高人民检察院 2015 年度财政拨款基本支出万元, 其中 : 人员经费万元, 主要包括 : 基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费伙食补助费绩效工资其他工资福利支出离休费退休费抚恤金生活补助医疗费奖励金住房公积金提租补贴购房补贴其他对个人和家庭的补助支出 ; 公用经费万元, 主要包括 : 办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国 ( 境 ) 费用维修 ( 护 ) 费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费劳务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用其他商品和服务支出办公设备购置专用设备购置其他资本性支出七关于最高人民检察院 2015 年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明最高人民检察院 2015 年一般公共预算财政拨款三公经费决算数为万元, 比 2015 年年初预算数万 -30-

32 元减少万元, 降低 5.12%, 比 2014 年决算数减少万元, 降低 11.68% 2015 年最高人民检察院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求, 严控出国和接待人数, 严把费用标准, 三公经费各项全年实际支出比预算数和上年支出数均有所减少图年三公经费支出结构图公务接待费, , 19.87% 因公出国 ( 境 ) 费, , 34.19% 公务用车购置及运行维护费, , 45.94% ( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 费因公出国 ( 境 ) 费指单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的住宿费旅费伙食补助费杂费培训费等支出 2015 年因公出国 ( 境 ) 费决算为万元, 比年初预算数减少 7.04 万元, 降低 2.18%, 比 2014 年决算数减少 3.62 万元, 降低 1.14% 2015 年使用一般公共预算财政拨款安排的出国 ( 境 ) 团组 80 个, 全年因公出国 ( 境 ) 累计 148 人次出国团组数量比 2014 年增加 15 个, 出国 ( 境 ) 人数比 2014 年减少 20 人, 主要因为 -31-

33 2015 年我院办理案件境外取证次数较多, 每次取证人数较少因公出国 ( 境 ) 费主要用于以下方面 : 组织参加相关国际组织会议及双多边业务交流会议和活动 2015 年主要组织参加第九届中国东盟成员国总检察长会议国际反贪局联合会第八届年会世界少年司法大会金融行动特别工作组全体会议国际标准化组织 (ISO) 反贿赂标准委员会大会联合国预防犯罪和刑事司法大会及委员会会议联合国反对拐卖人口合作行动项目研讨会全球反腐败执法人员网络第一次会议中非合作论坛法律论坛中俄检察业务研讨会世界人权教育大会中欧人权圆桌对话中国知识产权海外 ( 美国巴西 ) 交流中美冤错案件纠防机制交流等出国参加条约和相关业务谈判与磋商 2015 年主要进行中国与亚美尼亚刑事司法协助条约谈判中国与奥地利刑事司法协助条约谈判中国与马来西亚刑事司法协助条约第二轮谈判联合国反腐败公约预防腐败问题和资产追回问题工作磋商中国履行禁止酷刑公约情况审议第六次磋商阿富汗履行联合国反腐败公约情况审议磋商等组织境外检察业务培训 2015 年经报国家外国专家局同意, 结合检察重点业务工作与司法体制改革, 先后派员前往俄罗斯德国澳大利亚, 分别进行了公民控告权申诉权司法保障及举报人权利保护, 检察官等级管理及其绩效评价的 -32-

34 实现方法和途径, 以及刑事被害人司法救助等专题业务培训积极开展职务犯罪国际追逃追赃专项行动, 实施大要案相关调查取证工作 ( 二 ) 公务用车购置及运行费公务用车运行维护费主要用于机要文件交换市内因公出行执法执勤和侦查办案等所需公务车辆的燃料费维修费过路过桥费和保险费 2015 年公务用车购置及运行费决算数为万元, 比年初预算数减少 23.1 万元, 降低 5.17%, 比 2014 年决算数减少万元, 降低 18.9%, 主要是因为 2015 年进行公务用车改革封存部分车辆, 公务用车运行费比 2014 年减少 2015 年最高人民检察院未购置公务用车 2015 年 12 月实有汽车 156 辆 ( 含公务用车改革后封存车辆 ), 一般公共预算财政拨款开支运行维护的公务用车保有量为 154 辆, 直属事业单位使用非财政拨款安排相关支出的公务用车 2 辆 ( 三 ) 公务接待费公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 2015 年公务接待费决算数为万元, 比年初预算数减少万元, 降低 9.69%, 比 2014 年决算数减少万元, 降低 9.69% 公务接待共 512 批次,8151 人次 ( 含办案点集中办案伙食费 ) 其中国内公务接待 467 批次,7433 人次, 主要是接待各地检察机关和国内相关部门 -33-

35 来我院交流工作和协办案件等 ; 外事接待 45 批次,718 人次, 包括接待印度尼西亚总检察长代表团保加利亚总检察长代表团蒙古国家防治腐败局局长代表团等团组, 与上述国家分别签署双边检察机关合作谅解备忘录 ( 合作协议 ), 巩固发展双方传统友谊和友好关系, 加强双边检察机关交流与合作八其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况 2015 年, 高检院机关运行经费支出万元, 其中行政单位万元, 参公事业单位万元较 2014 增加 40.2 万元, 增长 0.8%, 主要为有关办公费用价格上涨 ( 二 ) 政府采购支出情况 2015 年最高人民检察院政府采购支出总额万元, 其中 : 政府采购货物支出万元政府采购工程支出万元政府采购服务支出万元授予中小企业合同金额万元, 占政府采购支出总额的 45.24%, 其中 : 授予小微企业合同金额 5.14 万元, 占政府采购支出总额的 0.12% ( 三 ) 国有资产占用情况截至 2015 年 12 月 31 日, 最高人民检察院共有车辆 156 辆 ( 含公务用车改革后封存车辆 ), 其中, 部级领导干部用车 32 辆, 一般公务用车 82 辆, 一般执法执勤用车 40 辆, 特种专 -34-

36 业技术用车 2 辆 ; 单位价值 200 万元以上大型设备 8 台 ( 套 ) ( 四 ) 预算绩效管理工作开展情况说明根据财政预算管理要求,2015 年, 我院共组织对贪污贿赂大要案办案经费等 5 个项目进行了绩效评价, 涉及一般公共预算支出万元从评价情况来看, 上述项目立项符合部门职责和相关管理规定, 绩效目标合理, 评价指标体系较完善, 评价标准较科学 ; 项目业务管理制度较完善, 业务监控有效性较好, 各项业务工作有序开展 ; 财务管理制度规范, 建立了相应的财务监控措施和手段, 有效防控各类财务风险 ; 任务完成质量较高, 时效性强, 产出效果完成情况较好 ; 通过项目实施, 在加大查办和预防职务犯罪力度强化法律监督深化司法改革等方面发挥了较大作用, 社会效益较显著, 群众满意度较高 -35-

37 第四部分名词解释 -36-

38 一财政拨款收入 : 指中央财政当年拨付的资金二事业收入 : 指纳入最高人民检察院部门预算的事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入如国家检察官学院的教育收费等三其他收入 : 指除财政拨款收入事业收入等以外的收入主要是按规定动用的售房收入存款利息收入等四用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在用当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金五上年结转和结余 : 指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金六结余分配 : 指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等七年末结转和结余 : 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金八公共安全 ( 类 ) 检察 ( 款 ): 指最高人民检察院用于保障机构正常运行开展检察业务工作的支出九教育 ( 类 ) 进修及培训 ( 款 ) 培训支出 ( 项 ): 指 -37-

39 最高人民检察院用于教育培训的支出十科学技术 ( 类 ) 应用研究 ( 款 ): 指最高人民检察院所属科学事业单位用于保障机构运行, 开展业务活动的支出 ( 一 ) 机构运行 ( 项 ): 指最高人民检察院所属科学事业单位用于保障机构运行的基本支出 ( 二 ) 社会公益研究 ( 项 ): 指最高人民检察院所属科学事业单位用于开展业务活动的支出十一科学技术 ( 类 ) 科技条件与服务 ( 款 ): 指最高人民检察院所属科学事业单位为科技活动提供基础性通用性服务的支出 ( 一 ) 科技条件专项 ( 项 ): 指最高人民检察院所属科学事业单位为科技活动提供基础性通用性服务的支出十二科学技术支出 ( 类 ) 其他科学技术支出 ( 款 ) 其他科学技术支出 ( 项 ): 指最高人民检察院用于科学技术方面的其他支出十三社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ): 指最高人民检察院用于院机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出 ( 一 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ): 指最高人民检察院离退休干部局统一管理的院机关离退休人员的经费 ( 二 ) 离退休人员管理机构 ( 项 ): 指最高人民检察院 -38-

40 离退休干部局为院机关离退休人员提供管理服务的支出十四住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ): 指最高人民检察院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出 ( 一 ) 住房公积金 ( 项 ): 指按照国家统一规定, 按规定比例为职工缴纳的住房公积金 ( 二 ) 提租补贴 ( 项 ): 指 1999 年按照关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知 ( 国管房改字 [1999]267 号 ) 规定向职工发放的租金补贴, 人均标准 90 元 / 月 ( 三 ) 购房补贴 ( 项 ): 指 1998 年住房分配货币化改革之后, 按照国家房改政策规定, 向无房职工住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴十五基本支出 : 指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出十六项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出十七三公经费财政拨款支出 : 指通过财政拨款资金安排的因公出国 ( 境 ) 费公务用车购置及运行费和公务接待费支出其中因公出国 ( 境 ) 费指单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的往返机票费住宿费伙食费培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费燃料费维修费过路过桥费 -39-

41 保险费等支出 ; 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出十八机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费邮电费差旅费会议费福利费日常维修费专用材料及一般设备购置费办公用房水电费办公用房取暖费办公用房物业管理费公务用车运行维护费以及其他费用 -40-

表 1 重庆市秀山土家族苗族自治县人民法院财政拨款收支总表收入支出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款一本年收入 3, 一本年支出 3, , 一般公共预算拨款 3, 公共安全支出 3, , 政府性基金预

表 1 重庆市秀山土家族苗族自治县人民法院财政拨款收支总表收入支出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款一本年收入 3, 一本年支出 3, , 一般公共预算拨款 3, 公共安全支出 3, , 政府性基金预表 1 重庆市秀山土家族苗族自治县人民法院财政拨款收支总表收入支出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款一本年收入 3,617.72 一本年支出 3,617.72 3,617.72 一般公共预算拨款 3,617.72 公共安全支出 3,180.06 3,180.06 政府性基金预算拨款教育支出 6.18 6.18 国有资本经营预算拨款社会保障和就业支出 250.92 250.92