良好认证审核案例

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1 2012 年 北 京 埃 尔 维 质 量 认 证 中 心 良 好 认 证 审 核 案 例 北 京

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3 目 录 1201 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 陈 任 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 邝 立 华 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 周 鸿 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 谭 亚 军 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 张 新 军 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 车 莉 萍 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 陈 忠 正 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 董 小 琳 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 高 鹏 飞 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 俞 丽 芳 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 韩 京 华 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 杨 长 祥 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 滕 鹏 宇 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 周 群 力 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 李 坤 荣 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 李 坤 荣 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 邹 佩 华 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 虞 征 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 李 征 宇 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 陆 红 云 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 杨 晓 东 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 于 焕 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 周 岳 中 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 黎 萍 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 徐 丽 华 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 陈 美 新 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 李 白 益 )

4 1228 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 梁 梦 成 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 张 志 斌 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 赵 汝 宁 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 周 素 梅 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 白 少 明 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 何 守 林 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 秦 红 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 林 红 霞 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 俞 丽 芳 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 唐 国 兴 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 李 辰 欲 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 俞 重 捷 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 王 建 龙 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 肖 文 敏 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 张 玖 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 钟 选 刚 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 赵 卫 珍 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 孟 天 明 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 冯 力 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 张 好 玉 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 马 东 平 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 钱 竹 梅 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 苏 悦 霖 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 谢 超 杰 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 吴 月 霞 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 李 凤 林 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 马 茹 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 王 子 旭 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 徐 锡 华 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 施 素 勤 )

5 1258 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 宋 超 先 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 王 泽 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 彭 幸 生 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 俞 翔 )... 错 误! 未 定 义 书 签 1262 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 张 德 琳 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 张 清 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 张 瑞 明 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 黄 秋 华 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 滕 鹏 宇 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 高 泉 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 李 成 滨 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 罗 建 刚 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 龚 旻 晏 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 宋 月 萍 ) 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 宋 卫 华 ) 232 3

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7 1201 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 陈 任 ) 受 审 核 方 : 湖 南 青 果 软 件 有 限 公 司 审 核 类 别 : 第 三 次 监 督 审 核 审 核 时 间 :2012 年 3 月 号 审 核 范 围 : 高 校 数 字 校 园 综 合 管 理 平 台 系 列 软 件 的 设 计 开 发 及 其 系 统 集 成 审 核 人 员 : 陈 任 ( 组 长 ) 行 业 特 点 分 析 软 件 开 发 是 靠 开 发 人 员 的 脑 力 和 经 验 来 完 成 的, 其 过 程 大 致 为 : 立 项 可 行 性 分 析 需 求 的 确 认 系 统 设 计 概 要 设 计 详 细 设 计 数 据 库 设 计 编 码 测 试 ( 含 修 改 ) 试 运 行 ( 说 明 书 的 编 制 ) 用 户 的 培 训 --- 项 目 总 结 -- 维 护, 各 过 程 的 输 出 是 以 文 档 的 形 式 体 现, 过 程 的 输 出 是 否 满 足 输 入 的 要 求, 基 本 是 通 过 对 输 出 的 文 档 进 行 评 审 的 方 式 进 行, 因 此, 评 审 是 一 个 很 重 要 的 过 程 的 监 视 的 活 动, 需 要 通 过 评 审 识 别 问 题 和 缺 陷, 并 提 出 需 要 更 改 的 建 议, 那 么 评 审 的 充 分 性 就 尤 为 重 要, 评 审 对 问 题 的 识 别 和 改 进 建 议 越 充 分, 则 后 续 的 输 出 就 越 全 面, 交 付 到 客 户 需 要 改 进 的 地 方 就 越 少 审 核 思 路 的 确 定 突 出 过 程 审 核 思 想, 注 重 各 过 程 的 策 划 及 过 程 结 果 的 评 审 ; 重 点 关 注 评 审 所 识 别 问 题 的 充 分 性 审 核 过 程 实 施 通 过 收 集 的 策 划 实 施 监 视 等 的 证 据, 发 现 企 业 在 第 二 次 监 督 审 核 后 -1-

8 通 过 了 CMMI ( 软 件 成 熟 度 ) 认 证, 在 软 件 开 发 的 过 程 控 制 方 面 有 了 明 显 进 步, 各 过 程 的 文 档 资 料 和 评 审 资 料 很 齐 全 ; 审 核 抽 查 了 上 次 监 督 审 核 以 来 实 施 的 项 目 :KINGOSOFT 高 校 学 生 综 合 管 理 系 统 软 件 开 发 的 过 程 资 料 ; 见 到 的 评 审 活 动 所 提 供 的 评 审 记 录 有 KINGOSOFT 高 校 学 生 综 合 管 理 系 统 项 目 计 划 评 审 软 件 需 求 说 明 书 评 审 概 要 设 计 说 明 书 评 审 详 细 设 计 评 审 数 据 库 设 计 评 审 测 试 用 例 评 审 测 试 计 划 评 审 编 码 规 范 评 审 系 统 安 装 手 册 评 审 用 户 使 用 手 册 评 审 每 个 文 档 的 评 审 所 发 现 的 问 题 有 工 件 缺 陷 记 录 / 跟 踪 表 进 行 记 录 和 跟 踪 验 证 ; 在 查 到 对 KINGOSOFT 高 校 学 生 综 合 管 理 系 统 详 细 设 计 说 明 书 评 审 时 提 出 需 要 添 加 住 宿 表 现 功 能 的 问 题 点, 针 对 该 问 题 点 设 计 人 员 进 行 了 补 充 修 改 和 跟 踪 验 证 我 这 时 考 虑 到 这 时 一 个 功 能 点 的 缺 陷, 对 问 题 的 解 决 不 仅 仅 只 是 详 细 设 计 说 明 书 进 行 补 充, 应 该 还 会 引 起 相 关 文 档 的 修 改, 因 此, 我 询 问 了 企 业 人 员, 该 功 能 点 的 增 加 是 否 会 引 起 相 关 文 档 的 修 改, 回 答 会 引 起 测 试 用 例 的 修 改, 我 问 在 当 时 评 审 时 是 否 考 虑 到 了 这 一 点, 回 答, 没 有 考 虑 到 评 审 的 结 果 所 发 现 的 问 题 应 关 注 是 否 会 引 起 相 关 文 档 的 修 改 不 符 合 项 描 述 审 核 发 现 : 设 计 评 审 识 别 了 该 文 档 的 问 题 和 整 改 的 要 求, 但 未 识 别 该 文 档 的 修 改 是 否 会 引 起 相 关 文 档 的 修 改 的 需 求 如 对 KINGOSOFT 高 校 学 生 综 合 管 理 系 统 详 细 设 计 说 明 书 的 评 审 提 出 需 要 添 加 住 宿 表 现 功 能 ; 但 未 识 别 出 测 试 用 例 需 要 同 步 修 改 判 定 依 据 :ISO9001:2008 标 准 条 款 在 适 宜 的 阶 段 对 设 计 和 开 发 进 行 系 统 的 评 审, 以 便 :b) 识 别 任 何 问 题 并 提 出 必 要 的 措 施 审 核 沟 通 末 次 会 议 时, 审 核 组 与 企 业 相 关 人 员 进 行 了 沟 通, 肯 定 了 企 业 软 件 开 发 -2-

9 过 程 借 助 CMMI ( 软 件 成 熟 度 ) 认 证 得 到 提 升 和 改 进 的 成 绩, 也 指 出 了 评 审 活 动 对 问 题 的 识 别 越 充 分 和 全 面, 设 计 开 发 人 员 的 经 验 会 越 来 越 丰 富, 那 么 软 件 开 发 的 成 熟 度 也 会 随 之 得 到 提 高 受 审 核 方 对 不 符 合 项 目 的 整 改 原 因 分 析 : 评 审 记 录 表 模 板 设 计 考 虑 不 周 全, 缺 少 相 关 的 项 目 纠 正 措 施 : 修 改 评 审 记 录 表 模 板, 增 加 缺 陷 是 否 会 引 起 相 关 工 件 的 修 改 项 目 整 改 证 据 : 受 审 核 方 提 供 了 评 审 记 录 修 改 前 后 的 模 板 验 证 结 论 : 整 改 有 效 收 到 的 成 效 在 末 次 会 议 上, 企 业 相 关 人 员 认 为, 该 次 审 核 的 不 符 合 项 所 引 起 的 纠 正 措 施 虽 然 简 单, 只 是 修 改 一 个 评 审 表, 增 加 一 句 提 醒 的 语 句, 但 会 给 今 后 评 审 工 作 的 充 分 性 带 来 极 大 的 促 进, 会 让 我 们 的 评 审 工 作 考 虑 问 题 越 来 越 全 面 ( 注 : 见 不 符 合 整 改 资 料 ) -3-

10 1202 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 邝 立 华 ) 推 荐 机 构 名 称 ( 盖 章 ) 受 审 核 组 织 名 称 常 州 海 力 船 用 设 备 有 限 公 司 案 例 类 型 质 量 管 理 体 系 再 认 证 审 核 员 姓 名 邝 立 华 案 例 特 点 简 述 及 推 荐 意 见 ( 可 加 附 页 ) 详 见 附 页 证 明 及 简 述 材 料 附 页 : 1 案 例 发 生 的 背 景 : 受 审 核 组 织 名 称 : 常 州 海 力 船 用 设 备 有 限 公 司 生 产 地 址 : 常 州 市 钟 楼 区 星 港 路 65-29# 申 请 认 证 范 围 : 吊 钩 滑 轮 行 星 减 速 器 卷 筒 组 的 生 产 与 销 售 审 核 时 间 : 上 午 审 核 组 成 员 : 邝 立 华 企 业 基 本 情 况 介 绍 : 该 公 司 于 2002 年 成 立, 属 于 中 小 型 企 业, 产 品 : 吊 钩 滑 轮 行 星 减 速 器 卷 筒 组, 主 要 用 于 港 口 机 械, 占 地 面 积 :25 亩 地, 建 筑 面 积 平 米,2011 年 度 产 值 2000 万, 热 处 理 为 外 包 过 程 公 司 主 要 根 据 顾 客 提 供 的 图 纸 生 产 检 验, 同 时 结 合 相 关 的 国 家 行 业 标 准 进 行 生 产 与 检 验 活 动 2 审 核 案 例 简 述 : 该 案 例 主 要 有 两 项, 一 是 与 管 理 层 进 行 沟 通, 消 除 管 理 层 对 认 证 的 误 解, 对 企 业 施 加 影 响, 播 下 认 证 希 望 责 任 的 种 子 ; 二 是 针 对 审 核 发 现 与 企 业 进 行 的 沟 通 与 理 解 2.1 案 例 一 发 生 的 过 程 与 管 理 层 沟 通 的 过 程 在 与 总 经 理 肖 东 青 沟 通 时, 总 经 理 坦 诚 地 表 达 了 对 ISO9001 认 证 的 看 法, -4-

11 其 谈 到 ISO9001 认 证 是 企 业 的 一 个 影 子, 与 企 业 如 影 随 行, 有 了 没 感 觉 到 其 好 处, 缺 了 它 又 不 行 问 其 怎 么 会 有 这 样 的 看 法, 其 谈 到, 体 系 的 运 行 过 程 有 这 样 那 样 的 文 件 记 录, 如 要 填 写 很 多 检 验 记 录 合 同 评 审 记 录 等, 过 于 教 条 化 形 式 化, 象 他 们 这 样 的 小 企 业 没 那 么 多 人 手 做 这 些 工 作 通 过 进 一 步 沟 通, 了 解 到 总 经 理 曾 经 参 加 过 ISO9000 的 94 版 的 标 准 的 培 训 针 对 总 经 理 的 这 种 看 法, 本 人 感 觉 到 其 还 是 重 视 体 系 的 运 行 的, 也 是 对 体 系 有 一 定 了 解 的, 认 为 有 必 要 消 除 其 对 ISO9001 认 证 的 误 解, 使 其 公 司 的 体 系 起 到 实 效 作 用 于 是 本 人 尝 试 着 举 了 几 个 例 子 消 除 其 对 ISO9001 形 式 化 的 误 解 例 子 一 : 针 对 2000 版 2008 版 的 特 点 举 例 与 1994 版 的 区 别,1994 版 的 ISO9000 有 20 个 要 素, 不 同 的 企 业 就 须 编 制 20 个 要 素, 而 2000 版 和 2008 版 的 ISO9001 是 采 用 过 程 的 方 法, 不 同 的 企 业 根 据 自 身 的 情 况 识 别 体 系 过 程, 针 对 过 程 予 以 控 制 就 是 消 除 教 条 主 义, 企 业 没 有 的 过 程 标 准 条 款 要 求 可 以 删 减, 当 然 删 减 是 须 符 合 标 准 删 减 条 件 的 例 子 二 : 针 对 其 前 面 谈 到 的 要 填 写 很 多 检 验 记 录 的 问 题 本 人 谈 到, 这 是 习 惯 的 问 题, 做 好 检 验 后 及 时 做 好 记 录, 这 不 会 花 太 多 的 时 间, 没 有 记 录 的 话, 无 法 予 以 追 溯, 且 管 理 也 会 有 漏 洞, 检 验 员 就 可 以 不 检 验 了 也 没 人 知 道, 产 品 出 厂 有 质 量 问 题 也 不 知 道 问 题 出 在 哪 里 例 子 三 : 针 对 其 谈 到 合 同 / 订 单 评 审 记 录 多 的 问 题 本 人 谈 到 : 标 准 里 合 同 评 审 的 目 的 是 确 保 产 品 要 求 得 到 规 定 ; 与 以 前 表 述 不 一 致 的 合 同 或 订 单 的 要 求 已 予 解 决 ; 组 织 有 能 力 满 足 规 定 的 要 求 评 审 结 果 及 评 审 所 引 起 的 措 施 的 记 录 应 予 保 持 而 并 没 有 提 到 每 个 合 同 订 单 来 都 需 填 写 一 张 合 同 / 订 单 评 审 表, 象 以 往 做 过 的 常 规 产 品, 技 术 和 生 产 能 力 企 业 应 该 是 没 问 题 了, 可 以 只 确 认 交 期 和 付 款 方 式 及 企 业 自 己 的 关 注 点 就 可 以 了, 确 认 好 后 可 以 在 订 单 上 签 个 字 就 可 以 了, 但 确 认 的 动 作 一 定 要 用 ( 如 打 个 电 话 给 相 关 人 员 或 身 边 问 问 ), 而 非 一 定 要 填 写 一 张 合 同 / 订 单 评 审 表 通 过 简 单 的 交 谈, 企 业 总 经 理 认 可 了 我 的 观 点, 认 为 有 必 要 在 今 后 的 工 作 中, 把 ISO9000 的 精 神 落 到 实 处, 为 企 业 带 来 更 多 的 实 效 这 时 本 人 也 感 到 了 心 情 愉 悦 感 想 : 虽 然 简 短 的 沟 通 过 程, 不 一 定 能 改 变 一 个 企 业 的 老 总 的 一 些 想 法, -5-

12 但 在 平 时 的 审 核 过 程 中, 象 企 业 曾 总 这 样 想 法 的 企 业 大 有 人 在, 平 时 的 审 核 常 常 在 做 记 录, 而 非 审 核 作 为 一 名 刚 刚 从 事 审 核 员 工 作 的 我, 有 时 也 感 到 心 灰 意 冷 和 无 奈, 但 要 想 到 从 事 认 证 工 作, 不 仅 是 满 足 个 人 生 存 谋 生 的 手 段, 而 要 担 负 起 第 三 方 认 证 责 任 的 担 子, 对 于 能 够 改 变 的 企 业, 审 核 员 要 播 下 希 望 的 种 子, 有 一 天 这 颗 种 子 会 生 根 发 芽 的 我 们 年 轻 的 审 核 员 不 正 是 受 前 面 若 干 老 审 核 员 影 响 而 成 长 成 为 一 名 审 核 员 吗 2.2 主 要 审 核 发 现 及 沟 通 : 在 生 产 技 术 部 审 核 时, 了 解 到 企 业 主 要 按 顾 客 提 供 要 求 进 行 生 产, 有 提 供 相 关 技 术 文 件, 同 时 查 看 相 关 标 准 网, 查 出 起 重 吊 钩 有 相 关 国 家 标 准, 执 行 GB 起 重 吊 钩 第 1 部 份 : 力 学 性 能 起 重 量 应 力 及 材 料 和 GB 起 重 吊 钩 第 2 部 分 : 锻 造 吊 构 技 术 条 件 的 标 准 文 件, 但 企 业 未 关 注 和 收 集 相 关 标 准, 通 过 进 一 步 追 踪 审 核, 发 现 企 业 的 检 验 规 范 和 成 品 检 验, 还 是 符 合 以 上 标 准 的 要 求 的 沟 通 过 程 : 针 对 上 述 审 核 发 现, 与 企 业 部 门 主 管 及 时 进 行 了 沟 通, 认 为 作 为 一 个 专 业 生 产 的 厂 家, 除 了 应 关 注 顾 客 要 求 外, 还 应 关 注 相 关 国 家 行 业 标 准 的 要 求 并 告 诉 了 企 业 相 关 标 准 的 查 询 网 站, 企 业 可 以 定 期 查 询 标 准 的 动 态 改 进 措 施 及 绩 效 : 对 不 符 合 项, 企 业 管 代 组 织 相 关 部 门 进 行 了 原 因 分 析, 制 订 了 纠 正 / 纠 正 措 施 主 要 措 施 有 : 检 查 其 它 产 品 有 无 类 似 情 况, 收 集 相 关 产 品 的 标 准 ; 确 定 查 询 获 取 标 准 的 渠 道, 定 期 查 询 和 获 取 相 关 产 品 标 准 -6-

13 1203 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 周 鸿 ) -- 佛 山 市 *** 电 子 有 限 公 司 审 核 案 例 一 案 例 背 景 介 绍 1 案 例 基 本 信 息 : 案 例 名 称 : 佛 山 市 *** 电 子 有 限 公 司 企 业 地 址 : 广 东 省 佛 山 市 禅 城 区 张 槎 大 沙 路 五 峰 工 业 区 17 号 北 边 3 楼 申 请 认 证 范 围 : 电 子 零 配 件 ( 高 频 变 压 器 电 感 控 制 板 ) 的 生 产 与 销 售 审 核 时 间 : 上 午 审 核 类 型 : 质 量 管 理 体 系 第 一 次 监 督 审 核 审 核 准 则 :ISO9001:2008 标 准 公 司 相 关 体 系 文 件 技 术 标 准 等 审 核 人 员 : 周 鸿 ( 组 长 ), 专 业 审 核 员 : 周 鸿 2 案 例 审 核 现 状 : 本 次 审 核 为 管 理 体 系 第 一 次 监 督 审 核, 在 前 期 与 企 业 沟 通 时, 同 时 也 是 企 业 高 频 变 压 器 申 请 CQC 产 品 认 证 前 的 最 后 一 次 外 部 审 核 ; 二 审 核 的 策 划 与 实 施 过 程 : 根 据 客 户 的 实 际 情 况, 审 核 组 在 审 核 准 备 时 充 分 考 虑 了 客 户 现 状, 调 整 了 审 核 实 施 检 查 表, 决 定 适 当 增 加 审 核 的 深 度 和 广 度, 审 核 重 点 关 注 体 系 的 实 施 和 保 持 及 产 品 安 全 及 可 靠 性 实 施 与 保 持 方 面 : 1 现 场 审 核 时, 重 点 审 核 产 品 质 量 形 成 过 程 ( 审 核 重 点 为 绕 线 浸 锡 综 合 测 试 安 全 测 试 含 浸 等 工 序 ) 是 否 严 格 按 程 序 文 件 的 规 定 的 程 序 和 方 法 在 受 控 状 态 下 实 施 了 系 统 的 策 划 评 估 验 证 与 确 认 工 作, 审 查 工 艺 指 导 文 件 作 业 指 导 书 的 正 确 性 完 整 性 和 可 操 作 性, 过 程 控 制 的 重 要 参 数 和 特 性 值 是 否 经 过 了 系 统 的 评 定 或 工 艺 验 证, 并 保 持 了 输 出 文 件 及 相 关 记 录, 关 键 过 程 和 质 控 点 监 控 是 否 符 合 策 划 要 求 ; 2 重 点 关 注 关 键 零 部 件 的 监 视 和 测 量 实 施 情 况, 包 括 进 货 检 验 和 周 期 性 验 证 情 况 一 致 性 控 制 等, 关 注 成 品 定 期 型 式 试 验 实 施 情 况 ; -7-

14 3 核 查 检 验 及 试 验 设 备 工 装 量 具 检 具 等 是 否 处 于 完 好 状 态 和 受 控 状 态, 特 别 是 安 全 测 试 设 备 期 间 校 核 实 施 情 况 等 ; 4 关 注 产 品 策 划 打 样 过 程 控 制 情 况 等 ; 三 主 要 的 审 核 发 现 : 1 关 键 零 部 件 进 货 检 验 控 制 不 到 位 ( 以 书 面 不 符 合 项 方 式 提 出 ): 查 漆 包 线 检 验 记 录 ( 规 格 :0.45, 供 应 商 : 华 勇 公 司 ), 无 记 录 显 示 对 针 孔 实 验 电 阻 值 等 项 目 进 行 了 检 验 ; 2 高 频 变 压 器 产 品 认 证 相 关 控 制 要 求 不 符 合 认 证 规 范 要 求 ( 以 口 头 改 进 项 方 式 提 出 ): A 高 频 变 压 器 类 关 键 零 部 件 供 应 商 未 实 施 定 点 控 制, 未 建 立 关 键 零 部 件 清 单, 未 建 立 定 期 确 认 记 录, 未 实 施 定 期 的 型 式 确 认 ; B 成 品 未 制 定 型 式 试 验 规 范, 未 实 施 定 期 型 式 试 验 ; C 安 规 测 试 仪 未 实 施 期 间 校 核 ; 四 受 审 核 方 的 主 要 改 进 方 法 : ( 一 ) 进 货 检 验 不 符 合 项 改 进 : 1 原 因 分 析 : 导 致 漆 包 线 检 验 为 保 持 对 针 孔 实 验 电 阻 值 等 检 验 记 录 的 主 要 原 因 为 : ⑴ 检 验 指 导 书 策 划 时 存 在 缺 失, 未 明 确 将 日 常 检 验 和 型 式 试 验 项 目 分 开, 导 致 部 门 项 目 无 检 验 记 录, 如 针 孔 试 验 为 型 式 试 验 项 目 ; ⑵ 检 验 过 程 因 员 工 工 作 疏 忽, 导 致 部 分 检 验 项 目 实 施 后 未 及 时 将 检 验 结 果 记 录 在 检 验 记 录 表 中 ; 2 改 善 措 施 : ⑴ 组 织 对 进 货 检 验 作 业 指 导 书 进 行 修 订, 明 确 将 日 常 检 验 和 型 式 试 验 项 目 进 行 区 分, 并 规 定 其 检 验 频 次 及 检 验 要 求 等 ; ⑵ 对 进 货 检 验 记 录 表 格 格 式 进 行 修 订, 在 记 录 表 格 上 明 确 区 分 日 常 检 验 及 型 式 试 验 项 目 ; ⑶ 对 检 验 员 进 行 新 修 订 的 检 验 指 导 书 及 记 录 表 格 填 写 方 法 进 行 培 训 与 考 核 ; ( 一 ) 高 频 变 压 器 产 品 认 证 相 关 控 制 要 求 不 符 合 认 证 规 范 要 求 改 进 : 1 原 因 分 析 : -8-

15 相 关 工 作 未 按 照 产 品 认 证 规 范 实 施 的 主 要 原 因 为 没 有 充 分 理 解 产 品 认 证 规 范 具 体 实 施 要 求, 导 致 相 关 实 施 工 作 不 符 合 要 求 ; 2 改 善 措 施 : ⑴ 组 织 对 CQC 自 愿 性 产 品 认 证 规 范 进 行 培 训 考 核 ; ⑵ 建 立 关 键 零 部 件 清 单, 建 立 关 键 零 部 件 定 期 确 认 计 划, 并 按 照 计 划 实 施 定 期 的 型 式 确 认 ; ⑶ 制 定 成 品 型 式 试 验 规 范, 主 要 方 式 为 内 部 实 验 和 委 外 实 验 等 方 式 进 行 ; 制 定 成 品 型 式 试 验 计 划, 并 组 织 实 施 ; ⑷ 修 订 安 规 仪 日 常 点 检 制 度, 定 置 上 下 偏 差 的 检 验 工 装, 每 天 一 次 实 施 安 规 仪 期 间 校 准 作 业 ; 五 主 要 改 进 成 效 : 1 通 过 以 上 事 项 的 系 统 整 改, 公 司 质 量 和 产 品 认 证 规 范 要 求 管 理 体 系 得 到 了 较 好 的 融 合, 相 关 产 品 质 量 控 制 和 产 品 安 全 控 制 要 求 得 到 较 好 的 细 化 ; 2 通 过 系 列 整 改 活 动 的 开 展, 产 品 的 可 靠 性 和 安 全 性 保 证 工 作 进 一 步 细 化, 可 靠 性 和 安 全 性 得 到 了 有 效 的 保 证 与 提 升 ; 3 通 过 相 关 整 改 实 施, 受 审 核 方 完 善 了 产 品 认 证 标 准, 一 次 性 通 过 了 第 三 方 产 品 认 证 审 核 ; 六 后 记 年 6 月 对 该 企 业 进 行 监 督 审 核 时, 企 业 对 于 审 核 员 在 上 次 监 督 审 核 中 专 业 的 深 层 次 的 审 核 给 予 了 充 分 的 肯 定 和 诚 挚 的 感 谢, 告 知 审 核 员 提 出 的 问 题 点 恰 是 产 品 认 证 审 核 员 关 注 的 重 点, 同 时 也 是 企 业 最 薄 弱 的 环 节 ; 切 实 感 觉 到 了 深 度 审 核 对 企 业 的 帮 助, 要 求 审 核 员 后 续 一 如 既 往 的 针 对 他 们 薄 弱 环 节 实 施 重 点 审 核 ; 2 通 过 此 次 审 核 的 实 施, 自 己 切 实 感 觉 到 在 不 违 背 公 正 的 前 提 下, 在 审 核 过 程 中 协 助 企 业 找 出 存 在 的 问 题, 并 运 用 自 己 专 业 知 识 帮 助 找 出 解 决 的 方 法, 让 企 业 感 觉 到 审 核 过 程 对 其 管 理 的 推 动 与 帮 助, 同 时 审 核 员 自 身 得 到 更 高 的 尊 重, 这 样 才 能 实 施 审 核 过 程 的 双 赢, 这 才 是 后 续 审 核 需 要 持 续 坚 持 的 方 向 ; -9-

16 1204 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 谭 亚 军 ) 哈 尔 滨 良 大 实 业 有 限 公 司 审 核 案 例 北 京 EWC 质 量 认 证 中 心 认 证 类 型 : 质 量 环 境 管 理 体 系 认 证 审 核 审 核 员 : 谭 亚 军 一 案 例 发 生 的 背 景 : 认 证 领 域 : 质 量 管 理 体 系 再 认 证 审 核 受 审 核 组 织 名 称 : 哈 尔 滨 良 大 实 业 有 限 公 司 认 证 范 围 : 环 保 工 程 的 施 工 及 服 务 ( 删 减 7.3) 审 核 时 间 :2012 年 06 月 上 午 审 核 场 所 : 公 司 位 于 哈 尔 滨 市 南 岗 区 嵩 山 路 19 号 高 新 技 术 产 业 开 发 区 7# 楼 7 层 项 目 部 地 址 : 巴 彦 县 洼 兴 镇 清 瑞 村 项 目 现 场 参 与 人 员 : 审 核 组 长 谭 亚 军, 审 核 组 成 员 滕 鹏 宇 高 鹏 飞 ; 受 审 核 方 总 经 理 管 理 者 代 表 等 高 管 层 人 员, 各 部 门 主 管 人 员 及 全 体 在 岗 员 工 该 公 司 为 具 有 公 路 工 程 市 政 公 用 工 程 施 工 总 承 包 和 专 业 承 包 资 质 的 国 有 股 份 制 企 业 2012 年 01 月 该 公 司 根 据 企 业 发 展 的 需 要 和 市 场 要 求, 引 入 ISO9001: 2008 GB/T ;ISO14001:2004 标 准, 发 布 了 质 量 / 环 境 管 理 手 册 程 序 文 件, 并 补 充 完 善 了 相 关 管 理 制 度, 本 次 审 核 是 对 该 企 业 的 初 次 认 证 第 二 阶 段 审 核, 在 审 核 前 审 核 组 进 行 了 认 真 的 审 核 策 划 和 审 核 准 备, 审 核 组 将 GB/T50430 规 范 的 审 核 作 为 本 次 审 核 的 重 点 本 人 特 准 备 审 核 中 的 案 例, 作 为 按 照 ISO9001 标 准 与 GB/T50430 规 范 审 核 的 范 例, 与 大 家 交 流 不 当 之 处, 敬 请 各 位 审 核 老 师 和 专 家 指 正 二 该 案 例 发 生 的 主 要 过 程 审 核 组 于 2012 年 06 月 19 日 召 开 了 首 次 会 议, 该 公 司 总 经 理 管 理 者 代 表 及 其 他 领 导 和 各 部 门 领 导 内 审 员 参 加 了 会 议 会 后 按 计 划 对 该 公 司 各 职 -10-

17 能 部 门 1 个 项 目 部 进 行 了 审 核, 审 核 覆 盖 了 申 请 认 证 范 围 内 的 质 量 管 理 体 系 所 涉 及 的 产 品 末 次 会 议 前 审 核 组 与 领 导 层 就 本 次 审 核 情 况 和 审 核 结 论 意 见 进 行 了 沟 通, 确 定 了 该 公 司 管 理 体 系 所 取 得 的 符 合 性 有 效 性 的 成 果 ; 本 次 审 核 开 具 了 Q5 E3 个 一 般 不 符 合 项, 还 提 出 了 公 司 在 贯 彻 实 施 GB/T50430 规 范 要 求 及 可 持 续 发 展 中 一 些 需 要 改 进 的 意 见 和 建 议 审 核 组 于 2012 年 06 月 22 日 下 午 召 开 末 次 会 议, 宣 布 现 场 审 核 结 果 本 案 例 是 按 照 GB/T 及 GB/T ( 分 包 管 理 ) 审 核 公 司 主 管 部 门 及 实 施 部 门 ( 供 应 部 项 目 部 ) 时 发 生 的 三 主 要 的 审 核 发 现 和 沟 通 过 程 1 审 核 准 备 : 精 心 策 划 审 核 思 路 审 核 重 点 及 审 核 证 据 的 收 集 : 按 照 GB/T 标 准 对 外 包 过 程 的 控 制 要 求, 首 先 在 4.1 总 要 求 中 要 明 确 外 包 过 程 及 对 其 的 控 制, 然 后 通 过 应 用 7.4 等 条 款 实 现 所 需 控 制 的 能 力 GB/T 规 范 则 用 9 分 包 管 理 整 个 章 节 从 管 理 制 度 建 立 分 包 方 选 择 分 包 项 目 实 施 过 程 控 制 等 方 面 说 明 了 对 分 包 管 理 活 动 的 要 求 所 以 审 核 的 思 路 及 重 点 首 先 是 对 受 审 核 方 外 包 过 程 ( 分 包 类 别 ) 的 明 确, 建 设 工 程 产 品 的 质 量 控 制 特 点 及 其 管 理 中 说 明 : 对 于 建 筑 业 组 织 而 言, 其 可 能 存 在 的 外 包 过 程 包 括 劳 务 分 包 专 业 承 包 外 委 实 验 外 委 监 测 施 工 机 械 设 备 的 租 赁 等 GB/T 规 范 条 文 说 明 中 则 规 定 : 施 工 企 业 应 明 确 在 本 企 业 中 存 在 的 分 包 类 别 : 如 : 劳 务 专 业 工 程 承 包 设 施 设 备 租 赁 技 术 服 务 等 所 以 本 次 审 核 的 总 体 思 路 就 是 要 结 合 GB/T 标 准 及 GB/T 规 范 要 求, 同 时 还 要 依 据 建 筑 业 分 包 管 理 涉 及 到 的 建 筑 法 (29 条 45 条 55 条 ) 建 设 工 程 质 量 管 理 条 例 (78 条 ) 等 法 规 要 求, 从 企 业 外 包 过 程 ( 分 包 类 别 ) 识 别 是 否 准 确 全 面 管 理 体 系 文 件 规 定 是 否 充 分 适 宜 主 管 部 门 对 分 包 管 理 活 动 的 策 划 及 监 督 检 查 项 目 部 分 包 实 施 的 合 法 性 对 分 包 项 目 实 施 过 程 的 控 制 是 否 有 效 等 方 面 开 展 审 核 收 集 审 核 证 据, 以 对 外 包 过 程 控 制 ( 分 包 管 理 ) 审 核 的 做 出 准 确 客 观 的 评 价 意 见 审 核 的 重 点 则 是 GB/T ( 分 包 管 理 ) 中 分 包 管 理 制 度 的 建 立 分 包 方 的 选 择 分 包 项 目 实 施 过 程 的 控 制 等 三 方 面 2 审 核 发 现 及 沟 通 分 析 a 文 件 审 核 : 审 核 组 长 获 得 该 公 司 管 理 体 系 文 件 ( 质 量 手 册 程 序 文 件 ) -11-

18 及 相 关 资 料 后, 按 照 认 证 标 准 GB/T GB/T 要 求 进 行 了 文 件 审 核, 针 对 该 公 司 手 册 4.1 中 外 包 过 程 的 确 定 仅 有 工 程 专 业 承 包 劳 务 分 包 2 项, 未 明 确 识 别 到 环 保 工 程 施 工 中 还 可 能 涉 及 到 的 设 施 设 备 租 赁 技 术 服 务 ( 外 委 监 测 材 料 试 件 的 外 委 试 验 等 ) 等 外 包 过 程 及 未 明 确 其 控 制 方 式 提 出 了 1 项 不 符 合, 针 对 该 公 司 手 册 9 及 分 包 管 理 制 度 中 对 劳 务 分 包 及 专 业 分 包 供 方 选 择 评 价 规 定 较 详 细, 但 施 工 机 具 采 购 租 赁 的 供 方 评 价 及 对 各 类 分 包 项 目 实 施 过 程 的 控 制 规 定 欠 缺, 未 对 施 工 分 包 方 黑 龙 江 正 业 建 设 集 团 进 行 供 方 评 价 和 资 质 合 格 的 证 据 b 主 管 部 门 和 项 目 部 现 场 的 审 核 : 在 分 包 管 理 的 主 管 部 门 供 应 部 重 点 检 查 了 该 公 司 审 核 周 期 内 分 包 类 别 的 识 别 分 包 管 理 制 度 的 建 立 及 其 适 宜 性 和 充 分 性 合 格 供 方 名 册 的 建 立 及 供 方 评 价 证 据 对 分 包 单 位 的 重 新 评 价 等 方 面 的 控 制 证 据 主 管 部 门 及 项 目 部 对 分 包 方 设 备 的 管 理 内 容, 针 对 目 前 建 筑 施 工 企 业 中 普 遍 存 在 的 对 公 司 自 有 设 备 管 理 较 规 范, 而 对 租 赁 设 备 分 包 方 提 供 设 备 管 理 难 度 大, 但 其 出 现 质 量 安 全 事 故 风 险 也 大 的 实 际, 审 核 组 与 主 管 部 门 进 行 了 深 入 交 流, 提 出 了 虽 目 前 公 司 未 发 生 类 似 情 况, 但 首 先 要 加 强 风 险 预 防 的 意 识, 要 在 制 度 上 建 立 健 全 加 以 预 防 以 杜 绝 发 生 事 故 该 公 司 有 较 好 的 管 理 基 础, 主 管 部 门 建 立 了 合 格 劳 务 分 包 单 位 名 册 及 工 程 分 包 单 位 名 册 合 格 设 备 租 赁 及 维 修 单 位 名 册 等 进 行 动 态 管 理, 各 项 目 部 在 公 司 评 价 合 格 的 供 方 中 择 优 选 择 后 签 订 分 包 ( 合 同 ) 协 议 进 行 分 包 项 目 的 实 施 查 到 主 管 部 门 按 GB/T 分 包 方 选 择 评 价 的 备 案 证 据 部 充 分, 队 分 包 项 目 实 施 完 成 后 的 履 约 评 价 ( 重 新 评 价 ) 证 据 较 少, 审 核 过 程 中 和 受 审 核 方 的 部 门 同 志 交 流 了 应 对 分 包 方 的 履 约 情 况 进 行 评 价 并 保 存 记 录 的 重 要 性, 这 是 公 司 重 新 评 价 选 择 分 包 方 和 改 进 分 包 管 理 工 作 的 依 据, 应 加 强 这 方 面 工 作, 建 立 公 司 长 期 稳 定 的 择 优 竞 争 共 赢 的 分 包 队 伍 那 么 项 目 部 的 分 包 控 制 情 况 如 何 呢, 审 核 组 在 巴 彦 县 洼 兴 镇 清 瑞 村 项 目 现 场 按 照 GB/T 的 要 求 及 公 司 分 包 管 理 制 度 进 行 了 分 包 项 目 实 施 过 程 的 检 查, 首 先 查 到 该 项 目 施 工 合 同 中 已 约 定 总 包 单 位 可 进 行 部 分 工 程 ( 土 建 工 程 施 工 劳 务 分 包 的 分 包 施 工, 确 定 了 项 目 部 作 为 总 包 进 行 分 包 活 动 的 合 法 性, 现 场 了 解 到 该 项 目 部 的 部 分 土 石 方 工 程 由 哈 尔 滨 正 业 建 设 有 限 公 司 进 行 分 包 施 工 在 审 核 过 程 中, 审 核 组 按 该 公 司 分 包 管 理 制 度 要 求 请 项 目 -12-

19 部 出 示 了 对 分 包 方 的 评 价 证 据, 项 目 部 提 供 不 出 的 营 业 执 照 资 质 证 书 安 全 生 产 许 可 证 等 也 未 对 进 场 施 工 人 员 资 格 与 能 力 主 要 材 料 设 备 设 施 等 进 行 验 证 和 确 认 的 证 据 (G9.3.1) 按 照 GB/T 施 工 企 业 对 分 包 方 的 验 证 应 在 施 工 或 服 务 开 始 前 进 行, 应 按 经 批 准 的 分 包 方 的 施 工 方 案 对 分 包 方 的 施 工 条 件 进 行 确 认 和 验 证, 包 括 :1 确 认 分 包 方 从 业 人 员 的 资 格 与 能 力 ;2 验 证 分 包 方 的 主 要 材 料 设 备 和 设 施 但 项 目 部 不 能 出 示 对 分 包 单 位 实 际 进 场 人 员 设 备 材 料 的 确 认 和 验 证 证 据 审 核 组 当 即 与 项 目 部 负 责 人 及 项 目 总 工 就 2010 年 1 月 3 日 发 生 的 昆 明 机 场 引 桥 坍 塌 事 故 ( 造 成 7 人 死 亡 8 人 重 伤 26 人 轻 伤 ) 进 行 交 流, 事 故 原 因 从 管 理 方 面 讲 就 包 括 分 包 队 伍 层 层 分 包 购 买 的 支 撑 架 钢 管 扣 件 质 量 不 合 格 架 子 工 等 特 种 作 业 人 员 未 经 培 训 未 持 证 上 岗 等 总 包 单 位 对 现 场 缺 乏 监 管 方 面, 从 而 造 成 了 无 法 弥 补 的 损 失, 这 次 GB/T50430 规 范 的 强 制 性 实 施, 从 一 个 侧 面 也 反 应 了 主 管 部 门 住 建 部 规 范 分 包 管 理 的 决 心, 通 过 交 流 沟 通, 项 目 部 人 员 从 以 前 审 核 中 怕 麻 烦 回 避 分 包 对 分 包 单 位 只 负 责 签 订 合 同 就 只 管 质 量 验 收 合 格 的 管 理 方 式, 认 识 到 了 对 分 包 单 位 进 行 施 工 开 始 前 确 认 和 验 证 的 重 要 性, 这 才 是 杜 绝 和 避 免 事 故 发 生 的 根 本 措 施, 也 是 规 避 和 降 低 分 包 风 险 的 重 要 措 施, 项 目 部 也 愉 快 的 接 受 了 审 核 组 对 项 目 部 分 包 管 理 开 出 的 一 份 不 合 格 3 综 合 以 上 审 核 发 现, 审 核 组 也 对 该 公 司 的 分 包 管 理 作 出 了 如 下 评 价 : 该 公 司 按 照 认 证 中 心 文 审 报 告 及 GB/T 规 范 要 求, 分 包 管 理 制 度 明 确 了 主 管 部 门 供 应 部 部 及 项 目 部 在 分 包 管 理 中 的 职 权, 明 确 识 别 了 分 包 的 类 别 并 制 定 了 相 应 的 管 理 要 求 主 管 部 门 供 应 部 按 评 价 方 法 和 标 准 对 分 包 单 位 进 行 了 选 择 评 价, 建 立 了 合 格 分 包 单 位 名 单 进 行 动 态 管 理, 项 目 部 与 各 劳 务 单 位 分 包 单 位 签 订 了 合 同 / 协 议 明 确 质 量 安 全 要 求, 通 过 完 善 对 分 包 单 位 进 行 施 工 方 案 审 批 技 术 交 底 施 工 条 件 确 认 履 约 情 况 评 价 方 面 等 进 行 了 管 理, 但 还 需 完 善 项 目 部 对 分 包 单 位 的 施 工 条 件 确 认 及 验 证 管 理 的 证 据 及 分 包 单 位 资 质 文 件 的 收 集 工 作 交 流 问 题 : 还 需 完 善 对 对 设 备 采 购 租 赁 合 同 签 订 设 备 验 收 等 的 相 关 控 制 要 求 及 对 分 包 方 设 备 的 管 理 要 求 需 加 强 对 分 包 单 位 进 场 施 工 机 具 的 监 督 检 查 管 理 证 据 四 受 审 核 组 织 主 要 的 改 进 方 法 及 其 成 效 1 审 核 结 束 后, 该 公 司 对 这 1 项 不 合 格 报 告 采 取 了 如 下 纠 正 措 施 :a: -13-

20 组 织 主 管 部 门 及 项 目 部 学 习 了 公 司 质 量 手 册 程 序 文 件 分 包 管 理 制 度 等 相 关 文 件, 加 强 对 分 包 管 理 的 正 确 认 识 b: 主 管 部 门 及 时 和 分 包 单 位 哈 尔 滨 正 业 建 设 有 限 公 司 取 得 联 系, 第 一 时 间 获 取 该 公 司 的 有 效 期 内 的 资 质 证 书 和 安 全 生 产 许 可 证, 作 为 对 分 包 单 位 的 评 价 证 据 C: 供 应 部 负 责 设 计 一 张 记 录 表 格 分 包 方 的 确 认 和 验 证 记 录, 由 项 目 部 进 行 填 写, 专 门 用 于 项 目 部 分 包 工 程 施 工 前 对 分 包 方 从 业 人 员 的 资 格 与 能 力 分 包 方 的 主 要 材 料 设 备 和 设 施 进 行 现 场 确 认, 是 否 按 分 包 施 工 方 案 进 行 提 供, 确 认 和 验 证 合 格 和 才 允 许 分 包 项 目 施 工, 同 时 加 强 对 分 包 方 施 工 过 程 的 监 督 检 查, 发 现 问 题 及 时 提 出 整 改 要 求 并 跟 踪 复 查 2 在 审 核 组 与 公 司 进 行 的 末 次 会 上, 审 核 组 还 就 审 核 中 发 现 的 分 包 管 理 制 度 中 欠 缺 对 设 备 采 购 租 赁 合 同 签 订 设 备 验 收 的 相 关 控 制 要 求 主 管 部 门 及 项 目 部 对 分 包 方 设 备 的 管 理 内 容 进 行 了 交 流, 施 工 企 业 对 分 包 方 履 约 评 价 情 况 证 据 欠 缺 等 进 行 了 交 流, 结 合 近 期 发 生 的 上 海 火 灾 事 故 等 与 公 司 领 导 层 和 主 管 部 门 项 目 部 对 分 包 管 理 中 存 在 的 盲 区 和 误 区 进 行 了 反 思, 大 家 达 成 了 规 范 分 包 管 理 有 益 与 公 司 稳 定 可 持 续 发 展 的 共 识, 也 是 在 目 前 分 包 项 目 越 来 越 多 的 施 工 形 式 下 公 司 加 强 管 理 避 免 质 量 安 全 事 故 发 生 的 当 务 之 急 综 上 所 述, 通 过 本 次 审 核, 实 现 了 以 下 几 个 审 核 目 的, 取 得 了 良 好 的 效 益 : 1. 受 审 核 单 位 的 领 导 层 和 主 管 部 门 的 意 识 发 生 较 大 变 化 : 通 过 认 证 前 后 的 对 比, 从 前 期 的 回 避 分 包 管 理 到 规 范 分 包 管 理, 深 强 化 了 公 司 各 级 管 理 层 次 的 法 规 意 识, 该 公 司 领 导 更 加 深 刻 地 认 识 到 质 量 管 理 体 系 认 证 对 公 司 质 量 安 全 管 理 和 生 产 经 营 管 理 的 重 要 性, 把 认 证 机 构 的 外 部 监 督 当 作 企 业 管 理 的 重 要 工 具, 认 证 机 构 发 现 的 有 价 值 的 问 题, 帮 助 公 司 提 高 了 内 部 管 理 水 平, 避 免 了 重 大 质 量 安 全 事 故 和 重 大 质 量 安 全 隐 患 的 发 生 2 员 工 的 参 与 热 情 得 到 提 高 : 通 过 本 次 按 GB/T 规 范 的 审 核, 基 本 达 到 了 规 范 制 定 者 们 本 土 化 行 业 化 的 初 衷, 员 工 已 深 切 地 感 受 到 质 量 体 系 认 证 (9001 标 准 规 范 ) 将 每 个 部 门 和 岗 位 的 质 量 管 理 工 作 均 纳 入 到 了 系 统 性 的 管 理 过 程 中, 而 且 是 和 员 工 的 本 职 工 作 紧 密 结 合 的, 从 公 司 到 项 目 部, 每 个 管 理 环 节 环 环 相 扣 相 辅 相 成, 构 成 了 一 个 良 好 运 转 的 公 司 管 理 机 制, 通 过 绩 效 考 核 各 种 改 进 措 施 提 高 了 全 员 的 参 与 热 情, 为 公 司 改 善 生 产 经 营 状 况 发 挥 了 积 极 地 建 设 性 地 作 用! -14-

21 3 通 过 按 照 ISO9001 标 准 与 GB/T50430 规 范 审 核 外 包 过 程 ( 分 包 管 理 ) 的 初 探, 审 核 组 初 步 摸 索 出 了 审 核 思 路 和 审 核 重 点, 即 要 兼 顾 ISO9001 标 准 的 过 程 方 法 审 核 要 求, 又 要 引 导 企 业 主 动 接 受 和 实 施 GB/T50430 规 范 的 精 细 化 管 理 要 求, 同 时 也 要 考 虑 到 涉 及 到 的 法 律 法 规 的 要 求 的 符 合 性, 实 现 GB/T50430 规 范 实 施 后 对 建 筑 企 业 认 证 审 核 的 行 业 化 本 土 化 的 目 的, 最 终 才 能 探 索 出 企 业 认 可 和 接 受 的 增 值 审 核 模 式 -15-

22 1205 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 张 新 军 ) 一 案 例 发 生 的 背 景 : 1 合 同 编 号 : 审 核 组 织 名 称 : 河 北 东 明 制 衣 有 限 公 司 3 审 核 地 址 : 河 北 辛 集 市 育 红 街 东 段 南 侧 火 炬 路 西 侧 4 认 证 时 间 : 上 5 认 证 类 型 : 再 认 证 后 的 一 监 6 审 核 准 则 :ISO9001:2008;ISO14001:2004;GB/T28001: 审 核 范 围 : 皮 革 服 装 的 设 计 加 工 销 售 8 本 人 承 担 审 核 任 务 : 承 担 制 衣 公 司 技 术 部 / 生 产 部 / 品 管 部 的 质 量 管 理 体 系 部 分 的 审 核 9 所 审 核 企 业 情 况 简 介 : 河 北 东 明 制 衣 有 限 公 司 是 以 生 产 牛 羊 皮 革 服 装 为 主 的 专 业 性 大 型 企 业 隶 属 于 河 北 东 明 集 团 实 业 有 限 公 司 位 于 中 国 河 北 省 辛 集 市 育 红 街 东 段 南 侧 火 炬 路 西 侧, 占 地 面 积 平 方 米, 是 一 座 生 产 厂 房 居 中 绿 地 花 树 簇 饶 环 境 清 新 幽 雅 集 生 产 办 公 食 宿 为 一 体 的 花 园 式 工 厂 拥 有 先 进 的 制 衣 流 水 线 22 条 以 及 完 善 的 生 产 试 验 检 测 手 段 现 有 设 备 668 台 ( 件 ) 产 品 有 牛 羊 皮 服 装, 毛 革, 年 生 产 能 力 50 余 万 件 目 前 已 与 俄 罗 斯 韩 国 日 本 香 港 意 大 利 美 国 加 拿 大 等 国 家 建 立 了 长 期 的 贸 易 伙 伴 关 系 以 出 口 为 主 内 销 为 辅 二 该 案 例 发 生 的 主 要 过 程 : 该 案 例 发 生 在 对 该 公 司 设 计 开 发 过 程 的 审 核 之 中 整 个 审 核 分 为 四 个 层 面 进 行 : 第 一 层 面 的 审 核 - 沟 通 了 解 目 前 公 司 运 营 情 况 : 由 从 去 年 开 始 受 经 济 危 机 的 影 响, 以 往 为 批 量 销 售, 现 在 订 单 非 常 零 散 年 设 计 量 第 二 层 面 在 审 核 中 首 先 对 应 标 准 的 基 本 要 求 实 施 审 核, 主 要 体 现 在 以 下 方 面 : 1 建 立 并 保 持 设 计 开 发 程 序 文 件, 并 作 为 进 行 设 计 开 发 控 制 的 基 本 依 据 -16-

23 2 公 司 技 术 部 已 经 了 解 并 掌 握 设 计 开 发 程 序 文 件 3 程 序 文 件 过 程 提 供 了 产 品 设 计 开 发 记 录, 包 括 : 设 计 开 发 建 议 书 ; 设 计 开 发 计 划 书 ; 设 计 开 发 输 入 ; 设 计 开 发 评 审 报 告 ; 原 辅 料 耗 用 原 始 记 录 等 符 合 标 准 和 程 序 文 件 规 定 要 求 第 三 层 面 的 审 核, 所 进 行 的 审 核 并 没 有 停 止 在 表 面 层 次 上, 审 核 继 续 深 入 进 行 了 以 下 审 核 : 对 公 司 技 术 流 程 及 管 理 流 程 进 一 步 了 解, 与 部 门 负 责 人 进 行 了 有 效 沟 通 确 认 如 下 : 1 鉴 于 现 开 发 任 务 重, 设 计 任 务 书 按 季 节 款 式 客 户 群 数 量 风 格 定 位 下 达 ; 2 输 入 除 国 内 标 准 外, 国 外 的 标 准 一 定 要 前 期 与 前 流 供 应 商 沟 通 ; 各 地 的 采 风 结 果 的 参 照 一 定 要 明 确 ; 3 进 行 阶 段 性 评 审 ; 4 加 强 样 衣 制 作 沟 通 第 三 层 面 的 审 核 : 在 与 管 理 层 沟 通 时 进 一 步 关 注 到 开 发 成 本 的 控 制 除 上 述 与 部 门 负 责 人 沟 通 结 果 外, 建 议 1 控 制 样 衣 制 作 数 量 ; 建 议 2 增 加 对 样 板 的 评 审 ; 建 议 3 内 销 与 外 销 打 样 的 号 码 考 虑 - 外 销 样 隔 年 实 体 店 内 销 售 三 受 审 核 组 织 后 期 改 进 承 诺 审 核 员 的 建 议 引 起 企 业 管 理 层 的 高 度 关 注, 针 对 审 核 员 提 出 的 审 核 发 现 和 建 议, 在 末 次 会 议 上 提 出 : 通 过 上 述 改 进 认 识 到 使 企 业 的 运 行 与 标 准 的 衔 接 与 体 系 文 件 的 衔 接 更 加 紧 密, 克 服 了 两 张 皮 现 象, 同 时 提 高 了 管 理 效 率 进 一 对 对 开 发 成 本 进 行 了 控 制 得 到 了 企 业 的 充 分 认 可, 中 心 的 形 象 也 得 到 了 提 升 -17-

24 1206 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 车 莉 萍 ) 云 南 邦 格 农 业 集 团 有 限 公 司 审 核 案 例 摘 要 :2012 年 6 月 25 日 接 受 了 中 心 下 达 的 对 云 南 邦 格 农 业 集 团 有 限 公 司 进 行 质 量 管 理 体 系 食 品 安 全 管 理 体 系 的 结 合 审 核 的 审 核 任 务, 审 核 时 间 为 2012 年 7 月 21 日 一 阶 段,2012 年 8 月 1-2 日 二 阶 段 审 核 并 在 此 次 审 核 中 担 任 专 业 审 核 员, 现 浅 谈 一 下 对 该 企 业 的 审 核 过 程 和 感 受, 请 各 位 审 核 专 家 多 多 指 教, 也 使 自 己 能 够 不 断 提 高 一 案 例 背 景 介 绍 企 业 名 称 : 云 南 邦 格 农 业 集 团 有 限 公 司 ; 企 业 地 址 : 云 南 省 昆 明 市 官 渡 区 大 板 桥 镇 官 渡 工 业 园 区 文 博 路 1095 号 申 请 认 证 范 围 : 添 加 剂 预 混 合 饲 料 配 合 饲 料 浓 缩 饲 料 精 料 补 充 料 生 产 ; 审 核 时 间 :2012 年 7 月 21 日 ( 一 阶 段 ),2012 年 8 月 1 日 -2 日 ( 二 阶 段 ); 审 核 类 型 : 质 量 管 理 体 系 和 食 品 安 全 管 理 体 系 的 结 合 审 核 ; 审 核 准 则 :ISO9001:2008 ISO22000:2005 标 准 CNCA/CTS 和 CNCA/CTS 两 项 专 项 技 术 和 管 理 体 系 文 件 相 关 法 律 法 规 和 技 术 标 准 审 核 人 员 : 李 凤 林 黎 萍 车 莉 萍 李 凤 林 担 任 此 次 审 核 的 组 长, 根 据 审 核 计 划 的 安 排 自 己 担 任 此 次 审 核 的 专 业 审 核 员 主 要 负 责 FSMS 专 业 条 款 的 审 核 二 案 例 特 点 一 阶 段 审 核 : 按 照 审 核 计 划 的 安 排 对 HACCP 小 组 组 成 及 职 责 ; 原 辅 料 及 终 产 品 的 描 述 工 艺 流 程 图 危 害 分 析 CCP 的 确 定 CL 的 确 定 HACCP 计 划 监 控 程 序 的 建 立 纠 正 措 施 的 确 定 验 证 程 序 的 建 立 前 提 方 案 控 制 措 施 组 合 的 确 认 策 划 ; 适 用 的 法 律 法 规 / 技 术 标 准 的 识 别 情 况 进 行 了 一 般 性 审 -18-

25 核, 在 一 阶 段 的 审 核 中 通 过 与 HACCP 小 组 成 员 的 沟 通 和 现 场 观 察 发 现 HACCP 计 划 表 中 对 主 要 原 料 ( 玉 米 小 麦 ) 的 控 制 与 实 际 不 符, 指 出 需 要 改 进 之 处, 并 提 出 在 二 阶 段 审 核 时 进 行 现 场 验 证 二 阶 段 审 核 : 通 过 一 阶 段 的 审 核 对 企 业 的 情 况 已 经 有 了 初 步 的 了 解, 自 己 也 做 了 较 充 分 的 准 备 所 以 二 阶 段 的 审 核 比 较 顺 利 审 核 开 始 先 对 一 阶 段 提 出 的 需 要 改 进 的 地 方 进 行 了 文 件 验 证 并 在 现 场 审 核 时 进 一 步 进 行 了 验 证 审 核 过 程 中 与 受 审 核 部 门 进 行 了 充 分 的 沟 通 和 查 看 制 定 的 文 件, 并 通 过 企 业 的 生 产 过 程 记 录 和 生 产 现 场 控 制 参 数 进 行 验 证, 尤 其 对 关 键 控 制 点 进 行 了 再 次 的 确 认 和 现 场 验 证 并 对 关 键 控 制 点 制 定 的 依 据 和 企 业 一 同 进 行 确 认 和 验 证, 审 核 的 同 时 帮 助 企 业 澄 清 了 熏 蒸 杀 虫 使 用 磷 化 铝 的 依 据 及 合 理 的 使 用 量 ; 在 审 核 企 业 对 饲 料 回 机 处 理 时 企 业 没 有 提 供 足 够 的 证 据 证 实 该 批 次 饲 料 ( 已 超 过 保 质 期 ) 的 食 品 安 全 危 害 达 到 可 接 受 水 平, 并 在 此 开 出 了 不 符 合, 当 时 企 业 对 此 感 到 不 太 理 解, 认 为 该 批 次 产 品 虽 过 保 质 期 在 回 机 前 品 管 部 现 场 员 对 该 批 次 回 机 产 品 也 做 过 感 官 的 检 验 认 为 符 合 要 求 才 回 机 使 用, 但 确 实 没 有 相 关 的 证 据 ( 如 数 据 负 责 人 签 字 ) 证 明, 通 过 与 品 管 部 负 责 人 沟 通 使 其 认 识 到 证 据 的 重 要 性, 认 为 在 此 处 开 的 不 符 合 是 合 理 的, 并 立 即 责 成 品 管 部 人 员 明 确 可 接 受 水 平 标 准 同 时 完 善 记 录 内 容 使 回 机 的 产 品 具 有 可 追 溯 性 ; 通 过 对 该 企 业 的 审 核 感 觉 到 审 核 中 能 够 和 企 业 互 动, 在 审 核 过 程 中 对 审 核 发 现 进 行 澄 清 和 见 证 是 一 次 有 效 审 核 必 不 可 少 的 过 程, 通 过 与 企 业 互 动 达 到 为 企 业 提 供 增 值 服 务 的 目 的 以 上 是 自 己 对 云 南 邦 格 农 业 集 团 有 限 公 司 为 期 两 天 审 核 的 一 点 感 受 -19-

26 1207 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 陈 忠 正 ) 联 丰 管 业 ( 德 庆 ) 有 限 公 司 案 例 一 案 例 背 景 介 绍 1 案 例 基 本 信 息 : 企 业 名 称 : 联 丰 管 业 ( 德 庆 ) 有 限 公 司 企 业 地 址 : 广 东 省 肇 庆 市 德 庆 县 不 锈 钢 生 态 城 申 请 认 证 范 围 : 不 锈 钢 焊 管 及 其 制 品 的 生 产 和 销 售 审 核 时 间 : 审 核 类 型 : 初 评 审 核 准 则 :ISO9001:2008 标 准 质 量 体 系 文 件 等 审 核 人 员 : 陈 忠 正 ( 组 长 ) 2 案 例 特 点 : 该 企 业 为 工 业 用 不 锈 钢 焊 管 加 工 行 业, 产 品 种 类 较 多, 小 批 量 订 单 多, 关 键 工 序 为 焊 接 过 程 等 ; 3 主 要 工 艺 流 程 : 下 料 --- 焊 管 表 面 处 理 --- 检 验 --- 包 装 --- 入 库 二 审 核 的 实 施 过 程 : 该 企 业 为 初 评, 审 核 中 与 管 理 层 部 门 主 管 沟 通 质 量 目 标 的 设 定, 达 成 情 况, 审 核 过 程 中 发 现, 公 司 的 质 量 目 标 前 期 均 未 达 成, 有 一 定 的 差 距, 其 中 焊 管 过 程 为 关 键 过 程, 直 接 影 响 产 品 的 合 格 率 ; 公 司 设 定 的 焊 管 ( 焊 接 ) 合 格 率 为 98%, 有 提 供 2011 年 体 系 建 立 运 行 期 间 的 焊 管 合 格 率 统 计 情 况 :5 月 90.1%;6 月 88.6%;7 月 90.8%;8 月 91.5%; 与 要 求 的 合 格 率 有 一 定 的 差 距, 其 中 焊 接 工 序 为 主 要 制 约 因 素 根 据 以 上 提 供 的 质 量 目 标 统 计 及 达 成 情 况, 审 核 组 认 为 : 公 司 质 量 目 标 实 现 能 力 较 差 ; 主 要 的 原 因 应 该 是 在 焊 接 工 序 的 控 制 方 面 未 到 位 ; 针 对 上 述 反 映 的 情 况, 审 核 组 决 定 在 对 生 产 部 门 及 生 产 现 场 的 审 核 过 程 中, 要 求 : -20-

27 1. 现 场 审 核 时, 重 点 审 核 产 品 生 产 过 程 影 响 质 量 的 工 序 ( 审 核 重 点 为 焊 接 工 序 ) 是 否 制 了 相 应 的 工 序 作 业 文 件, 对 工 艺 参 数 是 否 明 确 ; 2. 关 注 生 产 过 程 焊 接 操 作 人 员 对 工 序 作 业 及 工 艺 参 数 要 求 掌 握 情 况, 对 焊 接 要 求 及 工 艺 参 数 的 执 行 情 况 ; 3. 对 焊 接 工 序 产 品 生 产 的 首 件 质 量 控 制 生 产 过 程 质 量 控 制 最 终 产 品 质 量 控 制 是 否 实 施 ; 4. 生 产 设 备 检 测 设 备 状 态 ; 三 主 要 的 审 核 发 现 : 1) 不 锈 钢 焊 管 车 间 现 场, 焊 接 9.5mm 不 锈 钢 管, 现 场 张 贴 有 制 管 机 调 试 操 作 规 范 ; 操 作 规 范 上 有 焊 接 工 艺 参 数, 如 焊 接 电 流 氩 气 流 量 焊 管 速 度 等 ; 但 实 际 焊 管 工 艺 参 数 与 操 作 规 范 上 要 求 不 一 致 ; 2) 针 对 以 上 情 况, 进 一 步 与 现 场 操 作 人 员 沟 通, 得 知, 该 作 业 人 员 从 事 焊 管 操 作 近 3 年 的 经 验, 以 前 在 同 类 型 的 工 厂 工 作 2 年, 到 这 边 工 厂 后, 确 定 为 有 经 验 的 员 工, 他 参 照 以 前 工 厂 的 工 艺 参 数, 设 定 焊 接 参 数, 焊 接 结 果 : 不 稳 定, 质 量 合 格 率 达 不 到 要 求 ; 3) 通 过 沟 通, 发 现 : 企 业 投 产 不 久, 为 尽 快 打 样 给 新 客 户 确 认, 并 能 尽 快 按 客 户 要 求 出 货, 争 取 交 期 上 能 满 足 客 户, 从 而 更 好 挽 留 客 户, 因 此, 认 为 有 经 验 的 员 工 能 够 凭 经 验 做 好 产 品, 部 门 主 管 焊 接 方 面 经 验 不 足, 因 而 也 不 愿 多 干 涉 4) 从 生 产 过 程 及 最 终 检 验 结 果 发 现 : 焊 接 不 合 格 主 要 体 现 在 焊 管 有 焊 线 ( 虚 焊 ) 等 ; 5) 查 看 现 场 对 焊 管 过 程 的 监 控 记 录, 发 现 现 场 管 理 人 员 及 检 验 人 员 对 工 艺 纪 律 监 控 不 到 位, 提 供 监 控 ( 首 检 巡 检 ) 记 录 不 完 整, 监 控 时 间 间 隔 随 意 性 较 大 ; 四 沟 通 : 审 核 过 程 审 核 员 与 现 场 焊 接 作 业 人 员 车 间 管 理 人 员 及 检 验 人 员 进 行 了 深 入 的 沟 通, 在 思 想 上 认 识 到 他 们 工 作 中 存 在 的 问 题 ; 与 公 司 的 高 层 管 理 者 进 行 了 的 沟 通, 要 求 公 司 针 对 焊 接 工 艺 参 数 的 确 定 和 执 行 提 出 具 体 的 整 改 要 求 和 相 关 改 进 建 议, 得 到 公 司 高 层 管 理 者 的 认 同 ; -21-

28 五 企 业 的 改 进 方 法 : 现 场 审 核 后, 该 企 业 组 织 相 关 部 门 开 展 了 全 面 系 统 的 整 改, 采 用 排 列 图 统 计 分 析 方 法, 分 析 了 不 符 合 原 因, 制 定 了 相 应 整 改 措 施, 具 体 整 改 措 施 如 下 : 1. 对 焊 管 过 程 进 行 工 艺 试 验, 确 认 不 同 规 格 的 钢 带 所 要 求 的 焊 接 电 流 氩 气 流 量 焊 接 速 度 等 工 艺 参 数, 并 定 期 进 行 再 确 认 ; 2. 组 织 对 焊 管 操 作 人 员 班 组 长 检 验 人 员 进 行 工 艺 培 训 ; 3. 要 求 班 组 长 检 验 人 员 定 期 巡 检, 并 制 定 常 态 巡 检 制 度 ; 4. 建 立 工 序 质 量 考 核 制 度 ; 5. 由 技 术 主 管 牵 头 负 责 对 上 述 措 施 的 实 施 和 效 果 验 证 改 进 效 果 : 1. 明 确 了 关 键 工 序 工 艺 要 求 的 确 认 和 定 期 再 确 认 的 方 法 ; 2. 生 产 工 序 工 艺 要 求 执 行 监 督 的 常 态 化 ; 3. 企 业 各 级 员 工 对 严 格 执 行 工 艺 要 求 的 意 识 提 升 ; 4. 焊 管 合 格 率 得 到 了 较 大 提 升 2011 年 11 月 年 4 月 的 焊 管 合 格 率 : 11 月 95.3%;12 月 96.0%;1 月 95.1%;2 月 96.3%;3 月 95.8%;4 月 96.6% 焊 管 合 格 率 虽 然 没 有 达 到 质 量 目 标 要 求, 但 得 到 了 不 小 的 提 升 六 总 结 当 前 有 很 多 贯 标 企 业, 在 贯 标 过 程 中, 策 划 环 节 不 充 分, 往 往 想 走 捷 径, 从 而 导 致 工 艺 文 件 管 理 流 程 和 方 法 等 与 实 际 情 况 有 出 入, 企 业 在 执 行 过 程 中 处 于 两 难 的 境 地 ; 审 核 员 在 现 场 审 核 时, 应 该 跟 企 业 作 充 分 的 交 流, 让 企 业 真 正 体 会 到 实 实 在 在 去 策 划 和 保 持 实 施 体 系 的 绩 效 所 在, 特 别 对 小 微 并 且 新 成 立 的 企 业, 在 审 核 中 能 从 企 业 的 实 际 情 况 出 发, 提 出 中 肯 和 实 际 所 存 在 的 问 题 点, 而 不 拘 泥 于 标 准 的 理 论, 通 过 对 问 题 点 的 改 善, 企 业 能 够 有 实 实 在 在 的 收 获 ; 同 时, 在 审 核 过 程 中, 审 核 员 能 够 深 层 次 深 入 了 解 企 业 的 管 理 工 艺 情 况, 对 自 己 审 核 能 力 的 提 升 也 有 不 小 的 作 用 -22-

29 1208 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 董 小 琳 ) 审 核 员 : 董 小 琳 ( 一 ) 案 例 发 生 的 背 景 : 1 认 证 领 域 : 质 量 管 理 体 系 监 督 审 核 2 受 审 核 组 织 名 称 : 厦 门 兴 思 达 模 具 有 限 公 司 3 场 所 : 厦 门 市 同 安 工 业 集 中 区 思 明 园 58 号 4 时 间 :2012 年 5 月 3 日 ( 二 ) 该 案 例 发 生 的 主 要 内 容 : 抽 查 部 门 : 技 术 部 主 要 过 程 : ( 三 ) 主 要 的 审 核 发 现 : 1 查 :2012 年 单 芯 光 纤 插 头 + 三 芯 光 纤 插 头 新 模 具 开 发 ( 注 塑 模 具 ), 在 模 具 确 认 阶 段, 品 管 部 主 要 对 模 具 的 加 工 件 和 零 件 进 行 检 验 合 格 后 进 行 模 具 装 配, 模 具 装 配 完 成 后, 对 模 具 进 行 产 品 表 面 抛 光 光 洁 度 标 记 标 识 模 具 清 洁 润 滑 滑 块 导 滑 行 程 顶 针 板 顶 出 弹 簧 使 用 效 果 水 路 设 置 冷 却 效 果 水 压 试 验 行 程 开 关 开 模 装 置 整 体 组 装 支 撑 柱 排 气 槽 流 道 尺 寸 光 洁 度 等 项 目 的 检 验, 但 未 能 提 供 该 模 具 试 模 相 关 证 据 不 符 合 GB/T 标 准 为 确 保 产 品 能 够 满 足 规 定 的 使 用 要 求 或 已 知 的 预 期 用 途 的 要 求, 应 依 据 所 策 划 的 安 排 ( 见 7.3.1) 对 设 计 和 开 发 进 行 确 认 的 要 求 2 建 议 企 业 应 加 强 模 具 的 试 模 具 的 检 测 试 验 以 确 保 模 具 压 铸 的 产 品 质 量 模 具 装 配 完 成 后, 除 进 行 模 具 尺 寸 图 纸 的 符 合 性 等 检 测 外, 还 就 进 行 试 模 的 详 细 测 试, 以 验 证 模 具 注 塑 出 来 的 产 品 质 量 是 否 符 合 客 户 的 要 求 以 及 在 试 模 过 程 中, 注 塑 工 艺 的 具 体 参 数 要 求, 以 提 供 顾 客 注 塑 时 参 考 使 用, 减 少 客 户 在 模 具 使 用 过 程 出 现 的 因 工 艺 原 因 造 成 的 产 品 不 符 合 ( 四 ) 受 审 核 组 织 主 要 的 改 进 方 法 及 其 成 效 : 改 进 方 法 : -23-

30 公 司 设 计 试 模 报 告 单, 对 新 开 发 的 模 具 均 进 行 试 模, 并 对 试 模 过 程 的 相 关 数 据 结 果 进 行 记 录 并 保 存, ( 五 ) 成 效 : 通 过 此 项 不 合 格 整 改 关 闭, 审 核 组 帮 助 企 业 解 决 了 产 品 质 量 控 制 技 术 问 题, 同 时, 试 模 数 据 的 记 录 保 存, 特 别 是 试 模 注 塑 过 程 工 艺 参 数 设 置, 提 供 了 参 考 及 第 一 手 资 料, 提 高 了 注 塑 过 程 成 品 的 合 格 率 ; 同 时 加 深 了 企 业 对 GB/T 标 准 及 条 款 的 理 解, 也 体 现 了 审 核 组 通 过 现 场 审 核 为 企 业 提 供 增 值 服 务 的 目 的 -24-

31 1209 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 高 鹏 飞 ) 审 核 企 业 : 哈 尔 滨 特 通 电 器 有 限 公 司 认 证 类 型 : 质 量 管 理 体 系 (1 监 ) 审 核 日 期 : 审 核 员 : 仲 伟 利 ( 组 长 ) 高 鹏 飞 ( 组 员 ) 审 核 地 址 : 哈 尔 滨 市 开 发 区 哈 平 路 集 中 区 温 州 路 9-1 号 认 证 范 围 : 无 功 功 率 系 列 补 偿 及 滤 波 装 置 (TSC HVC SVC SVG APF) 的 设 计 制 造 ; 电 力 电 子 装 置 ( 逆 变 器 变 换 器 ) 电 磁 器 件 ( 电 抗 器 ) 的 制 造 和 服 务 案 例 发 生 的 主 要 过 程 : 在 本 次 审 核 中, 中 心 派 出 了 2 人 组 成 的 审 核 组, 均 为 专 业 审 核 员, 在 本 次 审 核 中,1 名 专 业 审 核 员 承 担 了 产 品 的 监 视 和 测 量 生 产 和 服 务 提 供 的 审 核 任 务 审 核 组 在 现 场 审 核 中 采 取 了 提 问 / 倾 听 / 观 察 / 记 录 / 跟 踪 的 方 法 对 产 品 的 原 材 料 入 厂 检 验, 过 程 加 工 检 验 和 成 品 检 验 等 环 节 依 据 策 划 的 安 排 进 行 审 核, 下 面 以 公 司 生 产 的 串 联 电 抗 器 ( 产 品 主 要 为 电 容 器 配 套, 改 善 系 统 的 功 率 因 数, 降 低 电 容 器 组 投 切 过 程 中 的 涌 流 倍 数 和 抑 制 电 路 高 次 谐 波, 减 轻 电 容 器 由 谐 波 引 起 的 过 载, 降 低 操 作 过 电 压, 对 电 容 器 组 的 安 全 运 行, 改 善 网 络 电 压 波 形 起 良 好 作 用 ) 为 例, 介 绍 产 品 检 验 过 程 的 审 核 重 点 1. 原 材 料 入 厂 的 监 视 和 测 量 CKSG-0.44/45-6A 电 抗 器 制 造 所 使 用 的 原 材 料 主 要 有 铁 心 导 线 绝 缘 材 料 等, 铜 线 的 质 量 对 成 品 负 载 指 标 有 重 要 影 响, 检 验 规 范 中 要 求 : 规 定 对 每 批 购 进 的 铜 线 对 其 外 观 线 径 电 阻 率 依 据 标 准 要 求 进 行 检 验, 合 格 后 方 可 办 理 入 库 验 收 通 过 到 库 房 查 看 2012 年 购 进 的 一 批 铜 线, 其 进 货 检 验 记 录 中 外 观 线 径 电 阻 率 的 检 验 项 目 符 合 检 验 规 程 要 求, 结 果 为 符 合 标 准 要 求 2. 生 产 过 程 的 监 视 和 测 量 -25-

32 主 要 工 序 为 线 圈 绕 制 铁 芯 组 装 浸 漆 烘 干 器 件 装 配, 查 过 程 检 验 中 对 线 包 方 向 线 圈 松 紧 螺 栓 紧 固 情 况 等 均 能 够 进 行 测 量, 抽 查 过 程 检 验 记 录, 测 试 项 目 与 规 定 要 求 一 致, 符 合 车 间 现 场 正 在 进 行 浸 漆 烘 干 工 作, 查 工 艺 规 程 规 定, 通 过 控 制 浸 漆 时 间 烘 干 温 度 工 作 压 力 烘 干 时 间 确 保 浸 漆 烘 干 效 果, 文 件 规 定 由 操 作 者 对 其 特 殊 过 程 参 数 进 行 监 控 并 记 录 现 场 见 到 已 有 部 分 电 抗 器 浸 漆 烘 干 结 束, 但 操 作 者 未 按 工 艺 文 件 规 定 对 浸 漆 的 工 艺 参 数 进 行 监 控 并 记 录 在 过 程 参 数 记 录 中 追 溯 该 批 产 品 质 量, 由 检 验 员 现 场 按 照 检 验 指 导 书 规 定 检 验 了 外 观 和 绝 缘 电 阻 值 两 项 参 数, 均 在 控 制 指 标 范 围 内, 产 品 质 量 合 格 3. 成 品 的 监 视 和 测 量 组 装 后 的 电 抗 器 依 据 行 业 标 准 JB/T 串 联 电 抗 器 试 验 导 则 要 求 进 行 外 观 工 频 耐 压 试 验 匝 间 绝 缘 试 验 电 抗 值 测 定, 查 阅 成 品 检 验 记 录, 上 述 指 标 均 按 照 检 验 指 导 书 规 定 进 行 检 验, 对 有 实 测 值 要 求 的 项 目 记 录 了 实 测 值, 查 其 指 标 均 符 合 规 定 要 求 以 上 涉 及 的 采 购 产 品 的 入 厂 复 验, 过 程 产 品 的 检 验 和 测 量, 最 终 产 品 的 检 验 和 试 验 均 由 专 职 检 验 员 负 责 完 成 并 填 写 相 应 检 验 记 录 并 签 字 确 认 通 过 现 场 观 察 和 查 看 到 的 有 关 记 录, 最 终 放 行 和 交 付 的 产 品 所 有 的 检 验 和 试 验 项 目 均 已 完 成 在 检 查 检 验 和 试 验 过 程 的 实 施 情 况 时, 也 对 检 验 员 使 用 的 检 验 和 试 验 设 备 进 行 了 核 查, 确 认 使 用 的 器 具 是 否 在 检 定 周 期 内, 符 合 要 求 4 本 次 审 核 在 7.5.1e) 条 款 开 具 一 般 不 符 合 项 1 项 : 不 符 合 事 实 : 生 产 车 间 现 场 审 核 时 发 现 浸 漆 工 序 已 有 部 分 电 抗 器 浸 漆 烘 干 结 束, 但 操 作 者 未 按 工 艺 文 件 规 定 对 浸 漆 的 工 艺 参 数 进 行 监 控 并 记 录 在 过 程 参 数 记 录 中 不 符 合 GB/T 标 准 条 款 关 于 组 织 应 策 划 并 在 受 控 条 件 下 进 行 生 产 和 服 务 提 供 适 用 时, 受 控 条 件 应 包 括 :e) 实 施 监 视 和 测 量 的 要 求 针 对 不 符 合 项 公 司 对 产 生 原 因 进 行 了 分 析, 认 为 主 要 原 因 为 操 作 人 员 没 有 进 行 相 关 培 训, 对 工 艺 文 件 学 习 理 解 不 到 位 随 即 组 织 对 操 作 者 进 行 工 艺 文 件 规 定 要 求 的 培 训, 确 保 按 照 规 定 要 求 对 工 艺 参 数 进 行 监 控 ; 同 时 举 一 反 三 检 查 其 他 过 程 是 否 存 在 类 似 问 题 不 符 合 项 验 证 : 公 司 对 相 关 人 员 进 行 了 培 训, 操 作 者 明 晰 工 艺 文 件 规 定 -26-

33 要 求 并 能 够 按 照 规 定 要 求 对 工 艺 参 数 进 行 监 控 和 记 录, 其 他 过 程 未 见 类 似 情 况 发 生, 纠 正 措 施 已 完 成, 有 效 公 司 整 改 后 通 过 对 浸 漆 烘 干 工 艺 参 数 的 有 效 监 控, 确 保 了 浸 漆 的 策 划 结 果 ( 线 圈 的 整 体 强 度 绝 缘 强 度 及 防 潮. 防 霉 等 性 能 达 标 ) 得 到 有 效 实 施 -27-

34 1210 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 俞 丽 芳 ) 一 审 核 案 例 简 述 : 审 核 单 位 名 称 : 广 博 集 团 股 份 有 限 公 司 审 核 时 间 : 公 司 组 织 机 构 设 置 : 办 公 室 技 术 工 艺 部 计 划 中 心 设 备 部 供 应 部 业 务 部 生 产 车 间 审 核 范 围 : 包 装 印 刷 相 册 簿 册 文 件 夹 图 书 [ 纸 盘 纸 杯 ( 仅 供 出 口 )] 卡 片 信 封 礼 品 袋 盒 子 等 纸 品 文 具 的 设 计 生 产 和 销 售 公 司 进 行 了 质 量 环 境 和 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 认 证 主 要 生 产 设 施 : 信 封 涂 胶 机 切 袋 机 模 切 机 压 痕 机 切 电 化 铝 机 烫 金 机 磨 刀 机 平 压 烫 印 机 浮 压 标 纸 机 书 芯 压 平 机 精 装 书 流 水 线 精 装 切 中 心 条 机 抛 光 机 等 生 产 工 艺 : 纸 张 准 备 CTP 出 片 印 刷 折 页 机 切 纸 1. 锁 线 ; 配 胶 上 胶 ;2. 分 纸 板 自 动 制 壳 机 全 自 动 装 订 流 水 线 检 验 包 装 入 库 印 刷 为 关 键 工 序 产 品 执 行 企 业 标 准 :QB/T 相 册 名 片 册 QB/T 簿 册 QB/T 文 件 夹 QB/T 纸 杯, 企 业 标 准 已 备 案 二 案 例 主 要 审 核 发 现 及 沟 通 过 程 第 一 天 审 核 中, 质 量 管 理 体 系 专 业 审 核 员 发 现 部 分 产 品 印 刷 出 现 问 题 较 多, 有 较 多 的 顾 客 反 馈 审 核 组 决 定 对 此 问 题 进 行 跟 踪 在 后 续 的 印 刷 车 间 现 场 审 核 过 程 中 发 现 五 色 印 刷 机, 设 备 号 为 , 正 在 印 刷 A4 复 印 纸 的 包 装 盒, 现 场 提 供 了 顾 客 提 供 的 样 章, 但 仔 细 关 注 样 章 未 找 到 顾 客 的 确 认 签 字, 首 件 样 上 也 无 相 关 人 员 的 确 认 签 字 公 司 在 相 关 文 件 中 已 规 定 必 须 对 首 件 样 进 行 确 认 签 字 后 才 能 开 始 批 量 印 刷, 但 有 时 车 间 嫌 麻 烦, 一 般 操 作 人 员 对 首 件 产 品 与 样 章 对 照 确 认 后 即 进 行 批 量 生 产, 以 此 造 成 部 分 产 品 的 印 刷 缺 陷 : 如 色 差 图 案 错 位 或 图 案 不 完 整 等 也 就 造 成 了 产 品 批 量 不 合 格 及 顾 客 投 诉 根 据 以 上 审 核 发 现 开 据 了 不 符 合, 不 符 合 描 述 : -28-

35 审 核 现 场 发 现, 设 备 号 , 印 刷 复 印 纸 A4 包 装 盒 产 品, 对 基 础 样 盒 未 能 提 供 其 工 序 样 签 字 确 认 的 证 据 在 就 以 上 的 不 符 合 情 况 与 公 司 管 理 层 进 行 沟 通 时, 审 核 组 阐 述 了 不 符 合 和 观 察 项 产 生 的 成 因, 及 对 不 符 合 事 实 进 行 分 析 追 溯 查 正 的 过 程 及 方 法 要 求 公 司 加 强 对 标 准 的 学 习 及 应 用, 举 一 反 三, 深 层 次 分 析 不 符 合 产 生 的 原 因, 形 成 自 我 检 查 和 自 我 完 善 的 机 制, 从 根 本 的 消 除 及 减 少 不 合 格 的 产 生 公 司 诚 恳 地 接 受, 确 认 因 未 进 行 样 章 确 认 曾 经 造 成 过 批 量 不 合 格 的 情 况, 给 公 司 造 成 了 经 济 损 失, 但 公 司 只 是 对 当 时 的 操 作 人 员 进 行 了 罚 款 了 事, 未 对 原 因 进 行 深 层 次 的 分 析, 公 司 承 诺 引 以 为 戒, 立 即 进 行 原 因 彻 查, 并 有 效 整 改 三 改 进 审 核 结 束 后 管 理 者 代 表 首 先 招 集 了 公 司 体 系 推 进 部 门 及 不 符 合 相 关 部 门 对 此 不 符 合 产 生 的 进 行 了 原 因 分 析, 并 查 其 他 印 刷 车 间 及 其 他 工 序 是 否 存 在 类 似 情 况 要 求 对 生 产 计 划 控 制 和 过 程 质 量 控 制 中, 进 行 三 单 合 一, 规 定 了 首 件 样 确 认 流 程 : 车 间 生 产 首 件 样 车 间 主 任 确 认 品 质 部 确 认 业 务 部 确 认 将 此 样 作 为 后 续 生 产 的 产 品 的 检 验 依 据 将 对 首 件 样 进 行 三 方 签 字 确 认 的 要 求 编 入 了 车 间 班 组 管 理 程 序 中, 加 以 强 调, 对 车 间 品 质 业 务 等 相 关 人 员 进 行 培 训 : 样 章 顾 客 签 样 及 首 件 样 三 方 签 字 确 认 的 重 要 性 在 有 效 整 改 后 的 一 段 时 间 内, 从 品 质 部 对 后 续 的 印 刷 质 量 检 验 统 计 中 发 现, 印 刷 合 格 率 有 所 提 高, 顾 客 的 投 诉 也 因 此 变 少, 效 果 明 显 四 总 结 在 审 核 过 程 中, 审 核 员 关 注 企 业 出 现 问 题 的 细 节, 进 行 顺 藤 摸 瓜, 帮 助 企 业 找 到 问 题 之 根 本, 引 导 将 质 量 管 理 体 系 真 正 应 用 于 日 常 的 生 产 管 理 中 -29-

36 AF05 审 核 计 划 访 初 次 审 核 第 1 阶 段 第 2 阶 段 1 监 2 监 3 监 特 再 认 证 审 核 受 审 核 方 客 户 编 号 审 核 日 期 审 核 目 的 审 核 范 围 审 核 地 点 上 广 博 集 团 股 份 有 限 公 司 审 核 准 则 及 引 用 文 件 注 册 保 持 换 证 再 注 册 其 他 ( ) 包 装 印 刷 相 册 簿 册 文 件 夹 图 书 [ 纸 盘 纸 杯 ( 仅 供 出 口 )] 卡 片 信 封 礼 品 袋 盒 子 等 纸 品 文 具 的 设 计 生 产 和 销 售 浙 江 省 宁 波 市 鄞 州 区 石 碶 街 道 车 何 村 ISO9001:2008 ISO14001: 2004 GB/T 管 理 体 系 文 件 相 关 法 律 法 规 和 技 术 标 准 其 他 专 业 代 码 ; 使 用 语 言 普 通 话 英 语 其 他 ( ) 联 系 人 吴 军 强 联 系 电 话 传 真 最 高 管 理 者 王 君 平 管 理 者 代 表 吴 军 强 其 它 电 话 其 他 需 要 说 明 的 事 项 : 审 核 组 成 员 俞 丽 芳 A 徐 丽 华 B 黎 萍 C 秦 佩 芳 D 熊 丹 E 陈 称 禄 F 级 别 高 级 审 核 员 高 级 审 核 员 审 核 员 高 级 审 核 员 审 核 员 实 习 审 核 员 职 责 组 长 组 员 组 员 组 员 组 员 组 员 专 业 能 力 其 他 ; QE: ; QH: ; 敬 告 受 审 核 方 : 1. 上 列 审 核 组 成 员 有 构 成 利 害 冲 突 顾 虑 时, 请 及 时 通 知 EWC 评 审 部, 以 便 协 商 调 整 2. 请 安 排 陪 同 人 员 他 们 应 与 受 检 查 领 域 无 直 接 责 任 -30-

37 3. 请 准 备 体 系 文 件, 每 名 审 核 员 一 份, 在 他 们 抵 达 你 方 时 即 能 获 得 4. 本 计 划 为 概 略 安 排, 在 各 审 核 现 场 都 可 能 要 检 查 管 理 职 责 管 理 体 系 文 件 和 记 录 的 控 制 等 要 求 5. 如 本 计 划 的 安 排 对 贵 方 的 商 业 技 术 机 密 有 影 响, 请 及 时 提 出,EWC 有 为 客 户 保 密 的 责 任 6. 审 核 报 告 的 正 本 将 在 所 有 不 符 合 项 报 告 送 回 后 提 交 给 贵 方 的 高 层 管 理 者 ( 如 贵 方 非 委 托 方, 则 应 将 报 告 送 交 委 托 方, 由 委 托 方 将 报 告 的 副 本 提 交 给 贵 方 的 高 层 管 理 者 ) 如 贵 方 认 为 还 有 其 他 需 提 交 对 象, 请 尽 快 提 出 对 带 有 机 密 或 专 利 信 息 的 审 核 报 告, 各 持 有 方 应 妥 善 保 管 7. 若 对 本 计 划 的 日 程 安 排 有 异 议 或 改 进 建 议, 请 及 时 与 EWC 评 审 部 联 系 如 无 任 何 异 议, 也 请 反 馈 8. 当 审 核 委 托 方 与 受 审 核 方 为 不 同 的 企 业 时, 审 核 委 托 方 和 受 审 核 方 均 需 在 计 划 上 签 字 和 盖 章 ; 当 审 核 委 托 方 与 受 审 核 方 为 同 一 企 业 时, 只 需 受 审 核 方 在 计 划 上 签 字 和 盖 章 审 核 组 组 长 俞 丽 芳 联 系 电 话 : 审 核 委 托 方 代 表 必 要 时 签 字 及 盖 章 : 受 审 核 方 代 表 签 字 及 公 章 : 年 月 日 年 月 日 年 月 日 本 计 划 共 页 AF05 审 核 计 划 ( 续 页 ) 客 户 编 号 : 日 期 时 间 过 程 / 活 动 受 审 部 门 / 区 域 标 准 的 主 要 条 款 审 核 人 员 :30-9: 00 9:00-12: 00 首 次 会 议 中 层 以 上 ABCDEF 总 经 理 管 代 Q: EH: CE (E) 4.5.4(H) 4.5.5(E) 4.6 C -31-

38 日 期 时 间 过 程 / 活 动 受 审 部 门 / 区 域 标 准 的 主 要 条 款 审 核 人 员 守 法 情 况 相 关 方 投 诉 上 次 不 符 合 验 证 证 书 和 标 志 使 用 办 公 室 Q: BF EH: (H) (H) 4.5.4(E) 技 术 工 艺 部 Q: D EH:4.4.6 A 13: 00 17:00 午 休 总 经 理 管 代 EH: 继 续 审 核 CE 办 公 室 EH: 继 续 审 核 BF 计 划 中 心 Q: D EH: A 综 合 条 款 设 备 部 Q:6.3 A EH: : 审 核 组 内 部 ABCDEF 00 17:30 会 议 1 QMS: 条 款, 2 EMS/OHSMS: 法 律 法 规 技 术 标 准 4 以 上 要 求 的 内 容 结 合 各 部 门 的 职 能, 现 场 进 行 审 核 5 监 督 / 复 评 应 对 认 证 证 书 和 标 志 的 使 用 上 次 不 符 合 所 采 取 措 施 的 有 效 性 顾 客 投 诉 进 行 审 核 需 现 场 验 证 已 删 减 条 款 : 的 合 理 性 (QMS 适 用 ) A -32-

39 AF05 审 核 计 划 ( 续 页 ) 客 户 编 号 : 日 期 时 间 过 程 / 活 动 受 审 部 门 / 区 域 标 准 的 主 要 条 款 审 核 人 员 8:30-12: 00 供 应 部 Q:7.4 C EH: CE 业 务 部 Q:7.2 BF EH: BF 品 质 部 Q: D EH: A : 00 17:30 午 休 品 质 部 Q: 继 续 审 核 D 纸 餐 具 车 间 现 场 Q:7.5 C EH: B 辅 料 车 间 现 场 Q:7.5 AF EH: AF 17: 00 17:30 审 核 组 内 部 会 议 财 务 部 EH: BE ABCDEF 8:30 11: 00 图 书 车 间 现 场 Q:7.5 D EH: B 办 公 等 现 场 EH: BE 辅 料 车 间 现 场 QEH: 继 续 审 核 AF 午 休 图 书 车 间 现 场 QEH: 继 续 审 核 BD -33-

40 日 期 时 间 过 程 / 活 动 受 审 部 门 / 区 域 标 准 的 主 要 条 款 审 核 人 员 综 合 条 款 6 QMS: 条 款, 7 EMS/OHSMS: 法 律 法 规 技 术 标 准 9 以 上 要 求 的 内 容 结 合 各 部 门 的 职 能, 现 场 进 行 审 核 10 监 督 / 复 评 应 对 认 证 证 书 和 标 志 的 使 用 上 次 不 符 合 所 采 取 措 施 的 有 效 性 顾 客 投 诉 进 行 审 核 需 现 场 验 证 已 删 减 条 款 : 的 合 理 性 (QMS 适 用 ) AF05 审 核 计 划 ( 续 页 ) 客 户 编 号 : 日 期 时 间 过 程 / 活 动 受 审 部 门 / 区 域 标 准 的 主 要 条 款 审 核 人 员 :00-17:00 仓 库 等 现 场 Q:7.5 AF EH: AEF 17:00 17:30 审 核 组 内 部 会 议 ABDEF :30 11:00 相 关 部 门 QEH: 补 充 审 核 ABF 11:00 11:30 审 核 组 内 部 沟 通 ABF 11:30 12:00 与 最 高 管 理 层 沟 通 ABF 12:00 12:30 首 次 会 议 中 层 以 上 ABF -34-

41 日 期 时 间 过 程 / 活 动 受 审 部 门 / 区 域 标 准 的 主 要 条 款 审 核 人 员 综 合 条 款 11 QMS: 条 款, 12 EMS/OHSMS: 法 律 法 规 技 术 标 准 14 以 上 要 求 的 内 容 结 合 各 部 门 的 职 能, 现 场 进 行 审 核 15 监 督 / 复 评 应 对 认 证 证 书 和 标 志 的 使 用 上 次 不 符 合 所 采 取 措 施 的 有 效 性 顾 客 投 诉 进 行 审 核 需 现 场 验 证 已 删 减 条 款 : 的 合 理 性 (QMS 适 用 ) -35-

42 1211 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 韩 京 华 ) 中 鼎 纺 织 有 限 责 任 公 司 审 核 案 例 一 案 例 发 生 背 景 认 证 领 域 : 能 源 管 理 体 系 审 核 组 织 : 浙 江 中 鼎 纺 织 有 限 责 任 公 司 认 证 范 围 : 公 司 纤 维 混 纺 纱 生 产 过 程 涉 及 到 的 能 源 购 入 转 换 输 送 使 用 余 热 余 能 回 收 利 用 等 过 程 管 理 及 节 能 技 术 的 应 用 认 证 标 准 :GB/T 能 源 管 理 体 系 要 求 审 核 场 所 : 浙 江 省 桐 乡 市 崇 福 镇 工 业 区 中 山 路 工 厂 范 围 : 半 精 纺 纺 二 纺 三 车 间 ; 粗 纺 纺 一 纺 四 车 间 ; 染 色 车 间 ; 空 压 站 ; 附 属 生 产 区 域 审 核 时 间 : 初 次 审 核 时 间 : 一 阶 段 2011 年 12 月 15 日 -17 日 上 午 ; 二 阶 段 2011 年 12 月 19 日 -21 日 ; 一 监 审 核 时 间 :2012 年 3 月 9 日 -10 日 二 案 例 发 生 的 主 要 过 程 描 述 浙 江 中 鼎 纺 织 有 限 公 司 是 能 源 管 理 体 系 认 证 试 点 单 位 初 次 审 核 由 两 个 阶 段 组 成 第 一 次 监 督 审 核 在 初 次 认 证 后 3 个 月 后 进 行 初 评 一 阶 段 过 程 描 述 及 审 核 综 合 评 价 意 见 : 浙 江 中 鼎 纺 有 限 公 司 自 2011 年 4 月 开 始 能 源 管 理 体 系 建 立 工 作,2011 年 6 月 发 布 文 件, 实 施 体 系 运 行,12 月 初 进 行 了 能 源 体 系 内 审 和 管 理 评 审 公 司 羊 绒 染 色 纺 纱 生 产 工 艺 技 术 及 装 备 在 国 内 同 行 业 处 于 领 先 水 平, 符 合 纺 织 行 业 十 二 五 科 技 进 步 纲 要 要 求 公 司 能 耗 种 类 主 要 为 电 蒸 汽 水 ( 按 能 源 费 用 支 出 统 计 ) 其 中 电 74.8% 蒸 汽 20.1% 水 4.1% 能 源 计 量 配 置 基 本 符 合 GB 用 能 单 位 能 源 计 量 器 具 配 备 和 管 理 通 则 要 求 -36-

43 节 能 技 术 改 造 方 面 已 实 施 了 节 能 照 明 电 机 变 频 调 速 改 造 等 现 有 空 调 设 备 空 压 机 设 备 配 电 变 压 器 等 均 符 合 相 关 能 效 限 定 值 及 能 源 效 率 等 级 的 要 求 公 司 建 立 了 能 源 基 准 和 标 杆, 识 别 评 价 了 能 源 因 素, 制 定 了 目 标 指 标 和 管 理 方 案, 管 理 方 案 实 施 有 效, 制 定 了 有 关 能 源 管 理 制 度 文 件, 进 行 了 能 源 体 系 内 审 和 管 理 评 审, 体 系 运 行 基 本 有 效, 符 合 标 准 要 求 初 评 二 阶 段 审 核 发 现 和 结 论 : 公 司 能 源 管 理 体 系 控 制 基 本 有 效, 能 够 实 现 制 定 的 能 源 目 标 指 标, 对 影 响 能 源 消 耗 及 能 源 利 用 效 率 的 能 源 因 素 采 取 能 源 管 理 方 案 及 文 件 运 行 控 制 的 方 法, 取 得 了 一 定 的 能 源 绩 效, 至 2011 年 11 月, 同 比 2010 年 公 司 综 合 能 耗 减 少 216 吨 标 煤 单 位 产 品 综 合 能 耗 同 比 去 年 也 下 降 了 遵 守 有 关 的 法 律 法 规 标 准 在 新 项 目 报 批 时 进 行 能 源 评 估 在 更 换 设 备 时 遵 守 相 关 标 准 关 于 能 效 限 定 值 及 节 能 评 价 值 的 要 求 人 财 物 资 源 提 供 比 较 充 足 用 于 节 能 设 备 改 造 资 金 元 对 电 蒸 汽 水 购 入 输 送 使 用 过 程 进 行 了 较 充 分 有 效 的 控 制 制 定 了 电 蒸 汽 水 系 统 管 理 程 序 文 件, 采 取 操 作 控 制 设 备 控 制 等 有 效 降 低 能 源 消 耗 电 水 蒸 汽 计 量 器 具 配 备 基 本 符 合 GB 用 能 单 位 能 源 计 量 器 具 配 备 和 管 理 通 则 要 求 对 过 程 当 中 出 现 的 不 符 合 立 即 纠 正, 并 采 取 纠 正 和 预 防 措 施 有 效 实 施 了 内 审 和 管 理 评 审 并 正 在 实 施 管 评 提 出 的 改 进 事 项, 以 实 现 其 持 续 改 进 的 承 诺 通 过 现 场 审 核 发 现 不 符 合 2 项 为 一 般 不 符 合 观 察 项 4 项 审 核 结 论 : 该 公 司 依 据 GB/T 标 准 建 立 的 能 源 管 理 体 系 符 合 认 证 要 求 基 本 具 备 实 现 公 司 方 针 和 目 标 指 标 的 能 力 对 本 次 审 核 发 现 的 不 符 合 项, 限 期 整 改 后 推 荐 认 证 注 册 第 一 次 监 督 审 核 过 程 描 述 : 本 次 审 核 主 要 与 管 理 层 进 行 了 交 流, 传 递 了 能 源 试 点 工 作 的 相 关 信 息, 对 如 何 进 一 步 做 好 能 源 体 系 进 行 了 深 入 交 流 重 点 审 核 了 2012 年 能 源 目 标 指 标 制 定 实 施 情 况, 有 公 司 电 耗 目 标, 纺 一 纺 二 纺 三 染 色 车 间 电 耗 目 标, 染 色 车 间 还 包 括 蒸 汽 消 耗 和 水 消 耗 目 标 审 查 了 2011 年 12 月 2012 年 1 月 -37-

44 -2 月 能 源 消 耗 统 计 数 据, 从 数 据 中 可 看 到 2012 年 1 月 电 耗 除 纺 一 车 间 外 均 超 标, 但 累 计 至 2012 年 2 月 未 超 标 对 管 理 方 案 的 实 施 情 况 进 行 了 跟 踪, 关 于 对 值 班 长 进 行 空 调 操 作 专 项 培 训 计 划 实 施 情 况 进 行 了 文 件 审 核 和 现 场 审 核, 证 实 已 实 施 并 达 到 了 预 期 效 果 公 司 针 对 工 序 能 耗 制 定 了 测 定 方 案, 实 施 情 况 : 选 取 不 同 原 料 成 分 不 同 支 数 要 求 的 产 品 进 行 实 测, 实 测 数 据 填 入 产 品 工 序 电 耗 表 已 测 :70S 丝 光 短 毛 比 例 :100 支 数 :42N/3 工 序 : 梳 棉 并 条 粗 纱 细 纱 自 络 筒 并 线 倍 捻 ; 从 测 试 结 果 看 出 : 梳 棉 工 序 细 纱 工 序 电 耗 大, 单 位 产 品 电 费 高 目 前 纺 三 有 8 台 梳 棉 机 纺 二 有 4 台 没 有 进 行 变 频 改 造, 通 过 测 试 可 看 出 变 频 改 造 后 可 节 电 待 进 一 步 测 试 后 制 定 梳 棉 机 变 频 改 造 计 划 公 司 在 这 方 面 的 工 作 做 得 挺 好 下 一 步 要 继 续 扩 大 实 测 方 位 实 测, 范 围 扩 大 到 粗 纺 车 间, 纺 二 车 间 计 划 5 月 底 前 测 试 完 毕 下 次 监 督 审 核 时 继 续 关 注 本 次 审 核 未 开 具 不 符 合 报 告 三 主 要 的 沟 通 过 程 及 成 效 因 为 能 源 管 理 体 系 认 证 是 试 点 过 程, 企 业 也 是 首 次 建 立 能 源 管 理 体 系, 因 此 在 实 施 审 核 过 程 中 与 受 审 核 方 的 沟 通 是 十 分 重 要 的 初 次 审 核 时, 审 核 人 员 在 审 核 公 司 制 定 的 目 标 指 标 及 计 算 能 源 绩 效 表 能 耗 时, 涉 及 到 可 比 单 位 产 品 能 耗, 公 司 生 产 不 同 支 数 和 不 同 原 料 比 例 的 羊 绒 羊 毛 纱 线, 目 前 此 行 业 还 没 有 相 关 的 能 耗 标 准, 公 司 采 用 传 统 的 折 算 系 数 折 标 准 品, 缺 乏 依 据 另 外 在 进 行 目 标 指 标 分 解 及 确 定 重 点 能 耗 设 备 时 没 有 数 据 支 撑, 因 此 在 初 评 审 核 中, 与 审 核 方 探 讨 相 关 问 题, 建 议 实 际 测 试 工 序 及 设 备 能 耗, 得 到 了 公 司 的 认 同, 随 后 公 司 相 关 人 员 按 照 标 准 的 要 求 制 定 了 管 理 方 案 具 体 如 下 : 生 产 能 耗 测 定 管 理 方 案 1 目 的 为 测 得 生 产 能 耗 情 况, 为 制 定 生 产 能 耗 指 标 提 供 依 据 2 范 围 1) 测 定 能 源 要 素 为 电 能 -38-

45 2) 测 定 车 间 为 半 精 纺 二 车 间 工 序 及 工 艺 梳 棉 并 条 粗 纱 细 纱 品 类 及 投 料 定 量 定 量 定 量 支 数 羊 毛,100kg 真 丝,100kg 羊 绒,100kg 棉,100kg 职 责 1) 由 生 产 部 制 定 方 案, 成 立 测 定 小 组, 并 负 责 监 督 核 查 ; 2) 由 纺 二 车 间 主 任 负 责 方 案 执 行 人 员 安 排 及 数 据 统 计 上 报 ; 3) 电 工 组 指 定 电 工 人 员 配 合 电 耗 测 定 4 测 定 程 序 1) 生 产 部 协 调 车 间 准 备 所 需 原 料, 并 设 定 各 工 序 生 产 工 艺, 报 生 产 经 理 审 核 2) 每 一 品 种 每 一 工 序 指 定 本 工 序 熟 练 工 进 行 操 作. 3) 每 一 品 种 每 一 工 序 由 专 职 负 责 人 进 行 计 量. 4) 记 录 结 束 各 专 职 测 定 人 员 将 测 定 表 报 车 间 统 计, 由 车 间 统 计 填 报 生 产 能 耗 统 计 表 5) 生 产 经 理 组 织 测 定 小 组 对 测 定 数 据 进 行 纠 偏 及 分 析 5 上 报 审 批 设 定 标 准 能 耗 作 为 考 核 标 准, 报 总 经 理 审 批 后 生 效 在 初 次 审 核 结 束 后, 公 司 实 施 了 管 理 方 案, 在 进 行 第 一 次 监 督 审 核 时, 重 点 跟 踪 方 案 的 实 施 情 况, 实 施 过 程 记 录 举 例 如 下 : -39-

46 成 分 :80S 特 种 丝 光 毛. 丝 光 毛 定 量 / 线 速 工 序 度 比 例 : 30/30/40 车 速 产 品 工 序 电 耗 表 1 支 数 : 39N/3 产 量 / 天 (KG) 产 量 / 小 时 (KG) 电 流 用 电 量 度 / 时 电 耗 度 / 吨 梳 棉 r/min A 并 条 m/min A 粗 纱 m/min A 细 纱 11.7m/min 8000r/min A 自 络 筒 1200m/min A 并 线 20HZ A 倍 捻 39.2m/min 12000r/min A 合 计 53.8A 成 分 : 棉 / 天 丝 /80S 丝 光 毛 工 序 定 量 / 线 速 度 车 速 产 品 工 序 电 耗 表 2 比 例 :40/40/20 支 数 : 85N/3 产 量 / 天 (KG) 产 量 / 小 时 (KG) 电 流 用 电 量 度 / 时 电 耗 度 / 吨 梳 棉 r/min A 并 条 m/min A 粗 纱 m/min A 细 纱 9.2m/min 11000r/min A 自 络 筒 1200m/min A 并 线 20HZ A 倍 捻 45m/min 13000r/min A 合 计 56.9A 从 测 试 结 果 看 出 : 梳 棉 工 序 细 纱 工 序 电 耗 大, 单 位 产 品 电 费 高 目 前 纺 三 有 8 台 梳 棉 机 纺 二 有 4 台 没 有 进 行 变 频 改 造, 通 过 测 试 可 看 出 变 频 改 造 后 可 节 电 下 一 步 要 继 续 扩 大 实 测 方 位 实 测, 范 围 扩 大 到 粗 纺 车 -40-

47 间, 纺 二 车 间 待 数 据 收 集 齐 全 完 整 后, 可 掌 握 工 序 能 耗 情 况 及 产 品 折 标 情 况, 对 制 定 完 善 的 目 标 指 标 并 进 行 有 效 的 考 核 具 有 指 导 意 义 通 过 此 项 工 作 使 公 司 人 员 以 及 审 核 人 员 认 识 到 了 能 源 管 理 体 系 实 施 过 程 中 实 际 能 耗 数 据 的 重 要 性, 积 累 了 方 法 和 经 验, 双 方 都 得 到 了 收 获 -41-

48 1212 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 杨 长 祥 ) 天 津 花 实 工 程 公 司 审 核 员 : 扬 长 祥 ( 组 长 ) 王 胜 利 1) 案 例 发 生 的 背 景 ; 2) 认 证 领 域 ; 质 量 管 理 体 系 复 评 3) 受 审 核 组 织 名 称 ; 天 津 华 实 工 程 公 司 是 生 产 焊 接 辅 具, 及 气 体 设 备 的 专 业 公 司 主 要 产 品 : 气 体 减 压 器 流 量 计 集 中 供 气 汇 流 排 及 混 合 气 体 配 比 装 置 等 4) 场 所 ; 天 津 市 西 青 区 精 武 镇 孙 庄 子 路 1 号 5) 时 间 ; ) 参 与 人 员 ; 扬 长 祥 王 胜 利 案 例 发 生 的 主 要 内 容 ; 抽 查 部 门 ; 办 公 室 主 要 过 程 : 主 要 审 核 发 现 ; 1 公 司 镀 锌 件 外 包 加 工, 审 核 中 未 能 提 供 已 对 该 供 应 商 实 施 选 择 评 价 且 确 认 合 格 的 证 据 2 建 议 企 业 应 加 强 对 外 包 加 工 管 理, 以 确 保 产 品 质 量 受 审 组 织 主 要 的 改 进 方 法 及 其 成 效 企 业 以 此 为 改 进 要 求 对 主 要 32 家 供 应 商 一 年 里 供 应 情 况, 结 合 生 产 要 求, 提 出 改 进 要 求, 各 供 应 商 积 极 配 合 改 进 同 时 对 公 司 镀 锌 外 包 供 应 商 进 行 评 价 成 效 ; 各 供 应 商 积 极 配 合 改 进, 配 件, 外 观, 供 应 时 间, 质 量 均 可 按 计 划 实 施 有 效 保 障 生 产 和 销 售 的 顺 利 完 成, 同 时 加 深 企 业 对 GB/ 标 准 条 款 的 理 解 也 体 现 审 核 组 为 企 业 提 供 正 值 服 务 的 目 的 -42-

49 1213 良 好 认 证 审 核 案 例 ( 滕 鹏 宇 ) 吉 林 圆 方 认 证 审 核 案 例 ( 二 ) 黑 龙 江 审 核 员 : 滕 鹏 宇 基 本 情 况 : 审 核 企 业 名 称 : 吉 林 圆 方 机 械 集 团 有 限 公 司 审 核 企 业 地 址 : 吉 林 市 桦 甸 市 全 兴 大 街 1999 号 审 核 性 质 : 环 境 初 审 二 阶 段 审 核 时 间 : 审 核 组 成 员 : 组 长 : 李 辰 欲 组 员 : 滕 鹏 宇 高 鹏 飞 郭 兴 志 审 核 范 围 : 汽 车 底 盘 零 部 件 ( 半 轴 轴 管 ) 产 品 的 生 产 审 核 依 据 :ISO 企 业 概 况 : 吉 林 圆 方 机 械 集 团 有 限 公 司 有 三 十 几 年 的 生 产 历 史, 前 身 生 产 农 机 具, 现 在 以 生 产 汽 车 底 盘 零 部 件 为 主 的 专 业 生 产 企 业,2011 年 搬 入 现 在 的 地 址, 占 地 面 积 15 万 平 方 米, 建 筑 面 积 平 方 米, 有 三 个 生 产 车 间 : 柔 锻 车 间 机 加 车 间 和 热 处 理 车 间, 主 要 设 备 : 剪 断 机 中 频 感 应 加 热 炉 液 压 机 调 质 机 抛 丸 机 车 床 铣 床 磨 床 等 500 余 台 套, 是 国 内 最 大 的 载 重 汽 车 半 轴 供 应 商 之 一, 为 中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司 东 风 柳 汽 中 国 重 汽 无 锡 德 纳 约 翰 迪 尔 等 国 内 国 际 知 名 汽 车 底 盘 生 产 商 配 套 生 产 四 十 余 个 品 种, 一 百 五 十 多 种 规 格 的 半 轴 和 半 轴 套 管 产 品 具 备 年 200 万 根 半 轴 100 万 根 轴 管 的 生 产 能 力, 年 产 值 5 亿 元 左 右, 是 国 内 较 大 的 中 重 型 汽 车 半 轴 生 产 企 业 重 要 环 境 因 素 有 : 生 产 噪 声 锅 炉 和 柔 锻 烟 尘 火 灾 电 能 消 耗 危 险 化 学 品 废 液 排 放 本 人 在 审 核 组 中 安 排 和 郭 兴 志 一 组 审 核, 接 受 审 核 部 门 有 : 营 销 采 购 物 流 中 心 及 仓 库 设 备 部 办 公 区 域 化 验 室 财 务 部 -43-

50 问 题 描 述 : 厂 区 巡 视 时 发 现 公 司 存 在 环 境 影 响 隐 患, 在 柔 锻 车 间 外 的 西 北 角 露 天 存 放 一 些 使 用 后 的 空 机 油 桶, 地 上 有 大 片 的 油 污, 已 经 造 成 土 壤 污 染, 从 痕 迹 上 看 出, 这 里 成 了 柔 锻 车 间 存 放 机 油 桶 固 定 的 地 方 有 很 长 时 间 了 在 存 放 空 机 油 桶 的 地 方 附 近 10 米 的 地 方 是 一 条 在 厂 区 通 过 的 农 业 灌 溉 渠, 厂 区 的 雨 水 都 从 灌 溉 渠 排 出 顺 着 渠 走 百 米 处 有 池 塘, 用 于 养 鱼 和 浇 地, 周 边 是 桦 甸 县 大 城 子 村 九 社 的 玉 米 地, 如 果 一 旦 雨 水 较 大 可 能 造 成 危 险 废 液 或 空 机 油 桶 流 入 水 渠, 造 成 水 质 污 染, 形 成 环 境 事 故 企 业 在 厂 区 流 段 配 备 的 吸 附 物 等 应 急 措 施 也 不 到 位 根 据 这 一 现 象 形 成 了 审 核 发 现, 与 企 业 管 理 层 进 行 了 沟 通, 企 业 领 导 也 意 识 到 了 潜 在 的 环 境 风 险, 诚 恳 接 受 了 审 核 组 开 出 的 不 符 合 项 ( 图 示 一 : 整 改 前 ) 不 符 合 项 : 在 仓 库 巡 视 中 发 现 柔 锻 车 间 西 北 角 处 露 天 存 放 使 用 后 的 空 机 油 桶 十 几 个, 地 上 留 油 污, 不 符 合 固 体 废 物 污 染 环 境 防 治 法 第 17 条 规 定 和 ISO14001 标 准 4.4. 的 规 定 后 续 改 进 措 施 : 企 业 从 管 理 层 到 管 理 部 门 非 常 重 视 审 核 组 提 出 的 不 符 合 项, 领 导 当 场 表 态 审 核 组 走 后 要 开 专 门 会 议, 对 厂 区 内 存 放 的 固 废 和 废 液 以 及 危 险 品 等 可 能 带 来 的 环 境 和 安 全 事 故 风 险 重 新 进 行 评 价, 不 能 简 单 的 换 一 个 地 方 就 是 整 改 了 要 采 取 有 效 地 运 行 管 理 和 应 急 预 案, 同 时 现 在 是 雨 季, 不 确 定 的 自 然 灾 害 随 时 可 能 发 生, 立 即 将 空 油 桶 先 搬 入 库 房 内 暂 时 存 放, 对 地 面 进 行 恢 复, 防 止 雨 水 冲 刷 流 入 灌 溉 渠, 对 相 关 部 门 和 人 员 进 行 了 培 训 ( 图 示 二 : 整 改 后 ) 感 悟 : 作 为 一 个 规 范 和 有 社 会 责 任 的 企 业 是 非 常 欢 迎 也 非 常 需 要 听 取 良 好 的 意 见 和 建 议, 有 句 俗 话 说 : 当 事 者 迷, 旁 观 者 清 审 核 员 作 为 一 个 旁 观 者 从 职 业 道 德 讲 非 常 希 望 审 核 过 的 企 业 不 断 发 展 壮 大, 一 个 不 符 合 项 或 观 察 项, 能 使 企 业 重 视 和 改 进, 提 升 产 品 质 量, 降 低 运 营 风 险, 这 是 审 核 员 的 责 任 和 义 务 做 到 一 个 清 醒 的 旁 观 者 就 要 不 断 地 学 习 新 知 识, 深 入 基 层, 深 入 现 场, 才 能 发 现 有 说 服 力 的 审 核 发 现, 得 到 企 业 的 认 可 临 离 开 时, 企 业 负 责 人 握 -44-

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