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低叹许
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1 2011 年度工业和信息化部部门决算

2 目录第一部分工业和信息化部概况一主要职责二部门决算单位构成第二部分工业和信息化部 2011 年部门决算表表 1 公共预算收入支出决算总表表 2 公共预算收入决算表表 3 公共预算支出决算表表 4 公共预算财政拨款支出决算表表 5 政府性基金预算支出决算表表 6 三公经费财政拨款支出预决算表第三部分工业和信息化部 2011 年部门决算情况说明一关于工业和信息化部 2011 年度公共预算收入支出决算总体情况说明二关于工业和信息化部 2011 年度公共预算收入决算情况说明三关于工业和信息化部 2011 年度公共预算支出决算情况说明四关于工业和信息化部 2011 年度公共预算财政拨款支出决算情况说明 ( 一 ) 财政拨款支出决算总体情况 ( 二 ) 财政拨款支出决算构成情况 ( 三 ) 财政拨款支出决算的具体情况五政府性基金预算支出决算情况说明六三公经费财政拨款支出预决算情况说明七关于工业和信息化部 2011 年度行政经费支出统计数八关于小数点后两位进位问题第四部分名词解释 1

3 工业和信息化部 2011 年度部门决算第一部分工业和信息化部概况一主要职责 ( 一 ) 提出新型工业化发展战略和政策, 协调解决新型工业化进程中的重大问题, 拟订并组织实施工业通信业信息化的发展规划, 推进产业结构战略性调整和优化升级, 推进信息化和工业化融合, 推进军民结合寓军于民的武器装备科研生产体系建设 ( 二 ) 制定并组织实施工业通信业的行业规划计划和产业政策, 提出优化产业布局结构的政策建议, 起草相关法律法规草案, 制定规章, 拟订行业技术规范和标准并组织实施, 指导行业质量管理工作 ( 三 ) 监测分析工业通信业运行态势, 统计并发布相关信息, 进行预测预警和信息引导, 协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议, 负责工业通信业应急管理产业安全和国防动员有关工作 ( 四 ) 负责提出工业通信业和信息化固定资产投资规模和方向 ( 含利用外资和境外投资 ) 中央财政性建设资金安排的意见, 按国务院规定权限审批核准国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目 1

4 ( 五 ) 拟订高技术产业中涉及生物医药新材料航空航天信息产业等的规划政策和标准并组织实施, 指导行业技术创新和技术进步, 以先进适用技术改造提升传统产业, 组织实施有关国家科技重大专项, 推进相关科研成果产业化, 推动软件业信息服务业和新兴产业发展 ( 六 ) 承担振兴装备制造业组织协调的责任, 组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划政策, 依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施, 推进重大技术装备国产化, 指导引进重大技术装备的消化创新 ( 七 ) 拟订并组织实施工业通信业的能源节约和资源综合利用清洁生产促进政策, 参与拟订能源节约和资源综合利用清洁生产促进规划, 组织协调相关重大示范工程和新产品新技术新设备新材料的推广应用 ( 八 ) 推进工业通信业体制改革和管理创新, 提高行业综合素质和核心竞争力, 指导相关行业加强安全生产管理 ( 九 ) 负责中小企业发展的宏观指导, 会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施, 协调解决有关重大问题 ( 十 ) 统筹推进国家信息化工作, 组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题, 促进电信广播电视和计算机网络融合, 指导协调电子政务发展, 推动跨行业跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用共享 2

5 ( 十一 ) 统筹规划公用通信网互联网专用通信网, 依法监督管理电信与信息服务市场, 会同有关部门制定电信业务资费政策和标准并监督实施, 负责通信资源的分配管理及国际协调, 推进电信普遍服务, 保障重要通信 ( 十二 ) 统一配置和管理无线电频谱资源, 依法监督管理无线电台 ( 站 ), 负责卫星轨道位置的协调和管理, 协调处理军地间无线电管理相关事宜, 负责无线电监测检测干扰查处, 协调处理电磁干扰事宜, 维护空中电波秩序, 依法组织实施无线电管制 ( 十三 ) 承担通信网络安全及相关信息安全管理的责任, 负责协调维护国家信息安全和国家信息安全保障体系建设, 指导监督政府部门重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作, 协调处理网络与信息安全的重大事件 ( 十四 ) 开展工业通信业和信息化的对外合作与交流, 代表国家参加相关国际组织 ( 十五 ) 承办国务院交办的其他事项二部门决算单位构成工业和信息化部 2011 年度部门决算反映的是工业和信息化部本级和各级下属单位 2011 年度的收支决算情况具体包括 : 部本级决算离退休干部局决算 31 个通信管理局决算 7 所高校决算 28 家其他事业单位决算及 66 家三级预算单位决算 ( 各级预算单位共计 134 家 ), 详见附表 : 3

6 单位组成工业和和信息化部本级工业和信息化部离退休干部局部属 31 个通信管理局北京市通信管理局 ( 下设三级预算单位 4 家 ) 天津市通信管理局 ( 下设三级预算单位 1 家 ) 河北省通信管理局内蒙古自治区通信管理局山西省通信管理局辽宁省通信管理局吉林省通信管理局黑龙江省通信管理局上海市通信管理局江苏省通信管理局 ( 下设三级预算单位 1 家 ) 浙江省通信管理局安徽省通信管理局 ( 下设三级预算单位 1 家 ) 江西省通信管理局福建省通信管理局山东省通信管理局广东省通信管理局海南省通信管理局 ( 下设三级预算单位 1 家 ) 广西区通信管理局 ( 下设三级预算单位 1 家 ) 湖北省通信管理局 ( 下设三级预算单位 1 家 ) 湖南省通信管理局 ( 下设三级预算单位 1 家 ) 河南省通信管理局 ( 下设三级预算单位 1 家 ) 重庆市通信管理局 4

7 四川省通信管理局云南省通信管理局贵州省通信管理局 ( 下设三级预算单位 1 家 ) 西藏自治区通信管理局陕西省通信管理局甘肃省通信管理局 ( 下设三级预算单位 1 家 ) 青海省通信管理局新疆维吾尔自治区通信管理局宁夏回族自治区通信管理局部属七所高校北京航空航天大学北京理工大学南京航空航天大学南京理工大学哈尔滨工业大学哈尔滨工程大学西北工业大学部属 28 个二级事业单位工业和信息化部电子科学技术情报研究所工业和信息化部电子工业标准化研究所工业和信息化部电子第五研究所工业和信息化部教育与考试中心工业和信息化部电子行业职业技能鉴定指导中心威海电子疗养院工业和信息化部电子国际合作服务中心中国电子报社中国电子学会 5

8 中国软件评测中心中国电子工业科学技术交流中心工业和信息化部人才交流中心中国电子信息产业发展研究院中国机电设备成套服务中心中国国际贸易促进委员会电子信息行业分会工业和信息化部软件与集成电路促进中心中国机电设备招标中心中国中小企业发展促进中心国家计算机网络应急技术处理协调中心 ( 下设三级预算单位 35 家 ) 工业和信息化部电信研究院 ( 下设三级预算单位 6 家 ) 国家无线电监测中心 ( 下设三级预算单位 7 家 ) 工业和信息化部通信行业职业技能鉴定指导中心国内专用通信局人民邮电报社工业和信息化部通信清算中心工业和信息化部信息中心中国通信学会工业和信息化部机关服务中心 ( 下设三级预算单位 4 家 ) 6

9 第二部分工业和信息化部 2011 年部门决算表表 1 公共预算收入支出决算总表公开 01 表部门 : 工业和信息化部单位 : 万元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次 1 栏次 2 一财政拨款收入 1 1,719, 一外交 19 3, 二上级补助收入 2 二国防三事业收入 3 721, 三公共安全四经营收入 4 144, 四教育 22 1,171, 五附属单位缴款 5 25, 五科学技术 23 1,197, 六其他收入 6 662, 六文化体育与传媒 24 8, 七社会保障和就业 25 24, 八节能环保 26 1, 九资源勘探电力信息等事务 , 十地震灾后恢复重建支出

10 11 十一住房保障支出 29 42, 十二储备事务支出 30 7, 本年收入合计 14 3,272, 本年支出合计 32 3,037, 用事业基金弥补收支差额 15 27, 结余分配 , 上年结转和结余 16 1,272, 年末结转和结余 34 1,344, 合计 18 4,572, 合计 36 4,572, 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 ( 不含政府性基金 ) 14 行 =( ) 行 ;18 行 =( ) 行 ;32 行 =( ) 行 ;36 行 =( ) 行 8

11 表 2 公共预算收入决算表公开 02 表部门 : 工业和信息化部单位 : 万元科目编码项目科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位缴款其他收入栏次合计 3,272, ,719, , , , , 外交 2, , 国际组织 2, , 其他外交支出国防国防动员教育 1,241, , , , , , 普通教育 1,241, , , , , , 小学教育 2, , 初中教育 2, , 高等教育 1,236, , , , , ,

12 206 科学技术 1,294, , , , 基础研究 20, , , 应用研究 867, , , , 技术研究与开发 3, , 科技条件与服务 6, , 科技交流与合作科技重大专项 395, , , 其他科学技术支出 1, 文化体育与传媒 8, , , 新闻出版 7, , 其他文化体育与传媒支出 1, , 社会保障和就业 24, , , , 行政事业单位离退休 24, , , , 归口管理的行政单位离退休 10, , , 事业单位离退休 12, , , , 离退休人员管理机构 1, , 节能环保能源节约利用可再生能源

13 215 资源勘探电力信息等事务 656, , , , , 制造业 5, , 工业和信息产业监管支出 649, , , , , 支持中小企业发展和管理支出 1, , 住房保障支出 35, , 住房改革支出 35, , 住房公积金 26, , 提租补贴购房补贴 8, , 储备事务支出 7, , 重要商品储备 7, , 注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况 1 栏 =( ) 栏 11

14 表 3 公共预算支出决算表公开 03 表部门 : 工业和信息化部单位 : 万元科目编码项目科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次合计 3,037, ,011, ,904, , , 外交 3, , 国际组织 2, , 其他外交支出国防国防动员公共安全其他公共安全支出教育 1,171, , , ,

15 20502 普通教育 1,171, , , , 小学教育 2, , 初中教育 1, , 高等教育 1,167, , , , 其他教育支出其他教育支出科学技术 1,197, , ,129, 科学技术管理事务基础研究 18, , , 应用研究 737, , , 技术研究与开发 3, , 科技条件与服务 6, , 科技交流与合作科技重大专项 429, , 其他科学技术支出文化体育与传媒 8, , ,

16 20705 新闻出版 7, , 其他文化体育与传媒支出 1, , 社会保障和就业 24, , 行政事业单位离退休 24, , 归口管理的行政单位离退休 10, , 事业单位离退休 12, , 离退休人员管理机构 1, , 节能环保 1, , 能源节约利用 1, , 可再生能源资源勘探电力信息等事务 580, , , , , 制造业 7, , 工业和信息产业监管支出 572, , , , , 支持中小企业发展和管理支出 1, , 其他资源勘探电力信息等事务支出地震灾后恢复重建支出

17 21806 党政机关恢复重建住房保障支出 42, , 住房改革支出 42, , 住房公积金 26, , 提租补贴 2, , 购房补贴 13, , 储备事务支出 7, , 重要商品储备 7, ,

18 表 4 公共预算财政拨款支出决算表公开 04 表部门 : 工业和信息化部单位 : 万元项目科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出栏次合计 1,786, , ,289, 外交 3, , 国际组织 2, , 其他外交支出国防国防动员公共安全其他公共安全支出教育 658, , , 普通教育 658, , , 小学教育 2, , 初中教育 1, , 高等教育 654, , , 科学技术 621, , , 科学技术管理事务基础研究 16, , , 应用研究 174, , , 技术研究与开发 2, , 科技条件与服务 6, , 科技重大专项 420, , 其他科学技术支出

19 207 文化体育与传媒 1, , 新闻出版其他文化体育与传媒支出 1, , 社会保障和就业 15, , 行政事业单位离退休 15, , 归口管理的行政单位离退休 8, , 事业单位离退休 5, , 离退休人员管理机构 1, , 节能环保 1, , 能源节约利用 1, , 可再生能源资源勘探电力信息等事务 435, , , 制造业 7, , 工业和信息产业监管支出 427, , , 支持中小企业发展和管理支出 1, , 其他资源勘探电力信息等事务支出地震灾后恢复重建支出党政机关恢复重建住房保障支出 41, , 住房改革支出 41, , 住房公积金 26, , 提租补贴 1, , 购房补贴 13, , 储备事务支出 7, , 重要商品储备 7, , 注 : 本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况 1 栏 =(2+3) 栏 17

20 表 5 政府性基金预算支出决算表公开 05 表部门 : 工业和信息化部单位 : 万元项目科目编码科目名称合计基本支出项目支出栏次合计 3, , 资源勘探电力信息等事务 3, , 工业和信息产业监管支出 3, , 注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况 1 栏 =(2+3) 栏 18

21 表 6 三公经费财政拨款支出预决算表公开 06 表部门 : 工业和信息化部单位 : 万元 2011 年决算数 2012 年预算数合计因公出国 ( 境 ) 费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国 ( 境 ) 费公务用车购置及运行费公务接待费 6, , , , , , , 注 : 年决算数指三公经费当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出年预算数指三公经费 2012 年当年财政拨款支出预算 19

22 第三部分工业和信息化部 2011 年部门决算情况说明一关于工业和信息化部 2011 年度公共预算收入支出决算总体情况说明工业和信息化部 2011 年度公共预算各项收入合计 3,272, 万元, 用事业基金弥补收支差额 27, 万元, 上年结转和结余资金 1,272, 万元, 全年公共预算可用收入合计 4,572, 万元 2011 年度公共预算各项支出合计 3,037, 万元, 结余分配 191, 万元, 年末结转和结余资金 1,344, 万元全年公共预算执行进度达到 92.81%( 公共预算支出合计公共预算收入合计 ), 年末结转和结余资金主要是高技术研究科技重大专项及信息安全建设等基建科研项目的结转资金具体情况如下 : 金 ( 一 ) 收入总计 4,572, 万元包括 : 1. 财政拨款收入 1,719, 万元, 为中央财政当年拨付的资 2. 事业收入 721, 万元, 为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入例如 : 工业和信息化部所属科研院所承担课题研究取得的课题收入, 对外提供服务 ( 如软件评测 ) 取得的服务收入等 20

23 3. 经营收入 144, 万元, 为事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入例如 : 工业和信息化部所属事业单位开展经营活动取得的报刊发行及广告收入等 4. 附属单位缴款 25, 万元, 为事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入例如 : 部属高校和事业单位附属独立核算企业或实体上缴的各项经营收入 5. 其他收入 662, 万元, 为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入例如 : 工业和信息化部及所属单位的利息收入国有资产有偿使用收入以及从地方政府或有关部门取得通信监管资金医疗经费补贴等, 还包括高校和部分科研院所从其他部门取得的科研经费等 6. 用事业基金弥补收支差额 27, 万元, 为事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入经营收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 即事业单位当年收支相抵后, 按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补当年收支缺口的资金 7. 上年结转和结余 1,272, 万元, 为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕结转到本年度按有关规定继续使用的资金, 既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入经营收入其他收入的结转和结余 21

24 ( 二 ) 支出总计 4,572, 万元包括 : 1. 外交 ( 类 )3, 万元, 主要用于以我国政府或工业化信息化部名义参加国际组织, 按章程或协定规定向国际组织缴纳的会费捐款及其他国际交流等支出 2. 国防 ( 类 ) 万元, 主要用于民用工业国防动员方面的调查研究支出 3. 公共安全 ( 类 ) 万元, 主要用于工业和信息化部所属事业单位公共安全项目支出 4. 教育 ( 类 )1,171, 万元, 主要用于工业和信息化部所属七所高校及附属中小学的教学科研及相关支出 5. 科学技术 ( 类 )1,197, 万元, 主要用于工业和信息化部所属七所高校及科研院所在科学技术研究方面的支出 6. 文化体育与传媒 ( 类 )8, 万元, 主要用于工业和信息化部所属出版类事业单位的基本支出和报刊图书印刷发行等相关支出 7. 社会保障和就业 ( 类 )24, 万元, 主要用于工业和信息化部所属单位离退休人员的经费支出 8. 节能环保 ( 类 )1, 万元, 主要用于工业和信息化部节能惠民工程以及所属高校在校园开展节能活动及有关节能项目的支出 9. 资源勘探电力信息等事务 ( 类 )580, 万元, 主要用于工业和信息化部及所属单位行政运行电信网码号资源管理通 22

25 信工程质量监督信息安全建设专用通信无线电监管工业和信息产业支持及工业和信息化部牵头负责, 各类企业科研院所等非工业和信息化部所属单位承担的集成电路产业研究与开发电子信息产业发展电信普遍服务以及支持中小企业发展等专项支出 10. 地震灾后恢复重建支出 ( 类 )31.71 万元, 主要用于工业和信息化部所属行政单位四川省通信管理局的地震灾后恢复重建支出 11. 住房保障支出 ( 类 )42, 万元, 主要用于工业和信息化部机关及所属单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金提租补贴购房补贴等住房改革方面的支出 12. 储备事务支出 ( 类 )7, 万元, 主要用于相关医药企业进行专项医药储备发生的支出 13. 结余分配 191, 万元, 为事业单位按规定提取的职工福利基金事业基金和缴纳的所得税等 14. 年末结转和结余 1,344, 万元, 为本年度或以前年度预算安排因客观条件变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金, 既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入经营收入其他收入的结转和结余 23

26 明二关于工业和信息化部 2011 年度公共预算收入决算情况说工业和信息化部 2011 年度公共预算各项收入合计 3,272, 万元, 其中 : 财政拨款收入 1,719, 万元, 占 52.53%; 事业收入 721, 万元, 占 22.04%; 经营收入 144, 万元, 占 4.42%; 附属单位缴款 25, 万元, 占 0.77%; 其他收入 662, 万元, 占 20.24% 图 1:2011 年度决算收入构成情况明三关于工业和信息化部 2011 年度公共预算支出决算情况说工业和信息化部 2011 年度公共预算各项支出合计 3,037, 万元, 其中 : 基本支出 1,011, 万元, 占 33.32%; 项目支出 1,904, 万元, 占 62.71%; 经营支出 118, 万 24

27 元, 占 3.90%; 对下级单位补助支出 2, 万元, 占 0.08% 图 2: 年度决算支出构成情况四关于工业和信息化部 2011 年度公共预算财政拨款支出决算情况说明工业和信息化部 2011 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款总体情况, 既包括使用本年从中央财政取得的财政拨款发生的支出, 也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出因此, 财政拨款支出数大于公共预算收入支出决算总表和公共预算收入决算表中仅反映本年收入情况的财政拨款收入 ( 一 ) 财政拨款支出决算总体情况工业和信息化部 2011 年度公共预算财政拨款支出决算合计 1,786, 万元 ( 含消化以前年度结转和结余 ), 占本年支出的 58.83%, 其中 : 基本支出 497, 万元, 占 27.84%; 项目支出 25

28 1,289, 万元, 占 72.16% ( 二 ) 财政拨款支出决算构成情况工业和信息化部 2011 年度财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下几个方面 : 外交 ( 类 ) 支出 3, 万元, 占 0.17%; 国防 ( 类 ) 支出万元, 占 0.03%; 公共安全 ( 类 ) 支出万元, 占 0.01%; 教育 ( 类 ) 支出 658, 万元, 占 36.88%; 科学技术 ( 类 ) 支出 621, 万元, 占 34.77%; 文化体育与传媒 ( 类 ) 支出 1, 万元, 占 0.10%; 社会保障和就业 ( 类 ) 支出 15, 万元, 占 0.89%; 节能环保 ( 类 ) 支出 1, 万元, 占 0.07%; 资源勘探电力信息等事务 ( 类 ) 支出 435, 万元, 占 24.37%; 地震灾后恢复重建 ( 类 ) 支出万元, 占 0.002%; 住房保障 ( 类 ) 支出 41, 万元, 占 2.30%; 储备事务 ( 类 ) 支出 7, 万元, 占 0.41% ( 三 ) 财政拨款支出决算的具体情况 1. 外交 2011 年度决算 3, 万元, 比 2010 年度决算增长 35.6% 其中: 国际组织 2011 年度决算 2, 万元, 比 2010 年度决算增长 33.5% 主要原因: 亚太电信组织的会费 / 国家捐赠的支出增加其他外交支出 2011 年度决算万元, 比 2010 年度决算增长 68.9% 主要原因: 通信业国际交流工作任务增加 2. 国防 2011 年度决算万元, 比 2010 年度决算增长 26

29 11.5% 其中: 国防动员 2011 年度决算万元, 比 2010 年度决算增长 11.5% 主要原因: 经济动员项目立项较多, 年度预算增加 3. 公共安全 2011 年度决算万元, 比 2010 年度决算减少 57.1% 其中: 其他公共安全支出 2011 年度决算万元, 比 2010 年度决算减少 57.1% 主要原因:2011 年度未安排预算, 统筹动用以前年度结转资金, 相应减少财政拨款支出 4. 教育 2011 年度决算 658, 万元, 比 2010 年度决算增长 33% 其中: 普通教育 2011 年度决算 658, 万元, 比 2010 年度决算增长 33% 主要原因: (1) 小学教育 2011 年度决算 2, 万元, 为 2011 年新增科目, 原纳入高等教育科目核算, 用于西北工业大学北京航空航天大学北京理工大学三所大学的附属小学教育支出 (2) 初中教育 2011 年度决算 1, 万元, 为 2011 年新增科目, 原纳入高等教育科目核算, 用于西北工业大学北京航空航天大学两所大学的附属中学教育支出 (3) 高等教育 2011 年度决算 654, 万元, 比 2010 年决算增加 32.18% 主要原因: 追加了高校绩效拨款捐赠收入配比资金化债奖励与困难补助需要说明的是, 因为财政资金管理方式不同,2010 年部门决 27

30 算普通教育的部分资金 ( 高校学费住宿费委托培养费等 ) 按照预算外资金管理, 在 2011 年度全部纳入财政拨款预算管理, 也引起支出对比数增加幅度较大, 如按统一口径计算,2011 年度普通教育较 2010 年度略降 1.47% 5. 科学技术 2011 年度决算 621, 万元, 比 2010 年度决算减少 47.2% 其中: 科学技术管理事务 2011 年度决算万元, 比 2010 年度决算增长 30.9% 主要原因:2011 年度统筹消化以前年度结转资金, 部分项目的主要工作任务在 2011 年完成, 相应增加财政拨款支出基础研究 2011 年度决算 16,107.9 万元, 比 2010 年度决算减少 38.8% 主要原因: 机构运行和重点实验室及相关设施类等有关项目项减少应用研究 2011 年度决算 174, 万元, 比 2010 年度决算增长 11% 主要原因: 国防军工科研项目等增加技术研究与开发 2011 年度决算 2, 万元, 比 2010 年度决算减少 16.8% 主要原因: 应用技术研究与开发产业技术研究与开发科技成果转化与扩散等项目减少科技条件与服务 2011 年度决算 6, 万元, 比 2010 年度决算减少 37.5% 主要原因: 部属七所高校的修购类项目减少科技重大专项 2011 年度决算 420, 万元, 比 2010 年度决算减少 57.1% 主要原因: 科技重大专项类项目当年立项减少, 28

31 相应支出减少其他科学技术支出 2011 年度决算 628 万元, 比 2010 年度决算增长 187.1% 主要原因:2011 年度新增部属七所高校青年千人计划类项目 6. 文化教育与传媒 2011 年度决算 1,710.8 万元, 比 2010 年度决算增长 181.6% 其中: 新闻出版 2011 年度决算万元, 比 2010 年度决算增长 0.2% 主要原因: 新闻出版单位从业人员变动, 基本支出相应增加其他文化体育与传媒支出 2011 年度决算 1,102 万元,2011 年度新增科目主要原因 :2011 年度追加预算, 支持文化产业发展, 新增文化产业发展基金等项目支出 7. 社会保障和就业 2011 年度决算 15, 万元, 比 2010 年度决算增长 43.4% 其中: 行政事业单位离退休 2011 年度决算 15, 万元, 比 2010 年度决算增长 43.4% (1) 归口管理的行政单位离退休 2011 年度决算 8, 万元, 比 2010 年度决算增长 32.27% (2) 事业单位离退休 2011 年度决算 5, 万元, 比 2010 年度决算增长 85.73% (3) 离退休人员管理机构 2011 年度决算 1, 万元, 比 2010 年度决算增长 3.69% 29

32 主要原因 :2011 年度按照国家有关政策规定安排补发了以前年度离退休人员的生活补贴支出 8. 节能环保 2011 年度决算 1,316.2 万元, 比 2010 年度决算增长 87.9% 其中: 能源节约利用 2011 年度决算 1, 万元, 比 2010 年度决算增长 85.6% 主要原因:2011 年度统筹消化以前年度结转资金, 部分项目的主要工作任务在 2011 年完成, 相应增加当年财政拨款支出可再生资源 2011 年度决算万元, 主要原因 :2011 年新增科目, 有可再生能源类项目立项 9. 资源勘探电力信息等事务 2011 年度决算 435, 万元, 比 2010 年度决算增长 7.4% 其中: 制造业 2011 年度决算 7, 万元, 比 2010 年度决算增长 49.6% 主要原因: 信息安全建设类工作任务增加工业和信息化产业监管支出 2011 年度决算 427, 万元, 比 2010 年度决算增长 6.9% 主要原因: 工业和信息产业监管类工作任务增加支持中小企业发展和管理支出 2011 年度决算 1, 万元, 比 2010 年度决算增长 48.6% 主要原因: 中小企业发展支撑类项目支出增加其他资源勘探电力信息等事务支出 2011 年度决算 4.93 万元, 比 2010 年度决算减少 96.9% 主要原因:2011 年度未安排预 30

33 算, 统筹消化以前年度结转资金, 相应减少财政拨款支出 10. 地震灾后恢复重建支出 2011 年度决算万元, 比 2010 年度决算减少 99.2% 其中: 公益服务设施恢复重建 2011 年度决算 0 万元, 比 2010 年度决算减少 100% 主要原因:2011 年当年无预算, 且无以前年度结转和结余, 当年无支出党政机关恢复重建 2011 年度决算万元, 比 2010 年度决算增长 73.4% 主要原因:2011 年度统筹动用以前年度结转资金, 部门党政机关恢复重建工作的主要任务在 2011 年完成, 相应增加财政拨款支出 11. 住房保障支出 2011 年度决算 41, 万元, 比 2010 年度决算减少 42.6% 其中: 住房改革支出 2011 年度决算 41, 万元, 比 2010 年度决算减少 42.6% (1) 住房公积金 2011 年度决算 26, 万元, 比 2010 年度决算增加 15.76% (2) 提租补贴 2011 年度决算 1, 万元, 比 2010 年度决算减少 21.83% (3) 购房补贴 2011 年度决算 3, 万元, 比 2010 年度决算减少 93.43% 主要原因 : 由于执行国家规范津贴补贴有关政策, 住房公积金的计算基数相应提高 ; 部属高校符合国家房改政策规定应发放 31

34 一次性购房补贴的职工人数减少, 有关支出相应减少 12. 储备事务支出 2011 年度决算 7, 万元, 比 2010 年度决算增加 51.2% 其中: 重要商品储备 2011 年度决算 7, 万元, 比 2010 年度决算增加 51.2% 主要原因: 根据疫情发展情况, 增加医药储备资金五政府性基金预算支出决算情况说明工业和信息化部 2011 年度政府性基金决算支出合计 3, 万元, 为无线电频率占用费安排的支出, 主要用于无线电监测保障和无线通信监管等支出 2010 年度该项支出属于财政拨款支出, 按财政部有关文件要求, 自 2011 年该项支出按照政府性基金管理六三公经费财政拨款支出预决算情况说明三公经费是指我部 ( 部本级离退休干部局 31 个通信管理局 7 所高校 28 家其他事业单位及 66 家三级预算单位 ) 通过财政拨款资金安排的因公出国 ( 境 ) 费公务用车购置及运行费和公务接待费其中, 因公出国 ( 境 ) 费指单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的住宿费旅费伙食补助费杂费培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费燃料费维修费过路过桥费保险费安全奖励费用等支出 ; 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出三公经费 2011 年度决算合计 6, 万元, 其中 : 因公 32

35 出国 ( 境 ) 费 3, 万元, 公务用车购置及运行费 2, 万元, 公务接待费万元 2011 年度因公出国 ( 境 ) 团组共 1,045 个, 出国人数 1,926 人 2011 年度公务用车购置 9 辆, 公务用车保有 2,115 辆, 公务接待费主要用于按规定支出业务往来招待外宾接待及其他公务接待支出三公经费 2012 年度预算数为 7, 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 3, 万元, 公务用车购置及运行费 2, 万元, 公务接待费 1, 万元七关于工业和信息化部 2011 年度行政经费支出统计数行政经费指行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 履行一般行政管理职能, 维持机关日常运转所必须开支的费用, 包括基本支出和项目支出基本支出包括用于工资津补贴及奖金等方面的人员经费和用于办公水电等方面的公用经费项目支出包括办公用房维修租赁执法部门办案等用于一般行政管理事务方面的支出汇总工业和信息化部 2011 年度行政单位 ( 含公务员法管理的事业单位 ) 履行行政管理职责维持机关运行开支的行政经费, 合计 34, 万元八关于小数点后两位进位问题由于公开数据以万元为单位, 在进行小数点后两位按四舍五入进位时, 可能发生相关数据与明细数据的加总数存在微小差异, 请读者谅解 33

36 第四部分名词解释 ( 一 ) 财政拨款收入 : 指中央财政当年拨付的资金 ( 二 ) 上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 ( 三 ) 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入 ( 三 ) 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 ( 四 ) 其他收入 : 指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入, 如投资收益利息收入等 ( 五 ) 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入经营收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 即事业单位当年收支相抵后, 按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补当年收支缺口的资金 ( 六 ) 上年结转和结余 : 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕结转到本年度按有关规定继续使用的资金, 既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入经营收入其他收入的结转和结余 34

37 ( 七 ) 外交 ( 类 ) 国际组织 ( 款 ): 指工业和信息化部以我国政府或工业和信息化部名义参加国际组织, 向国际组织的认捐支出以及按国际组织章程或协定规定缴纳的会费 ( 八 ) 外交 ( 类 ) 其他外交支出 ( 款 ): 指工业和信息化部用于国际组织以外的其他外交方面的支出 ( 九 ) 国防 ( 类 ) 国防动员 ( 款 ): 指工业和信息化部用于工业经济动员等方面的支出 ( 十 ) 教育 ( 类 ) 普通教育 ( 款 ): 指工业和信息化部所属高校用于开展全日制普通教育的支出 ( 十一 ) 科学技术 ( 类 ): 指工业和信息化部用于科学技术方面的支出包括科学技术管理事务基础研究应用研究技术研究与开发科技条件与服务科技重大专项其他科学技术支出七个款级支出科目 1. 科学技术管理事务 : 指工业和信息化部用于一般行政管理事务和其他科学技术管理事务等方面的支出 2. 基础研究 : 指工业和信息化部用于基础研究和重点实验室等方面的支出 3. 应用研究 : 指工业和信息化部用于社会公益研究和高技术研究等方面的支出 4. 技术研究与开发 : 指工业和信息化部用于应用技术研究与开发产业技术研究与开发等方面的支出 5. 科技条件与服务 : 指工业和信息化部用于完善科技条件的 35

38 支出 6. 科技重大专项 : 指工业和信息化部牵头组织实施的相关科技重大专项及管理支出 7. 其他科学技术支出 : 指工业和信息化部用于上述科学技术支出以外的其他科学技术支出 ( 十二 ) 文化体育与传媒 ( 类 ): 指工业和信息化部用于文化新闻出版方面的支出包括新闻出版其他文化体育与传媒两个款级支出科目 1. 新闻出版 : 指工业和信息化部所属新闻出版单位的支出 2. 其他文化体育与传媒支出 : 指工业和信息化部用于文化相关的其他支出 ( 十三 ) 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ): 指工业和信息化部用于离退休人员的经费支出以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局支出 1. 归口管理的行政单位离退休 : 指工业和信息化部离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的经费 2. 事业单位离退休 : 指工业和信息化部所属事业单位离退休人员的经费 3. 离退休人员管理机构 : 指工业和信息化部用于离退休干部局为部机关离退休人员提供管理服务的支出 ( 十四 ) 节能环保 ( 类 ): 指工业和信息化部用于工业和信息化领域节能环保方面的支出包括能源节约利用和可再生能源两 36

39 个款级支出科目 1. 能源节约利用 : 指工业和信息化部用于工业和信息化领域能源节约利用方面的支出 2. 可再生能源 : 指工业和信息化部用于可再生能源方面的支出 ( 十五 ) 资源勘探电力信息等事务 ( 类 ): 指工业和信息化部用于开展工业和信息化相关工作的支出包括制造业工业和信息产业监管支出支持中小企业发展和管理支出其他资源勘探电力信息等事务支出四个款级支出科目 1. 制造业 : 指工业和信息化部用于轻工机械电子及通讯设备等制造业的支出 2. 工业和信息产业监管支出 : 指工业和信息化部用于保障机构运行开展工业和信息产业监管工作的支出 3. 支持中小企业发展和管理支出 : 指工业和信息化部用于支持中小企业服务体系发展等工作的支出 4. 其他资源勘探电力信息等事务支出 : 指工业和信息化部用于其他资源勘探电力信息等工作的支出 ( 十六 ) 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ): 指工业和信息化部机关及部属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出 1. 住房公积金 : 指按照住房公积金管理条例和其他相关规定, 由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数, 分别按照一 37

40 定比例缴存的长期住房储金行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资级别工资机关工人岗位工资和技术等级 ( 职务 ) 工资年终一次性奖金特殊岗位津贴艰苦边远地区津贴, 规范后发放的工作性津贴生活性补贴等 ; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资薪级工资绩效工资艰苦边远地区津贴特殊岗位津贴等单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%, 不得高于 12% 2. 提租补贴 : 指按照国家有关规定, 自 2000 年开始, 针对在京中央单位因公有住房租金标准提高发放的补贴, 人均标准 90 元 / 月 3. 购房补贴 : 指根据国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知 ( 国发 [1998]23 号 ) 规定, 自 1998 年停止实物分房后, 对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金目前, 在京中央单位按照中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位 < 关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见 > 的通知 ( 厅字 [2005]8 号 ) 规定的标准执行, 京外中央单位按所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行 ( 十七 ) 储备事务支出 ( 类 ) 重要商品储备 ( 款 ): 指工业和信息化部按照要求用于重要商品储备的支出 ( 十八 ) 结余分配 : 指当年结余的分配情况主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金, 交纳所得税转入事业基金以 38

41 外的结余分配情况 ( 十九 ) 年末结转和结余 : 指本年度或以前年度预算安排因客观条件变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金, 既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入经营收入其他收入的结转和结余 ( 二十 ) 基本支出 : 指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 ( 二十一 ) 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 ( 二十二 ) 经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 ( 二十三 ) 对下级单位补助支出 : 指预算单位对所属单位补助发生的支出 ( 二十四 ) 三公经费财政拨款支出 : 指财政资金安排的因公出国 ( 境 ) 费公务用车购置及运行费和公务接待费支出其中, 因公出国 ( 境 ) 费是指单位工作人员因公务出国 ( 境 ) 的往返机票费住宿费伙食费培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费燃料费过路过桥费保险费等支出 ; 公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 ( 二十五 ) 行政经费 : 指行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 履行一般行政管理职能, 维持机关日常运转所必须开 39

42 支的费用, 包括基本支出和项目支出基本支出包括用于工资津补贴及奖金等方面的人员经费和用于办公水电等方面的公用经费项目支出包括办公用房维修租赁执法部门办案等用于一般行政管理事务方面的支出 40

目录一学校概况... 1 ( 一 ) 学校基本情况... 1 ( 二 ) 部门决算单位构成... 3 二 2017 年部门决算报表... 4 ( 一 ) 高等学校收支决算总表... 4 ( 二 ) 高等学校收入决算表... 6 ( 三 ) 高等学校支出决算表... 8 ( 四 ) 高等学校财政拨

目录一学校概况... 1 ( 一 ) 学校基本情况... 1 ( 二 ) 部门决算单位构成... 3 二 2017 年部门决算报表... 4 ( 一 ) 高等学校收支决算总表... 4 ( 二 ) 高等学校收入决算表... 6 ( 三 ) 高等学校支出决算表... 8 ( 四 ) 高等学校财政拨上海财经大学 2017 年部门决算 2018 年 8 月目录一学校概况... 1 ( 一 ) 学校基本情况... 1 ( 二 ) 部门决算单位构成... 3 二 2017 年部门决算报表... 4 ( 一 ) 高等学校收支决算总表... 4 ( 二 ) 高等学校收入决算表... 6 ( 三 ) 高等学校支出决算表... 8 ( 四 ) 高等学校财政拨款支出决算表... 10 三决算报表说明...