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1 附件 : 广州市经济贸易委员会 2013 年度部门决算 目 录 第一部分广州市经济贸易委员会概况一 部门主要职能二 部门决算单位构成三 部门决算人员构成第二部分 2013 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 公共预算财政拨款支出决算表五 政府性基金预算支出决算表六 非税收入征缴情况表七 行政经费支出情况统计表八 三公 经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表第三部分 2013 年度部门决算情况说明第四部分 2013 年度取得的主要事业成效第五部分名词解释 - 1 -

2 第一部分广州市经济贸易委员会概况 一 广州市经济贸易委员会职能简述广州市经济贸易委员会是广州市人民政府负责调节近期国民经济运行的综合管理工作部门 主要职能简述如下 : 一是负责监测分析工商业 商品市场运行态势 ; 二是负责工商业现代产业体系建设, 协调管理和规划建设会展业 商业 ( 餐饮业 ) 网点 产业集群区 ( 工业园区 ) 产业转移 工业产品批发市场等, 推进连锁经营 物流配送 电子商务等现代流通方式发展 ; 三是负责指导企业 产业的技术进步 技术创新 技术引进 消化吸收和再创新工作 ; 四是负责统筹工商业能源节约 循环经济 资源综合利用 清洁生产等工作 ; 五是负责重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理, 组织协调煤炭 电力 成品油等供应 ; 六是负责对拍卖业 典当业 租赁业 旧货流通 老旧汽车更新 报废汽车 废旧金属回收 民用爆破器材等特种行业管理, 监督管理食盐 酒类市场 ; 七是负责中小企业和民营经济发展的宏观指导和服务 二 部门决算单位构成广州市经济贸易委员会设行政单位 1 个 ; 事业单位 6 个, 其中 : 财政补助事业单位 5 个 经费自理事业单位 1 个 纳入广州市经济贸易委员会 2013 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表 : - 2 -

3 序号 单位名称 单位性质 1 广州市经济贸易委员会 行政单位 2 广州市经济贸易信息中心 财政补助事业单位 3 广州工业经济联合会 财政补助事业单位 4 广州经贸会展服务中心 财政补助事业单位 5 广州商业总会 财政补助事业单位 6 广州市酒类检测中心 财政补助事业单位 7 广州质量保证中心 经费自理事业单位 三 部门人员构成 广州市经济贸易委员会总编制人数 270 人, 其中 : 行政 编制 154 人, 事业编制 94 人 ; 在职实有人数 229 人, 比上 年增加 2 人, 其中行政编制 144 人 事业编制 65 人 ; 离退 休人员 242 人, 比上年增加 11 人, 其中离休 13 人 退休 229 人 另外, 编外人员 ( 合同工 长期聘用人员等 )39 人 - 3 -

4 第二部分 2013 年度部门决算表 部门名称 : 广州市经济贸易委员会 收入 表一收入支出决算总表 支出 单位 : 万元 项目行次决算数项目 ( 按功能分类 ) 行次决算数 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款 一 一般公共服务 其中 : 政府性基金 二 外交 二 上级补助收入 三 国防 三 事业收入 四 公共安全 其中 : 财政专户管理资金 五 教育 四 经营收入 六 科学技术 五 附属单位缴款 七 文化体育与传媒 六 其他收入 八 社会保障和就业 其中 : 本级横向财政拨款 九 医疗卫生 非本级财政拨款 十 节能环保 十一 城乡社区事务 十二 农林水事务 十三 交通运输 十四 资源勘探电力信息等事务 十五 商业服务业等事务 十六 金融监管等事务支出 十七 地震灾后恢复重建支出 十八 援助其他地区支出 十九 国土资源气象等事务 二十 住房保障支出 二十一 粮油物资储备事务 二十二 国债还本付息支出 二十三 其他支出 本年收入合计 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转和结余 年末结转和结余 合计 合计 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 25 行 =( ) 行 ;29 行 =( ) 行 ;54 行 =( ) 行 ;58 行 =( ) 行 - 4 -

5 部门名称 : 广州市经济贸易委员会 支出功能分类科目编码 项目 科目名称 本年收入 合计 表二收入决算表 财政拨款收入 合计 其中 : 政府性基金 上级补助收入 合计 事业收入 其中 : 财政专户管理资金 经营收入 附属单位缴款 合计 单位 : 万元 其他收入其中 : 类款项 栏次 合计 一般公共服务 人口与计划生育事务 计划生育家庭奖励 人口和计划生育目标责任制考核 商贸事务 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 其他商贸事务支出 群众团体事务 其他群众团体事务支出 科学技术 科技条件与服务 科技条件专项 本级横向财政拨款 非本级财政拨款 - 5 -

6 支出功能分类科目编码 项目 科目名称 本年收入 合计 财政拨款收入 合计 其中 : 政府性基金 上级补助收入 合计 事业收入 其中 : 财政专户管理资金 经营收入 附属单位缴款 合计 其他收入其中 : 类款项 栏次 合计 社会保障和就业 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 医疗卫生 医疗保障 行政单位医疗 食品和药品监督管理事务 一般行政管理事务 节能环保 能源节约利用 能源节约利用 城乡社区事务 城市基础设施配套费安排的支出 本级横向财政拨款 非本级财政拨款 - 6 -

7 支出功能分类科目编码 项目 科目名称 本年收入 合计 财政拨款收入 合计 其中 : 政府性基金 上级补助收入 合计 事业收入 其中 : 财政专户管理资金 经营收入 附属单位缴款 合计 其他收入其中 : 类款项 栏次 合计 其他城市基础设施配套费安排的支出 资源勘探电力信息等事务 其他资源勘探电力信息等事务支出 技术改造支出 其他资源勘探电力信息等事务支出 商业服务业等事务 商业流通事务 其他商业流通事务支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 其他支出 其他支出 其他支出 注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况 1 栏 =( ) 栏 ;2 栏 3 栏 ;5 栏 6 栏 ;9 栏 (10+11) 栏 本级横向财政拨款 非本级财政拨款 - 7 -

8 表三支出决算表 部门名称 : 广州市经济贸易委员会 单位 : 万元 支出功能分类科目编码 项目 科目名称 本年支出合计 合计 基本支出其中 : 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 类款项 栏次 合计 一般公共服务 人口与计划生育事务 计划生育家庭奖励 人口和计划生育目标责任制考核 商贸事务 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 其他商贸事务支出 群众团体事务 其他群众团体事务支出 科学技术 科技条件与服务 科技条件专项 社会保障和就业 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 - 8 -

9 支出功能分类科目编码 项目 科目名称 本年支出合计 合计 基本支出其中 : 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 类款项 栏次 合计 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 医疗卫生 医疗保障 行政单位医疗 食品和药品监督管理事务 一般行政管理事务 节能环保 能源节约利用 能源节约利用 城乡社区事务 城市基础设施配套费安排的支出 其他城市基础设施配套费安排的支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 - 9 -

10 支出功能分类科目编码 项目 科目名称 本年支出合计 合计 基本支出其中 : 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 类款项 栏次 合计 资源勘探电力信息等事务 其他资源勘探电力信息等事务支出 技术改造支出 其他资源勘探电力信息等事务支出 商业服务业等事务 商业流通事务 其他商业流通事务支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 其他支出 其他支出 其他支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况 1 栏 =( ) 栏 ;2 栏 (3+4+5) 栏

11 表四公共预算财政拨款支出决算表 部门名称 : 广州市经济贸易委员会 单位 : 万元 项目 2012 年度决算数 2013 年度决算数 2013 年度决算比 2012 年度决算 支出功能合计基本支出项目支出基本项目基本项目分类科目科目名称合计合计支出支出支出支出增减额增减 % 增减额增减 % 增减额增减 % 编码 类款项 栏次 合计 一般公共服务 人口与计划生育事务 计划生育家庭奖励 人口和计划生育目标责任制考核 商贸事务 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 其他商贸事务支出 科学技术 科技条件与服务 科技条件专项 社会保障和就业 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休

12 项目 2012 年度决算数 2013 年度决算数 2013 年度决算比 2012 年度决算 支出功能合计基本支出项目支出基本项目基本项目分类科目科目名称合计合计支出支出支出支出增减额增减 % 增减额增减 % 增减额增减 % 编码 类款项 栏次 合计 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 医疗卫生 医疗保障 行政单位医疗 食品和药品监督管理事务 一般行政管理事务 节能环保 能源节约利用 能源节约利用 资源勘探电力信息等事务 支持中小企业发展和管理支出 中小企业发展专项 其他资源勘探电力信息等事务支出 技术改造支出 其他资源勘探电力信息等事务支出 商业服务业等事务

13 项目 2012 年度决算数 2013 年度决算数 2013 年度决算比 2012 年度决算 支出功能合计基本支出项目支出基本项目基本项目分类科目科目名称合计合计支出支出支出支出增减额增减 % 增减额增减 % 增减额增减 % 编码 类款项 栏次 合计 商业流通事务 其他商业流通事务支出 其他商业服务业等事务支出 其他商业服务业等事务支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 其他支出 其他支出 其他支出 注 : 本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况 1 栏 =(2+3) 栏 ;4 栏 =(5+6) 栏 ;7 栏 =(4-1) 栏 ;9 栏 =(5-2) 栏 ;11 栏 =(6-3) 栏

14 部门名称 : 广州市经济贸易委员会 支出功能分类科目编码 类款项 表五政府性基金预算支出决算表 科目名称 合计 基本支出 单位 : 万元 项目支出 栏次 合计 城乡社区事务 城市基础设施配套费安排的支出 其他城市基础设施配套费安排的支出 注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况 1 栏 =(2+3) 栏 表六非税收入征缴情况表 部门名称 : 广州市经济贸易委员会 项 目 行次 合计 纳入预算管理已缴应缴未小计国库缴国库 单位 : 万元纳入财政专户管理已缴财未缴财小计政专户政专户 栏次 合计 一 政府性基金收入 二 专项收入 三 行政事业性收费收入 四 罚没收入 五 国有资本经营收入 六 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 七 其他收入 注 : 本表反映部门各类非税收入的征缴情况 1 栏各行 =(2+5) 栏各行 ;2 栏各行 =(3+4) 栏各行 ;5 栏各行 =(6+7) 栏各行 ; 各栏合计 =( ) 行各栏

15 表七行政经费支出情况统计表 部门名称 : 单位 : 万元 支出功能分类科目编码 类款项 科目名称 合计 基本支出 一般行政管理项目支出 栏次 合计 一般公共服务 人口与计划生育事务 人口和计划生育目标责任制考核 商贸事务 行政运行 社会保障和就业 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 医疗卫生 医疗保障 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 注 : 本表反映部门本年度行政单位 参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能 维持机关日常运转所必须的, 用公共预算财政拨款开支的费用 1 栏 =(2+3) 栏

16 表八 三公 经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表 部门名称 : 单位 : 万元 项目 三公 经费支出其中 : 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 小计 因公出国 ( 境 ) 费支出 公务用车购置支出 公务用车运行维护费支出 公务接待费支出 会议费 类款项 栏次 合计 一般公共服务 商贸事务 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 其他商贸事务支出资源勘探电力信息等事务其他资源勘探电力信息等事务支出其他资源勘探电力信息等事务支出 商业服务业等事务 商业流通事务 其他商业流通事务支出 注 : 本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费和会议费支出情况 1 栏 =(2+7) 栏 ;2 栏 =( ) 栏

17 第三部分 2013 年度部门决算情况说明 一 收入支出决算总体情况说明本部门 2013 年度收入总计 8494 万元 ( 含上年结转结余数等 ), 支出总计 8494 万元 ( 含上年结转结余数等 ) 与 2012 年相比, 收 支总计各减少 223 万元, 下降 2.6% 主要原因: 拨款减少, 支出随之减少 本年取消了新城市化发展考察调研专项及领导小组办公室工作经费 省划拨的广东省节能产品惠民工程监督管理工作经费和各种节能奖励金 2009 年市场监管公共服务体系建设资金等拨款 年 2012 年减少量 收入支出 二 收入决算情况说明本部门 2013 年度收入合计 7897 万元 ( 不含上年结转和结余等 ), 其中 : 财政拨款收入 7576 万元, 占本年收入合计的 95.9%; 事业收入 216 万元, 占 2.7%; 其他收入 105 万元, 占 1.3%

18 事业收入, 216, 2.7% 其他收入, 105, 1.3% 财政拨款收入, 7,576, 95.9% 三 支出决算情况说明本部门 2013 年度支出合计 7878 万元 ( 不含上年结转和结余等 ) 基本支出 6725 万元, 占本年支出合计的 85.4% 其中: 工资福利支出 2290 万元, 用于 229 个在职职工和 39 个编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等 ; 商品和服务支出 739 万元, 反映单位日常办公经费支出, 包括办公费 水电费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费用 公务接待费 公务用车运行维护费等费用 ; 对个人和家庭的补助支出 3657 万元, 反映用于对个人和家庭的补助支出, 包括离休费 退休费 医疗费 ( 包括离退休人员 ) 住房公积金等费用 项目支出 1153 万元, 占本年支出合计的 14.6%

19 项目支出, 1,153, 14.6% 基本支出, 6,725, 85.4% 四 公共预算财政拨款支出决算情况说明本部门 2013 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况, 既包括使用本年从市本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出, 也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出 ( 一 ) 公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况本部门 2013 年度公共预算财政拨款支出 7550 万元, 占本年支出合计的 95.8% 与 2012 年相比, 公共预算财政拨款支出减少 159 万元, 下降 2.1% 主要原因: 拨款减少, 支出随之减少 本年取消了新城市化发展考察调研专项及领导小组办公室工作经费 省划拨的广东省节能产品惠民工程监督管理工作经费和各种节能奖励金 2009 年市场监管公共服务体系建设资金等拨款 主要用于以下方面 : 一般公共服务 ( 类 )3742 万元, 占 49.6%; 科学技术 ( 类 )111 万元, 占 1.5%; 社会保障和就业 ( 类 )2087 万元, 占 27.6%; 医疗卫生 ( 类 )238 万元, 占 3.2%;

20 节能环保 ( 类 )0.6 万元 ; 资源勘探电力信息等事务 ( 类 )88 万元, 占 1.2%; 商业服务业等事务 ( 类 )16 万元, 占 0.2%; 住房保障支出 ( 类 )1267 万元, 占 16.8% 2013 年公共预算财政拨款支出 住房保障支出, 1267, 16.8% 一般公共服务, 3742, 49.6% 商业服务业等事务, 16, 0.2% 资源勘探电力信息等事务, 88, 1.2% 节能环保, 1, 0.0% 医疗卫生, 238, 3.2% 社会保障和就业, 2087, 27.6% 科学技术, 111, 1.5% ( 二 ) 公共预算财政拨款支出决算的具体情况 1. 一般公共服务 ( 类 ) 人口与计划生育事务 ( 款 ) 计划生育家庭奖励 ( 项 )1 万元, 主要用于在职人员和退休人员独立子女补贴 一般公共服务 ( 类 ) 人口与计划生育事务 ( 款 ) 人口和计划生育目标责任制考核 85 万元, 完成年初预算 102.1%, 主要用于在职人员年度计划生育奖励, 预决算产生差异的主要原因是在职人员增加 一般公共服务 ( 类 ) 商贸事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 )2130 万元, 完成年初预算 100.5%, 主要用于行政单位人员工资福利支出和日常运作所需费用等基本支出, 超预算的原因是在职人员增加 一般公共服务 ( 类 ) 商贸事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 241 万元, 完成年初预算 72.4%, 主要用于行政单位商贸活动等项目支出, 预

21 决算产生差异的主要原因 : 一是贯彻落实中央 八项规定 精神和厉行节约要求, 压减了一般性项目支出 ; 二是老旧汽车报废更新补贴资金发放工作专项经费属跨年度支付资金 一般公共服务 ( 类 ) 商贸事务 ( 款 ) 事业运行 ( 项 )1115 万元, 完成年初预算 101.3%, 主要用于事业单位基本支出和项目支出, 超预算的主要原因是预算上的经费拨款不包含非税收入返还款 一般公共服务 ( 类 ) 商贸事务 ( 款 ) 其他商贸事务支出 ( 项 )170 万元, 完成年初预算 68.5%, 主要用于事业单位开展业务取得非税收入和提供劳务收入的成本性支出等, 预决算产生差异的主要原因是 2013 年广州质量保证中心认证审核费收入和广州商业总会租金收入比年初预算合计减少 95 万元, 占年初预算 38.3%, 支出随之减少 2. 科学技术 ( 类 ) 科技条件与服务 ( 款 ) 科技条件专项 ( 项 )111 万元, 完成年初预算 58.1%, 主要用于信息化项目支出, 预决算产生差异的主要原因是广州市经济贸易委员会业务专网平台建设项目由于 2013 年进行的三轮招标均流标, 至年底尚未启动项目建设工作, 根据合同只支付了十分之一的项目监理 咨询设计 管理合同款 3. 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 )1949 万元, 完成年初预算 101.9%, 主要用于行政单位离退休人员工资和补贴等基本支出, 预决算产生差异的主要原因是退休人员增加 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 事业单位离退休 ( 项 ) 100 万元, 完成年初预算 100%, 主要用于事业单位退休人员

22 工资和补贴等基本支出 社会保障和就业 ( 类 ) 抚恤 ( 款 ) 死亡抚恤 ( 项 )19 万元, 超出年初预算 6 倍, 主要用于按规定发放人员死亡一次性丧葬抚恤金和遗属生活补贴, 超预算主要原因是年初预算拨款没有死亡一次性丧葬抚恤金 社会保障和就业 ( 类 ) 其他社会保障和就业支出 ( 款 ) 其他社会保障和就业支出 19 万元, 完成年初预算的 52.8%, 主要用于在职工勤人员养老保险和失业保险等基本支出, 预决算差异主要原因是由财政代管户资金代扣代垫的社保费未及时办理归垫 4. 医疗卫生 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 行政单位医疗 ( 项 ) 237 万元, 完成年初预算的 81.7%, 主要用于医疗费超支分摊费用支出, 预决算差异原因是工作人员生病率下降 医疗卫生 ( 类 ) 食品和药品监督管理事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 )0.4 万元, 主要用于市食品药监局市食安办举报奖励专项经费支出 5. 节能环保 ( 类 ) 能源节约利用 ( 款 ) 能源节约利用 0.6 万元, 是省结转资金, 主要用于节能奖励支出 6. 资源勘探电力信息等事务 ( 类 ) 其他资源勘探电力信息等事务支出 ( 款 ) 技术改造支出 ( 项 )0.07 万元, 是 2009 年省财政挖潜改造资金技术改造项目结转资金, 主要用于技术改造和挖潜改造项目支出 资源勘探电力信息等事务 ( 类 ) 其他资源勘探电力信息等事务支出 ( 款 ) 其他资源勘探电力信息等事务支出 ( 项 )88 万元, 是新增项目资金, 主要用于市重点企业项目服务工作经费支出

23 7. 商业服务业等事务 ( 类 ) 商业流通事务 ( 款 ) 其他商业流通事务支出 ( 项 )17 万元, 是中央和省追加资金, 主要用于市场监管公共服务体系建设资金和市场监测体系建设等商贸流通服务业项目支出 8. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 )299 万元, 主要用于住房公积金支出 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 购房补贴 ( 项 )969 万元, 主要用于住房维修和物业管理补贴 五 政府性基金财政拨款支出决算情况说明本部门 2013 年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金财政拨款支出总体情况, 既包括使用本年从市本级财政取得的政府性基金财政拨款发生的支出, 也包括使用上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出 ( 一 ) 政府性基金财政拨款支出决算总体情况本部门 2013 年度政府性基金财政拨款本年支出 25 万元, 其中项目支出 25 万元 ( 二 ) 政府性基金财政拨款支出决算的具体情况城乡社区事务 ( 类 ) 城市基础设施配套费安排的支出 ( 款 ) 其他城市基础设施配套费安排的支出 ( 项 )25 万元, 主要用于广州市商贸流通业发展资金支出, 是新增项目资金 六 非税收入征缴情况说明本部门 2013 年度各类非税收入合计 453 万元, 其中 : 行政事业性收费收入 169 万元, 占 37.3%; 罚没收入 30 万元, 占

24 6.6%; 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 51 万元, 占 11.2%; 其他收入 203 万元, 占 44.8% 纳入预算管理 250 万元, 其中应缴未缴国库 26 万元, 主要原因是非税收入年底入账与上缴国库有时间差, 已在 2014 年 1 月份全部上缴 ; 纳入财政专户管理 203 万元, 其中未缴财政专户 31 万元, 主要原因是非税收入到账刚好在年底最后几天, 且非税收入入账与上缴财政专户有时间差, 已在 2014 年 1 月份全部上缴 七 行政经费支出情况说明行政经费是指行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 履行一般管理职能 维持机关日常运转而开支的行政经费, 包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用, 基本支出包括用于工资 津贴及奖金等的人员经费和用于办公 水电费的公用经费, 项目支出包括办公用房维修租赁 执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出 汇总本部门 2013 年度行政经费支出合计 3549 万元, 占本部门公共预算财政拨款支出的 47% 八 三公 经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明 2013 年, 广州市经济贸易委员会 ( 含所属自身 广州市经济贸易信息中心 广州工业经济联合会 广州经贸会展服务中心 广州商业总会 广州市酒类检测中心 广州质量保证中心等 ) 共 7 个单位 384 人, 三公 经费公共预算财政拨款支出决算 201 万元, 比上年减少 62 万元, 下降 23.6% 其中 :

25 ( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 费决算 33 万元 因公出国 ( 境 ) 费是指单位公务出国 ( 境 ) 的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 占 三公 经费总额的 16.4%, 比上年减少 18 万元, 下降 35.3% 下降的主要原因是 : 部分学习考察培训活动受国际关系变动影响未能按计划开展 2013 年全年使用公共预算财政拨款安排本部门及所属行政事业单位 1 个 因公出国 ( 境 ) 团组 6 个 10 人次 开支内容包括 : 境外业务学习考察工作支出 33 万元, 主要用于本部门组织和参加相关部门的考察活动等, 一方面推介我市在资源 环境 人才等方面的优惠政策, 吸引国外优质企业前来我市落户投资 ; 另一方面, 推进我市区县经贸部门和部分重点民营企业与国外政府部门 行业协会和企业建立长期友好战略合作关系 一是本部门为贯彻落实市委 市政府支持民营企业发展壮大, 促进我市民营经济大发展的指示精神, 组团赴澳大利亚 新加坡 新西兰学习考察, 学习借鉴国外在扶持中小企业 促进民营经济发展方面的做法, 为我市大力促进民营经济又好又快发展提供决策依据 二是参加市领导率团赴波兰 捷克 斯洛伐克等国考察和洽谈纺织电气产业和专业装备产业等项目 ; 参加省工业园区协会赴台湾学习考察先进园区的规划 建设 创新 服务 发展理念和经验, 旨在推动我省工业园区实现新突破 ; 参加省经信委组织赴澳门 2013 粤澳物流合作洽谈会, 促进粤澳两地经贸合作交流,

26 进一步落实 CEPA 协议相关内容 ( 二 ) 公务用车购置及运行维护费决算 161 万元 公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税等 ) 及公务用车租赁费 燃料费 维修费 过桥过路费 保险费 安全奖励费用等支出 公务用车购置及运行维护费占 三公 经费总额的 80.1%, 比上年减少 39 万元, 下降 19.5% 下降的主要原因是: 认真贯彻落实党中央 国务院厉行节约和 八项规定 的精神, 进一步从严控制公务用车购置费和公务用车运行维护费开支, 全年实际支出分别比上年减少 34 万元和 5 万元 开支内容包括 : 公务用车购置费 36.5 万元 按照国家规定的汽车配备使用标准, 对达到报废条件的 12 辆公务用车予以报废处置, 更新购置 2 辆 ; 经批准新增轿车 2 辆 更新购置支出 36.5 万元, 平均每辆 万元 ( 含上牌费等 ) 公务用车运行维护费 124 万元 本部门及下属单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 36 辆, 均为一般公务用车 全年运行维护费支出 124 万元, 平均每辆 3.44 万元 车辆运行维护支出主要用于机要文件交换, 为企业服务 对口帮扶梅州清远 对外合作 招商引资 保障成品油电力供应等市内因公出行 食盐和酒类稽查所需燃料费 维修费 过桥过路费 保险费 保管费及其他相关费用 ( 三 ) 公务接待费决算 7 万元 公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用, 包括国内公务接待费用和外宾接待费用 国内公务接待费用主要用于出席会议 考察调研

27 执行任务 学习交流 检查指导 请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用, 包括交通 用餐 住宿等 ; 外宾接待费用主要指接待国外 境外来宾发生的费用 公务接待费占 三公 经费总额的 3.5%, 比上年减少 4 万元, 下降 36.4% 下降的主要原因是 : 认真贯彻落实党中央 国务院厉行节约和 八项规定 的精神, 进一步从严控制接待费开支, 全年实际支出比预算有所节约 开支内容包括 : 全年共接待国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作 35 批次, 发生国内公务接待支出 7 万元 主要用于来宾食宿费 会场租赁费 车辆租用费等 万元 三公经费 支出与上年对比 同比 % 2013 同比 % 2013 同比 % 2013 同比 % 三公经费 因公出国 ( 境 ) 公务用车购置及运维费公务接待费 2012 年 三公经费 支出结构 公务接待费, 7 因公出国 ( 境 ), 33 公务用车购置及运维费,

28 ( 四 ) 会议费决算 137 万元 会议费是指会议中按规定开支的房租费 伙食补助费以及文件资料的印刷费 会议场地租用费等 比上年减少 154 万元, 下降 52.9% 下降的主要原因是 : 认真贯彻落实党中央 国务院厉行节约和 八项规定 的精神, 进一步从严控制会议费开支, 全年实际支出同比减少超出五成 全年开支较大的会议主要有 : 序号会议名称参会人数会期支出金额 年上半年全国中心城市工业经济运行座谈会议 天 广州大型投资企业座谈会 天 市重点民营企业项目服务对接和培训会议 天 全市产业转移工作座谈会议 天 重点商贸企业服务培训会议 天 4.67 万元 年会议费与上年对比情况 年 2012 年 同比 %

29 第四部分 2013 年度取得的主要事业成效 2013 年, 全市经贸系统认真贯彻市委 市政府工作部署, 紧紧围绕加快发展促转型, 扎实强服务 稳增长 调结构 转方式 扩内需 惠民生, 实现工业增加值 ( 快报数 )4755 亿元 社会消费品零售总额 6883 亿元, 分别增长 9.9% 和 15.2%, 完成了年度预期目标, 还获评省产业转移考核第一名, 成功创建国家城市共同配送试点城市 国家循环经济示范城市, 第三次荣登福布斯大陆最佳商业城市榜首 ( 一 ) 服务重点企业 ( 项目 ) 发挥市重点企业( 项目 ) 服务联席会议办公室综合协调作用, 统筹 37 位市领导服务 300 多家企业 市区联动成立 12 个民企专责小组, 一对一 服务 173 家重点民企, 解决了 50 多家企业在转型升级和增资扩产中遇到的瓶颈 推动餐饮企业 加油站审批流程再造, 分别提速 50% 90% 推进重点项目建设 推动北汽( 广州 ) 首期 10 万辆 东风日产 60 万辆 / 年产能扩建 金发科技生物降解塑料产业化项目以及亚马逊 南丰国际会展中心等新业态项目建成运营或投达产 培育大企业和大集团 制定培育大型骨干企业和行业领先企业指导意见,87 家企业入围省大型骨干企业培育库, 占全省近五成 ( 二 ) 推动产业转型升级 订标准抓示范 制定十大重点领域转型升级标准, 认定了 189 家示范企业 ( 平台 ), 并在资金 用地 用电 技术改造等方面给予优先支持 改造提

30 升传统专业批发市场 以荔湾区 白云区为试点, 推动一批专业市场园区和快消品市场建设网上交易平台, 提升塑料 木材 皮革等一批 广州价格 的影响力, 培育了 10 个成交额超百亿的市场 158 个成交额超亿元的市场 培育发展新业态 先后制定工业机器人及智能装备产业发展实施意见 发展汽车服务业工作方案, 推动成立工业机器人制造和应用产业联盟 融资租赁产业联盟, 集中资源培育一批新业态领先企业和成长性企业 强化循环经济和节能工作 出台循环经济发展规划, 成功申报国家循环经济示范城市 ( 三 ) 建设国际商贸中心 建设国际购物天堂 出台大型零售商业网点规划, 规划提升 16 个都会级商圈, 成功举办国际购物节 建成北京路 老字号 一条街, 首批吸引 16 家百年老店入驻 创建了 12 个商业示范社区 建设国际会展中心 铺开广交会展馆四期和番禺 增城 空港经济 3 个会展副中心规划, 加快建设琶洲会展产业孵化基地, 重点扶持壮大品牌展 网上展会 建设电子商务中心 成立行业协会, 争取 1.3 亿多元各类财政资金支持了近百个电子商务企业 ( 集聚区 ), 引导 85% 以上的品牌专卖店开展网络零售, 推动黄埔 荔湾电子商务园纳入省市共建战略性新兴产业基地, 黄埔国家电子商务示范基地集聚了一批龙头企业区域总部 建设现代物流中心 积极发展电子商务物流 大宗商品交易物流 展贸物流 冷链物流, 推进 30 个总投资额近 70 亿元的物流项目建设 建设美食之都 实施粤菜名店 名厨

31 名菜 名街培育工程, 市区共建番禺大道美食集聚区, 支持天河建设中森食博汇餐饮集聚区 成功举办国际美食节 ( 四 ) 壮大民营和中小企业 优化发展环境 修订 关于进一步加快发展民营经济的实施意见 1+9 系列政策, 安排 1 亿元资金奖励了 100 家优秀民企 培育了 20 家百亿级民企 30 家省重点创新帮扶高成长性民企 创新融资服务模式 促成 393 家民企在广州股权交易中心挂牌, 累计实现融资及流转交易金额达 亿元 建立 150 多家上市后备资源库 完善公共服务平台 培育了 6 家省级公共服务示范平台, 成立了中小企业服务联盟 此外, 下属事业单位紧紧围绕广东省和广州市的战略发展目标以及经贸中心任务开展工作, 取得一定成效 广州经贸会展中心参与承办各类展会, 一是 2013 广州国际服装节暨广州时装周, 展会规模 5 万平方米, 吸引全球 10 余个国家和地区 308 家企业参展, 展出中高端服装及相关产业品牌 615 个, 其中国外品牌 134 个, 占比 22%, 入场的国内外专业观众累计比 2012 年翻了近 3 倍,308 家海内外主流时尚 服装媒体全程报道, 持续引发国内外行业的高度关注, 一致获得社会各界及中外参展商的高度评价和肯定 本届服装节利用服装传统产业, 打造 亚洲时尚之都, 拉动会展经济 进一步扩大了服装企业的国际交流和合作, 拓展了服装企业的电商领域, 打造了中国最大的服装上下游产业链贸易平台 二是 2013 广州 ( 国际 ) 啤酒欢乐节, 以 啤

32 酒 和 欢乐 为核心主题, 培育啤酒消费市场环境 丰富市民日常生活的节庆活动, 是扎根广州热土的众多国内外知名啤酒品牌畅销啤酒 展示形象的平台 通过展示各品牌酒商形象以及美食促销 现场音乐表演等丰富活动, 充分发挥以节造市效应, 带旺了白云新城及周边区域, 同时突出展现了我市贴近潮流年轻化 时尚化的整体商贸形象 本次节会活动引进了德国 比利时 捷克等多种欧洲的特色啤酒, 累计入场人数达 45 万人次 同时还首次与腾讯大粤网 新浪微博等联合举办了 大粤狂欢夜 微信摇奖 粤友会 微博送啤酒等公众喜闻乐见的活动, 借助电子网络为参加的啤酒品牌搭建与粉丝交流的舞台 三是 欢乐无限 美食荟, 利用在全市部署开展 食在广州 购乐无限 广州美食购物嘉年华 活动, 开展丰富多彩的节庆促销特色活动, 拉动了居民消费 美食荟活动人气火爆, 广州酒家 黄埔华苑 侨美集团 新兴家喻饮食有限公司等 75 家餐饮企业现场推出特色食品展销共吸引近 30 万人入场, 营业收入近 1000 万元 四是广东省 2013 名优特食品展销会, 组织广州酒家 珠江啤酒 岭南集团等 24 家食品企业展出粮油 饮料 调味品等代表广州地方特色 28 类近千种名特优产品, 并做到了展馆整体氛围最好 参展展位最多 参展规模最大 老字号参展企业最多 应节食品销售最好, 入场人数近 10 万人, 总销售金额近 400 万元 本次展销会规模大 品种全, 为广东省食品商业企业搭建起交流 展示平台, 充分发挥消费对经济增长的

33 拉动作用 广州市酒类检测中心扎扎实实开展监控检测工作 一是开展专项抽查, 积极配合各级酒类管理 工商 公安等执法部门的酒类检测 鉴定工作, 为执法监督提供检测数据及预警分析服务 ; 与此同时, 认真对待企业 个人的委托检测, 截至 2013 年 11 月 30 日, 累计对 824 个批次酒类样品进行了 5154 个项目的检测 二是不断完善检测能力及资质, 保持专业先进性 2013 年, 省质监局派出专家评审组对中心的体系运行 检测能力进行了细致的审查并给予了充分的肯定 在原有能力得到有效保持的基础上, 完成了风险监测重点项目的扩项并取得相应资质, 提升了实验室竞争能力 塑化剂的检测能力经国家认监委组织的能力验证为满意, 充分确保中心出具数据的有效性 三是立足行业发展, 打造核心竞争力 积极探讨检测方法的改良进步, 开发前沿检测技术, 科技项目 葡萄酒真假鉴定 取得突破性进展, 已经进入结题准备阶段 ; 酒中致癌物氨基甲酸乙酯快速检测及试剂盒研究与开发应用 获广州市科信局民生重大科技专项立项 ; 广州市酒类批发企业情况摸查抽检暨收集酒类经营企业诚信档案材料 项目通过经费立项审批 四是执行食品安全风险监测任务, 履行酒类食品安全监控职责 积极报送食品安全信息, 建立相应的抽样检验 信息核实和与厂家进行报告沟通等相关制度, 确保公示信息的准确性 权威性和可靠性, 每月保质保量按时完成食品安全信息报送工作 五是配合行政管理部门

34 执法行动, 保障人民群众酒类消费安全 2013 年, 在检测中多次发现氰化物超标, 立即启动紧急响应检测预案, 进行样品检测, 当天完成复检工作, 第二天出具检验报告, 向主管部门 委托方通报检测结果并报送纸质报告, 为执法提供依据 在相关产品的后处理中, 业务人员积极参与, 为执法部门提供有效的技术支撑 2013 年, 向国家知识产权局申请发明专利 3 项 实用新型专利 2 项 ; 在 酿酒科技 现代食品科技 现代农业科技 等核心期刊发表了 5 篇专业学术论文, 进一步奠定了中心的专业地位 广州商业总会紧紧围绕会员以及经济社会发展的需求, 充分发挥服务 参谋 协调和纽带功能, 全心全意为会员 行业 政府服务 一是荣获 5A 级社会组织等多项荣誉 资质 经市民间组织管理局严格评审, 荣获最高等级 5A 级社会组织, 并首批获得广州市承接政府转移和购买服务资质 在全市第一批枢纽型社会组织评审中获评审专家全票通过, 排名第一 二是积极承接政府委托, 圆满完成各项工作任务 根据政府相关部门委托, 承接多项评审, 圆满完成评审初审及专家评审的组织工作 ; 承接市场经济运行监测工作以来, 采取多种方式提高报送的及时性和准确率, 报送绩效在全省名列前茅, 受到好评 三是大力协办广州商业活动, 为行业服务 举办 商会讲坛, 为会员提供免费培训与资讯 ; 先后协办了社区型购物中心发展高峰论坛 绿色照明应用节能增效之道高峰论坛 2013 中国第一届零售连锁行业人力资

35 源高峰论坛 2013 年第二季广州中小企业服务联盟工作会议 ; 开展广州商贸流通业 优质服务 ; 开展 2012 年广州商业 ( 零售 ) 排行 发布和广州商业形象摄影征集等活动, 为推动广州国际商贸中心建设起到积极作用 四是努力加强枢纽型社会组织建设, 牵头推进行业协会联动机制 以多种形式召开商贸行业协会 商会秘书长会议, 注重加强与 20 多个行业协会交流协作, 联手共同开展活动 与多家行业协会联手, 走上街头 走进社区, 开展服务咨询工作, 受到市民好评 五是不断创新开拓, 自觉履行社会责任 针对会员需求, 发挥 10 个服务联盟作用, 搭建各种服务平台, 为会员提供个性化服务, 如与团市委一起搭建人才招聘平台 ; 为华新集团举行项目论证会, 邀请有关行业专家到会, 为项目号脉开方, 受到了会员单位的好评 此外, 还积极参加广东 百家商会山区行, 助力粤东西北的经济振兴, 推动广州商业项目在当地落地, 把社会效益与经济效益有机地结合起来 广州市经济贸易信息中心组织编制并实施了广州市经济贸易委员会电子政务发展规划, 完成了广州经贸网 中小企业和民营经济信息网 中小企业和民营经济公共服务平台 工商经济监测信息系统等市工业商贸经济信息网的规划 建设 管理和维护工作, 为广州市经济贸易委员会调节工业商贸经济运行 实施电子政务提供了信息技术保障, 经常性地大量发布了工业商贸经济信息, 指导多家工业商贸企业开展了信息化工作

36 广州市工业经济联合会紧紧围绕市委市政府的工作部署, 深入贯彻落实科学发展观, 以 顺应形势 找准定位 转变职能 创新服务 为工作思路 以建设 学习型 创新型 务实型 和谐型 的社团组织为目标, 充分发挥桥梁 纽带和平台 支撑作用 努力自我管理, 提升制度化 规范化工作水平 坚持务实开拓创新, 整合服务会员 服务政府的各种社会有效资源, 进一步完善并充分发挥与政府职能部门对接的七大服务平台作用 在各项服务活动中, 既注重不断提高工作质量水平, 又注重坚持改善提高 广州质量保证中心 2013 年度新增认证注册企业 16 家为计划的 200%, 复评 41 家为计划的 137%, 监督审核 117 家为计划的 81%, 编组 154 个为计划的 96%, 全年认证审核费收入为 131 万元, 完成预算的 75.24%

37 第五部分名词解释 一 财政拨款收入 : 指本级财政当年拨付的资金 二 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 如学校的学费收入 医院的医疗收入等 三 其他收入 : 指除上述 财政拨款收入 事业收入 等以外的收入 如存款利息收入 租金收入 捐赠收入等 四 上年结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年按有关规定继续使用的资金 五 基本支出 : 指单位为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出 六 项目支出 : 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的各项支出 七 政府性基金收入 ( 非税收入部分 ): 各级政府及其所属部门根据法律 行政法规以及中共中央 国务院有关文件规定, 向公民 法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金 ( 包括基金 资金 附加和专项收费 ) 八 行政事业性收费收入 : 国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省 自治区 直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入 如质量认证审核费和职称评审费等 九 罚没收入 : 执法机关依法收缴的罚款 ( 罚金 ) 没

38 收款 赃款, 没收物质 赃物的变价款收入, 如酒类及盐业管理罚款等 十 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 : 单位有偿转让国有资源 ( 资产 ) 使用费而取得的收入, 包括租金收入 利息收入 国有资产处置收入等 十一 其他收入 ( 非税收入部分 ): 除上述非税收入外的酒类检测收费收入 展会收入 提供商业策划和咨询服务收入等 十二 一般公共服务 ( 类 ) 商贸事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ): 反映行政单位的基本支出 十三 一般公共服务 ( 类 ) 商贸事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 ): 反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出 十四 一般公共服务 ( 类 ) 商贸事务 ( 款 ) 事业运行 ( 项 ): 反映事业单位的基本支出 十五 一般公共服务 ( 类 ) 商贸事务 ( 款 ) 其他商贸事务支出 ( 项 ): 反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出 十六 一般公共服务 ( 类 ) 群众团体事务 ( 款 ) 其他群众团体事务 ( 项 ): 用于群众团体事务方面的支出 十七 科学技术 ( 类 ) 科技条件与服务 ( 款 ) 科技条件专项 ( 项 ): 反映国家用于完善科技条件的支出, 包括科技文献信息 网络环境支撑等科技条件专项支出等 十八 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 )

39 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ): 反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费 十九 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 事业单位离退休 ( 项 ): 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费 二十 社会保障和就业 ( 类 ) 抚恤 ( 款 ) 死亡抚恤 ( 项 ): 反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费 二十一 社会保障和就业 ( 类 ) 其他社会保障和就业支出 ( 款 ) 其他社会保障和就业 ( 项 ): 反映合同工和临工用于社会保障方面的支出 二十二 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ): 反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部 财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 二十三 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房补贴 ( 项 ): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工 ( 含离退休人员 ) 军转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴