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币颊梅
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1 广州市天河区卫生局 2014 年度部门决算目录第一部分广州市天河区卫生局概况一部门主要职能二部门决算单位构成三部门决算人员构成第二部分 2014 年度部门决算表一收入支出决算总表二收入决算表三支出决算表四公共预算财政拨款支出决算表五公共预算财政拨款基本支出决算表六政府性基金预算支出决算表七非税收入征缴情况表八行政经费支出情况统计表九三公经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表第三部分 2014 年度部门决算情况说明第四部分 2014 年度取得的主要事业成效第五部分名词解释 1

2 第一部分广州市天河区卫生局概况一广州市天河区卫生局职能简述天河区卫生局是医疗卫生的工作部门, 主要职能 : ( 一 ) 贯彻执行国家和省市有关卫生工作的法律法规和方针政策, 执行有关标准和技术规范 ; 组织拟定并实施卫生事业发展规划工作计划 ( 二 ) 贯彻执行国家省市有关中医方针政策 ; 负责实施中医中西医结合的医疗保健康复及临床用药的管理 ( 三 ) 拟订社区卫生服务发展计划和管理措施, 组织协调全区社区卫生服务体系建设 ; 负责妇幼保健的综合管理, 核发母婴保健技术服务执业许可证母婴保健技术考核合格证书 ( 四 ) 负责疾病预防控制工作, 协调有关部门对重大疾病实施防控与干预, 负责健康教育的综合管理 ( 五 ) 制定卫生应急预案和措施, 负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估, 指导实施突发公共卫生事件的预防控制与应急处置, 负责食品安全事故等突发公共事件救治的组织工作 ( 六 ) 指导监督和规范卫生行政执法工作 ; 按照职责分工负责职业病防治放射诊疗学校卫生的监督管理, 负 2

3 责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理 ; 负责传染病防治监督 ( 七 ) 负责辖区内医疗机构医疗服务的行业管理, 依法行使监督管理职权 ; 组织医疗卫生职业道德规范教育, 建立医疗机构医疗服务评价和监督体系 ; 负责监督管理临床用血的包装储存运输核查及无偿献血工作 ; 负责卫生统计和管理卫生信息化工作 ( 八 ) 负责办理医疗机构执业设置审批登记管理和监督, 核发医疗机构执业许可证 ; 对公共场所经营单位饮用水供水单位进行审查检测确定主要卫生指标符合要求, 核发卫生许可证集中供水单位卫生许可证 ( 九 ) 负责卫生人才队伍建设工作 ; 拟订卫生人才发展规划 ; 负责辖区内卫生技术人员技术资格考试和职称评审等报名材料的确认及审核工作 ( 十 ) 负责辖区内的执业医师执业护士注册监督管理工作, 核发医师执业证书 ( 十一 ) 负责受理医疗事故报告, 组织处理医疗事故争议, 受理医疗事故技术鉴定申请 ; 对发生医疗事故的医疗机构和医务人员进行行政处理 ( 十二 ) 组织实施国家基本药物制度 ( 十三 ) 承办区委区政府和上级卫生部门交办的其它事项 3

4 二部门决算单位构成天河区卫生局设行政单位 1 个 ; 事业单位 20 个, 其中 : 参公事业单位 2 个财政核拨事业单位 15 个财政核补事业单位 3 个纳入天河区卫生局 2014 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表 : 序号单位名称单位性质 1 广州市天河区卫生局行政单位 2 广州市天河区卫生监督所广州市天河区红十字会机关广州市天河区社区卫生服务指导中心参公事业单位广州市天河区疾病预防控制中心广州市天河区慢性病防治中心广州市天河区林和街社区卫生服务中心广州市天河区天河南街社区卫生服务中心 3 广州市天河区沙河街社区卫生服务中心广州市天河区沙东街社区卫生服务中心广州市天河区五山街社区卫生服务中心财政核拨事业单位广州市天河区石牌街社区卫生服务中心广州市天河区天园街社区卫生服务中心广州市天河区冼村街社区卫生服务中心广州市天河区前进街社区卫生服务中心 4

5 广州市天河区车陂街社区卫生服务中心广州市天河区棠下街社区卫生服务中心广州市棠下街第二社区卫生服务中心 4 广州市天河区妇幼保健院广州市天河区中医医院广州市天河区人民医院财政核补事业单位三部门人员构成天河区卫生局总编制数 1322 名, 其中 : 行政编制 54 名, 工勤编制 6 名, 事业编制 1262 名 ; 在职实有人数 896 人, 比上年增加 5 人 ( 通过公开招聘进入 36 人, 在职转离退 20 人, 在职死亡 2 人, 辞聘 9 人 ), 其中行政编制 ( 含工勤编制 )55 人事业编制 841 人 ; 离退休人员 367 人, 其中离休 0 人退休 367 人另外, 编外人员 ( 合同工长期聘用人员等 )1122 人 ( 上述人数以 2014 年 12 月 31 日为时点计算 ) 5

6 第二部分 2014 年度部门决算表部门名称 : 广州市天河区卫生局收入表一收入支出决算总表支出单位 : 万元项目行次决算数项目 ( 按功能分类 ) 行次决算数栏次 1 栏次 2 一财政拨款收入 1 32, 一一般公共服务其中 : 政府性基金二外交二上级补助收入三国防三事业收入 4 33, 四公共安全四经营收入五教育五附属单位上缴收入六科学技术六其他收入 7 1, 七文化体育与传媒八社会保障和就业 36 1, 九医疗卫生与计划生育 37 66, 十节能环保十一城乡社区十二农林水十三交通运输十四资源勘探信息等十五商业服务业等十六金融十七援助其他地区十八国土海洋气象等十九住房保障 47 1, 二十粮油物资储备二十一国债还本付息二十二其他本年收入合计 24 67, 本年支出合计 52 68, 用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余 26 3, 年末结转和结余 54 1, 合计 28 71, 合计

7 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 24 行 =( ) 行 ;28 行 =( ) 行 ;52 行 =( ) 行 ;56 行 =( ) 行 7

8 表二收入决算表部门名称 : 广州市天河区卫生局单位 : 万元项目财政拨款收入其他收入经其中 : 支出功能本年收入上级补助营附属单位其中 : 政事业收入本级横分类科目科目名称合计合计收入收上缴收入合计非本级财府性基金向财政编码入政拨款拨款类款项栏次合计 67, , , , 社会保障和就业支出 1, , 行政事业单位离退休 1, , 归口管理的行政单位离退休事业单位离退休其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出医疗卫生与计划生育支出 65, , , , 医疗卫生管理事务 1, , 行政运行其他医疗卫生管理事务支出 1, , 公立医院 25, , , 综合医院 10, , 中医 ( 民族 ) 医院 10, , , 其他公立医院支出 4, , 基层医疗卫生机构 14, , ,

9 城市社区卫生机构 13, , , 乡镇卫生院其他基层医疗卫生机构支出 1, , 公共卫生 23, , , 疾病预防控制机构 1, , 卫生监督机构妇幼保健机构 9, , , 基本公共卫生服务 6, , 重大公共卫生专项突发公共卫生事件应急处理其他公共卫生支出 5, , 中医药其他中医药支出其他医疗卫生支出其他医疗卫生支出住房保障支出 1, , 住房改革支出 1, , 住房公积金购房补贴注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况 1 栏 =( ) 栏 ;2 栏 3 栏 ;8 栏 (9+10) 栏 9

10 表三支出决算表部门名称 : 广州市天河区卫生局单位 : 万元项目基本支出对附其中 : 属单支出功能上缴上级经营支本年支出合计对个人和项目支出位补分类科目科目名称合计工资福利商品和服支出出家庭的补助支编码支出务支出助出类款项栏次合计 68, , , , , , 社会保障和就业支出 1, , , 行政事业单位离退休 1, , , 归口管理的行政单位离退休事业单位离退休其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出医疗卫生与计划生育支出 66, , , , , , 医疗卫生管理事务 1, , 行政运行其他医疗卫生管理事务支出 1, 公立医院 24, , , , 综合医院 9, , , , 中医 ( 民族 ) 医院 10, , , , 其他公立医院支出 4, , 基层医疗卫生机构 16, , , , , ,

11 城市社区卫生机构 14, , , , , , 乡镇卫生院其他基层医疗卫生机构支出 1, 公共卫生 23, , , , , 疾病预防控制机构 1, , 卫生监督机构妇幼保健机构 9, , , , 基本公共卫生服务 6, , , 重大公共卫生专项突发公共卫生事件应急处理其他公共卫生支出 5, , 中医药其他中医药支出其他医疗卫生支出其他医疗卫生支出住房保障支出 1, , , 住房改革支出 1, , , 住房公积金购房补贴注 : 本表反映部门本年度各项支出情况 1 栏 =( ) 栏 ;2 栏 (3+4+5) 栏 11

12 表四公共预算财政拨款支出决算表部门名称 : 广州市天河区卫生局单位 : 万元项目 2013 年度决算数 2014 年度决算数 2014 年度决算比 2013 年度决算合计基本支出项目支出支出功能分基本支项目支基本支项目支科目名称合计合计类科目编码出出出出增减额增减 % 增减额增减 % 增减额增减 % 类款项栏次合计 25, , , , , , , , , 一般公共服务支出人口与计划生育事务其他人口与计划生育事务支出教育支出进修及培训其他进修及培训社会保障和就业支出 1, , , , 行政事业单位离退休 1, , , , 归口管理的行政单位离退休事业单位离退休其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出医疗卫生与计划生育支出 22, , , , , , , , , 医疗卫生管理事务 , , 行政运行

13 一般行政管理事务其他医疗卫生管理事务支出 , , 公立医院 3, , , , , , 综合医院中医 ( 民族 ) 医院 1, , , 其他公立医院支出 1, , , , , , 基层医疗卫生机构 5, , , , , , , , 城市社区卫生机构 4, , , , , , , , 乡镇卫生院其他基层医疗卫生机构支出 1, , , 公共卫生 12, , , , , , , , 疾病预防控制机构 1, , , , 卫生监督机构妇幼保健机构 1, , 基本公共卫生服务 3, , , , , , , 重大公共卫生专项突发公共卫生事件应急处理其他公共卫生支出 5, , , , 中医药其他中医药支出其他医疗卫生支出其他医疗卫生支出住房保障支出 1, , , , 住房改革支出 1, , , , 住房公积金

14 购房补贴注 : 本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况 1 栏 =(2+3) 栏 ;4 栏 =(5+6) 栏 ;7 栏 =(4-1) 栏 ;9 栏 =(5-2) 栏 ;11 栏 =(6-3) 栏 14

15 表五公共预算财政拨款基本支出决算表部门名称 : 项目本年支出合经济分类科目人员经费科目名称计编码单位 : 万元公用经费类款栏次合计 13, , , 工资福利支出 6, , 基本工资 2, , 津贴补贴 1, , 奖金社会保障缴费伙食费伙食补助费绩效工资 2, , 其他工资福利支出商品和服务支出 1, , 办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国 ( 境 ) 费用维修 ( 护 ) 费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费

16 公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出对个人和家庭的补助 5, , 离休费退休费 2, , 退职 ( 役 ) 费抚恤金生活补助救济费医疗费助学金奖励金生产补贴住房公积金 1, , 提租补贴购房补贴 1, , 其他对个人和家庭的补助支出其他资本性支出房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备土地补偿安置补助地上附着物和青苗补偿拆迁补偿公务用车购置其他交通工具购置其他资本性支出对企事业单位的补贴企业政策性补贴事业单位补贴财政贴息其他对企事业单位的补贴支出债务利息支出国内债务付息向国家银行借款付息其他国内借款付息

17 向外国政府借款付息向国际组织借款付息其他国外借款付息赠与对国内的赠与对国外的赠与注 : 本表反映部门本年度公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出情况 1 栏 =(2+3) 栏 17

18 表六政府性基金预算支出决算表部门名称 : 广州市天河区卫生局单位 : 万元支出功能分科目名称合计基本支出项目支出类科目编码栏次类款项合计注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况 1 栏 =(2+3) 栏 18

19 表七非税收入征缴情况表部门名称 : 广州市天河区卫生局单位 : 万元收入分类科目编码类款项项目纳入财政专户纳入预算管理合计管理已缴财政科目名称已缴国库小计专户小计栏次合计 11, , , 一政府性基金收入二专项收入三行政事业性收费收入 1, , 卫生行政事业性收费收入 1, , 预防性体检费 1, , 委托性卫生防疫服务费其他缴入国库的卫生行政事业性收费四罚没收入一般罚没收入卫生罚没收入五国有资本经营收入六国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入利息收入其他利息收入非经营性国有资产收入事业单位国有资产处置收入七其他收入 10, , , 其他收入 10, , , 其他收入 10, , , 注 : 本表反映部门各类非税收入的征缴情况 1 栏 =(2+3) 栏 19

20 表八行政经费支出情况统计表部门名称 : 广州市天河区卫生局单位 : 万元支出功能一般行政管理项分类科目科目名称合计基本支出目支出编码类款项栏次合计 1, , 医疗卫生与计划生育支出医疗卫生管理事务行政运行行政运行其他医疗卫生管理事务支出其他医疗卫生管理事务支出公共卫生卫生监督机构卫生监督机构住房保障支出住房改革支出住房公积金住房公积金购房补贴购房补贴注 : 本表反映部门本年度行政单位参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能维持机关日常运转所必须的, 用公共预算财政拨款开支的费用 1 栏 =(2+3) 栏 20

21 21

22 表九三公经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表部门名称 : 广州市天河区卫生局单位 : 万元项目三公经费支出因公出国公务用车购置及运行维护费支出功能分类合计公务接待会议费科目名称小计 ( 境 ) 费支公务用车购置公务用车运行维护科目编码小计费支出出支出费支出类款项栏次合计医疗卫生与计划生育支出医疗卫生管理事务行政运行其他医疗卫生管理事务支出基层医疗卫生机构城市社区卫生机构其他基层医疗卫生机构支出公共卫生疾病预防控制机构卫生监督机构重大公共卫生专项其他公共卫生支出注 : 本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费公务用车购置及运行维护费公务接待费和会议费支出情况 1 栏 =(2+8) 栏 ;2 栏 =(3+4+7) 栏 ;4 栏 =(5+6) 栏 22

23 第三部分 2014 年度部门决算情况说明一收入支出决算总体情况说明本部门 2014 年度收入总计 67, 万元, 与 2013 年相比, 增加万元, 增长 14.4%; 支出总计万元, 与 2013 年相比, 增加万元, 增长 18.8% 收支总计各有增长的主要原因是 : 2014 年卫生系统公开招聘工作全面推开, 公招人员陆续到位, 人员增多另外财政加大对区属公办社区卫生服务中心区属医院的装修改造设备仪器基建等方面的投入, 加速推动天河卫生事业的有序开展 70,000 68,000 66,000 64,000 62,000 60, 年度 ( 万元 ) 2014 年度 ( 万元 ) 58,000 56,000 54,000 52,000 收入支出 (2013 年 2014 年收入支出决算数对比图 ) 二收入决算情况说明本部门 2014 年度收入合计万元, 其中 : 财政 23

24 拨款收入万元, 占本年收入合计的 48.7%; 事业收入万元, 占 49.5%; 其他收入万元, 占 1.8% 1.8% 49.5% 48.7% 财政拨款事业收入其他收入 (2014 年收入决算结构图 ) 三支出决算情况说明本部门 2014 年度支出合计万元基本支出万元, 占本年支出合计的 36.5% 其中:1 工资福利支出万元, 用于 896 个在职职工和 1122 个编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳各项社会保险费等 ;2 商品和服务支出万元, 反映单位日常办公经费支出, 包括办公费水电费物业管理费差旅费因公出国 ( 境 ) 费用公务接待费公务用车运行维护费等费用 ;3 对个人和家庭的补助支出万元, 反映用于对个人和家庭的补助支出, 包括离休费退休费医疗费 ( 包括离退休人员 ) 住房公积金等费用项目支出万元, 占本年支出合计的 63.5% 24

25 7.8% 项目支出工资福利支出 63.5% 36.5% 商品和服务支出 18.7% 0.0% 10.0% 对个人和家庭的补助支出其他资本性支出 (2014 年支出决算结构图 ) 四公共预算财政拨款支出决算情况说明本部门 2014 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况, 既包括使用本年从区财政取得的公共预算财政拨款发生的支出, 也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出 ( 一 ) 公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况本部门 2014 年度公共预算财政拨款支出万元, 占本年支出合计的 50.4% 与 2013 年相比, 公共预算财政拨款支出增加万元, 增长 38.4% 主要原因: 一是 2014 年卫生系统公开招聘工作全面推开, 新招人员陆续到位, 人员增多 ; 二是财政加大对区属公办社区卫生服务中心区属医院的装修改造设备基建信息化等方面的投入, 加速 25

26 推动天河卫生事业的有序开展 ; 三是拟在东北部配建一家三甲医院, 支付前期征地所需的费用等主要用于以下方面 : 社会保障和就业 1, 万元, 占 3.0%; 医疗卫生与计划生育支出 32, 万元, 占 94.1%; 住房保障支出 1, 万元, 占 2.9%; 3.0% 2.9% 社会保障和就业医疗卫生与计划生育支出住房保障支出 94.1% (2014 年公共预算财政拨款支出决算结构图 ) ( 二 ) 公共预算财政拨款支出决算的具体情况 1. 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 )229.6 万元, 完成年初预算的 99.8%, 主要用于卫生局退休人员工资预决算产生差异的主要原因是根据区人社局核定的工资额度给予拨款, 实际核定数与年初预算有出入, 因此出现差异 2. 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 事业单位离退休 ( 项 ) 万元, 完成年初预算的 95.8%, 主 26

27 要用于卫生局下属各事业单位退休人员工资预决算产生差异的主要原因是人员经费根据区人社局核定的工资额度给予拨款, 实际核定数与年初预算有出入 3. 社会保障和就业 ( 类 ) 其他社会保障和就业支出 ( 款 ) 其他社会保障和就业支出 ( 项 )2 万元, 完成年初预算的 100%, 是市卫生局穗财保号文下拨的医改调研宣传工作经费 4. 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 医疗卫生管理事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 万元, 完成年初预算的 103.2%, 主要用于卫生局本级日常公用经费对口扶贫费用关公委费用等预决算产生差异的主要原因是区协作办公室区关公委等单位拨来的经费不纳入本单位的本年预算, 因此支出大于预算 5. 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 医疗卫生管理事务 ( 款 ) 其他医疗卫生管理事务支出 ( 项 ) 万元, 完成年初预算的 57.3%, 预决算产生差异的原因是区疾控中心机房网络及服务器维护, 天河区中医院应用系统, 天河区区域卫生信息平台和社区医疗系统三个信息化项目由于施工进度未达标, 造成预算经费未能及时支出 6. 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 公立医院 ( 款 ) 综合医院 ( 项 )459.9 万元, 完成年初预算的 142.8%, 主要是区人民医院的人员经费设备采购预决算产生差异的主要原因是年中调增 200 万元购买设备 7. 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 公立医院 ( 款 ) 中医 27

28 ( 民族 ) 医院 ( 项 ) 万元, 完成年初预算的 85.8%, 主要用于区中医医院采购医疗设备医院改造装修工程中医名院建设专项经费预决算产生差异的主要原因是区中医医院的部分基建工程当年未完工, 资金结转至下年 8. 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 公立医院 ( 款 ) 其他公立医院支出 ( 项 ) 万元, 完成年初预算的 99.3%, 主要用于美沙酮戒毒门诊工作经费东北部三级甲等医院启动经费预决算产生差异的主要原因是东北部三甲医院征用天河区肉联厂的地块, 按实际核算金额支付肉联厂的银行贷款及利息等, 实际支出数与预算产生尾数差异 9. 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 基层医疗卫生机构 ( 款 ) 城市社区卫生机构 ( 项 ) 万元, 完成年初预算的 99%, 主要用于市区两级财政购置社区卫生服务中心购买医疗设备, 业务用户租金药品采购社区卫生服务中心购置及装修费天河南街社区卫生服务中心租户补偿费基本医疗补助公开招聘工作经费等社区卫生服务中心经费补偿等预决算产生差异的主要原因是 : 一由医院独立出来的各社区卫生服务中心正在进行清产核资, 无法按财局国资办要求统计现有数量, 年初预算用于购买医疗设备资金未能使用 ; 二由于兴华街社区卫生服务中心天河南街社区卫生服务中心拟配置的办公用房未能购买或租赁, 现有业务用房紧张, 使年初安排用于新建社区设备配置及更新的市资 28

29 金未能使用 10. 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 基层医疗卫生机构 ( 款 ) 乡镇卫生院 ( 项 )0.4 万元, 完成年初预算的 100%, 项目为市下拨穗财保号乡村医生补助, 以前年度提供账号有误, 结转至 2014 年支付 11. 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 基层医疗卫生机构 ( 款 ) 其他基层医疗卫生机构支出 ( 项 ) 万元, 完成年初预算的 173%, 主要用于采购信息化项目 ( 基层医疗卫生机构及医院财务管理信息系统建设 ) 市下达基层医疗机构综合改革专项 ( 社区卫生服务中心经费补偿 ) 社区卫生服务管理工作经费预决算产生差异的主要原因是 : 市下达基层医疗机构综合改革专项 ( 社区卫生服务中心经费补偿 ) 未纳入年初预算 12. 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 公共卫生 ( 款 ) 疾病预防控制机构 ( 项 ) 万元, 完成年初预算的 110.7%, 主要用于区疾控中心和区慢性病防治中心的在职人员经费日常公用经费车辆运行及维护费区慢性病防治中心采购办公设备及医疗设备预决算产生差异的主要原因是区疾控中心统发工资中, 约有 130 万为非税收入管理费中支出, 故决算报表中, 统发工资基本收入与统发工资基本支出差额约 130 万 13. 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 公共卫生 ( 款 ) 卫 29

30 生监督机构 ( 项 ) 万元, 完成年初预算的 88.1%, 主要用于区卫生监督所在职人员经费日常公用经费车辆运行及维护费采购复印机学校职业公共场所监督等专项业务预决算产生差异的主要原因是实行励行节约, 减少不必要的支出 14. 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 公共卫生 ( 款 ) 妇幼保健机构 ( 项 ) 万元, 完成年初预算的 93.4%, 主要用于区妇幼保健院在职人员经费采购医疗设备采购环境卫生清洁等服务费妇幼专项经费预决算产生差异的主要原因是 : 一区妇幼保健院的人员经费根据区人社局核定的工资额度给予拨款, 实际核定数与年初预算有出入, 因此出现差异 ; 二区妇幼保健院的整体改造工程, 因工程立项预算作调整, 按规定需重新立项而尚未批复, 调减 270 万元, 其中调剂 200 万元用于购买医疗设备 ; 三原采购空气能中央热水系统用于改善住院病人就医条件, 因建设改造工程未能按时完工, 暂不购置 15. 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 公共卫生 ( 款 ) 基本公共卫生服务 ( 项 ) 万元, 完成年初预算的 180.8%, 主要用于社区公共卫生服务项目补助经费预决算产生差异的主要原因是年初预算未包含当年下达配套的市资金 16. 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 公共卫生 ( 款 ) 重大公共卫生专项 ( 项 ) 万元, 完成年初预算的 120.4%, 30

31 主要用于区卫生局传染病防治经费儿童六龄齿窝沟封闭项目经费预防艾滋病母婴传播补助经费疾病预防控制经费 ( 市资金 ) 中央补助及省级配套重大公共卫生服务项目经费, 区疾控中心艾滋病非典等重大疾病预防与控制经费, 区慢病中心性病麻风病防治经费结核病防治专项经费重症精神病防治专项经费预决算产生差异的主要原因是年初预算未包含当年下达的配套的市资金 17. 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 公共卫生 ( 款 ) 突发公共卫生事件应急处理 ( 项 )23.6 万元, 完成年初预算的 100%, 主要用于区疾控中心突发公共卫生事件应急处理经费 18. 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 公共卫生 ( 款 ) 其他公共卫生支出 ( 项 ) 万元, 完成年初预算的 90.6%, 主要是卫生局降低孕产妇死亡率和降低新生儿死亡率项目经费计划免疫一类苗接种费用检验防疫大楼装修工程市卫生局卫生监督检测经费等预决算产生差异的主要原因是区检验防疫大楼工程未能如期验收 19. 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 中医药 ( 款 ) 其他中医药支出 ( 项 )67.5 万元, 完成年初预算的 217.7%, 主要为市下达的中医业务费预决算产生差异的主要原因是年初预算未包含当年下达的配套的市资金 20. 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 其他医疗卫生支出 31

32 ( 款 ) 其他医疗卫生支出 ( 项 )74.95 万元, 完成年初预算的 62.9%, 主要用于检验防疫大楼业务用房维持经费检验防疫办公楼零星维修费预决算产生差异的主要原因是检验防疫办公楼零星维项目在咨询资料准备过程中花费时间较多, 送审时间较晚, 评审中心对项目审核完毕已至年底, 导致 2014 年预算无法执行 21. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ) 万元, 完成年初预算的 96.2%, 主要用于卫生系统在职人员财政住房公积金预决算产生差异的主要原因是人员经费根据区人社局核定的工资额度给予拨款, 实际核定数与年初预算有出入, 因此出现差异 22. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 购房补贴 ( 项 ) 万元, 完成年初预算的 96.2%, 主要用于卫生系统在职人员购房补贴物业维修和物业管理补贴预决算产生差异的主要原因是人员经费根据区人社局核定的工资额度给予拨款, 实际核定数与年初预算有出入, 因此出现差异五公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门 2014 年度公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况本部门 2014 年度公共预算财政拨款本年基本支出万元, 其中工资福利支出万元, 商品和服务支出万元, 对个人和家庭的补助万元, 其他 32

33 资本性支出 7.97 万元六政府性基金财政拨款支出决算情况说明本部门 2014 年度无政府性基金财政拨款支出七非税收入征缴情况说明本部门 2014 年度各类非税收入合计万元, 其中 : 行政事业性收费收入万元, 占 11.9%, 包括预防性体检费万元委托性卫生防疫服务费万元其他缴入国库的卫生行政事业性收费 0.55 万元 ; 罚没收入 ( 卫生罚没收入 )48.06 万元, 占 0.4%; 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入万元, 占 0.2%, 包括其他利息收入万元, 事业单位国有资产处置收入 2.66 万元 ; 其他收入万元, 占 87.5%, 主要包括区政府办社区卫生服务中心慢病中心医疗收入基药收入全部非税收入纳入预算管理已缴国库万元 ; 纳入财政专户管理已缴国库万元八行政经费支出情况说明行政经费是指行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 履行一般管理职能维持机关日常运转而开支的行政经费, 包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用, 基本支出包括用于工资津贴及奖金等的人员经费和用于办公水电费的公用经费, 项目支出包括办公用房维修租赁执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出 33

34 汇总本部门 2014 年度行政经费支出合计万元, 占本部门公共预算财政拨款支出的 4.2% 九三公经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明 2014 年, 卫生系统含所属的区卫生监督所区红十字会机关等 ) 共 21 个单位,2018 人, 三公经费公共预算财政拨款支出决算万元, 比上年增加万元, 上升 15.3% 其中: ( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 费决算 5.03 万元因公出国 ( 境 ) 费是指单位工作人员和专家公务出国 ( 境 ) 的住宿费旅费伙食补助费杂费培训费等支出占三公经费总额的 2.9%, 比上年增加 0.58 万元, 增长 13% 主要用于派出 1 名专家参加广州市卫生局组织的前往英国伯明翰大学进行 2014 年社区卫生和公共卫生培训学习费用, 为期 21 天 ( 二 ) 公务用车购置及运行维护费决算万元公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及公务用车租赁费燃料费维修费过桥过路费保险费等支出占三公经费总额的 90.4%, 比上年增加万元, 增长 13.2% 增长的主要原因是 2014 年 3 家区政府办社区卫生服务中心新购置救护车 3 辆, 比 2013 年多采购 2 辆车 ; 公务运行维护费严格执行中央例行节约的规定, 费用比上年减少开支内容包括 : 34

35 公务用车购置费万元经批准新增车辆 3 辆, 全部为区政府办社区卫生服务中心业务专用的救护车公务用车运行维护费万元天河区卫生局 ( 含所属区卫生监督所区红十字会机关等 ) 共 21 个单位, 使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 35 辆, 其中 : 其中 : 一般公务用车 27 辆, 执法用车 6 辆, 特种专业技术用车 (X 光车 )2 辆全年运行维护费支出万元平均每辆 3 万元车辆运行维护支出主要用公务用车市内因公出行辖区检 ( 稽核巡 ) 查所需燃料费维修费过桥过路费保险费保管费及其他相关费用备注 : 人民医院区政府办社区卫生服务中心等公务用车运行维护费不在公共预算财政拨款开支, 汽车保有量总数未含上述单位车辆数 ( 三 ) 公务接待费决算 2.55 万元公务接待费是指按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 费用主要用于召开会议考察调研学习交流检查指导请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用 ( 含外宾接待 ), 包括交通用餐住宿等占三公经费总额的 1.5%, 比上年减少 5.1 万元, 下降 ( 增长 )66.7% 下降的主要原因是严格执行中央八项规定, 减少公务接待开支内容包括 : 本部门及下属单位全年共接待相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作 12 批次, 发生国内公务接待 35

36 支出 2.55 万元, 包括来宾食宿费会场租赁费车辆租用费等年 2014 年因公出国 ( 境 ) 费公务接待费 2014 年与 2013 年财政拨款支出三公经费对比 1.5% 3.0% 因公出国 ( 境 ) 费公务用车购置及运行维护费公务接待费 95.4% 2014 年财政拨款支出三公经费支出结构 36

37 ( 四 ) 会议费决算 9.24 万元会议费是指会议中按规定开支的房租费伙食补助费以及文件资料的印刷费会议场地租用费等比上年减少万元, 下降 82.5% 下降的主要原因是 : 区妇幼中医院人民医院政府办社区卫生服务中心不使用公共预算财务拨款支出会议费 ; 严格执行中央八项规定, 减少外出开会全年开支较大的会议主要有 : 序号会议名称参会会期支出备注 1 人数金额 2014 年中国慢性病大会前往北京参加中华预防医学会组织的会议, 费用包括住宿费 3225 元, 培训费 4000 元, 交通费 9496 元年无偿献血工作会议费召开局属六家单位登革热防控会议 2014 年社区卫生服务培训会议社区卫生服务工作研讨会议

38 年 2014 年 10 0 会议费 2013 年 2014 年会议费对比图 38

39 第四部分 2014 年度取得的主要事业成效 2014 年, 区市委区政府的正确领导下, 我局坚持以全面深化医药卫生体制改革为主线, 稳步推进医改各项工作任务, 不断加强医疗服务体系和公共卫生服务体系建设, 狠抓重大疾病防控和卫生文化建设, 取得了可喜的成效一基础设施建设不断加强按照保基本强基层建机制的总体要求, 我区加大区属医疗卫生基础设施建设和谋划东北部等区域医疗用地投入, 去年区财政投入 3.29 亿, 同比增长 28.6% 目前区中医医院和区妇幼保健院龙口西分院改造装修工程已完成 ; 区人民医院住院大楼已完成封顶, 正在启动二期拆建移工作五山街社区卫生服务中心业务用房已投入使用, 天河南街社区卫生服务中心已办理房屋租赁和启动装修工作天园街东方新世界黄村街中海康城龙洞街保利山庄等社区卫生服务业务用房已落实新塘街珠吉街凤凰街元岗街长兴街 5 个街道社区卫生服务中心公建配套用房和科韵路以东北环高速以北医疗布局开始规划, 中山大学附属天河医院建设积极推进, 初步完成项目评估征地等一系列手续区属医疗卫生单位设施设备得到及时更新, 医疗卫生信息化建设有序推进,2014 年已落实信息化资金 1698 万元, 设备 39

40 采购投入 2323 万元, 基建投入 951 万元目前完成了区属医院部分设备更新, 完成区中医医院社区卫生服务机构部分信息系统, 以及区妇幼保健院区人民医院预约挂号系统建设二社区卫生运行机制逐渐健全一是建立编制动态调整和考核激励机制根据市编委有关文件及实际业务需要, 对区属 12 家公办社区卫生服务中心 760 名事业编制进行内部调整, 优化机构编制设置制定天河区社区卫生服务机构绩效工资分配激励方案, 完善激励考核机制, 进一步加强社区卫生服务机构和人员考核管理二是完善招聘培训制度 2014 年完成社区第五批公开招聘人员入职手续和 2014 年局属各单位公开招聘工作, 制定天河区全科医师转岗培训实施方案等文件共公开招聘 72 人, 举办全科医生和社区护士岗位培训班各 7 期, 全科医生转岗培训班 4 期,18 名医生参加为期三年全科医生规范化参加专业知识各类培训 4300 余人次发挥名医效应和传帮带作用, 聘邀专家进社区服务, 加强社区卫生服务中心医疗技术建设, 让居民在自家门口就能够享受到名医服务 12 家区属公办社区卫生服务中心聘请专家 40 名三是创新社区卫生服务机制在全区 206 个居委建立 206 支网格化服务团队, 推进社区卫生网格化服务在 2014 年 40

41 登革热疫情防控中, 社区卫生服务中心网格化团队为登革热防控作出了重大贡献印发了天河区社区卫生服务机构开展家庭医生式服务工作实施方案, 开展家庭医生式服务目前有 12 家社区卫生服务中心和 6 个站开展了家庭医生式服务试点, 有 367 户 908 位居民与社区卫生服务机构签约了服务协议, 建立家庭病床 27 张四是扩大基本药物实施范围 27 家社区卫生服务中心全部配备基本药物, 其中区属 12 家公办中心全面实行零差率销售 2014 年, 全区社区卫生服务机构平均门急诊药品费用为元 / 人次 ( 显著低于辖区省市医院元区属医院元的人均费用 ) 三医疗服务能力不断增强一是加强与大医院合作, 提升基层医疗机构技术水平 27 间社区卫生服务中心与辖区大医院签定对口帮扶协议 ; 石牌街等 8 家社区卫生服务中心与暨南大学附属第一医院签订了远程心电检测协议 ; 区属医院与省妇幼保健院省中医院等多家单位联合开展专科合作和委托质控管理, 辖内医院多次为我区基层医疗机构提供管理及专业知识培训共培训社区医护人员 3700 余人次探索建立公立医疗联合体目前 41

42 暨南大学附属第一医院已与区中医院开展区域医疗联合体试点, 从专科建设合作入手, 构建三级架构的医疗联体开展专科合作和医联体试点工作以来, 区属三家医院和 12 家公办社区卫生服务机构业务量明显提升, 区中医医院区妇幼保健院区人民医院业务同比增长 14.19% 9.48% 和 4.25%, 全区社区卫生服务机构门诊人次同比增长了 7.61% ( 其中 12 家公办社区卫生服务中心门诊人次同比增长 31.05%) 二是探索养老和社区医疗融合发展积极推进医疗卫生与养老服务融合发展 ( 即医养结合 ), 促进医疗卫生资源进入养老机构社区和居民家庭目前天河区长寿村养老院依托凤凰街社区卫生服务中心, 将养老托老服务契入社区卫生服务工作 ; 在区龙洞医院设立区龙洞养老院, 在珠吉街设立珠吉护理院, 并与社区卫生服务站养老院实现资源共享, 功能互补, 切实为老人健康提供医疗保障三是加强名医名科建设和科研管理制定天河区卫生局以科研促进名医名科名院建设工作方案, 联合区科技局, 加大科研经费投入, 打造天河名医名科名院, 大力推进区级 42

43 科研立项 2014 年获批科技经费 213 万元 ( 同比增长 89.3%), 申报省市级科研立项 9 项, 区级科研立项 47 项, 在国家级期刊发表论文 61 篇四是加强中医药建设稳步推进区中医医院创建二级甲等中医医院, 加大社区卫生服务机构中医药业务扶持力度, 抓好创建全国基层中医药工作先进单位基础工作去年, 区中医医院成功获得广东省二级甲等中医医院称号五是发挥行业协会作用, 提升全行业管理水平借助行业协会专业力量, 加强基层医疗机构院感管理和护理质量培训, 加强继续教育学习, 做好医师护士资格考试和换证注册工作, 规范医疗管理, 促进医疗质量提升四重大传染病防控成效显著一是全力抓好登革热防控工作 2014 年是我区十多年来登革热疫情最为严峻的一年, 全区累计报告登革热病 3431 例, 占全市累计报告登革热病例总数 (37339 例 ) 的 9.19%, 在全市排名第六位, 全区 21 条街道 206 个居委均有病例报告辖区医院收治登革热住院病例 1050 例, 其中重症 17 例, 未发生误诊漏诊情况, 实现打赢市民健康保卫 43

44 战的目标二是全力抓好埃博拉疫情防控工作自 2014 年 2 月西非埃博拉出血热疫情暴发以来, 我区围绕力拒疫情于国门之外, 及时发现第一代病例, 严密防止第二代病例, 坚决杜绝第三代病例的防控目标, 迅速行动, 通过加强组织领导强化演练培训落实追踪监测做好应急准备和宣传引导等举措, 全力防控埃博拉疫情, 取得阶段性成效三是全力抓好人感染 H7N9 禽流感疫情防控工作积极发挥人感染 H7N9 禽流感防控牵头部门作用, 及时调整防控策略, 启动应急监测排查, 加强病人救治与防控知识培训, 落实休市制度和市场内外环境监管四是统筹兼顾, 抓好诺如病毒手足口病麻疹脊髓灰质炎性病艾滋病结核病等其他传染病防控六公共卫生服务项目顺利完成一是抓好卫生应急工作完善卫生应急各专业预案, 强化卫生应急检验检测等工作, 共开展区级卫生应急演练次, 完成各种应急演练重大节日和大型活动医疗卫生保障工作任务 53 项, 派出医务人员 1598 人次, 救护车辆

45 台次完成区看守所拘留所 3000 多名监管羁押人员的医疗保障任务防控各类传染病疫情 4372 起 ( 达到突发公共卫生事件的 12 起 ), 调查处理疑似食物中毒事件 7 宗二是慢性病防治工作稳步推进进一步巩固国家慢性病综合防控示范区创建成果, 规范高血压糖尿病患者管理目前我区建立高血压患者健康档案份, 规范化管理率 94.57%; 建立糖尿病患者健康档案份, 规范化管理 93.87% 制定天河区精神卫生工作联席会议制度, 协调解决精神卫生工作有关问题共管理在册重性精神病人 3289 名, 实施国家免费政策肺结核患者 1023 例, 涂阳病人治愈率达 95% 三是行政监督执法力度加大加大纠正医疗卫生服务监督执法和行政审批等不正之风力度, 开展行业作风专项整治医疗收费检查和非法行医公共场所卫生等监督执法, 规范行政审批流程, 压缩审批时间共出动卫生监督员 5299 人次, 监督检查和巡查各类单位 3039 间次, 卫生行政处罚 188 宗, 罚款万元, 没收违法所得万元对医疗机构诫勉谈话 23 间次, 不良执业行为记录与扣分 130 间次, 发出责令整改通知书 25 份, 注销违规科目 5 家, 吊销医疗机构执业许可证 1 家, 处理投诉案件 244 宗四是妇幼卫生工作扎实推进落实母婴安康行动计划, 急危重症救治 45

46 人数 315 人, 救治成功率 98.10% 大力推进免费婚检, 全区分娩产妇数例, 出生缺陷发生率 / 万推进妇女儿童保健工作, 本地户口孕产妇死亡 1 例, 婴儿死亡率岁以下儿童健康管理率 99.92%;3 岁以下儿童系统管理率 98.86% 五是其它基本公共卫生服务逐渐加强开展 11 类 37 项基本公共卫生服务项目, 加强窝沟封闭新生儿疾病筛查听力筛查及早产儿视网膜病变筛查项目管理其中完成了名儿童颗牙齿的窝沟封闭, 组织全区接种疫苗 80 万余剂次, 六苗基础免疫接种率达 99.82%, 麻疹水痘疫苗应急接种剂次启动推进健康城市建设, 加强健康教育与健康促进, 完成疾病监测 4.2 万余项次, 卫生监测近 4 万余项次, 开展预防性健康体检 11 万人次卫生知识培训近 5.2 万人次六是贯彻落实国家艾滋病防治及禁毒工作要求, 稳步推进区美沙酮门诊部工作七是大力开展无偿献血工作, 完成招募计划数人次, 超额 17% 完成市下达的任务总结过去一年的工作, 我们取得了良好成绩, 这些成绩的取得离不开上级卫生部门的指导和区委区政府的正确领 46

47 导, 离不开各街道各部门的大力支持和配合, 是大家共同努力的结果我们在看到成绩的同时, 也清醒地认识到, 我们医疗卫生服务能力还存在一定差距, 工作效率工作方式工作创新点等有待改进和突破, 重点传染病防控任务艰巨, 医疗服务市场监管难度加大, 东北部地区老百姓看病就医条件仍然有待改善, 等等新的一年, 我们必须解放思想, 深化改革, 想方设法予以解决第五部分名词解释一财政拨款收入 : 指本级财政当年拨付的资金二事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入如学校的学费收入医院的医疗收入等三经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入四其他收入 : 指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入如饭堂收入存款利息收入租金收入捐赠收入等五上年结转和结余 : 指以前年度尚未完成结转到本年按有关规定继续使用的资金六基本支出 : 指单位为保障机构正常运转完成日常 47

48 工作任务而发生的各项支出七项目支出 : 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的各项支出八经营支出 : 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出九政府性基金收入 ( 非税收入部分 ): 各级政府及其所属部门根据法律行政法规以及中共中央国务院有关文件规定, 向公民法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金 ( 包括基金资金附加和专项收费 ) 十专项收入 : 单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置, 具有特定来源, 并规定有专门用途, 纳入预算管理的财政资金十一行政事业性收费收入 : 国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省自治区直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入如教育部门的高等学校学费公安部门的驾驶许可考试费等十二罚没收入 : 执法机关依法收缴的罚款 ( 罚金 ) 没收款赃款, 没收物质赃物的变价款收入十三国有资本经营收入 : 单位经营使用国有财产等取得的收入, 包括经营性国有资产出租收入企业上缴的利润 ( 股息红利 ) 国有资产转让或出售收入等十四国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 : 单位有偿转让国有资源 ( 资产 ) 使用费而取得的收入, 包括非经营性国有 48

49 资产出租收入海域使用金收入场地和矿区使用费收入特种矿产品出售收入等十五其他收入 ( 非税收入部分 ): 除上述非税收入外的捐赠收入主管部门集中收入乡镇自筹收入等十六一般公共服务 ( 类 ) 财政事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ): 反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 的基本支出十七一般公共服务 ( 类 ) 财政事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 ): 反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 未单独设置项级科目的其他项目支出十八一般公共服务 ( 类 ) 财政事务 ( 款 ) 机关服务 ( 项 ): 反映为行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 提供后勤服务的各类后勤服务中心医务室等附属事业单位的支出十九一般公共服务 ( 类 ) 财政事务 ( 款 ) 信息化建设 ( 项 ): 反映财政部门用于金财工程等信息化建设方面的支出二十社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ): 反映实行归口管理的行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 开支的离退休经费二十一住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ): 反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳 49

50 的住房公积金二十二工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等包括基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费伙食费伙食补助费绩效工资其他工资福利支出二十三商品和服务支出 : 反映单位购买商品和服务的支出 ( 不包括用于购置固定资产的支出战略性和应急储备支出, 但军事方面的耐用消费品和设备购置费军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映 ) 包括办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费物业管理费因公出国 ( 境 ) 费用会议费公务接待费公务用车运行维护费等二十四对个人和家庭的补助 : 反映政府用于对个人和家庭的补助支出包括离休费退休费生活补助医疗费住房公积金购房补贴等二十五伙食补助费 : 反映单位发放给职工的伙食补助费, 如误餐补助等二十六绩效工资 : 反映事业单位工作人员的绩效工资二十七购房补贴 : 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴 50

目录一学校概况... 1 ( 一 ) 学校基本情况... 1 ( 二 ) 部门决算单位构成... 3 二 2017 年部门决算报表... 4 ( 一 ) 高等学校收支决算总表... 4 ( 二 ) 高等学校收入决算表... 6 ( 三 ) 高等学校支出决算表... 8 ( 四 ) 高等学校财政拨

目录一学校概况... 1 ( 一 ) 学校基本情况... 1 ( 二 ) 部门决算单位构成... 3 二 2017 年部门决算报表... 4 ( 一 ) 高等学校收支决算总表... 4 ( 二 ) 高等学校收入决算表... 6 ( 三 ) 高等学校支出决算表... 8 ( 四 ) 高等学校财政拨上海财经大学 2017 年部门决算 2018 年 8 月目录一学校概况... 1 ( 一 ) 学校基本情况... 1 ( 二 ) 部门决算单位构成... 3 二 2017 年部门决算报表... 4 ( 一 ) 高等学校收支决算总表... 4 ( 二 ) 高等学校收入决算表... 6 ( 三 ) 高等学校支出决算表... 8 ( 四 ) 高等学校财政拨款支出决算表... 10 三决算报表说明...