单位名称 : 深圳市南山区第二外国语学校单位代码单位名称总计合计 合计 小计 表二 : 部门收入总体 财政预算拨款 一般性经费拨款 本年收入 一般公共预算拨款 政府投资项目 深圳市南山区第二外国语学校 11, , , ,

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1 表一. 部门预算收支总表 单位名称 : 深圳市南山区第二外国语学校 收入 支出 单位 : 万元 项目 预算 项目 预算 一 财政预算拨款 ( 补助 ) 一般公共预算拨款 一般性经费拨款 11, 一 工资福利支出 5, , 二 商品和服务支出 , 三 对个人和家庭补助支 政府投资项目拨款 四 项目支出 4, 政府性基金拨款 其中 : 政府性基 二 事业收入 三 事业单位经营收入 四 其他收入 本年收入合计 五 上级补助收入 11, 本年支出合计 11, 五 对附属单位补助支出 六 附属单位上缴收入 一般事业发展性项目 七 用事业基金弥补收支差额 六 上缴上级支出 七 结转下年 其中 : 上年专项结转 收入总计 11, 支出总计 11,038.43

2 单位名称 : 深圳市南山区第二外国语学校单位代码单位名称总计合计 合计 小计 表二 : 部门收入总体 财政预算拨款 一般性经费拨款 本年收入 一般公共预算拨款 政府投资项目 深圳市南山区第二外国语学校 11, , , , ,038.43

3 体情况表 单位 : 万元 政府性基金拨款 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转

4 表三 : 部门支出总体情况表 ( 按功能科目 ) 单位名称 : 深圳市南山区第二外国语学 单位 : 万元 科目编码 科目 预算数 基本支出 项目支出 合计 : 11, , , 教育支出 10, , , 普通教育 9, , , 小学教育 9, , , 教育费附加安排的支出 1, , 其他教育费附加安排的支出 1, , 文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 城乡社区支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 住房保障支出 住房改革支出 购房补贴

5 表四 : 财政拨款收支总体情况表 单位名称 : 深圳市南山区第二外国语学校 单位 : 万元 收入 支出 项目 预算 项目 预算 一 财政预算拨款 ( 补助 一般公共预算拨款 一般性经费拨款 11, 一 工资福利支出 5, , 二 商品和服务支出 , 三 对个人和家庭补助支出 政府投资项目拨款 四 项目支出 4, 政府性基金拨款 其中 : 政府性基金支出 本年收入合计 上年结余结转 11, 本年支出合计 11, 五 对附属单位补助支出 一般事业发展性项目 六 上缴上级支出 七 结转下年 收入总计 11, 支出总计 11,038.43

6 表五 : 一般公共预算支出情况表 ( 按功能科目 ) 单位名称 : 深圳市南山区第二外国语学校 单位 : 万元 科目编码 科目 预算数 基本支出 项目支出 合计 : 11, , , 教育支出 10, , , 普通教育 9, , , 小学教育 9, , , 教育费附加安排的支出 1, , 其他教育费附加安排的支出 1, , 文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 城乡社区支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 住房保障支出 住房改革支出 购房补贴

7 表六 : 一般公共预算基本支出情况表 ( 按经济科目 ) 单位名称 : 深圳市南山区第二外国语学校单位 : 万元科目编码科目一般公共预算拨款 合计 501 机关工资福利支出 6, 其他工资福利支出 对事业单位经常性补助 工资福利支出 4, 商品和服务支出 4, 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 离退休费 其他对个人和家庭补助

8 单位名称 : 深圳市南山区第二外国语学校 表七 : 一般公共预算 三公 三公 经费一般公共预算总额 公务用车运公务接待费小计公车购置费行维护费合计 : 年预算 公务用车购置及运行维护费 因公出国 ( 境 ) 费 三公 经费一般公共预算总额

9 公 经费支出情况表 单位 : 万元 2018 年预算 公务用车购置及运行维护费费因公出公务用车运公务接待费国 ( 境 ) 小计公车购置费行维护费费

10 单位名称 : 深圳市南山区第二外国语学校 单位 : 万元 科目编码 科目名称 基金预算支出数 合计 注 : 本部门 2018 年部门预算无政府性基金预算 表八 : 政府性基金预算支出情况表

11 表九 : 部门支出总体情况表 ( 按项目分类 ) 单位名称 : 深圳市南山区第二外国语学校 单位 : 万元 预算项目 预算数 一般公共预算拨款政府性基金拨款事业收入 其他收入 上年结转 合计 11, , 基本支出 6, , 项目支出 4, , 教学教材 资料经费 校园修缮 教育教学设备 教育教学改革 学生活动经费 校园活动经费 3 3 后勤管理经费 教学教研经费 学生身体素质经费 教育活动 设备购置费 6 6 维修维护经费 校园文化 四点半活动经费 班主任工作经费 场馆开放经费 2 2 师资培训 3 3 购买教育服务经费 文体专项经费 校舍安全经费 特色教育经费 1 1 城市管理 海岸小学教育教学改革 海岸小学预算备用金 海岸小学教育活动 1 1 海岸小学师资培训 1 1 海岸小学教育教学设备 海岸小学校园修缮 海岸小学校园文化 海岸小学校舍安全经费 海岸小学新 扩建配套 1,50 1,50 海岸小学教学教材经费 海岸小学身体素质经费 海岸小学教学教研经费 海岸小学后勤管理经费 海岸小学校园活动经费 海岸小学学生活动经费 海岸小学维修维护经费 海岸小学购买教育服务 海岸小学班主任工作经 海岸小学四点半活动经 学校特色经费 未来教室 4 4 教师发展手拉手基地学

12 教育管理事务

13 表十 : 政府采购项目经费预算表 单位名称 : 深圳市南山区第二外国语学校 单位 : 万元 采购品目编码及名称 合计 一般公共预算拨款政府性基金拨款事业收入 其他收入 上年结转 A 货物类 1, , A03 一般设备 A0301 电器设备 9 9 A0302 办公自动化设备 A0304 手提电脑 A0307 摄像器材 A07 专用材料 A0703 图书资料 A0799 其他专用材料 A10 专用设备 A1099 其他专用设备 A9900 其他货物 C 服务类 C1000 物业管理 C9900 其他服务 合计 1, ,514.75

14 部门名称 : 深圳市南山区第二外国语学校 功能科目编码 合计 功能科目名称 总计 机关工资福利支出 6, 表十一 : 部门预算经济分类支出 机关商品和服务支出 机关资本性支出 ( 一 ) 机关资本性支出 ( 二 )

15 出表 ( 按政府预算支出经济分类 ) 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 4, 对社会保障基金补助 债务利息及费用支 债务还本支出 转移性支出 预备费及预留 单位 : 万元 其他支出

16 单位名称 : 深圳市南山区第二外国语学校 表十二 : 项目预算绩效目标填报表 单位 : 万元 项目名称后勤管理经费项目类别经常性项目 项目主管项目实施单位南山区第二外国语学校行财科部门 项目周期 3 年项目属性新增项目 其中 : 财预算金额 其它资金 0 政拨款按年度经费预算计划, 及时检查落实完善项目, 合理使用资金 通过科学论证, 对个别不太中期目标总体 描述适合的项目或资金计划不完善的, 及时做好申报调整审批工作, 保证预算资金计划顺利实施, 提高资金使用效率 根据上级主管部门要求及年初经费预算计划, 按轻重缓急对每个项目及时实施 并按财政规年度目标总体 描述定做好项目的申报, 招标, 实施, 验收及结算工作, 盘活及用好资金, 优化经费支出结构, 提高资金使用效率 做到前瞻性, 有效性, 可持续性, 提高管理水平, 服务学校持续和谐发目标内容绩效内容绩效指标 投入目标 产出目标 测算依据 资金支出进度 数量目标 质量目标 工作时效 以消杀服务后勤服务, 后勤服务, 党建工作经费, 消杀费用, 校园保安经费实际支出为准 投入 第一季度 第二季度 严格执行预算管理规定, 提高资金风险防范能力 按月, 按进度进行资金的合理使用, 支付 有计划进行项目建设, 保证资金使用规范性, 科学性, 并根据学校教育教学需要进行调整, 提高资金使用效率, 达到预期目标 按项目进度计划实施, 其中 2-6 月份已进行招标及施工项目占计划的 55% 结算付款占计划的 40%, 各项工作正在顺利进行 效益目标 既要保证资金使用的规范性, 又要确保资金使用的合理性, 满足教育教学及学校发展的需要, 避免重复建设和浪费 做到绿色建设, 政府, 社会, 师生满意

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18 表十三 : 政府采购方式情况表 单位名称 : 深圳市南山区第二外国语学校 单位 : 元 项 单位 目资金来源工作任务采购品目名称名总计财政拨款育费附非税收入上年结转基金称 采购方式 山区第二外国语学校合计 : 5, 设备购置费 A 货物类 1, , 集中采购 A03 一般设备 集中采购 A0301 电器设备 9 9 A0302 办公自动化设 A0304 手提电脑 A0307 摄像器材 A07 专用材料 A0703 图书资料 A0799 其他专用材料 A10 专用设备 A1099 其他专用设备 A9900 其他货物 后勤管理经 C 服务类 集中采购 C1000 物业管理 C9900 其他服务 合计 1, ,514.75

19 表十四 : 国有资本经营预算支出情况表 单位名称 : 深圳市南山区第二外国语学校单位 : 万元科目编码科目名称支出总计基本支出项目支出 总计 注 : 本单位 2018 年部门预算无国有资本经营预算

20 单位名称 : 深圳市南山区第二外国语学校 预算项目 表十五 : 政府投资项目计划表 年度总指标 指标文号 资金来源 单位 : 元 注 : 本单位 2018 年部门预算无政府投资项目预算

21 表十六 : 产业扶持资金预算支出情况表 单位名称 : 深圳市南山区第二外国语学校单位 : 万元功能科目编码功能科目名称项目名称预算数 注 : 本部门 2018 年部门预算无产业扶持资金预算

22 表十七 :2017 年预算项目结转表 单位名称 : 深圳市南山区第二外国语学校单位 : 元单位功能分类预算项目结转指标 注 : 本单位无 2017 年项目结转资金