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1 广州市气象局 2015 年度部门决算 目 录 第一部分广州市气象局概况一 部门主要职能二 部门决算单位构成三 部门决算人员构成第二部分 2015 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 三公 经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九 非税收入征缴情况表十 政府采购支出情况表第三部分 2015 年度部门决算情况说明第四部分 2015 年度取得的主要事业成效第五部分名词解释 1

2 第一部分广州市气象局概况 一 广州市气象局职能简述广州市气象局为事业单位, 市正局级, 实行以上级气象部门为主与市政府双重领导的管理体制, 既是上级气象部门的下属单位, 又是市政府主管气象工作的部门 主要职能是 : ( 一 ) 贯彻落实中央和省 市有关气象工作的方针政策和法律法规, 负责全市气象事业发展规划的制定和组织实施, 对本行政区域内的气象活动进行指导 监督和行业管理 ( 二 ) 负责气象监测网络工作的管理, 保护气象探测环境 ; 管理本行政区域内气象预报警报的发布, 组织协调气象应急工作, 统筹突发事件预警信息发布系统工作 ; 负责对重大气象灾害的评估工作 ( 三 ) 负责本行政区域内气候预测, 及气候资源利用 保护工作 ; 组织重大建设项目 气候资源开发利用项目进行气候可行性论证等工作, 为政府应对气候变化和减缓气候变化影响, 提供决策依据 ( 四 ) 负责管理实施人工影响天气的有关工作 ( 五 ) 负责组织管理气象灾害防御工作, 负责本行政区域内防雷设施的设计审核 施工监督 竣工验收和定期检测 雷电灾害风险评估 调查及事故鉴定等工作 ( 六 ) 负责监督有关气象法律法规的实施, 依法对违反气象法律法规的行为进行处罚, 承担有关行政复议和行政诉讼 2

3 ( 七 ) 会同区 县级市人民政府对所辖气象机构实施以 部门为主的双重管理, 健全和完善双重领导管理体制 ( 八 ) 承办省气象局和市委 市政府交办的其他事项 二 部门决算单位构成 广州市气象局设事业单位 5 个, 其中 : 参照公务员管理 事业单位 2 个 财政补助事业单位 3 个 纳入广州市气象局 2015 年度部门决算编报范围的单位 详细情况见下表 : 序号 单位名称 单位性质 1 广州市气象局 参照公务员管理事业单位 2 广州市防雷减灾管理办公室 参照公务员管理事业单位 3 广州市气象台 财政补助事业单位 4 广州市气候与农业气象中心 财政补助事业单位 5 广州市气象信息网络中心 财政补助事业单位 三 部门决算人员构成广州市气象局总编制数 143 人, 其中, 事业编制 143 人 ; 在职实有人数 118 人, 比上年增加 8 人, 其中 : 事业编制 118 人 ( 含参照公务员法管理人员 76 人 财政补助人员 42 人 ); 离退休人员 40 人, 比上年增加 1 人, 其中 : 离休 3 人 退休 37 人 另外, 聘用人员 5 人 ( 上述人数以 2015 年 12 月 31 日为时点计算 ) 3

4 第二部分 2015 年度部门决算表 表一收入支出决算总表 部门名称 : 广州市气象局 收入 支出 单位 : 万元 项目行次决算数项目 ( 按功能分类 ) 行次决算数 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 1 6, 一 一般公共服务 其中 : 政府性基金 二 外交 二 上级补助收入 三 国防 三 事业收入 四 公共安全 四 经营收入 五 教育 五 附属单位上缴收入 六 科学技术 六 其他收入 七 文化体育与传媒 八 社会保障和就业 九 医疗卫生与计划生育 十 节能环保 十一 城乡社区 十二 农林水 十三 交通运输 十四 资源勘探信息等 十五 商业服务业等

5 16 十六 金融 十七 援助其他地区 十八 国土海洋气象等 45 5, 十九 住房保障 二十 粮油物资储备 二十一 其他 本年收入合计 23 6, 本年支出合计 50 6, 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 合计 27 6, 合计 54 6, 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 23 行 =( ) 行 ;27 行 =( ) 行 ;50 行 =( ) 行 ;54 行 =( ) 行 5

6 表二收入决算表 部门名称 : 广州市气象局 单位 : 万元 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 类 款 项 栏次 合计 6, , 科学技术支出 技术研究与开发 其他技术研究与开发支出 科技条件与服务 科技条件专项 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出 国土海洋气象等支出 5, , 气象事务 5, , 行政运行 1, , 气象事业机构

7 气象技术研究应用 气象探测 气象信息传输及管理 气象预报预测 气象服务 2, , 气象装备保障维护 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况 1 栏 =( ) 栏 7

8 表三支出决算表 部门名称 : 广州市气象局 单位 : 万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 类 款 项 栏次 合计 6, , , 科学技术支出 技术研究与开发 科技成果转化与扩散 其他技术研究与开发支出 科技条件与服务 科技条件专项 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出 农林水支出 农业 防灾救灾

9 220 国土海洋气象等支出 5, , , 气象事务 5, , , 行政运行 1, , 气象事业机构 气象技术研究应用 气象探测 气象信息传输及管理 气象预报预测 气象服务 2, , 气象装备保障维护 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况 1 栏 =( ) 栏 9

10 表四财政拨款收入支出决算总表 部门名称 : 广州市气象局 项目 收入支出 行次 金额 项目 行次 小计 单位 : 万元 一般公共预算财政拨款 栏次 1 栏次 政府性基金预算财政拨款 一 一般公共预算财政拨款 1 6, 一 一般公共服务支出 二 政府性基金预算财政拨款 二 外交支出 三 国防支出 四 公共安全支出 五 教育支出 六 科学技术支出 七 文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 九 医疗卫生与计划生育支出 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出

11 16 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 45 4, , 十九 住房保障支出 二十 粮油物资储备支出 二十一 其他支出 本年收入合计 22 6, 本年支出合计 49 6, , 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 27 6, 总计 54 6, , 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 22 行 =(1+2) 行 ;23 行 =(24+25) 行 ;27 行 =(22+23) 行 ;49 行 =( ) 行 ;54 行 =(49+50) 行 2 栏 =(3+4) 栏 11

12 表五一般公共预算财政拨款支出决算表 部门名称 : 广州市气象局 单位 : 万元 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出 类 款 项 栏次 合计 6, , , 科学技术支出 技术研究与开发 其他技术研究与开发支出 科技条件与服务 科技条件专项 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出 农林水支出 农业 防灾救灾 国土海洋气象等支出 4, , ,

13 22005 气象事务 4, , , 行政运行 1, , 气象事业机构 气象技术研究应用 气象探测 气象信息传输及管理 气象预报预测 气象服务 2, , 气象装备保障维护 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 1 栏 =(2+3) 栏 13

14 表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门名称 : 广州市气象局 项目 单位 : 万元 经济分类科目编码 科目名称 本年支出合计人员经费公用经费 类 款 栏次 合计 2, , 工资福利支出 1, , 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费

15 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费用 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 1, , 离休费 退休费 退职 ( 役 ) 费 抚恤金 生活补助

16 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴

17 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴支出 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况 1 栏 =(2+3) 栏 17

18 表七 三公 经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表 部门名称 : 广州市气象局 单位 : 万元 2015 年度预算数 2015 年度决算数 三公 经费 三公 经费 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出 国 ( 境 ) 费支出 小计 公务用车购置支出 公务用车运行维护费支出 公务接 待费支 出 会议费 合计 因公出 国 ( 境 ) 费支出 小计 公务用车购置支出 公务用车运行维护费支出 公务接 待费支 出 会议费 注 : 本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费和会议费预算数和决算支出情况 2015 年度预算数为 三公 经费及会议费年初预算数, 决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出 3 栏 =(4+5) 栏 ;10 栏 =(11+12) 栏 ;1 栏 =(2+3+6) 栏 ;8 栏 =( ) 栏 18

19 表八政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门名称 : 广州市气象局 单位 : 万元 支出功能分类科目 编码 科目名称年初结转和结余本年收入 本年支出 小计基本支出项目支出 年末结转和结余 类款项 栏次 合计 注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况 3 栏 =(4+5) 栏 ;6 栏 =(1+2-3) 栏 19

20 表九非税收入征缴情况表 部门名称 : 广州市气象局 单位 : 万元 项目纳入预算管理已缴国纳入财政专户管理已缴财合计收入分类科目编码科目名称库小计政专户小计 类 款项 目 栏次 合计 一 政府性基金收入 二 专项收入 三 行政事业性收费收入 四 罚没收入 五 国有资本经营收入 六 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 其他利息收入 事业单位国有资产处置收入 七 其他收入 注 : 本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况 1 栏 =(2+3) 栏 20

21 表十政府采购支出情况表 部门名称 : 广州市气象局 单位 : 万元 项目 采购金额 合计 3, 货物 1, 工程 0.00 服务 1, 注 : 本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 21

22 第三部分 2015 年度部门决算情况说明 一 收入支出决算总体情况说明本部门 2015 年度收入总计 6, 万元, 支出总计 6, 万元 与 2014 年相比, 收 支总计各增加 1, 万元, 增长 26.40% 主要原因: 一是科学技术支出增长 万元, 主要是增加信息化建设项目的投入 ; 二是社会保障和就业支出增长 万元, 主要是离退休费政策性调整 退休人员增加, 另 2014 年使用非本级财政拨款支付了部分离退休费 ; 三是国土海洋气象等支出增长 1, 万元, 主要是根据业务发展需要, 增加了气象防灾减灾和公共气象服务体系建设的投入 新入职人员的工资津贴 以及在职人员工资政策性调整 ; 四是住房保障支出增长 万元, 主要是新入职人员的住房改革支出 住房公积金等计缴基数调增而相应增加住房改革支出 22

23 二 收入决算情况说明本部门 2015 年度收入合计 6, 万元, 其中 : 财政拨款收入 6, 万元, 占本年收入合计的 95.78%; 其他收入 万元, 占 4.22% 三 支出决算情况说明本部门 2015 年度支出合计 6, 万元 基本支出 2, 万元, 占本年支出合计的 43.50% 项目支出 3, 万元, 占本年支出合计的 56.50% 23

24 四 财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门 2015 年度财政拨款收支总决算 6, 万元 与 2014 年度相比, 财政拨款收 支总计各增加 1, 万元, 增长 26.96% 主要原因: 一是科学技术支出增长, 主要是增加信息化建设项目的投入 ; 二是社会保障和就业支出增长, 主要是离退休费政策性调整 退休人员增加, 另 2014 年使用非本级财政拨款支付了部分离退休费 ; 三是国土海洋气象等支出增长, 主要是增加了多普勒雷达升级改造项目 探测设备维持费 气象防灾减灾和公共气象服务体系建设的投入 新入职人员的工资津贴 在职人员工资政策性调整 以及增加公务交通补贴 ; 四是住房保障支出增长, 主要是新入职人员的住房改革支出 住房公积金等计缴基数调增而相应增加住房改革支出 五 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门 2015 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是 24

25 一般公共预算财政拨款支出总体情况, 既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出, 也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出 ( 一 ) 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况本部门 2015 年度一般公共预算财政拨款支出 6, 万元, 占本年支出合计的 95.16% 与 2014 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 1, 万元, 增长 27.15% 主要原因: 一是科学技术支出增加 万元, 增长 57.43%, 主要是增加信息化建设项目的投入 ; 二是社会保障和就业支出增加 万元, 增长 %, 主要是离退休费政策性调整 退休人员增加, 另 2014 年使用非本级财政拨款支付了部分离退休费 ; 三是国土海洋气象等支出增加 1, 万元, 增长 29.16%, 主要是增加了多普勒雷达升级改造项目 探测设备维持费 气象防灾减灾和公共气象服务体系建设的投入 新入职人员的工资津贴 在职人员工资政策性调整 以及增加公务交通补贴 ; 四是住房保障支出增加 万元, 增长 32.87%, 主要是新入职人员的住房改革支出 住房公积金等计缴基数调增而相应增加住房改革支出 主要用于以下方面 : 科学技术支出 ( 类 ) 万元, 占 5.93%; 社会保障和就业支出 ( 类 ) 万元, 占 6.14%; 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 )31.32 万元, 占 0.51%; 农林水支出 ( 类 )0.27 万元, 占 0.01%; 国土海洋气象等支出 ( 类 )4, 万元, 占 77.67%; 25

26 住房保障支出 ( 类 ) 万元, 占 9.74% ( 二 ) 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况 2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5, 万元, 支出决算 6, 万元, 完成年初预算的 %, 决算数大于预算数的主要原因 : 一是社会保障和就业支出完成年初预算的 %, 主要是离退休费政策性调整 退休人员增加 ; 二是国土海洋气象等支出完成年初预算的 %, 主要是新入职人员的工资津贴 在职人员工资政策性调整 增加公务交通补贴 ; 三是住房保障支出完成年初预算的 %, 主要是新入职人员的住房改革支出 住房公积金等计缴基数调增而相应增加住房改革支出 其中 : 1. 科学技术支出 ( 类 ) 技术研究与开发 ( 款 ) 其他技术研究与开发支出 ( 项 )15 万元, 完成年初预算的 50.00%, 主要用于广州市气象台第一批产业技术研究与开发企业技术研发与升级改造项目 预决算产生差异的主要原因是此项 26

27 目是 年的跨年度项目,2015 年执行 50.00%, 另外 50.00% 将于 2016 年执行 科学技术支出 ( 类 ) 科技条件与服务 ( 款 ) 科技条件专项 ( 项 ) 万元, 完成年初预算的 93.10%, 主要用于广州市气象局智能化城市气象服务系统建设 广州市气象局基于气象数据服务总线及电子政务云的气象大数据平台建设项目 广州市气象台精细化公路交通气象预报业务系统建设 广州市突发事件预警信息综合管理系统建设 预决算产生差异的主要原因是节约了招标成本 9.35 万, 占年初预算的 2.50%; 项目验收尾款 万结转至 2016 年使用, 占年初预算的 4.40% 2. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ) 万元, 完成年初预算的 %, 主要用于发放参照公务员法管理的事业单位离退休人员的离退休费 预决算产生差异的主要原因是离退休费政策性调整 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 事业单位离退休 ( 项 ) 万元, 完成年初预算的 %, 主要用于发放财政补助事业单位离退休人员的离退休费 预决算产生差异的主要原因是退休人员增加以及离退休费政策性调整 3. 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 计划生育事务 ( 款 ) 其他计划生育事务支出 ( 项 )31.32 万元, 完成年初预算的 73.60%, 主要用于支付 2015 年计划生育达标奖奖金 预决算产生差异的主要原因是使用非本级财政拨款支付部分费用 27

28 4. 农林水支出 ( 类 ) 农业 ( 款 ) 防灾救灾 ( 项 )0.27 万元, 完成上年结转的 9.80%, 主要用于农业灾害性天气服务系统项目 本项目上年结转 2.76 万元, 本年支出 0.27 万元, 余下的 2.49 万元是项目尾款, 将于 2016 年执行完毕 5. 国土海洋气象等支出 ( 类 ) 气象事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 )1, 万元, 完成年初预算的 %, 主要用于参照公务员法管理的事业单位在职人员工资津贴支出 单位机构运行维持公用经费支出 预决算产生差异的主要原因是新入职人员的工资津贴 在职人员工资政策性调整 增加公务交通补贴 国土海洋气象等支出 ( 类 ) 气象事务 ( 款 ) 气象事业机构 ( 项 ) 万元, 完成年初预算的 %, 主要用于财政补助事业单位在职人员工资津贴支出 单位机构运行维持公用经费支出 预决算产生差异的主要原因是新入职人员的工资津贴 在职人员工资政策性调整 增加公务交通补贴 国土海洋气象等支出 ( 类 ) 气象事务 ( 款 ) 气象技术研究应用 ( 项 ) 万元, 完成年初预算的 99.04%, 主要用于广州市气象台定量降水估测 (QPE) 和预报 (QPF) 系统的引进与应用开发 广州市气象台关键性天气的气象服务技术经费 广州市气象台风廓线雷达暴雨监测预警系统的引进与应用 国土海洋气象等支出 ( 类 ) 气象事务 ( 款 ) 气象探测 ( 项 ) 万元, 完成年初预算的 99.50%, 主要用于广州市气象信息网络中心广州自动气象站新建改造项目 国土海洋气象等支出 ( 类 ) 气象事务 ( 款 ) 气象信息传 28

29 输及管理 ( 项 )80.28 万元, 完成年初预算的 99.11%, 主要用于 2015 年广州市气象台气象专业设备运行维护 国土海洋气象等支出 ( 类 ) 气象事务 ( 款 ) 气象预报预测 ( 项 )212.3 万元, 完成年初预算的 99.29%, 主要用于广州市气象台灾害性天气分区预警制作系统 广州市气象监测预警中心专用设备机房电费 国土海洋气象等支出 ( 类 ) 气象事务 ( 款 ) 气象服务 ( 项 ) 2, 万元, 完成年初预算的 %, 主要用于广州气象 声讯服务专项 大气电场仪设备维修护费 气象台气象服务维持费 气象台广州市龙舟竞渡及重大气象现场服务保障 广州气象服务频道经费 广州城市生态环境气象监测设备 面向新型农业经营主体直通式气象服务 广州塔气象预警信号发布 广州塔气象观测项目维持 专项探测设备维护维修 应急气象服务装备 气象局信网中心气象防灾减灾与信息分众化传播技术服务项目 气象局信网中心边界层风廓线雷达建设项目 气象局气象应急保障专项经费 气象局气象科普宣传 气象局气象灾害防御应急管理及业务培训 气象局业务设备维护维持费 防雷安全专项宣传与执法 野外雷电试验基地维护费 防雷应急装备购置 预决算产生差异的主要原因是应急气象服务装备项目有上年结转的财政拨款 1.56 万元, 故完成年初预算的 % 国土海洋气象等支出 ( 类 ) 气象事务 ( 款 ) 气象装备保障维护 ( 项 ) 万元, 完成年初预算的 99.47%, 主要用于广州市气象台多普勒雷达升级改造项目 广州市气象信息网络中心探测设备维持费 29

30 6. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ) 万元, 完成年初预算的 %, 主要用于发放单位在职职工住房公积金 预决算产生差异的主要原因是新入职人员的住房公积金支出 在职人员住房公积金计缴基数调增而相应增加住房改革支出 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 购房补贴 ( 项 ) 万元, 完成年初预算的 %, 主要用于向符合条件的职工 ( 含离退休人员 ) 发放住房货币补贴等 预决算产生差异的主要原因是新入职人员的住房改革支出 人员住房改革补贴等计缴基数调增而相应增加住房改革支出 六 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况 本部门 2015 年度公共预算财政拨款本年基本支出 2, 万元, 其中人员经费 2, 万元, 包括工资福利支出 1, 万元, 对个人和家庭的补助 1, 万元 ; 公用经费 万元, 包括商品和服务支出 万元, 其他资本性支出 6.48 万元 七 三公 经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明 ( 一 ) 三公 经费一般公共预算财政拨款支出情况广州市气象局部门 2015 年度 三公 经费一般公共预算 30

31 财政拨款支出预算为 万元, 支出决算 万元, 完成预算的 96.20%, 主要原因 : 一是根据市车改办的要求, 部分车辆于 2015 年 9 月底开始封存 ; 二是严格按照 党政机关厉行节约反对浪费条例 党政机关国内公务接待管理规定, 坚持勤俭办事, 降低公务活动成本 支出决算数比 2014 年减少 3.77 万元, 下降 9.15% 其中: 1. 因公出国 ( 境 ) 费决算 0 万元, 因公出国 ( 境 ) 费是指单位工作人员和专家公务出国 ( 境 ) 的住宿费 旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出, 占 三公 经费总额的 0%, 完成预算的 0% 2015 年度因公出国 ( 境 ) 费决算支出比 2014 年度减少 ( 增加 )0 万元, 下降 ( 增长 )0% 2015 年度因公出国 ( 境 ) 费决算支出与 2014 年度持平 2015 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属 0 个行政事业单位因公出国 ( 境 ) 团组 0 个 累计 0 人次 2. 公务用车购置及运行维护费决算 万元, 公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及公务用车租赁费 燃料费 维修费 过桥过路费 保险费等支出 占 三公 经费总额的 95.70%, 完成预算的 98.06% 预决算差异主要原因是: 根据市车改办的要求, 部分车辆于 2015 年 9 月底开始封存 2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度减少 3.85 万元, 下降 9.71% 下降的主要原因是: 各单位严格规范车辆使用及费用支出, 采取相应的压减措施 ; 另外从 2015 年 9 月底起, 按市车改办的要求, 将 8 辆公务用车进行封存, 故 2015 年广州市防雷减灾管理办公室的公务用车费用为 4 辆公务车前 31

32 三季度的支出数, 广州市气象局本级 2015 年第四季度的车辆经费支出也由于 4 辆公车封存而减少 开支内容包括 : 公务用车购置费 0 万元 公务用车运行维护费 万元 本部门机关及所属 4 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 20 辆 ( 其中特种用车 3 辆 : 气象专业应急作业车 2 辆 气象监测半挂车 1 辆 ), 公务用车运行维护费主要用于机要文件交换 市内因公出行 巡检查所需燃料费 维修费 过桥过路费 保险费等 3. 公务接待费决算 1.61 万元, 公务接待费是指按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 费用 主要用于召开会议 考察调研 学习交流 检查指导 请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用 ( 含外宾接待 ), 包括交通 用餐 住宿等 占 三公 经费总额的 4.30%, 完成预算的 67.65% 预决算差异主要原因是 : 严格按照 党政机关厉行节约反对浪费条例 党政机关国内公务接待管理规定, 坚持勤俭办事, 降低公务活动成本 2015 年度公务接待费决算支出 1.61 万元, 比 2014 年度的 1.53 万元增加 0.08 万元, 增长 5.23% 增长的主要原因是: 根据接待业务的实际需要进行安排, 并将支出控制在预算批复允许的范围内 广州市气象局本级使用非本级财政拨款支付公务接待费 0.88 万元, 与去年持平 开支内容包括 : 外事接待支出 0 万元, 全年共接待国 ( 境 ) 外来访批次 32

33 0 个 来访外宾 0 人次 国内公务接待支出 1.61 万元 主要用于本部门下属 4 个事业单位 ( 不含广州市气象局本级 ) 与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出, 包括来宾食宿费 会场租赁费 车辆租用费等 2015 年共接待国内来访批次 20 个, 共 114 人次 附柱形图 ( 三公 经费各项与上年对比 ) 33

34 ( 二 ) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况广州市气象局部门 2015 年度会议费决算 万元 会议费是指会议中按规定开支的房租费 伙食补助费以及文件资料的印刷费 会议场地租用费等 本部门召开的会议均为三类会议, 比上年减少 6.62 万元, 下降 38.00% 下降的主要原因是 : 厉行节约遵守八项规定, 减少会议次数, 大部分会议在本部门会议室召开, 用实际行动切实降低会议费, 节约财政资金 全年开支较大的会议分别是 : 十三五规划方案研讨暨业务总结会历时 2 天, 参会人数 44 人, 共支出 2.70 万元, 占会议费 25.00%, 其中场地租用费 0.75 万元, 房租费 0.96 万元, 会议工作餐费 0.74 万元, 租车费 0.25 万元 公共服务与应急创新团队 气象大数据研究与应用创新团队 2015 年工作总结会历时 2 天, 参会人数 24 人, 共支出 2.00 万元, 占会议费 18.52%, 其中场地租用费 0.48 万元, 房租费 0.93 万元, 会议工作餐费 0.53 万元, 文件资料印刷费 0.06 万元 前汛期总结会议 龙舟竞渡现场保障技术总结会议历时 2 天, 参会人数 20 人, 共支出 1.41 万元, 占会议费 13.06%, 其中场地租用费 0.54 万元, 房租费 0.45 万元, 会议工作餐费 0.42 万元 广州生态环境气象创新团队学术交流会历时 2 天, 参会人数 19 人, 共支出 1.22 万元, 占会议费 11.30%, 其中场地 34

35 租用费 0.36 万元, 房租费 0.45 万元, 会议工作餐费 0.41 万元 后汛期总结会议 外网及广州港 分镇街预警等业务平台建设研讨会历时 1 天, 参会人数 23 人, 共支出 0.91 万元, 占会议费 8.43%, 其中 : 场地租用费 0.16 万元, 房租费 0.39 万元, 会议工作餐费 0.36 万元 八 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 ( 一 ) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况本部门 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元 支出 0 万元, 与 2014 年度相比减少 4.37 万元, 下降 100% 其中基本支出 0 万元, 项目支出 0 万元 2014 年的政府性基金项目是一次性的项目 : 广州市三防信息接收应急保障系统项目补助资金 4.37 万元,2015 年无此项目 九 非税收入征缴情况说明 本部门 2015 年度各类非税收入合计 4.94 万元, 纳入预算 35

36 管理已缴国库 4.94 万元 ; 纳入财政专户管理已缴国库 0 万元 其中 : 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 4.94 万元, 占 100%, 包括其他利息收入 4.77 万元, 事业单位国有资产处置收入 0.18 万元 十 政府采购支出情况说明本部门 2015 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 3, 万元, 其中 : 政府采购货物支出 1, 万元, 政府采购工程支出 0 万元, 政府采购服务支出 1, 万元 授予中小企业合同金额 3, 万元, 占政府采购支出总额的 97.07%, 其中授予小微企业合同金额 万元, 占政府采购支出总额的 15.42% 十一 其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况机关运行经费指为保障行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费以及其他费用 2015 年度广州市气象局部门事业单位 ( 含参照公务员法管理事业单位 ) 机关运行经费支出 万元, 比 2014 年增加 万元, 增长 21.76%, 主要原因是增加了公务交通补贴 ( 二 ) 国有资产占用情况截至 2015 年 12 月 31 日, 广州市气象局机关 ( 广州市气象 36

37 局本级 ) 及所属 4 个单位 ( 广州市防雷减灾管理办公室 广州市气象台 广州市气候与农业气象中心 广州市气象信息网络中心 ) 共有车辆 22 辆 ( 包括车改后封存待处理公务用车 ), 其中 : 部级领导干部用车 0 辆, 一般公务用车 19 辆, 一般执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 3 辆 ( 气象专业应急作业车 2 辆 气象监测半挂车 1 辆 ), 其他用车 0 辆 单位价值 200 万元以上大型设备 5 台 ( 套 ) ( 三 ) 预算绩效管理工作开展情况 2015 年度广州市气象局共组织对 4 个项目进行预算绩效自评, 涉及当年一般公共预算财政拨款 万元, 占年初预算的 11.03% 开展绩效自评的项目有: 广州市气象局基于气象数据服务总线及电子政务云的气象大数据平台建设 广州城市生态环境气象监测设备项目 面向新型农业经营主体直通式气象服务 信网中心边界层风廓线雷达建设项目 绩效自评结果显示, 上述项目绩效情况均达到了项目申请时设定的绩效目标, 对于完善气象数据服务网络监控运维平台分析 完善广州城市生态环境气象监测体系 改善我市灾害性天气的监测 支撑区域农业可持续发展以及进一步服务民生方面等都具有重要的现实意义 37

38 第四部分 2015 年度取得的主要事业成效 一 强化责任落实, 全力以赴做好汛期气象服务 2015 年, 我市天气气候特点是 : 雨量多, 气温偏高, 台风影响大 年灰霾日数 32 天, 较 2014 年减少了 4 天, 创下了 2000 年以来的新低 ; 广州蓝天日数为 308 天, 较去年增加 16 天 ( 一 ) 观测预报业务保持稳定 全年广州各级气象台站地面测报业务质量优秀, 未出现重大责任事故, 实现了零错情 城市内涝预警平均提前 35 分钟发出 预报质量较为平稳, 短期预报质量全面达标 荣获省气象行业预报技能竞赛团体一等奖, 并获 3 个单项二等奖和 3 个单项三等奖 ( 二 ) 气象服务全方位覆盖 全市共发布各类灾害性天气预警信号 934 次 ; 共制作气象信息快报 175 期, 专报 240 期, 广州市天气报告 351 期 ; 发送气象决策短信约 1,600 多万人次 通过多种渠道发送突发事件应急信息 11 条, 覆盖 858 万人次 2015 年, 广州气象服务满意率排名全省第 2 ( 三 ) 重大活动气象保障优质高效 完成了春运 高考 龙舟竞渡 横渡珠江 广交会 重阳登高 广州海心沙灯光节 2015 年粤港澳三地海上联合搜救演习等大型活动以及重大节假日的气象保障工作 38

39 二 坚持科技创新引领, 大力提升气象业务现代化质量 ( 一 ) 稳步推进观测站网建设 推进广州多普勒雷达双偏振项目的升级改造工作 新建了 20 个镇街自动气象站 开展观测场标准化整改及探测环境保护工作 建设全市一体化的观测设备在线监控平台 ( 二 ) 大力推进气象信息化和气象数据共享工作 实现广州市气象网与广州市政务网横向互联, 与省 市 区气象网纵向互通 实现网络可视化在线监控与管理 实现与多部门远程高清视频会商 完成广州市突发事件信息综合管理系统的研发及气象大数据平台建设 建成广州气象数据共享网 ( 三 ) 充分利用超算提高数值天气预报能力 充分利用广州气象超算和 天河二号 资源, 实现在超算上区域数值天气预报模式的业务试运行 在 天河二号 超级计算机上成功调试出水平分辨率为 3 公里的区域数值天气预报系统, 24 小时预报只需要 19.6 分钟 ( 四 ) 完善精细化预报业务流程 构建广州市综合气象预报分析系统 (COMPASS), 推进时间和空间上无缝衔接的精细化预报 研发基于电子海图和 AIS 的广州港水上交通气象服务平台 建立精细化交通气象预报模型, 研发交通气象服务系统 建立了集监控 预报 预警于一体的可视化广州城市内涝监测警报系统 39

40 ( 五 ) 强化科技创新和人才队伍建设 向市科创委申报的 3 个重大民生专题科技项目均被列为 2016 年市科创委入库项目 完成 9 名处级以上干部的轮岗交流 新增初级职称人员 16 人, 中级职称人员 11 人, 高级职称人员 6 人 4 人获选省局青年英才的称号 新进新公务员 事业单位人员 军转干部共计 12 名 三 推动城市气象防灾减灾和公共气象服务体系建设, 大力提升气象服务社会化效益 ( 一 ) 完善公共气象服务纳入市政府重点工作 气象防灾减灾工作纳入政府责任清单 出台 广州市气象防灾减灾和公共气象服务体系建设方案 继续完善突发事件预警信息发布体系 发布了广州市公共气象服务白皮书 ( 二 ) 构建延伸至网格的五级气象服务组织架构 构建市 区 街镇 社区 气象信息员 ( 网格 ) 的五级气象服务联动体系 明确将四件事项纳入广州市城市社区网格化服务管理第一批入格事项 完成全市共 170 个街镇气象服务站建设 组织设计了 广州市气象信息社区服务网, 建立起 3 个防灾救灾示范社区 建设了一支人数高达 2.4 万多名的气象网格员队伍 ( 三 ) 不断优化气象服务渠道 建设网格预报数字气象服务网, 在国内率先对公众发布网格精细化预报 初步建设 40

41 恶劣天气语音呼叫系统, 完成甚高频项目在白云区的试点建设, 实现广州应急气象频道在广州市网高清成功落地, 创建全国首个交互式气象微门户, 创建市区两级微博互动模式, 打造广州天气 PDA 网站 ( 四 ) 加强全方位开放合作 实现了与 27 个部门的应急预案 100% 无缝隙全覆盖 与市交委合作开发新版 行讯通 APP 客户端 与港务局 海事局合作确定广州港风球信号升降分区预警新规则 ; 与交警 质监等部门签订气象服务合作协议 ( 五 ) 气象科普工作普惠公众 开展科普宣传活动受众人数达 2 万以上 完成广州塔气象科普展厅的建设 全市建成 5 个气象科普示范社区 市气象监测预警中心被认定为 广州市科学技术普及基地 和 广州市直属机关关心下一代教育活动基地 四 落实 广东省气象灾害防御条例, 大力提升气象工作法治化水平 ( 一 ) 气象防灾减灾政策支撑进一步增强 印发实施 广州公众应对主要气象灾害指引, 建立了以预警信号为先导的停课停工机制 确定了 50 个广州市第一批气象灾害防御重点单位 ( 二 ) 依法履行气象行政许可和防雷综合治理工作 行 41

42 政审批网上办理率为 100% 政务窗口成为全市进驻网办大厅的部门中所有指标均达标的 6 个部门之一 与林业园林部门 市招考办联合对全市相关场所开展防雷安全检查工作 危险爆炸环境防雷检测率 100%, 辖区内易燃易爆场所未发生雷击火灾爆炸引起群死群伤事故, 防雷安全生产事故发生率为零 ( 三 ) 科学编制广州气象发展 十三五 规划 印发 广州气象事业发展 十三五 规划编制工作方案, 举办 十三五 规划形势分析讲座 专家咨询会, 形成规划的初稿, 凝练了三大工程, 即广州气象大数据工程 平安海洋 广州气象保障工程 广州大城市气象保障工程 42

43 第五部分名词解释 一 财政拨款收入 : 指本级财政当年拨付的资金 二 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 如学校的学费收入 医院的医疗收入等 三 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 四 其他收入 : 指除上述 财政拨款收入 事业收入 经营收入 等以外的收入 如饭堂收入 存款利息收入 租金收入 捐赠收入等 五 上年结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年按有关规定继续使用的资金 六 基本支出 : 指单位为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出 七 项目支出 : 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的各项支出 八 经营支出 : 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 九 政府性基金收入 ( 非税收入部分 ): 各级政府及其所属部门根据法律 行政法规以及中共中央 国务院有关文件规定, 向公民 法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金 ( 包括基金 资金 附加和专项收费 ) 十 专项收入 : 单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置, 具有特定来源, 并规定有专门用 43

44 途, 纳入预算管理的财政资金 十一 行政事业性收费收入 : 国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省 自治区 直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入 如教育部门的高等学校学费 公安部门的驾驶许可考试费等 十二 罚没收入 : 执法机关依法收缴的罚款 ( 罚金 ) 没收款 赃款, 没收物质 赃物的变价款收入 十三 国有资本经营收入 : 单位经营 使用国有财产等取得的收入, 包括经营性国有资产出租收入 企业上缴的利润 ( 股息 红利 ) 国有资产转让或出售收入等 十四 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 : 单位有偿转让国有资源 ( 资产 ) 使用费而取得的收入, 包括非经营性国有资产出租收入 海域使用金收入 场地和矿区使用费收入 特种矿产品出售收入等 十五 其他收入 ( 非税收入部分 ): 除上述非税收入外的捐赠收入 主管部门集中收入 乡镇自筹收入等 十六 国土海洋气象等支出 ( 类 ) 气象事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ): 反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 的基本支出 十七 国土海洋气象等支出 ( 类 ) 气象事务 ( 款 ) 气象事业机构 ( 项 ): 反映气象事业单位 ( 不包括实行公务员管理的事业单位 ) 的基本支出 十八 国土海洋气象等支出 ( 类 ) 气象事务 ( 款 ) 气象 44

45 技术研究应用 ( 项 ): 反映气象新技术开发研究 业务转化和推广, 气候及气候变化研究等方面的支出 十九 国土海洋气象等支出 ( 类 ) 气象事务 ( 款 ) 气象探测 ( 项 ): 反映利用各种探测手段对大气的运动 变化及空间天气状况进行观测探测等方面的支出 二十 国土海洋气象等支出 ( 类 ) 气象事务 ( 款 ) 气象信息传输及管理 ( 项 ): 反映利用卫星 国际国内电路 公共数据网 计算机网络 电台 电报 电话等传递气象信息, 处理 存储气象信息及其管理系统, 气象信息共享等方面的支出 二十一 国土海洋气象等支出 ( 类 ) 气象事务 ( 款 ) 气象预报预测 ( 项 ): 反映加工制作天气预报警报 气候和气候变化预测评估 农业与生态气象 大气成分预测评价 雷电以及空间天气预警 城市环境气象 海洋气象 交通气象 地质灾害 火险等级预报等气象情报方面的支出 二十二 国土海洋气象等支出 ( 类 ) 气象事务 ( 款 ) 气象服务 ( 项 ): 反映为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全 防汛抗旱 防雷 人工影响局部天气 农村建设 农牧业生产等提供气象服务方面的支出 二十三 国土海洋气象等支出 ( 类 ) 气象事务 ( 款 ) 气象装备保障维护 ( 项 ): 反映气象技术装备保障系统的建设 45

46 改造 更新和维护等方面的支出 二十四 国土海洋气象等支出 ( 类 ) 气象事务 ( 款 ) 气象法规与标准 ( 项 ): 反映用于气象法规与标准制定以及气象执法监督检查等方面的支出 二十五 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ): 反映实行归口管理的行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 开支的离退休经费 二十六 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ): 反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部 财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 二十七 工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等 包括基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 二十八 商品和服务支出 : 反映单位购买商品和服务的支出 ( 不包括用于购置固定资产的支出 战略性和应急储备支出, 但军事方面的耐用消费品和设备购置费 军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映 ) 包括办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费 因公出国 ( 境 ) 费用 会议费 公务接待费 公务用车运行维护费等 46

47 二十九 对个人和家庭的补助 : 反映政府用于对个人和家庭的补助支出 包括离休费 退休费 生活补助 医疗费 住房公积金 购房补贴等 三十 伙食补助费 : 反映单位发放给职工的伙食补助费, 如误餐补助等 三十一 购房补贴 : 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴 47