2012年度

Size: px

Start display at page:

Download "2012年度"

鼐类宰
7 years ago
Views:

1 原卫生部 2012 年度部门决算 1

2 目录第一部分原卫生部基本情况一主要职能二决算编报范围第二部分原卫生部 2012 年部门决算表一公共预算收入支出决算总表二公共预算收入决算表三公共预算支出决算表四公共预算财政拨款支出决算表五政府性基金预算收入支出决算表第三部分第四部分原卫生部 2012 年部门决算情况说明名词解释 2

3 第一部分原卫生部基本情况 3

4 一主要职能 ( 一 ) 推进医药卫生体制改革拟订卫生改革与发展战略目标规划和方针政策, 起草卫生食品安全药品医疗器械相关法律法规草案, 制定卫生食品安全药品医疗器械规章, 依法制定有关标准和技术规范 ( 二 ) 负责建立国家基本药物制度并组织实施, 组织制定药品法典和国家基本药物目录组织制定国家药物政策拟订国家基本药物采购配送使用的政策措施, 会同有关部门提出国家基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策, 提出国家基本药物价格政策的建议 ( 三 ) 承担食品安全综合协调组织查处食品安全重大事故的责任, 组织制定食品安全标准, 负责食品及相关产品的安全风险评估预警工作, 制定食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范, 统一发布重大食品安全信息 ( 四 ) 统筹规划与协调全国卫生资源配置, 指导区域卫生规划的编制和实施 ( 五 ) 组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施, 负责新型农村合作医疗的综合管理 ( 六 ) 制定社区卫生妇幼卫生发展规划和政策措施, 规划并指导社区卫生服务体系建设, 负责妇幼保健的综合管理和监督 ( 七 ) 负责疾病预防控制工作, 制定实施重大疾病防治规划与策略, 制定国家免疫规划及政策措施, 协调有关部门对重大疾病实施防控与干预, 发布法定报告传染病疫情信息 4

5 ( 八 ) 负责卫生应急工作, 制定卫生应急预案和政策措施, 负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估, 指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置, 发布突发公共卫生事件应急处置信息 ( 九 ) 起草促进中医药事业发展的法律法规草案, 制定有关规章和政策, 指导制定中医药中长期发展规划, 并纳入卫生事业发展总体规划和战略目标 ( 十 ) 指导规范卫生行政执法工作, 按照职责分工负责职业卫生放射卫生环境卫生和学校卫生的监督管理, 负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理, 负责传染病防治监督 ( 十一 ) 负责医疗机构 ( 含中医院民族医院等 ) 医疗服务的全行业监督管理, 制定医疗机构医疗服务技术医疗质量和采供血机构管理的政策规范标准, 组织制定医疗卫生职业道德规范, 建立医疗机构医疗服务评价和监督体系 ( 十二 ) 组织制定医药卫生科技发展规划, 组织实施国家重点医药卫生科研攻关项目, 参与制定医学教育发展规划, 组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作 ( 十三 ) 指导卫生人才队伍建设工作, 组织拟订国家卫生人才发展规划, 会同有关部门制订卫生专业技术人员资格标准并组织实施 ( 十四 ) 组织指导卫生方面的国际交流合作与卫生援外有关工作, 开展与港澳台的卫生合作工作 5

6 ( 十五 ) 负责中央保健对象的医疗保健工作, 负责中央部门有关干部医疗管理工作, 负责国家重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作 ( 十六 ) 承担全国爱国卫生运动委员会和国务院防治艾滋病工作委员会的具体工作 ( 十七 ) 承办国务院交办的其他事项二原卫生部部门决算编报范围纳入原卫生部 2012 年度部门决算的单位共 86 个详细情况见下表 : 序号单位名称 1 卫生部 ( 本级 ) 2 中国医学科学院 ( 本级 ) 3 北京协和医学院 4 中国医学科学院北京协和医院 5 中国医学科学院阜外心血管病医院 6 中国医学科学院肿瘤医院 7 中国医学科学院整形外科医院 8 中国医学科学院血液病医院 ( 血液学研究所 ) 9 中国医学科学院皮肤病医院 10 中国医学科学院基础医学研究所 11 中国医学科学院药物研究所 12 中国医学科学院药用植物研究所 6

7 13 中国医学科学院医药生物技术研究所 14 中国医学科学院医学信息研究所 15 中国医学科学院医学实验动物研究所 16 中国医学科学院放射医学研究所 17 中国医学科学院生物医学工程研究所 18 中国医学科学院病原生物学研究所 19 中国医学科学院医学生物学研究所 20 中国医学科学院输血研究所 21 北京大学第一医院 22 北京大学人民医院 23 北京大学第三医院 24 北京大学口腔医院 25 北京大学第六医院 26 复旦大学附属中山医院 27 复旦大学附属华山医院 28 复旦大学附属肿瘤医院 29 复旦大学附属妇产科医院 20 复旦大学附属儿科医院 31 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 32 上海市心血管病研究所 33 西安交通大学医学院第一附属医院 34 西安交通大学医学院第二附属医院 7

8 35 西安交通大学口腔医院 36 华中科技大学同济医学院附属协和医院 37 华中科技大学同济医学院附属同济医院 38 华中科技大学同济医学院附属梨园医院 39 中南大学湘雅医院 40 中南大学湘雅二医院 41 中南大学湘雅三医院 42 山东大学齐鲁医院 43 山东大学第二医院 44 吉林大学第一医院 45 吉林大学第二医院 46 吉林大学中日联谊医院 47 吉林大学口腔医院 48 卫生部北京医院 49 中日友好医院 50 中国疾病预防控制中心 ( 本级 ) 51 中国疾病预防控制中心传染病预防控制所 52 中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所 53 中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所 54 中国疾病预防控制中心性病艾滋病预防控制中心 55 中国疾病预防控制中心慢性非传染性疾病预防控制中心 56 中国疾病预防控制中心营养与食品安全所 8

9 57 中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所 58 中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所 59 中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所 60 中国疾病预防控制中心农村改水技术指导中心 61 中国疾病预防控制中心妇幼保健中心 62 四川大学华西医院 63 四川大学华西第二医院 64 四川大学华西口腔医院 65 四川大学华西第四医院 66 卫生部统计信息中心 67 卫生部卫生发展研究中心 68 卫生部干部培训中心 69 中华医学会 70 国家医学考试中心 71 卫生部项目资金监管服务中心 72 卫生部机关服务中心 73 卫生部卫生监督中心 74 中华预防医学会 75 卫生部医药卫生科技发展研究中心 76 卫生部国际交流与合作中心 77 卫生部人才交流服务中心 78 卫生部医院管理研究所 9

10 79 中国医学论坛报社 80 中山大学附属第一医院 81 中山大学孙逸仙纪念医院 82 中山大学附属第三医院 83 中山大学中山眼科中心 84 中山大学附属肿瘤医院 85 中山大学附属口腔医院 86 中国健康教育中心 10

11 第二部分原卫生部 2012 年部门决算表 11

12 公共预算收入支出决算总表公开 01 表部门 : 原卫生部单位 : 万元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次 1 栏次 2 一财政拨款收入 1 1,185, 一一般公共服务 30 二上级补助收入 2 3, 二外交 31 61, 三事业收入 3 7,795, 三国防 32 四经营收入 4 30, 四公共安全 33 五附属单位缴款 5 2, 五教育 34 34, 六其他收入 6 277, 六科学技术 , 七文化体育与传媒 36 2, 八社会保障和就业 37 72, 九医疗卫生 38 8,037, 十节能环保十一城乡社区事务十二农林水事务十三交通运输十四资源勘探电力信息等事务十五商业服务业等事务十六金融监管等事务支出十七地震灾后恢复重建支出十八援助其他地区支出十九国土资源气象等事务二十住房保障支出 , 二十一粮油物资储备事务二十二国债还本付息支出二十三其他支出本年收入合计 25 9,295, 本年支出合计 54 8,881, 用事业基金弥补收支差额 26 3, 结余分配 , 上年结转和结余 , 年末结转和结余 , 合计 29 9,987, 合计 58 9,987, 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 ( 不含政府性基金 ) 25 行 =( ) 行 ;29 行 =( ) 行 ;54 行 =( ) 行 ;58 行 =( ) 行 12

13 公共预算收入决算表部门 : 原卫生部项目公开 0 2 表单位 : 万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位缴款其他收入栏次合计 9,295, ,185, , ,795, , , , 外交 59, , 对外医疗援助 45, , 国际组织会费 9, , 国际组织捐赠 4, , 在华国际会议其他外交支出教育 35, , , 高等教育 35, , , 科学技术 434, , , , , , , 重点基础研究规划自然科学基金重点实验室及相关设施 8, , 机构运行 77, , , , , , , 社会公益研究 44, , 高技术研究 1, , 应用技术研究与开发科技条件专项 21, , 科技重大专项 279, , , 其他科学技术支出文化体育与传媒 2, , 其他文化体育与传媒支出 2, , 社会保障和就业 72, , 归口管理的行政单位离退休 2, ,

14 事业单位离退休 70, , 离退休人员管理机构医疗卫生 8,445, , , ,693, , , 行政运行 6, , 一般行政管理事务 2, , 机关服务 3, , , 其他医疗卫生管理事务支出 17, , 综合医院 6,336, , ,966, , 职业病防治医院 14, , 精神病医院 23, , , , 妇产医院 175, , , , 儿童医院 91, , , , 其他专科医院 1,411, , ,283, , 其他公立医院支出 49, , 疾病预防控制机构 21, , , , 其他专业公共卫生机构 3, , 重大公共卫生专项 52, , , , 突发公共卫生事件应急处理 20, , , 其他公共卫生支出 26, , , , 食品药品安全其他医疗卫生支出 186, , , , , 住房保障支出 245, , , 住房公积金 94, , , 提租补贴 4, , 购房补贴 146, , , 注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况 1 栏 =( ) 栏 14

15 公共预算支出决算表部门 : 原卫生部公开 03 表单位 : 万元科目编码项目科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次合计 8,881, ,727, ,122, , 外交 61, , 对外医疗援助 47, , 国际组织会费 9, , 国际组织捐赠 4, , 在华国际会议其他外交支出教育 34, , , 高等教育 34, , , 科学技术 429, , , , 重点基础研究规划自然科学基金重点实验室及相关设施 5, , 机构运行 75, , , 社会公益研究 47, , 高技术研究 1, , 应用技术研究与开发产业技术研究与开发科技条件专项 21, , 科技重大专项 277, , 其他科学技术支出文化体育与传媒 2, , 其他文化体育与传媒支出 2, , 社会保障和就业 72, , 归口管理的行政单位离退休 2, , 事业单位离退休 70, , 离退休人员管理机构

16 210 医疗卫生 8,037, ,314, , , 行政运行 6, , 一般行政管理事务 3, , 机关服务 3, , 其他医疗卫生管理事务支出 17, , 综合医院 6,087, ,757, , 职业病防治医院 13, , , 精神病医院 22, , , 妇产医院 156, , , 儿童医院 90, , , 其他专科医院 1,299, ,165, , 其他公立医院支出 47, , 疾病预防控制机构 19, , 其他专业公共卫生机构 3, , 重大公共卫生专项 50, , 突发公共卫生事件应急处理 24, , 其他公共卫生支出 25, , 食品药品及医疗器械检验食品药品安全其他医疗卫生支出 163, , , , 住房保障支出 243, , 住房公积金 93, , 提租补贴 4, , 购房补贴 145, , 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况 1 栏 =( ) 栏 16

17 公共预算财政拨款支出决算表部门 : 原卫生部公开 04 表单位 : 万元项目科目编码科目名称合计基本支出项目支出栏次合计 1,212, , , 外交 60, , 对外医疗援助 47, , 国际组织会费 9, , 国际组织捐赠 4, , 在华国际会议其他外交支出教育 33, , , 高等教育 33, , , 科学技术 359, , , 重点实验室及相关设施 5, , 机构运行 24, , 社会公益研究 47, , 应用技术研究与开发科技条件专项 21, , 科技重大专项 261, , 其他科学技术支出文化体育与传媒 2, , 其他文化体育与传媒支出 2, , 社会保障和就业 72, , 归口管理的行政单位离退休 2, ,

18 事业单位离退休 70, , 离退休人员管理机构医疗卫生 493, , , 行政运行 6, , 一般行政管理事务 3, , 机关服务其他医疗卫生管理事务支出 16, , 综合医院 229, , , 职业病防治医院精神病医院 1, , 妇产医院 3, , , 儿童医院 1, 其他专科医院 84, , , 其他公立医院支出 47, , 疾病预防控制机构 9, , 其他专业公共卫生机构 1, , 重大公共卫生专项 8, , 突发公共卫生事件应急处理 17, , 其他公共卫生支出 15, , 食品药品及医疗器械检验食品药品安全其他医疗卫生支出 43, , , 住房保障支出 189, , 住房公积金 41, , 提租补贴 4, , 购房补贴 143, , 注 : 本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况 1 栏 =(2+3) 栏 18

19 政府性基金预算收入支出决算表部门 : 原卫生部项目本年支出公开 05 表单位 : 万元科目编码上年结转和本年收入科目名称结余小计基本支出项目支出年末结转和结余栏次合计注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况 6 栏 =(1+2-3) 栏 ;3 栏 =(4+5) 栏说明 : 原卫生部没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据 19

20 第三部分原卫生部 2012 年部门决算情况说明 20

21 一关于原卫生部 2012 年公共预算收入支出决算情况说明原卫生部 2012 年收入总计 9,987, 万元, 支出总计 9,987, 万元与 2011 年相比, 收支总计增加 2,076, 万元, 增长 26.24% 主要原因: 一是财政补助收支同比有所增长 ; 二是因预算管理医院执行新财务制度, 将科教项目收支纳入预算收支核算范围 ; 三是预算管理医院诊疗人次增加, 相应增加收支规模图 1: 收支决算总计单位 : 万元 9,987, ,911, 年 2012 年二关于原卫生部 2012 年公共预算收入决算情况说明 2012 年收入合计 9,295, 万元, 具体情况如下 : 21

22 图 2: 收入结构图经营收入 0.33% 其他收入 3.05% 财政拨款收入 12.75% 事业收入 83.87% ( 一 ) 财政补助收入 1,185, 万元, 占本年收入合计的 12.75% 其中: 1. 外交 ( 类 ) 58, 万元, 占财政拨款收入的 4.96% 包括国际组织 ( 款 )45,000 万元, 国际组织 ( 款 )13, 万元, 对外合作与交流 ( 款 )150 万元, 其他外交支出 ( 款 )110 万元 2. 教育 ( 类 ) 普通教育 ( 款 )33, 万元, 占财政拨款收入的 2.83% 3. 科学技术 ( 类 )359, 万元, 占财政拨款收入的 30.32% 包括基础研究( 款 )7, 万元, 应用研究 ( 款 ) 68, 万元, 科技条件与服务 ( 款 )21, 万元, 科技重大专 22

23 项 ( 款 )261, 万元, 其他科学技术支出 ( 款 )338 万元 4. 文化体育与传媒 ( 类 ) 其他文化体育与传媒 ( 款 )2,000 万元, 占财政拨款收入的 0.16% 5. 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 )72, 万元, 占财政拨款收入 6.15% 6. 医疗卫生 ( 类 )467, 万元, 占财政拨款收入的 39.47% 包括医疗卫生管理事务( 款 )25, 万元, 公立医院 ( 款 )349, 万元, 公共卫生 ( 款 )51, 万元, 食品和药品监督管理事务 ( 款 )600 万元, 其他医疗卫生支出 ( 款 ) 40, 万元 7. 住房保障 ( 类 ) 住房改革 ( 款 )190,950 万元, 占财政拨款收入的 16.11% ( 二 ) 事业收入 7,795, 万元, 占本年收入的 83.87% 包括外交 ( 类 ) 万元, 教育 ( 类 )1, 万元, 科学技术 ( 类 ) 46, 万元, 医疗卫生 ( 类 )7,693, 万元, 住房保障支出 ( 类 )54, 万元 ( 三 ) 经营收入 30, 万元, 占本年收入的 0.33% ( 四 ) 其他收入 283, 万元, 占本年收入的 3.05% 包括 : 外交 ( 类 ) 万元, 教育 ( 类 ) 万元, 科学技术 ( 类 )27, 万元, 医疗卫生 ( 类 )255, 万元, 住房保障 ( 类 ) 万元三关于原卫生部 2012 年公共预算支出决算情况说明 23

24 2012 年支出合计 8,881, 万元, 具体情况如下 : 图 3: 支出结构图经营支出 0.35% 项目支出 12.64% 基本支出 87.01% ( 一 ) 基本支出 7,727, 万元, 占本年支出合计的 87.01% 其中: 1. 教育 ( 类 ) 高等教育 ( 款 ) 22, 万元, 占基本支出的 0.29% 主要用于原卫生部所属北京协和医学院的基本支出 2. 科学技术 ( 类 ) 应用研究 ( 款 )74, 万元, 占基本支出的 0.96% 主要用于原卫生部所属中国医学科学院等科研单位的基本支出 3. 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退 ( 款 )72, 万元, 占基本支出的 0.94% 主要用于原卫生部离退休人员和离退休管理机构的相关支出 24

25 4. 医疗卫生 ( 类 )7,314, 万元, 占基本支出的 94.65% 包括 : 医疗卫生管理事务 ( 款 )9, 万元, 主要用于原卫生部机关和卫生监督中心等部分事业单位的基本支出公立医院 ( 款 )7,193, 万元, 主要用于 44 家预算管理医院的基本支出公共卫生 ( 款 )21, 万元, 主要用于原卫生部所属疾病预防控制中心等事业单位的基本支出其他医疗卫生支出 ( 款 )89, 万元, 主要用于原卫生部所属统计信息中心等部分事业单位的基本支出 5. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 )243, 万元, 占基本支出的 3.2% 主要用于原卫生部及所属预算管理单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金提租补贴和购房补贴纳入住房保障资金范围的职工共 15.2 万人 ( 二 ) 项目支出 1,122, 万元, 占本年支出合计的 12.64% 其中: 1. 外交 ( 类 )61, 万元, 占项目支出的 5.44%, 主要包括 : 对外援助 ( 款 )47, 万元, 主要用于援外医疗队开展援外医疗工作的项目支出国际组织 ( 款 )13, 万元, 主要用于以我国政府名义向世界卫生组织缴纳的会费及认捐的项目支出 25

26 对外合作与交流 ( 款 )150 万元, 主要用于第 44 届食品添加剂法典委员会会议支出其他外交支出 ( 款 ) 万元, 主要用于其他对外合作与交流方面的项目支出 2. 教育 ( 类 ) 普通教育 ( 款 )11, 万元, 占项目支出的 1.06% 主要用于原卫生部所属北京协和医学院改善基本办学条件和医学生培养项目的支出 3. 科学技术 ( 类 )354, 万元, 占项目支出的 31.55%, 主要包括 : 基础应用 ( 款 )6, 万元, 主要用于原卫生部所属预算管理单位承担的国家基础医学科学研究支出和国家重点实验室的支出应用研究 ( 款 )48, 万元, 主要用于原卫生部预算管理单位承担的应用医学研究支出技术研究与开发 ( 款 ) 万元, 主要用于原卫生部预算管理单位承担的卫生领域应用技术研究与开发方面的支出科技条件与服务 ( 款 )21, 万元, 主要用于原卫生部预算管理科研单位基础设施改造科研设备购置等方面的支出科技重大专项 ( 款 )277, 万元, 主要用于原卫生部及总后卫生部牵头组织实施的艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治专项和重大新药创制专项两个科技重大专项的支出 26

27 其他科学技术支出 ( 款 ) 万元, 主要是原卫生部用于科研业务管理方面的支出 4. 文化体育与传媒 ( 类 ) 其他文化体育与传媒支出 2,000 万元, 占项目支出的 0.18%, 主要用于人民卫生出版社文化产业发展的专项支出 5. 医疗卫生 ( 类 )693, 万元, 占项目支出的 61.78%, 主要包括 : 医疗卫生管理事务 ( 款 )19, 万元, 主要用于原卫生部开展医疗卫生管理事务方面的项目支出公立医院 ( 款 )525, 万元, 主要用于原卫生部预算管理医院基础设施改造就医环境改善等方面的项目支出公共卫生 ( 款 )100, 万元, 主要用于原卫生部及所属预算管理专业公共卫生机构重大公共卫生和突发公共卫生应急处理方面的专项支出食品和药品监督管理事务 ( 款 )1, 万元, 主要用于食品药品及医疗器械检验食品药品安全方面的项目支出其他医疗卫生支出 ( 款 )46, 万元, 主要用于其他医疗卫生方面的项目支出 ( 三 ) 经营支出 30, 万元, 占本年支出合计的 0.35% 主要用于原卫生部所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外, 开展非独立核算经营活动发生的支出四关于原卫生部 2012 年公共预算财政拨款支出决算情 27

28 况说明 ( 一 ) 财政拨款支出决算总体情况图 4: 财政拨款支出情况图单位 : 万元 1,212, 年 2012 年 1,107, 原卫生部 2012 年度财政拨款支出 1,212, 万元, 占本年支出合计的 13.65% 与 2011 年相比, 财政拨款支出增加 105, 万元, 增长 9.50% 主要原因:2012 年中央加大对科技重大专项和行业科研专项职工购房补贴和住房公积金的支持力度, 财政拨款支出比 2011 年增加 ( 二 ) 财政拨款支出决算构成情况图 5 : 财政拨款支出构成情况 28

29 住房保障支出 15.63% 外交 5.02% 教育 2.76% 科学技术 29.68% 医疗卫生 40.74% 社会保障和就业 6.01% 文化体育与传媒 0.16% 原卫生部 2012 年度财政拨款支出主要用于以下方面 : 外交 ( 类 ) 支出 60, 万元, 占 5.02%; 教育 ( 类 ) 支出 33, 万元, 占 2.76%; 科学技术 ( 类 ) 支出 359, 万元, 占 29.68%; 文化体育与传媒 ( 类 ) 支出 2,000 万元, 占 0.16%; 社会保障和就业 ( 类 ) 支出 72, 万元, 占 6.01% 医疗卫生( 类 )493, 万元, 占 40.74%, 住房保障支出 ( 类 )189, 万元, 占 15.63% ( 三 ) 财政拨款支出具体情况原卫生部 2012 年度财政拨款支出完成年初预算的 %, 其中 : 1. 外交 ( 类 ) 对外援助 ( 款 ) 年初预算为 45,000 万元, 支出决算为 47, 万元, 完成年初预算的 %, 主要原因 : 2012 年消化了以前年度财政拨款结转和结余资金 29

30 2. 外交 ( 类 ) 国际组织 ( 款 ) 年初预算为 13, 万元, 支出决算为 13,401.1 万元, 完成年初预算的 98.9% 支出决算与年初预算基本持平 3. 外交 ( 类 ) 对外合作与交流 ( 款 ) 年初预算为 150 万元, 支出决算为 150 万元, 完成年初预算的 100% 4. 外交 ( 类 ) 其他外交支出 ( 款 ) 年初预算为 110 万元, 支出决算为万元, 完成年初预算的 %, 主要原因 : 2012 年消化了以前年度财政拨款结转和结余资金 5. 教育 ( 类 ) 普通教育 ( 款 ) 其中: 高等教育 ( 项 ) 年初预算为 32, 万元, 支出决算为 33, 万元, 完成年初预算的 % 主要原因:2012 年财政部追加协和医学院学生教育预算 6. 科学技术 ( 类 ) 基础研究 ( 款 ) 其中: 重点实验室及相关设施 ( 项 ) 年初预算为 3, 万元, 支出决算为 5, 万元, 完成年初预算的 % 主要原因: 2012 年财政部追加原卫生部所属科研单位重点实验室设备配备预算 7. 科学技术 ( 类 ) 应用研究 ( 款 ) 年初预算为 68, 万元, 支出决算为 71, 万元, 完成年年初预算的 % 其中 : 机构运行 ( 项 ) 年初预算为 24, 万元, 支出决算为 24, 万元, 完成年初预算的 99.61% 支出决算与年初预算 30

31 基本持平社会公益研究 ( 项 ) 年初预算为 44, 万元, 支出决算为 47, 万元, 完成年初预算的 % 主要原因是 2012 年消化了以前年度财政拨款结转和结余资金 8. 科学技术 ( 类 ) 技术研究与开发 ( 款 ) 其中: 应用技术研究与开发 ( 项 ) 年初无预算, 支出决算为万元主要原因 :2012 年消化了以前年度财政拨款结转和结余资金 9. 科学技术 ( 类 ) 科技条件与服务 ( 款 ) 其中: 科技条件专项 ( 项 ) 年初预算为 18, 万元, 支出决算为 21, 万元, 完成年初预算的 % 主要原因:2012 年财政部追加了原卫生部所属科研单位国家科技基础条件平台运行经费预算 10. 科学技术 ( 类 ) 科技重大专项 ( 款 ) 其中: 科技重大专项 ( 项 ) 年初预算为 280, 万元, 支出决算为 261, 万元, 完成年初预算的 93.22% 主要原因: 根据研究工作进度和实际需要,2012 年财政部适当减少重大新药创制和艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治科技重大专项 2012 年经费预算 11. 科学技术 ( 类 ) 其他科学技术支出 ( 款 ) 其中: 其他科学技术支出 ( 项 ) 年初预算为 338 万元, 支出决算为万元, 完成年初预算的 69.61% 主要原因: 部分项目 31

32 资金已预付待结算 12. 文化体育与传媒 ( 类 ) 其他文化体育与传媒 ( 款 ) 其中 : 其他文化体育与传媒 ( 项 ) 年初无预算, 支出决算为 2, 万元, 主要原因 :2012 年消化了以前年度财政拨款结转和结余资金 13. 社会保障与就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 年初预算为 69, 万元, 支出决算为 72, 万元, 完成年初预算的 %, 其中 : 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ) 年初预算为 2, 万元, 支出决算为 2, 万元, 完成年初预算的 % 支出决算与年初预算基本持平事业单位离退休 ( 项 ) 年初预算为 66, 万元, 支出决算为 70, 万元, 完成年初预算的 % 主要原因:2012 年财政部追加事业单位离退休人员经费预算离退休人员管理机构 ( 项 ) 年初预算为万元, 支出决算为万元, 完成年初预算的 % 主要原因:2012 年消化了以前年度财政拨款结转和结余资金 14. 医疗卫生 ( 类 ) 医疗卫生管理事务 ( 款 ) 年初预算为 25, 万元, 支出决算位 26, 万元, 完成年初预算的 %, 其中 : 行政运行 ( 项 ) 年初预算为 6, 万元, 支出决算为 32

33 6, 万元, 完成年初预算的 % 支出决算与年初预算基本持平一般行政管理事务 ( 项 ) 年初预算为 2, 万元, 支出决算为 3, 万元, 完成年初预算的 % 主要原因: 2012 年消化了以前年度财政拨款结转和结余资金机关服务 ( 项 ) 年初预算为万元, 支出决算为万元, 完成年初预算的 100% 其他医疗卫生管理事务 ( 项 ) 年初预算为 16, 万元, 支出决算为 16, 万元, 完成年初预算的 99.66% 支出决算与年初预算基本持平 15. 医疗卫生 ( 类 ) 公立医院 ( 款 ) 年初预算为 326, 万元, 支出决算为 369, 万元, 完成年初预算的 % 其中 : 综合医院 ( 项 ) 年初预算为 188, 万元, 支出决算为 229, 万元, 完成年初预算的 % 主要原因:2012 年财政部追加部分医院基本建设工程项目预算职业病防治医院 ( 项 ) 年初预算为万元, 支出决算为万元, 完成年初预算的 100% 精神病医院 ( 项 ) 年初预算为 1, 万元, 支出决算为 1, 万元, 完成年初预算的 92.81% 主要原因: 因未完成工程审计, 个别医院项目尾款未支付妇产医院 ( 项 ) 年初预算为 3, 万元, 支出决算为 33

34 3, 万元, 完成年初预算的 % 支出决算与年初预算基本持平儿童医院 ( 项 ) 年初预算为 1, 万元, 支出决算为 1, 万元, 完成年初预算的 82.63% 主要原因: 个别医院项目尾款未支付, 主要原因是正在进行工程审计其他专科医院 ( 项 ) 年初预算为 81, 万元, 支出决算为 84, 万元, 完成年初预算的 % 主要原因:2012 年消化了以前年度财政拨款结转和结余资金其他公立医院支出 ( 项 ) 年初预算为 48,700 万元, 支出决算为 47, 万元, 完成年初预算的 98.54% 支出决算与年初预算基本持平 16. 医疗卫生 ( 类 ) 公共卫生 ( 款 ) 年初预算为 51, 万元, 支出决算为 53, 万元, 完成年初预算的 %, 其中 : 疾病预防控制机构 ( 项 ) 年初预算为 9, 万元, 支出决算为 9, 万元, 完成年初预算的 100% 其他专业公共卫生机构 ( 项 ) 年初预算为 1, 万元, 支出决算为 1, 万元, 完成年初预算的 100% 重大公共卫生专项 ( 项 ) 年初预算为 9, 万元, 支出决算为 8, 万元, 完成年初预算的 93.08% 主要原因: 部分工作调整至 2013 年继续执行突发公共卫生事件应急处理 ( 项 ) 年初预算为 14,000 万元, 支出决算为 17, 万元, 完成年初预算的 % 主要原 34

35 因 :2012 年消化了以前年度财政拨款结转和结余资金其他公共卫生支出 ( 项 ) 年初预算为 16, 万元, 支出决算为 15, 万元, 完成年初预算的 97.45% 支出决算与年初预算基本持平 17. 医疗卫生 ( 类 ) 食品和药品监督管理事务 ( 款 ) 年初预算为 600 万元, 决算支出为万元, 完成年初预算的 %, 其中 : 食品药品及医疗器械检验 ( 项 ) 年初预算为万元, 支出决算为万元主要原因 :2012 年消化了以前年度财政拨款结转和结余资金食品药品安全 ( 项 ) 年初无预算, 支出决算为万元, 主要原因 :2012 年消化了以前年度财政拨款结转和结余资金 18. 医疗卫生 ( 类 ) 其他医疗卫生支出 ( 款 ) 其中其他医疗卫生支出 ( 项 ) 年初预算为 40, 万元, 支出决算为 43, 万元, 完成年初预算的 % 主要原因 :2012 年消化了以前年度财政拨款结转和结余资金 19. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出款 ( 款 ) 其中住房公积金 ( 项 ) 年初预算为 42,000 万元, 支出决算为 41, 万元, 完成年初预算的 99.11% 支出决算与年初预算基本持平提租补贴 ( 项 ) 年初预算为 3, 万元, 支出决算为 4, 万元, 完成年初预算的 % 支出决算与年初预算 35

36 基本持平购房补贴 ( 项 ) 年初预算为 145, 万元, 支出决算为 143, 万元, 完成年初预算的 99.24% 支出决算与年初预算基本持平五关于原卫生部 2012 年度三公经费公共预算财政拨款支出决算情况说明 2012 年度预算数 2012 年度决算数单位 : 万元合计因公出国 ( 境 ) 费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国 ( 境 ) 费公务用车购置及运行费公务接待费 4, , , , , , 注 :2012 年度预算数为三公经费年初预算数, 决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出 ( 一 ) 三公经费财政拨款支出预算执行情况说明原卫生部 2012 年度三公经费财政拨款支出预算为 4, 万元, 支出决算为 4, 万元, 完成预算的 87.68%, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费支出决算为 1, 万元, 完成预算的 89.4%; 公务用车购置及运行费支出决算为 2, 万元, 完成预算的 89.59%; 公务接待费支出决算为万元, 完成预算的 72.69% 2012 年度三公经费支出决算数小于支出预算数的主要原因 : 一是主要因受援国原因, 部分援外医疗队未派出 ; 二是 36

37 进一步从严控制出国团组人数和在外天数 ; 三是进一步从严控制新增车辆配置, 加强日常管理 ; 四是进一步从严控制公务接待人次和标准 ( 二 ) 三公经费财政拨款支出决算具体情况说明 2012 年度三公经费财政拨款支出决算中, 因公出国 ( 境 ) 费支出决算 1, 万元, 占 32.28%; 公务用车购置及运行费支出决算 2, 万元, 占 58.65%; 公务接待费支出决算万元, 占 9.07% 具体情况如下: 图 6:2012 年度三公经费财政拨款支出结构图公务接待费支出 9.07% 因公出国 ( 境 ) 支出 32.28% 公务用车购置及运行维护 58.65% 1. 因公出国 ( 境 ) 费支出 1, 万元全年使用财政拨款安排出国团组 201 个 482 人次开支内容包括 : 37

38 多边卫生合作交流及国际组织会议支出万元, 主要用于参加以下国际会议 : 第 65 届世界卫生大会, 世界卫生组织执委会规划预算和行政委员会第 15 次第 16 次会议, 世界卫生组织执委会第 130 届第 131 届会议 ; 第 19 届世界艾滋病大会, 第 63 届世界卫生组织西太区委员会会议, 国际妇产科联盟大会 ; 东盟与中国东盟与中日韩卫生部长会议, 中日医学讨论会议 ; 全球抗击艾滋病结核病和疟疾基金理事会策略委员会会议, 全球抗击艾滋病结核病和疟疾基金战略投资和影响力委员会会议及政策务虚会, 全球抗击艾滋病结核病和疟疾基金第 26 次理事会预备会及正式会, 全球抗击艾滋病结核病和疟疾基金第 27 次理事会预备会及再筹款会议 ; 遏制疟疾伙伴关系会议, 联合国艾滋病规划署规划协调局协调委员会会议 ; 亚太经济合作组织卫生工作组会议 ; 世界贸易组织卫生与植物卫生措施委员会第 53 次例会等政府间对话磋商双边合作机制对话活动支出万元, 主要用于赴苏丹南苏丹莱索托摩洛哥佛得角等国家商谈卫生援外事宜 ; 赴越南蒙古瑞典法国德国塞尔维亚波兰拉脱维亚白俄罗斯等地进行双边访问, 签署卫生合作执行计划或卫生合作备忘录 ; 赴乌克兰参加首次中乌卫生合作委员会会议 ; 赴美国参加有关卫生发展与传染病防控等国际合作等组派援外医疗队等支出万元, 全年共派出医疗队员共 400 多人, 约有 1000 多人在 49 个国家工作完成 26 份政府间医疗队派遣议定书的签署, 启动了 17 份议定书商签 38

39 卫生科研双边交流等支出万元, 主要用于原卫生部所属科研和疾控机构承担的卫生行业科研项目和科技支撑计划项目等必要的出国学术交流支出 2. 公务用车购置及运行费支出 2, 万元包括两方面内容, 一是根据援外医疗队工作需要 ( 受援国大多数在非洲等不发达国家, 条件非常艰苦, 路况很差, 车辆损耗严重 ), 为保证援外医疗队员人身安全, 更新车辆 18 辆, 车辆购置支出万元, 平均每辆万元二是部机关援外医疗队和部预算管理单位开支财政拨款的公务用车保有量为 619 辆 ( 其中用于援外医疗工作用车 312 辆, 约占 50%), 全年运行费 1, 万元, 平均每辆 3.01 万元车辆运行支出主要用于援外医疗队在受援国开展医疗工作以及部机关和部预算管理单位机要文件交换市内因公出行所需车辆燃料费维修费过桥过路费保险费等 3. 公务接待费支出万元主要用于原卫生部机关和部预算管理单位对外开展卫生合作与交流和智力引进工作与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出, 包括会场租赁费车辆租赁费工作餐费等其中 : 部机关涉外公务接待支出万元, 全年共接待各类来访代表团组 200 余批次, 其中重要来访团组如世卫组织, 联合国艾滋病规划署, 全球抗击艾滋病结核病和疟疾基金及欧盟等国际组织 ; 越南厄瓜多尔塞浦路斯伊朗爱尔兰德国波兰荷兰马耳他马里卢森堡等国卫生部长等其他公务接待支出万元, 主要用于原卫生部预算管理单位接待 39

40 国际组织国外医学院校专业公共卫生机构和科研院所等学术代表团支出六关于原卫生部 2012 年度行政经费支出统计数汇总 2012 年度本部门行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 履行行政管理职责维持机关运行开支的行政经费, 合计 9, 万元 40

41 第四部分名词解释 41

42 一财政拨款收入 : 指中央财政当年拨付的资金二事业收入 : 指事业单位开展业务活动取得的收入三经营收入 : 指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入四其他收入 : 指预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入五用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 即事业单位以前各年度收支相抵后, 按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补当年收支缺口的资金六上年结转和结余 : 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕结转到本年度按有关规定继续使用的资金, 既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入经营收入其他收入的结转和结余七外交 ( 类 ) 对外援助 ( 款 ): 指原卫生部以我国政府名义向受援国派驻援外医疗队相关支出八外交 ( 类 ) 国际组织 ( 款 ): 指原卫生部以我国政府或原卫生部名义参加国际组织, 向国际组织的认捐支出以及按国际组织章程或协定规定缴纳的会费九外交 ( 类 ) 对外合作与交流 ( 款 ): 指原卫生部以我国政府或原卫生部名义参加多边和双边对外卫生交流活动的支出十外交 ( 类 ) 其他外交支出 ( 款 ): 指原卫生部承担的 42

43 亚洲区域合作项目等支出十一教育 ( 类 ) 普通教育 ( 款 ): 指原卫生部所属科研教育类事业单位用于开展全日制普通教育的支出高等教育 ( 项 ): 指高等教育学校用于开展全日制普通教育的支出十二科学技术 ( 类 ) 基础研究 ( 款 ): 指原卫生部所属单位开展基础研究方面的支出十三科学技术 ( 类 ) 应用研究 ( 款 ): 指原卫生部所属科研单位基本运行及开展应用研究方面的支出十四科学技术 ( 类 ) 科技条件与服务 ( 款 ): 指原卫生部所属科研单位改善科研基础条件等方面的支出十五科学技术 ( 类 ) 科技重大专项 ( 款 ): 指原卫生部牵头组织实施的重大新药创制和艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治两个科技重大专项研究工作支出十六科学技术 ( 类 ) 其他科学技术支出 ( 款 ): 指原卫生部开展科研项目管理等支出十七文化体育与传媒 ( 类 ) 其他文化体育与传媒 ( 款 ): 指按照国家文化产业发展规划支持原卫生部所属经营性文化事业单位转企改制的支出十八社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ): 指原卫生部用于部机关和预算管理单位离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出行政单位离退休 ( 项 ): 指行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 开支的离退休经费 43

44 事业单位离退休 ( 项 ): 指事业单位开支的离退休经费离退休人员管理机构 ( 项 ): 指各类离退休人员管理机构的支出十九医疗卫生 ( 类 ) 医疗卫生管理事务 ( 款 ): 指原卫生部用于保障机构正常运行开展医疗卫生管理活动的支出行政运行 ( 项 ): 指行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 的基本支出一般行政管理事务 ( 项 ): 指行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 未单独设置项级科目的其他项目支出机关服务 ( 项 ): 指为行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 提供后勤服务的各类后勤服务中心医务室等附属事业单位的支出其他医疗卫生管理事务支出 ( 项 ): 指除上述项目以外其他用于医疗卫生管理事务方面的支出二十医疗卫生 ( 类 ) 公立医院 ( 款 ): 指原卫生部预算管理医院开展医疗业务活动等方面支出综合医院 ( 项 ): 指原卫生部预算管理综合医院开展医疗业务活动等方面的支出职业病防治医院 ( 项 ): 指原卫生部预算管理职业病防治医院开展医疗业务活动等方面的支出精神病医院 ( 项 ): 指原卫生部预算管理精神病医院开展医疗业务活动等方面的支出妇产医院 ( 项 ): 指原卫生部预算管理妇产医院开展医疗业务活动等方面的支出 44

45 儿童医院 ( 项 ): 指原卫生部预算管理儿童医院开展医疗业务活动等方面的支出其他专科医院 ( 项 ): 指除职业病医院精神病医院妇产医院儿童医院以外的其他原卫生部预算管理专科医院的支出其他公立医院支出 ( 项 ): 指除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出二十一医疗卫生 ( 类 ) 公共卫生 ( 款 ): 指原卫生部所属公共卫生机构基本运行开展业务活动和其他单位用于公共卫生方面的支出疾病预防控制机构 ( 项 ): 指原卫生部所属疾病预防控制机构的支出精神卫生机构 ( 项 ): 指原卫生部所属精神卫生机构的支出其他专业公共卫生机构 ( 项 ): 指上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出重大公共卫生专项 ( 项 ): 指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出突发公共卫生事件应急处理 ( 项 ): 指用于突发公共卫生事件应急处理的支出其他公共卫生支出 ( 项 ): 指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出二十二医疗卫生 ( 类 ) 其他医疗卫生支出 ( 款 ): 指原卫生部所属其他事业单位基本运行和开展相关业务活动的支 45

46 出其他医疗卫生支出 ( 项 ): 指原卫生部所属其他事业单位基本运行和开展相关业务活动的支出二十三住房保障 ( 类 ) 住房改革 ( 款 ): 指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金提租补贴购房补贴等住房改革方面的支出住房公积金 : 指按照住房公积金管理条例和其他相关规定, 由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数, 分别按照一定比例缴存的长期住房储金行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资级别工资机关工人岗位工资和技术等级 ( 职务 ) 工资年终一次性奖金特殊岗位津贴规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等 ; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资薪级工资绩效工资特殊岗位津贴等单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%, 不得高于 12% 提租补贴 : 指按照国家有关政策规定, 自 2000 年开始, 针对在京中央单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴, 人均标准 90 元 / 月购房补贴 : 指根据国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知 ( 国发 [1998]23 号 ) 规定, 自 1998 年停止实物分房后, 对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金目前, 在京中央单位按照中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位 < 关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见 > 的通 46

47 知 ( 厅字 [2005]8 号 ) 规定的标准执行, 京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行二十四结余分配 : 指事业单位按规定提取的职工福利基金事业基金和缴纳的所得税, 以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金二十五年末结转和结余 : 指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金, 既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入经营收入其他收入的结转和结余二十六基本支出 : 指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出二十七项目支出 : 指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出二十八经营支出 : 指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出二十九对下级单位补助支出 : 指对所属单位补助发生的支出三十三公经费财政拨款支出 : 指通过财政拨款资金安排的因公出国 ( 境 ) 费公务用车购置及运行费和公务接待费支出其中, 因公出国 ( 境 ) 费指单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的往返机票费住宿费伙食费培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费燃料费维修费过路过桥费保险费等支出 ; 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 47

48 支出三十一行政经费 : 指行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 履行一般行政管理职能, 维持机关日常运转所必须开支的费用, 包括基本支出和项目支出基本支出包括用于工资津贴及奖金等方面的人员经费和用于办公水电等方面的公用经费项目支出包括办公用房维修租赁执法部门办案等用于一般行政管理事务方面的支出 48

目录一学校概况... 1 ( 一 ) 学校基本情况... 1 ( 二 ) 部门决算单位构成... 3 二 2017 年部门决算报表... 4 ( 一 ) 高等学校收支决算总表... 4 ( 二 ) 高等学校收入决算表... 6 ( 三 ) 高等学校支出决算表... 8 ( 四 ) 高等学校财政拨

目录一学校概况... 1 ( 一 ) 学校基本情况... 1 ( 二 ) 部门决算单位构成... 3 二 2017 年部门决算报表... 4 ( 一 ) 高等学校收支决算总表... 4 ( 二 ) 高等学校收入决算表... 6 ( 三 ) 高等学校支出决算表... 8 ( 四 ) 高等学校财政拨上海财经大学 2017 年部门决算 2018 年 8 月目录一学校概况... 1 ( 一 ) 学校基本情况... 1 ( 二 ) 部门决算单位构成... 3 二 2017 年部门决算报表... 4 ( 一 ) 高等学校收支决算总表... 4 ( 二 ) 高等学校收入决算表... 6 ( 三 ) 高等学校支出决算表... 8 ( 四 ) 高等学校财政拨款支出决算表... 10 三决算报表说明...