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收入支出决算总表 部门 : 广东省戒毒管理局 公开 01 表金额单位 : 万元收入支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 1 97,406.95 一 一般公共服务支出 30 15.00 其中 : 政府性基金预算财政拨款 2 二 公共安全支出 33 86,464.89 二 上级补助收入 3 三 社会保障和就业支出 37 5,029.67 三 事业收入 4 四 医疗卫生与计划生育支出 38 727.78 四 经营收入 5 五 其他支出 50 5.00 五 附属单位上缴收入 6 六 其他收入 7 10,571.35 21 本年收入合计 22 107,978.30 本年支出合计 51 92,242.34 用事业基金弥补收支差额 23 结余分配 52 年初结转和结余 24 11,233.72 年末结转和结余 53 26,969.68 25 54 26 55 28 56 总计 29 119,212.02 总计 57 119,212.02 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 5
部门 : 广东省戒毒管理局 科目编码 201 20131 2013199 204 20408 2040801 2040802 2040804 2040805 2040806 2040850 2040899 20499 2049901 208 20805 2080501 2080599 210 21004 2100409 21005 2100599 229 22999 栏次合计 收入决算表 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入 附属单位上缴收入 公开 02 表 金额单位 : 万元 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 107,978.30 97,406.95 - - - - 10,571.35 一般公共服务支出 15.00 15.00 - - - - - 党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 15.00 15.00 - - - - - 其他党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出 15.00 15.00 - - - - - 公共安全支出 101,721.40 91,203.56 - - - - 10,517.83 强制隔离戒毒 101,461.40 90,963.56 - - - - 10,497.83 行政运行 76,873.41 71,713.69 - - - - 5,159.71 一般行政管理事务 1,274.28 394.80 - - - - 879.48 强制隔离戒毒人员生活 11,304.43 10,553.86 - - - - 750.57 强制隔离戒毒人员教育 2,181.73 2,121.73 - - - - 60.00 所政设施建设 4,817.71 4,218.52 - - - - 599.19 事业运行 355.66 - - - - - 355.66 其他强制隔离戒毒支出 4,654.18 1,960.97 - - - - 2,693.21 其他公共安全支出 260.00 240.00 - - - - 20.00 其他公共安全支出 260.00 240.00 - - - - 20.00 社会保障和就业支出 5,554.67 5,554.67 - - - - - 行政事业单位离退休 5,554.67 5,554.67 - - - - - 归口管理的行政单位离退休 5,003.04 5,003.04 - - - - - 其他行政事业单位离退休支出 551.63 551.63 - - - - - 医疗卫生与计划生育支出 682.23 628.71 - - - - 53.52 公共卫生 65.87 62.99 - - - - 2.88 重大公共卫生专项 65.87 62.99 - - - - 2.88 医疗保障 616.36 565.72 - - - - 50.64 其他医疗保障支出 616.36 565.72 - - - - 50.64 其他支出 5.00 5.00 - - - - - 其他支出 5.00 5.00 - - - - - 2299901 其他支出 5.00 5.00 - - - - - 注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况 6
部门 : 广东省戒毒管理局 科目编码 201 20131 20131 99 204 20408 2040801 2040802 2040804 20408 05 20408 06 2040850 20408 99 20499 20499 01 208 20805 20805 01 2080599 210 21004 2100409 21005 2100599 229 22999 22999 01 公开 03 表金额单位 : 万元 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 92,242.34 68,651.86 23,590.48 - - - 一般公共服务支出 15.00-15.00 - - - 党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 15.00-15.00 - - - 其他党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出 15.00-15.00 - - - 公共安全支出 86,464.89 63,602.01 22,862.88 - - - 强制隔离戒毒 86,281.30 63,602.01 22,679.28 - - - 行政运行 63,508.28 63,508.28 - - - - 一般行政管理事务 662.59-662.59 - - - 强制隔离戒毒人员生活 11,182.72-11,182.72 - - - 强制隔离戒毒人员教育 2,154.33-2,154.33 - - - 所政设施建设 5,365.11-5,365.11 - - - 事业运行 93.37 93.37 - - - - 其他强制隔离戒毒支出 3,314.89 0.37 3,314.53 - - - 其他公共安全支出 183.59-183.59 - - - 其他公共安全支出 183.59-183.59 - - - 社会保障和就业支出 5,029.67 5,029.67 - - - - 行政事业单位离退休 5,029.67 5,029.67 - - - - 归口管理的行政单位离退休 5,003.04 5,003.04 - - - - 其他行政事业单位离退休支出 26.63 26.63 - - - - 医疗卫生与计划生育支出 727.78 20.17 707.60 - - - 公共卫生 111.41-111.41 - - - 重大公共卫生专项 111.41-111.41 - - - 医疗保障 616.36 20.17 596.19 - - - 其他医疗保障支出 616.36 20.17 596.19 - - - 其他支出 5.00-5.00 - - - 其他支出 5.00-5.00 - - - 其他支出 5.00-5.00 - - - 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况 支出决算表 科目名称本年支出合计基本支出项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 7
部门 : 广东省戒毒管理局 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表金额单位 : 万元 栏次 1 栏次 2 3 4 一 一般公共预算财政拨款 1 97,406.95 一 一般公共服务支出 28 15.00 15.00 - 二 政府性基金预算财政拨款 2 - 二 公共安全支出 31 78,202.81 78,202.81-4 三 社会保障和就业支出 35 5,029.67 5,029.67-8 四 医疗卫生与计划生育支出 36 674.26 674.26-9 五 其他支出 48 5.00 5.00-21 - 本年收入合计 22 97,406.95 本年支出合计 49 83,926.74 83,926.74 - 年初财政拨款结转和结余 23 3,214.33 年末财政拨款结转和结余 50 16,694.53 16,694.53 - 一般公共预算财政拨款 24 3,214.33 51 收入支出 项目行次金额项目行次小计 26 53 政府性基金预算财政拨款 总计 27 100,621.28 总计 54 100,621.28 100,621.28 - 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款的总收支和年末结转结余情况 一般公共预算财政拨款 8
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门 : 广东省戒毒管理局金额单位 : 万元 科目编码科目名称栏次 201 20131 2013199 204 20408 2040801 2040802 2040804 2040805 2040806 2040899 20499 2049901 208 20805 2080501 2080599 210 21004 2100409 21005 2100599 229 合计 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 83,926.74 63,483.57 20,443.18 一般公共服务支出 15.00-15.00 党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 15.00-15.00 其他党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出 15.00-15.00 公共安全支出 78,202.81 58,453.89 19,748.92 强制隔离戒毒 78,029.22 58,453.89 19,575.32 行政运行 58,453.89 58,453.89 - 一般行政管理事务 274.05-274.05 强制隔离戒毒人员生活 10,423.67-10,423.67 强制隔离戒毒人员教育 2,114.33-2,114.33 所政设施建设 4,802.29-4,802.29 其他强制隔离戒毒支出 1,960.97-1,960.97 其他公共安全支出 173.59-173.59 其他公共安全支出 173.59-173.59 社会保障和就业支出 5,029.67 5,029.67 - 行政事业单位离退休 5,029.67 5,029.67 - 归口管理的行政单位离退休 5,003.04 5,003.04 - 其他行政事业单位离退休支出 26.63 26.63 - 医疗卫生与计划生育支出 674.26-674.26 公共卫生 108.53-108.53 重大公共卫生专项 108.53-108.53 医疗保障 565.72-565.72 其他医疗保障支出 565.72-565.72 其他支出 5.00-5.00 22999 其他支出 5.00-5.00 2299901 其他支出 5.00-5.00 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 9
部门 : 广东省戒毒管理局 经济分类科目编码 10 公开 06 表金额单位 : 万元 栏 次 1 2 3 合 计 63,483.57 59,695.46 3,788.11 301 工资福利支出 41,469.72 41,469.72-30101 基本工资 7,541.55 7,541.55-30102 津贴补贴 30,503.78 30,503.78-30103 奖金 3,145.89 3,145.89-30104 社会保障缴费 278.50 278.50-302 商品和服务支出 3,419.70-3,419.70 30201 办公费 165.92-165.92 30202 印刷费 16.32-16.32 30203 咨询费 1.40-1.40 30204 手续费 2.09-2.09 30205 水费 88.61-88.61 30206 电费 164.50-164.50 30207 邮电费 110.36-110.36 30209 物业管理费 25.20-25.20 30211 差旅费 134.57-134.57 30213 维修 ( 护 ) 费 236.61-236.61 30214 租赁费 0.27-0.27 30215 会议费 4.03-4.03 30216 培训费 142.07-142.07 30217 公务接待费 66.46-66.46 30218 专用材料费 0.09-0.09 30224 被装购置费 180.71-180.71 30226 劳务费 5.28-5.28 30228 工会经费 767.16-767.16 30229 福利费 417.87-417.87 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 项 目 科目名称 30231 公务用车运行维护费 298.15-298.15 30239 其他交通费用 236.45-236.45 30299 其他商品和服务支出 355.56-355.56 303 对个人和家庭的补助 18,225.74 18,225.74-30301 离休费 240.97 240.97-30302 退休费 4,591.93 4,591.93-30304 抚恤金 393.91 393.91-30305 生活补助 28.69 28.69-30307 医疗费 67.38 67.38-30309 奖励金 2,075.35 2,075.35-30311 住房公积金 4,095.50 4,095.50-30313 购房补贴 2,793.06 2,793.06-30399 其他对个人和家庭的补助支出 3,938.96 3,938.96-310 其他资本性支出 368.41-368.41 31002 办公设备购置 247.00-247.00 31003 专用设备购置 36.94-36.94 31099 其他资本性支出 84.48-84.48 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 本年支出合计人员经费公用经费
部门 : 广东省戒毒管理局 合计 因公出国 ( 境 ) 费 2015 年度预算数 2015 年度决算数 小计 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公开 07 表 金额单位 : 万元 公务用车运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 公务接待费 776.28 7.13 566.97-566.97 202.18 568.33-485.37 29.32 456.05 82.96 注 :2015 年度预算数为 三公 经费年初预算数, 决算数时包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 合计 因公出国 ( 境 ) 费 11
部门 : 广东省戒毒管理局 科目编码 类款项 公开 08 表 金额单位 : 万元 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 年末结转和结余 - - - - - - - 注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 - 科目名称 政府性基金预算财政拨款收入支出结算表 年初结转和结余 本年收入 本年支出 合计基本支出项目支出 说明 : 广东省戒毒管理局没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据 12
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( 护 ) 费用价格上涨 20
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指省财政当年拨付的资金 指除上述 财政拨款收入 事业收入 经营收入 等以外的收入 主要是按规定取得的省直戒毒生产专户收入 增值税退税返还收入等 22
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