第一部分部门概况一 主要职能二 部门决算单位构成情况三 2015 年度主要工作完成情况第二部分 2015 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 财政拨款支出决算表六 财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款支出决算表八 一般公共预算财政拨款基本支出决算表九 一般公共预算财政拨款 三公 经费 会议费 培训费支出决算表十 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 1
十一 机关运行经费支出决算表十二 政府采购支出决算表第三部分 2015 年度部门决算情况说明第四部分名称解释 第一部分部门概况一 部门主要职能我单位主要职责包括 :1. 责全市普通高校 成人高校招生 普通高校招生体检 普高 成高招生统一考试 电子档案组建和录取工作 ;2. 负责全市高中阶段教育招生报名 考试的组织工作及普通中专 ( 含五年制高职 ) 录取 ;3. 负责全市硕士研究生招生报名和考试 ;4. 负责空军招收飞行学员招生的初检 复检等组织工作 ;5. 负责全市高等教育自学考试的报名 助学指导 考籍管理 毕业生初审 免考及本科资格审查 ;6. 负责全市大学英语四 六级考试 (CET) 全国计算机等级及应用技术证书考试(NCRE) 全国英语等级考试 (PETS) 剑桥少儿英语考试(CYLE) 江苏省书法水平等级证书考试 全国中小学教师教育技术能力水平考试 (NTET), 江苏省教师资格认定教育学心理学考试 ;7. 负责全市普通高中信息技术考试 理化生实验考查报名和考试的组织工作 ; 8. 负责全市普通高中学业水平测试的报名和考试组织工作 二 部门决算单位构成情况 2
我单位核定编制数为 17 人 2015 年 12 月份在职在编人数为 16 人, 离退休人数为 7 人 三 2015 年度主要工作完成情况我单位 2015 年主要工作完成情况如下 :1. 重抓宣传, 提高了招考工作的透明度 一是做好 对上 和 对下 宣传 ; 二是通过多种形式开展宣传 ; 三是组织征订各类招生考试资料 2. 重抓规范, 提升了考试的品牌和信誉 一是严格审查, 把好报名资格关 ; 二是严密组织, 把好考试组织关 ; 三是严格标准, 把好招生体检关 ; 四是严密程序, 把好招生录取关 3. 重抓考风, 营造了公平公正的考试环境 一是落实考风考纪责任制 ; 二是加强巡视督查 ; 三是严肃查处违纪舞弊事件 4. 重抓服务, 提高了服务水平和服务质量 一是实行 首问负责制, 做好接待咨询 ; 二是坚持以人为本, 提供优质服务 ; 三是注重学习教育, 提高整体素质 办公室每位同志都能牺牲假日, 以圆满完成任务为出发点, 以饱满的热情投入到工作中, 互相帮助, 互相支持, 加班加点, 保证质量 3
第二部分 2015 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 项目 收入 行次 决算数 按功能分类 行次 决算数 支出 按支出性质 栏次 1 栏次 2 栏次 3 行次 决算数 4
项目 收入 行次 决算数 按功能分类 行次 决算数 支出 按支出性质 栏次 1 栏次 2 栏次 3 行次 决算数 5
收入决算表 公开 02 表 功能分类科目编码 项目 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6
支出决算表 公开 03 表 功能分类科目编码 项目 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 7
财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 收入 支出 项目 行次 决算数 按功能分类 行次 合计 决算数 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 8
收入 支出 项目 行次 决算数 按功能分类 行次 合计 决算数 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 9
财政拨款支出决算表 公开 05 表 功能分类科目编码 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 科目名称 注 : 本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况 财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款 10
财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 经济分类编码 项目 经济分类名称 本年支出合计人员经费日常公用经费 栏次 1 2 3 11
经济分类编码 项目 经济分类名称 本年支出合计人员经费日常公用经费 栏次 1 2 3 12
经济分类编码 项目 经济分类名称 本年支出合计人员经费日常公用经费 栏次 1 2 3 注 : 本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况 财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款 13
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 07 表 功能分类编码 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 科目名称 注 : 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况 14
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 08 表 经济分类编码 项目 经济分类名称 本年支出合计人员经费公用经费 栏次 1 2 3 15
经济分类编码 项目 经济分类名称 本年支出合计人员经费公用经费 栏次 1 2 3 16
经济分类编码 项目 经济分类名称 本年支出合计人员经费公用经费 栏次 1 2 3 注 : 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 17
一般公共预算财政拨款 三公 经费 会议费 培训费 支出决算表 公开 09 表 注 : 三公 经费 会议费 培训费详细支出情况见支出情况说明 18
政府性基金财政拨款收入支出决算表 公开 10 表 项目功能分类科目名称编码 年初结转和结余 本年收入 本年支出 小计基本支出项目支出 年末结转和结余 注 : 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况 19
机关运行经费支出决算表 公开 11 表 经济分类编码 项目经济分类名称 机关运行经费支出决算 栏次 1 注 : 机关运行经费 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的 商品和服务支出 20
政府采购支出决算表 公开 12 表 采购品目大类 行次 采购决算 总计财政性资金其他资金 栏次 1 2 3 注 : 财政性资金 指纳入财政预算管理的资金, 具体包括一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 财政专户管理资金等 21
第三部分 2015 年度决算情况说明一 收入支出总体情况说明我单位 2015 年度收入 支出总计 1487.86 万元, 与上年相比收 支总计各增加 400.71 万元, 增长 36.86% 主要原因是 2015 年新增了书法等级考试收费, 相应的收入和支出均增加 其中 : ( 一 ) 收入总计 1487.86 万元 包括 : 1. 财政拨款收入 252.33 万元, 为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加 86.99 万元, 增长 52.61% 主要原因是 2015 年增资经费增加 2. 事业收入 577 万元, 为我单位从财政拨回的开展各类报名考试取得的收入 与上年相比减少 62.19 万元, 减少 9.73% 主要原因是部分考试费收入直接交省考院 3. 经营收入 366.5 万元, 为我单位组织书法等级考试取得的收入 与上年相比增加 366.5 万元, 增长 100% 主要原因是 2015 年新增书法等级考试费收费项目 4. 其他收入 292.03 万元, 为单位取得的除上述收入以外的各项收入, 主要为我单位取得的省考试院返还的各类考试费及奖金 与上年相比增加 92.83 万元, 增长 46.6% 主要原因是部分考试费直接交省后省返还补助收入增加 ( 二 ) 支出总计 1487.86 万元 包括 : 1. 教育支出 1156.66 万元, 主要用于人员经费 日常办公经 22
费 经营支出 与上年相比增加 94.98 万元, 增长 8.95% 主要原因是书法等级考试支出增加 2. 社会保障和就业支出 4.58 万元, 主要用于死亡抚恤 与上年相比增加 4.58 万元, 增长 100% 主要原因是 2014 年单位垫支的死亡抚恤金于 2015 年下达 3. 医疗卫生与计划生育支出 7.47 万元, 主要用于各类社会保障支出 与上年相比增加 0.26 万元, 增长 3.61% 主要原因是 2015 年调资后相应的保险费支出增加 4. 住房保障支出 18.55 万元, 主要用于住房公积金 提租补贴及购房补贴 与上年相比增加 0.29 万元, 增长 1.59% 主要原因是 2015 年调资后相应的公积金 提租补贴和购房补贴增加 5. 结余分配 300.6 万元, 为单位当年结余的分配情况, 主要是我单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税 提取的职工福利基金和转入事业基金等 与上年相比增加 300.6 万元, 增长 100% 主要原因是部分考试费交省的指标预算调整时未能批准下达 二 收入决算情况说明我单位本年收入合计 1487.86 万元, 其中 : 财政拨款收入 252.33 万元, 占 16.96%; 事业收入 577 万元, 占 38.78%; 经营收入 366.5 万元, 占 24.63%; 其他收入 292.03 万元, 占 19.63% 三 支出决算情况说明我单位本年支出合计 1187.26 万元, 其中 : 基本支出 1077.26 23
万元, 占 90.73%; 经营支出 110 万元, 占 9.27% 四 财政拨款收入支出决算总体情况说明我单位 2015 年度财政拨款收 支总决算 252.33 万元 与上年相比, 财政拨款收 支总计各增加 82.29 万元, 增长 48.39% 主要原因是 2015 年调资增加 五 财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况, 既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出, 也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出 我单位 2015 年财政拨款支出 252.33 万元, 占本年支出合计的 21.25% 与上年相比, 财政拨款支出增加 82.29 万元, 增长 48.39% 主要原因是 2015 年调资增加支出 我单位 2015 年度财政拨款支出年初预算为 171.96 万元, 支出决算为 252.33 万元, 完成年初预算的 146.74% 决算数大于年初预算的主要原因是 2015 年调资增加支出 其中 : ( 一 ) 教育支出 1. 教育管理事务 年初预算为 0 万元, 支出决算为 77.34 万元 决算数大于预算数的主要原因是 2015 年调资增加支出 2. 其他教育支出 年初预算为 145.94 万元, 支出决算为 144.39 万元, 完成年初预算的 98.94% 决算数小于预算数的主要原因是年初预留机动经费未申请使用 ( 二 ) 社会保障和就业支出 24
抚恤死亡抚恤 年初预算为 0 万元, 支出决算为 4.58 万元 决算数大于预算数的主要原因 2014 年的死亡抚恤金指标于 2015 年下达 ( 三 ) 医疗卫生和计划生育支出医疗保障事业单位医疗 年初预算为 7.47 万元, 支出决算为 7.47 万元, 完成年初预算的 100% ( 四 ) 住房保障支出 1. 住房改革住房公积金 年初预算为 11.21 万元, 支出决算为 11.21 万元, 完成年初预算的 100% 2. 住房改革提租补贴 年初预算为 7.34 万元, 支出决算为 7.34 万元, 完成年初预算的 100% 六 财政拨款基本支出决算情况说明我单位 2015 年度财政拨款基本支出 252.33 万元, 其中 : ( 一 ) 人员经费 244.19 万元 主要包括 : 基本工资 37.87 万元 津贴补贴 3.74 万元 社会保障缴费 15.14 万元 绩效工资 94.37 万元 其他工资福利支出 15.1 万元 退休费 50.3 万元 生活补助 0.75 万元 住房公积金 18.7 万元 提租补贴 7.45 万元 购房补贴 0.77 万元 ( 二 ) 公用经费 8.14 万元 主要包括 : 办公费 0.52 万元 电费 2.99 万元 邮电费 0.2 万元 维修 ( 护 ) 费 0.68 万元 公务接待费 0.07 万元 劳务费 0.08 万元 工会经费 1.12 万元 福利费 0.31 万元 公务用车运行维护费 1.86 万元 其他商品和服 25
务支出 0.3 万元 七 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况, 既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出, 也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出 我单位 2015 年一般公共预算财政拨款支出 252.33 万元, 与上年相比增加 82.29 万元, 增长 48.39% 主要原因是是 2015 年调资增加支出 我单位 2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 171.96 万元, 支出决算为 252.33 万元, 完成年初预算的 146.74% 决算数大于年初预算的主要原因是是 2015 年调资增加支出 八 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明我单位 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 252.33 万元, 其中 : ( 一 ) 人员经费 244.19 万元 主要包括 : 基本工资 37.87 万元 津贴补贴 3.74 万元 社会保障缴费 15.14 万元 绩效工资 94.37 万元 其他工资福利支出 15.1 万元 退休费 50.3 万元 生活补助 0.75 万元 住房公积金 18.7 万元 提租补贴 7.45 万元 购房补贴 0.77 万元 ( 二 ) 公用经费 8.14 万元 主要包括 : 办公费 0.52 万元 电费 2.99 万元 邮电费 0.2 万元 维修 ( 护 ) 费 0.68 万元 公务接待费 0.07 万元 劳务费 0.08 万元 工会经费 1.12 万元 福 26
利费 0.31 万元 公务用车运行维护费 1.86 万元 其他商品和服务支出 0.3 万元 九 一般公共预算财政拨款 三公 经费 会议费 培训费支出情况说明我单位 2015 年度一般公共预算拨款安排的 三公 经费决算支出中, 公务用车购置及运行费支出 1.86 万元, 占 三公 经费的 96.37%; 公务接待费支出 0.07 万元, 占 三公 经费的 3.63% 具体情况如下 : 1. 公务用车购置及运行费支出 1.86 万元 其中 : 公务用车运行维护费决算支出 1.86 万元, 决算数大于预算数的主要原因是年初预算用自有资金安排了支出 公务用车运行维护费主要用于公车燃料费 过路费及维修费 2015 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆 2. 公务接待费万元 其中 : 国内公务接待支出 0.07 万元, 决算数大于预算数的主要原因是年初预算用自有资金安排了支出 国内公务接待主要为接待用茶叶支出,2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待主要为接待用茶叶支出 十 其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 政府采购支出决算情况说明 2015 年度政府采购支出总额 6.82 万元, 其中 : 政府采购货物支出 6.82 万元 27
( 二 ) 国有资产占用情况 截至 2015 年 12 月 31 日, 共有车辆 3 辆, 其中, 一般公务 用车 3 辆 28
第四部分名词解释 一 财政拨款收入 : 指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款 二 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入, 事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映 三 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 四 其他收入 : 指单位取得的除上述 财政拨款收入 事业收入 经营收入 等以外的各项收入 五 教育支出 : 指政府教育事务支出 六 医疗卫生与计划生育支出 : 指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出 七 住房保障支出 : 指政府用于住房方面的支出 八 结余分配 : 指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金 事业基金和缴纳的所得税, 以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金 九 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 十 经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 29
十一 三公 经费 : 指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费指单位公务出国 ( 境 ) 的住宿费 旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 2016 年 8 月 30