信永中和

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1 石家庄东方能源股份有限公司 2015 年 12 月 29 日验资报告索引页码验资报告 - 附件 1. 新增注册资本实收情况明细表附件 2. 注册资本与股本变更前后对照表 - 附件 3. 验资事项说明

信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层联系电话 : telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.

2 信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层联系电话 : telephone: +86(010) (010) ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, D o n g c h e n g District, Beijing, , P.R.China 传真 : facsimile: +86(010) (010) 验资报告 XYZH/2015BJA40092 石家庄东方能源股份有限公司全体股东 : 我们接受委托, 审验了石家庄东方能源股份有限公司 ( 以下简称贵公司 ) 截至 2015 年 12 月 29 日止新增注册资本及股本情况按照国家相关法律法规的规定和协议章程的要求出资, 提供真实合法完整的验资资料, 保护资产的安全完整是全体股东及贵公司的责任我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本的实收情况发表审验意见我们的审验是依据中国注册会计师审计准则第 1602 号验资进行的在审验过程中, 我们结合贵公司的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序贵公司本次变更前的注册资本和股本均为人民币 483,393,000 元, 根据贵公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的方案, 并经中国证券监督管理委员会关于核准石家庄东方能源股份有限公司非公开发行股票及重大资产重组的批复 ( 证监许可 [2015]2953 号 ) 批准, 贵公司拟非公开发行人民币普通股股票 67,743,613 股, 每股面值人民币 1.00 元, 每股发行价格为人民币元, 共募集货币资金人民币 1,299,999, 元, 扣除保荐承销等费用后实际募集资金净额人民币 1,257,499, 元根据我们的审验, 截至 2015 年 12 月 29 日止, 贵公司实际非公开发行人民币普通股 67,743,613 股, 募集资金总额为人民币 1,299,999, 元, 扣除保荐承销费用人民币 42,499, 元, 实际收到募集资金人民币 1,257,499, 元其中增加注册资本 ( 股本 ) 人民币 67,743,613 元, 其余额在扣除其他发行费用后计入资本公积 ; 本次增资后贵公司注册资本 ( 股本 ) 为人民币 551,136,613 元同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本 ( 股本 ) 为人民币 483,393,000 元, 已经瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 并于 2013 年 12 月 27 日出具瑞华验字 [2013] 第号验资报告截至 2015 年 12 月 29 日止, 贵公司增资后的注册资本金额为人民币 551,136,613 元, 股本为人民币 551,136,613 元本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用, 不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全偿债能力和持续经营能力等的保证, 因使用不当造成的后果, 与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关

3 附件 :1. 新增注册资本实收情况明细表 2. 注册资本及股本变更前后对照表 3. 验资事项说明信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师 : ( 副主任会计师 ) 中国注册会计师 : 中国北京二一五年十二月二十九日

5 附件 1 新增注册资本实收情况明细表截至 2015 年 12 月 29 日止被审验单位名称 : 石家庄东方能源股份有限公司货币单位 : 人民币元新增注册资本的实际出资情况申购公司或产品名称认缴新增注册资本货币实物知识产权土地使用权其他合计金额占新增注册资本比例其中 : 股本其中 : 货币出资金额占新增注册资本比例非公开发行人民币普通股 67,743,613 67,743,613 67,743,613 67,743, % 67,743, % 北京天融博汇资本管理有限公司 10,422,094 10,422,094 10,422,094 10,422, % 10,422, % 其中 : 天融资本优选成长基金 10,422,094 10,422,094 10,422,094 10,422, % 10,422, % 申万菱信 ( 上海 ) 资产管理有限公司其中 : 申万菱信基金 - 光大银行 - 申万菱信资产 - 华宝瑞森林定增 1 号 19,280,875 19,280,875 19,280,875 19,280, % 19,280, % 19,280,875 19,280,875 19,280,875 19,280, % 19,280, % 财通基金管理有限公司 14,278,269 14,278,269 14,278,269 14,278, % 14,278, %

6 其中 : 财通基金 - 宁波银行 - 东方晨星 2 号资产管理计划财通基金 - 兴业银行 - 财通定增 7 号资产管理计划财通基金 - 工商银行 - 富春定增 409 号资产管理计划财通基金 - 工商银行 - 富春定增 410 号资产管理计划财通基金 - 工商银行 - 富春定增 637 号资产管理计划财通基金 - 招商银行 - 西部证券股份有限公司财通基金 - 包商银行 - 包商定增 4 号资产管理计划财通基金 - 光大银行 - 富春定增 550 号资产管理计划财通基金 - 光大银行 - 富春定增 551 号资产管理计划财通基金 - 工商银行 - 富春定增 553 号资产管理计划财通基金 - 平安银行 - 锐成投资管理有限公司财通基金 - 光大银行 - 富春定增 628 号资产管理计划 1,042,209 1,042,209 1,042,209 1,042, % 1,042, % 182, , , , % 182, % 234, , , , % 234, % 312, , , , % 312, % 364, , , , % 364, % 2,605,524 2,605,524 2,605,524 2,605, % 2,605, % 521, , , , % 521, % 521, , , , % 521, % 364, , , , % 364, % 416, , , , % 416, % 521, , , , % 521, % 3,543,512 3,543,512 3,543,512 3,543, % 3,543, %

7 财通基金 - 工商银行 - 富春定增 528 号资产管理计划长缨财通基金 - 兴业银行 - 孙财通基金 - 工商银行 - 西部证券股份有限公司财通基金 - 光大银行 - 富春定增 539 号资产管理计划 416, , , , % 416, % 364, , , , % 364, % 2,605,523 2,605,523 2,605,523 2,605, % 2,605, % 260, , , , % 260, % 泰康资产管理有限责任公司 11,776,967 11,776,967 11,776,967 11,776, % 11,776, % 其中 : 泰康人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 -019L-CT001 深泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 -019L-FH001 深泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -019L-FH002 深泰康人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能泰康人寿保险股份有限公司 - 投连 - 优选成长泰康人寿保险股份有限公司 - 投连 - 进取 -019L-TL002 深 1,741,688 1,741,688 1,741,688 1,741, % 1,741, % 618, , , , % 618, % 5,272,486 5,272,486 5,272,486 5,272, % 5,272, % 1,190,724 1,190,724 1,190,724 1,190, % 1,190, % 80,198 80,198 80,198 80, % 80, % 442, , , , % 442, %

8 泰康人寿保险股份有限公司 - 投连 - 基金精选泰康人寿保险股份有限公司 - 投连 - 平衡配置中国建设银行股份有限公司企业年金计划 - 中国工商银行股份有限公司中国石油化工集团公司企业年金计划 - 中国工商银行股份有限公司山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 - 中国工商银行股份有限公司山西潞安矿业 ( 集团 ) 有限责任公司企业年金计划 - 中国工商银行股份有限公司泰康资产 - 建行 - 中国建设银行股份有限公司北京银行股份有限公司企业年金计划 - 招商银行股份有限公司 52,110 52,110 52,110 52, % 52, % 1,089,474 1,089,474 1,089,474 1,089, % 1,089, % 578, , , , % 578, % 275, , , , % 275, % 222, , , , % 222, % 122, , , , % 122, % 53,882 53,882 53,882 53, % 53, % 36,686 36,686 36,686 36, % 36, % 申万菱信基金管理有限公司 11,464,304 11,464,304 11,464,304 11,464, % 11,464, % 其中 : 申万菱信基金 - 平安银行 - 招商银行财富资产管理有限公司 2,605,524 2,605,524 2,605,524 2,605, % 2,605, %

9 申万菱信基金 - 光大银行 - 陕西省国际信托 - 陕国投创增 1 号定向投资集合资金信托计划 8,858,780 8,858,780 8,858,780 8,858, % 8,858, % 兴证证券资产管理有限公司 521, , , , % 521, % 其中 : 兴业证券 - 兴业 - 兴业证券金麒麟 2 号集合资产管理计划 521, , , , % 521, % 合计 67,743,613 67,743, ,743,613 67,743, % 67,743, %

11 附件 2 被审验单位名称 : 石家庄东方能源股份有限公司注册资本及股本变更前后对照表截至 2015 年 12 月 29 日止货币单位 : 人民币元认缴注册资本股本变更前变更后变更前变更后股东名称金额出资比例金额出资比例金额占注册资本总额比例本次增加额金额占注册资本总额比例其中 : 货币出资金额占注册资本总额比例有条件限售股 232,913, % 300,657, % 232,913, % 67,743, ,657, % 300,657, % 国家电力投资集团公司 183,908, % 183,908, % 183,908, % 183,908, % 183,908, % 石家庄东方热电集团有限公司 49,005, 北京天融博汇资本管理有限公司及所属基金理财产品申万菱信 ( 上海 ) 资产管理有限公司所属基金理财产品 10.14% 49,005, % 49,005, % 49,005, % 49,005, % 10,422, % 10,422, ,422, % 10,422, % 19,280, % 19,280, ,280, % 19,280, %

12 财通基金管理有限公司及所属基金理财产品泰康资产管理有限责任公司及所属基金理财产品申万菱信基金管理有限公司及所属基金理财产品兴证证券资产管理有限公司及所属基金理财产品 14,278, % 14,278, ,278, % 14,278, % 11,776, % 11,776, ,776, % 11,776, % 11,464, % 11,464, ,464, % 11,464, % 521, % 521, , % 521, % 无条件限售股 250,479, % 250,479, % 250,479, % - 250,479, % 250,479, % 合计 483,393, % 551,136, % 483,393, % 67,743, ,136, % 551,136, %

13 附件 3 验资事项说明一基本情况石家庄东方能源股份有限公司 ( 原名石家庄东方热电股份有限公司, 以下简称东方能源或公司 ) 成立于 1998 年 9 月, 经河北省人民政府股份制领导小组办公室以冀股办 [1998]45 号文批准, 由石家庄东方热电燃气集团有限公司为主发起人, 联合石家庄医药药材股份有限公司石家庄天同拖拉机有限公司河北鸣鹿服装集团有限公司石家庄金刚内燃机零部件集团有限公司共同发起设立, 于 1998 年 9 月 14 日在河北省工商行政管理局登记注册, 注册资本为 13,500 万元经中国证券监督管理委员会证监发行字 [1999]120 号文批准, 公司于 1999 年 9 月在深圳证券交易所上网定价发行 4,500 万股人民币普通股 A 股, 每股面值 1 元, 发行价 5.7 元, 募集资金 2.57 亿元 1999 年 10 月在河北省工商行政管理局变更注册, 注册资本为人民币 18,000 万元, 业经河北华安会计师事务所有限公司以冀华会验字 [1999]2011 号验资报告予以验证 1999 年 12 月公司股票在深圳证券交易所挂牌交易经中国证券监督管理委员会以证监发行字 [2002]17 号文核准, 公司于 2002 年 5 月 28 日在深圳证券交易所采用网上网下同步累计投标询价的方式向股权登记日在册的流通股股东其他社会公众投资者及网下机构投资者发行新股 4, 万股募集资金 5.7 亿元已经于 2002 年 6 月 7 日全部到位, 增发后的股本总额为 22,915 万元, 业经河北华安会计师事务所有限公司以冀华会验字 [2002]1004 号验资报告予以验证增发的股份于 2002 年 6 月 12 日挂牌交易根据公司 2002 年度股东大会审议通过的 2002 年度利润分配议案及公积金转增股本议案, 以 2002 年末总股本 22,915 万股为基数, 每 10 股送 1 股转增 4 股 ( 每股面值 1 元 ), 共送股转增 11, 万股, 送转增股本后的注册资本变更为 34,372.5 万元, 业经河北华安会计师事务所有限公司冀华会验字 [2003]1003 号验资报告予以验证根据公司于 2006 年 9 月 15 日召开的 2006 年第三次临时股东大会决议通过的以股抵债协议及修改后的公司章程的规定, 并经中国证券监督管理委员会证监公司字 [2006]212 号文国务院国有资产监督管理委员会国资产 [2006]975 号文核准, 石家庄东方热电集团有限公司 ( 以下简称东方集团 ) 以以股抵债方式偿还所欠东方能源债务, 减少公司注册资本人民币 4,424 万元, 变更后的注册资本为人民币 29,948.5 万元, 业经河北华安会计师事务所有限公司冀华会验字 [2006]1006 号验资报告予以验证 2009 年 6 月 29 日, 石家庄市国有资产监督管理委员会与中国电力投资集团公司 ( 以

14 下简称中电投集团,2015 年合并重组后更名为国家电投集团 ) 签订了关于石家庄东方热电集团有限公司托管协议, 委托中电投集团对石家庄东方热电集团有限公司 ( 含东方热电 ) 实施管理, 托管期限 5 年根据 2013 年第 1 次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可 [2013]1621 号文关于核准石家庄东方热电股份有限公司非公开发行股票的批复, 公司非公开发行新股 18, 万股, 每股面值人民币 1.00 元, 每股发行价格为人民币 4.35 元截至 2013 年 12 月 27 日止, 公司已收到中电投集团缴入的出资款 79, 万元, 扣除发行费用后实际募集资金净额 78, 万元, 其中新增注册资本 18,390.8 万元, 余额 59, 万元转入资本公积, 增发完成后公司总股本为 48,339.3 万元, 已经瑞华会计师事务所瑞华验字 [2013] 第号验资报告验证 2014 年 10 月 11 日, 经石家庄市工商行政管理局核准, 公司完成名称变更登记手续, 取得了变更后的企业法人营业执照 ( 注册号为 ), 公司由石家庄东方热电股份有限公司变更为石家庄东方能源股份有限公司经公司申请, 并经深圳证券交易所核准, 公司证券简称自 2014 年 10 月 15 日起发生变更, 变更后的证券简称为东方能源, 公司证券代码不变, 仍为东方集团持有公司 8, 万股股票全部被司法查封冻结, 2014 年 11 月 10 日, 中电投河北电力有限公司 ( 以下简称河北公司 ) 申请司法拍卖被执行人东方集团持有的本公司 3,100 万股股票河北省高级人民法院通过河北省产权交易中心依法对东方集团所持有本公司的 3,100 万股限售股进行了公开司法拍卖, 上述股权拍卖一次性交易成功,2014 年 12 月 24 日由辽宁嘉旭铜业集团股份有限公司 ( 以下简称嘉旭铜业 ) 以 33,635 万元竞得该项股权过户手续已于 2015 年 1 月 22 日完成, 辽宁嘉旭铜业集团股份有限公司成为本公司第三大股东, 持股数量 3,100 万股, 持股比例 6.41%, 其所持股份已于 2015 年 2 月 10 日解除限售 2015 年 3 月 17 日, 公司接到辽宁嘉旭通知, 称其以大宗交易方式通过深交所交易系统减持公司股票 1, 万股, 占公司总股本的 3.417% 本次减持完成后, 辽宁嘉旭尚持有公司股票 1, 万股, 持股比例为 2.996% 2015 年 7 月至 12 月河北公司通过深圳证券交易所证券交易系统增持东方能源股票 650,186 股, 占公司总股本的 0.13% 截至 2015 年 12 月 28 日, 东方能源注册资本和总股本均为 483,393, 元, 股权结构为 : 有限售条件的股份为 232,913, 股, 占比 48.19%, 其中 : 国家电投集团持股 183,908,000 股, 占比 38.05%, 东方集团持股 49,005,412 股, 占比 10.14%, 无限售条件的股份为 250,479,588 股, 占比 51.81% 公司法定代表人 : 安建国, 注册地址 : 石家庄市建华南大街 161 号法定经营范围是 : 热力电力的生产与销售, 代收代缴热费自有房屋租赁劳务派遣等

15 公司的控股母公司和实际控制人均为国家电投集团二本次申请增加的注册资本及审批情况为兑现国家电投集团所作承诺, 逐步消除同业竞争减少关联交易, 同时注入优质资产增强盈利能力, 东方能源与河北公司分别于 2015 年 3 月 11 日和 2015 年 3 月 26 日签署了中电投河北电力有限公司与石家庄东方能源股份有限公司关于石家庄良村热电有限公司之股权转让协议及中电投河北电力有限公司与石家庄东方能源股份有限公司关于中电投石家庄供热有限公司之股权转让协议中电投河北电力有限公司与石家庄东方能源股份有限公司关于石家庄良村热电有限公司之股权转让协议的补充协议及中电投河北电力有限公司与石家庄东方能源股份有限公司关于中电投石家庄供热有限公司之股权转让协议的补充协议, 公司拟向不超过 10 家特定对象发行股份, 并使用部分募集资金购买河北公司持有的良村热电 51% 股权和供热公司 61% 股权本次重大重组暨非公开发行股票方案的基本内容是 : (1) 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股, 每股面值为人民币 1.00 元 (2) 发行股票的数量为不超过 10, 万股 ( 含 10, 万股 ), 在上述范围内, 公司将提请股东大会授权董事会根据上市公司非公开发行股票实施细则等相关规定及实际认购情况与保荐机构 ( 主承销商 ) 协商确定最终发行数量 (3) 本次发行的股票全部采取向不超过 10 家特定对象非公开发行的方式, 在中国证监会核准后六个月内实施发行对象为符合规定条件的证券投资基金管理公司证券公司信托投资公司财务公司保险机构投资者合格境外机构投资者其他境内法人投资者和自然人等合法投资者证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的, 视为一个发行对象 ; 信托投资公司作为发行对象的, 只能以自有资金认购 (4) 所有发行对象均以人民币现金方式认购本次发行的 A 股股票本次发行股票的定价基准日为审议相关议案的董事会决议公告日 (2015 年 3 月 17 日 ), 发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于元 / 股 (5) 本次非公开发行股票募集资金将用于向关联方中电投河北电力有限公司购买其所持有的石家庄良村热电有限公司 51% 股权和中电投石家庄供热有限公司 61% 股权 2015 年 3 月, 本次重组暨非公开发行股票方案已经东方能源第五届董事会第七次会议审议和第五届第九次会议审议通过 2015 年 6 月 24 日, 本次重组暨非公开发行股票方案经国务院国有资产监督管理委

16 员会以国资产权 2015 )461 号关于石家庄东方能源股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复批准, 批复文件的主要内容是 : 原则同意股份公司本次非公开发行股票方案 ; 本次非公开发行股票完成后, 股份公司总股本不超过 58, 万股, 其中中国电力投资集团公司和石家庄东方热电集团有限公司分别持有 18,390.8 万股和 4, 万股, 占总股本的比例不低于 31.41% 和 8.37% 2015 年 6 月 29 日, 本次重组暨非公开发行股票方案经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过 2015 年 12 月 16 日, 中国证券监督管理委员会出具证监许可号关于核准石家庄东方能源股份有限公司非公开发行股票及重大资产重组的批复, 核准东方能源非公开发行不超过 102,201,258 股新股及重大资产重组方案, 要求严格按照报送方案和申请文件执行 2015 年 12 月 24 日, 东方能源与保荐机构 ( 主承销商 ) 华安证券股份有限公司 ( 以下简称华安证券 ) 根据上市公司非公开发行股票实施细则等相关规定及实际认购情况, 协商确定本次非公开发行人民币普通股 67,743,613 股, 每股定价为元, 该发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日在深圳证券交易所上市的公司股票交易均价的 90% 根据询价结果, 本次非公开发行的申购对象最终确认为北京天融博汇资本管理有限公司 ( 以下简称天融博汇 ) 申万菱信 ( 上海 ) 资产管理有限公司 ( 以下简称申万菱信公司 ) 财通基金管理有限公司( 以下简称财通基金 ) 泰康资产管理有限责任公司( 以下简称泰康公司 ) 申万菱信基金管理有限公司 ( 以下简称申万菱信基金 ) 和兴证证券资产管理有限公司 ( 以下简称兴证证券 ) 所属的 35 个基金和理财产品所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的人民币普通股股票本次非公开定向发行人民币普通股 67,743,613 股, 每股面值人民币 1.00 元, 每股发行价格为人民币元, 共募集货币资金人民币 1,299,999, 元, 扣除保荐承销费用后实际应收到募集资金净额人民币 1,257,499, 元其中申请增加注册资本人民币 67,743,613 元, 公司因本次非公开发行人民币普通股致使公司的注册资本变更为人民币 551,136,613 元三审验结果经我们审验, 截至 2015 年 12 月 29 日止, 公司通过非公开定向发行人民币普通股 67,743,613 股, 发行价格人民币元, 募集资金合计 1,299,999, 元, 已全额存入华安证券在上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部开立的认购资金专户 ( 账号 : )

17 根据东方能源与华安证券签订的非公开发行股票保荐协议, 公司应支付华安证券保荐费 5,000, 元 ; 根据东方能源与华安证券签订的非公开发行股票承销协议, 公司应支付华安证券的承销费为募集资金总额的 3%, 按照本次募集金额 1,299,999, 元计算, 应支付承销费用 38,999, 元 ; 前述募集资金总额在扣除应支付华安证券的保荐费承销费 ( 前期已经预付 1,500, 元, 本次只扣除 42,499, 元 ) 后的余额 1,257,499, 元已于 2015 年 12 月 29 日存入公司在上海浦东发展银行股份有限公司石家庄裕华西路支行开立的人民币一般存款账户各项发行费用明细如下表 : 项目金额 ( 元 ) 保荐费用 5,000, 承销费用 38,999, 律师服务费 2,200, 验资服务费 40, 合计 46,239, 上述募集资金净额中, 计入公司股本的金额为 67,743,613 元, 余额在扣除律师费验资费等其它发行费用后计入资本公积, 新增股本占新增注册资本的 % 变更后公司累计股本为人民币 551,136,613 元, 占变更后注册资本的 100% 至此东方能源变更后的股权结构情况如下 ( 具体产品构成详见附表 ): 股东名称股本持股比例有条件限售股 300,657, % 其中 : 国家电力投资集团公司 183,908, % 石家庄东方热电集团有限公司 49,005, % 北京天融博汇资本管理有限公司及所属基金理财产品 10,422, % 申万菱信 ( 上海 ) 资产管理有限公司所属基金理财产品 19,280, % 财通基金管理有限公司及所属基金理财产品 14,278, % 泰康资产管理有限责任公司及所属基金理财产品 11,776, % 申万菱信基金管理有限公司及所属基金理财产品 11,464, % 兴证证券资产管理有限公司及所属基金理财产品 521, % 无条件限售股 250,479, % 其中 : 中电投河北电力有限公司 650, % 合计 551,136, %

18 四其他事项根据公司本次非公开发行人民币普通股股票的限售期安排, 自该股票完成登记之日起 12 个月内不得上市交易和转让

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