2016 年山东工商学院 单位预算
目录 第一部分概况单位基本情况第二部分 2016 年部门预算表一 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 二 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 三 2016 年收入预算表四 2016 年支出预算表五 2016 年财政拨款收支预算表六 2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表七 2016 年政府性基金支出预算表八 2016 年财政拨款安排的基本支出预算表九 2016 年政府采购预算表十 2016 年财政拨款 三公 经费支出预算表 第三部分 2016 年单位预算情况和重要事项说明 第四部分名词解释 1
第一部分 概况 2
单位基本情况 山东工商学院, 原名中国煤炭经济学院, 始建于 1985 年 12 月, 1998 年 9 月由原煤炭部管理改为中央与山东省共建, 以山东省管理为主,2003 年 2 月更为现名 学校坐落在 最佳中国魅力城市 烟台, 依山傍海, 风景秀丽, 是省级花园式单位和文明校园 学校占地 93.2 万平方米, 校舍建筑面积 53.3 万平方米, 图书馆馆藏文献 210.51 万册 学校下设 13 个二级学院,4 个基础课教学部,15 个科学研究院 ( 中心 所 ) 学校现有教职工 1133 人, 其中专任教师 895 人 专任教师中教授 120 人, 博士 210 人 现有享受国务院特殊津贴专家 6 人, 全国优秀教师 7 人, 山东省有突出贡献的中青年专家 7 人, 教育部新世纪优秀人才 3 人, 山东省教学名师 山东高校十大优秀教师等 20 余名 学校现有全日制在校本科生和研究生共 21000 余人 学校以经济 管理学科为主, 兼有文 法 理 工等 6 个学科门类 学校的管理学 经济学为中国大学百强学科 学校设有 57 个本科专业, 拥有管理科学与工程 工商管理 应用经济学等 3 个硕士授权一级学科,13 个学术硕士学位授权点,2 个专业硕士学位授权点 现有管理科学与工程 企业管理 产业经济学 会计学 计算机应用技术 统计学 宪法学与行政法学等 7 个省级重点学科, 其中管理科学与工程学科为省级特色重点学科 3
目前学校拥有国家级特色专业 2 个, 教育部地方高校第一批本科专业综合改革试点专业 1 个, 山东省普通本科高校应用型人才培养专业发展支持计划立项建设专业 1 个, 省级特色专业 9 个, 山东省卓越工程师教育培养计划立项建设专业 3 个, 国家级精品课程 2 门, 省级精品课程 47 门, 省级教学团队 7 个 学校 2009 年获国家教学成果二等奖 1 项,2014 年获山东省省级教学成果一等奖 2 项 学校建有 省级实验教学示范中心 省级人才培养模式创新试验区 省级示范工程技术研究中心 各 1 个, 建有校外教学就业实习基地 181 个 近三年, 毕业生就业率保持在 90% 以上 学校是山东省最早经教育部批准的本科中外合作办学机构, 是山东省重点服务外包人才培训机构 2013 年学校获批 山东省应用型人才培养特色名校立项建设单位 近五年, 学校承担国家自然科学基金和国家社会科学基金项目 61 项, 承担省部级项目 364 项, 企业委托项目 242 项, 科研进账经费累计 5539 万元 ; 获省部级科研奖励 39 项, 国际 四大检索 收录论文 741 篇, 出版学术著作 281 部 学校出版有 山东工商学院学报 煤炭经济情报 2 种学术期刊, 其中 山东工商学院学报 被评为全国高校优秀社科期刊 学校 车联网工程技术研究中心 为山东省省级示范工程技术研究中心, 智能信息处理重点实验室 为山东省高校重点实验室, 煤炭产业发展与创新研究基地 为山东省高校强化建设人文社会科学研究基地, 半岛经济研究基地 为省级人文社会科学研究基地, 学校的煤炭经济和半岛 4
经济研究具有明显的行业特色和区域优势 2013 年学校牵头的 山东能源经济协同创新中心 获批建设 山东省高等学校协同创新中心 学校设有国际交流学院, 具有中外合作办学和招收外国留学生的资格, 已与 40 余所国外高校建立了友好合作关系, 开展了教师互访 学分互认 交换生 本硕连读 带薪实习等 20 余个合作项目 学校先后获得山东省高校德育工作优秀高校 平安校园建设优秀高校 共青团规范化建设优秀高校 社会治安综合治理先进单位 校企合作培养人才先进单位 大学生创业教育示范高校 全国大学生心理健康教育工作先进单位 全国模范职工之家 山东省 文明单位 等荣誉称号 山东工商学院秉承 惟平惟准 近知近仁 校训, 坚持 商蓝融合, 煤经渗透, 培养具有新儒商精神的高素质应用型人才 办学特色, 全面实施 质量立校 特色兴校 学科强校 人才名校 发展战略, 正在为建设有特色开放式高水平工商大学而奋斗 5
第二部分 2016 年部门预算表 6
表 1. 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 单位 : 万元 收 入 支 出 项 目 2016 年预算 项 目 2016 年预算 一 财政拨款 19585.94 教育支出 38880.54 一般公共预算 19585.94 普通教育 38880.54 政府性基金预算 高等教育 38880.54 国有资本经营预算 二 财政专户管理资金 16800.00 三 事业收入 1000.00 四 事业单位经营收入 五 其他收入 450.00 本年收入合计 37835.94 本年支出合计 38880.54 六 上级补助收入七 附属单位上缴收入八 用事业基金弥补收支差额九 上年结转 1044.60 结转下年 收入总计 38880.54 支出总计 38880.54 7
表 2. 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 收入支出 单位 : 万元 项 目 2016 年预算 项 目 2016 年预算 一 财政拨款 19585.94 一 基本支出 32275.94 一般公共预算 19585.94 工资福利支出 16433.00 政府性基金预算 对个人和家庭的补助 7520.94 国有资本经营预算 日常公用支出 8322.00 二 财政专户管理资金 16800.00 二 项目支出 6604.60 三 事业收入 1000.00 业务类项目支出 1990.00 四 事业单位经营收入 投资类项目支出 3885.80 五 其他收入 450.00 预算内基本建设支出 700.00 其他资本性支出 3185.80 发展类项目支出 728.80 三 事业单位经营支出 0.00 本年收入合计 37835.94 本年支出合计 38880.54 六 上级补助收入七 附属单位上缴收入八 用事业基金弥补收支差额九 上年结转 1044.60 结转下年 收入总计 38880.54 支出总计 38880.54 8
单位代 码 140022 单位名称山东工商学院 表 3. 2016 年收入预算表 财政拨款一般公共预算行国有纳入政府政中央资源预算性基性预罚没转移总计 ( 资管理金转收合计算收入支付经费拨款产 ) 的其列一费内安排 ( 一 ( 补助 ) 有偿他收般公安投的拨般公使用入安共预排资款共预收入排的算收的算 ) 安排拨款入拨款 国政有地府资方性本政基经府金营债预预券算算 事业单其财政专事业位他户管理收入经收资金营入收入 单位 : 万元用 事附业上属基级单金补位上年弥助上结转补收缴收入收支入差额 38,880.54 19,585.94 18,866 19.94 700 16,800 1,000 450 1044.6 9
表 4. 2016 年支出预算表 单位 : 万元 科目编码 类款项 单位代 码 单位名称 ( 科目 ) 总计基本支出项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出 结转下年支出 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 合计 38,880.54 32,275.94 6,604.60 140022 山东工商学院 38,880.54 32,275.94 6,604.60 205 教育支出 38,880.54 32,275.94 6,604.60 02 普通教育 38,880.54 32,275.94 6,604.60 205 02 05 140022 高等教育 38,880.54 32,275.94 6,604.60 10
表 5. 2016 财政拨款收支预算表 单位 : 万元 收入 支出 项目 2016 年预算 项目 2016 年预算 本年收入合计 19,585.94 本年支出合计 19,585.94 一般公共预算 19,585.94 教育支出 19,585.94 经费拨款 ( 补助 ) 18,866.00 普通教育 19,585.94 地方政府债券 700.00 高等教育 19,585.94 预算内投资专项收入纳入预算管理的行政性收费罚没收入国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 19.94 政府性基金转列一般公共预算收入纳入预算管理的其他收入中央转移支付 ( 一般公共预算 ) 国有资本经营预算收入纳入预算管理的政府性基金中央转移支付 ( 政府性基金 ) 11
表 6. 2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表 单位 : 万元 科目编码 基本支出 类款项 单位代码 单位名称 ( 科 目 ) 合计 小计 工资福利支 出 对个人和家庭的补助 日常公用支出 项目支出 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 合计 19,585.94 18,585.94 10,038.06 5,627.94 2,919.94 1,000.00 140022 山东工商学院 19,585.94 18,585.94 10,038.06 5,627.94 2,919.94 1,000.00 205 教育支出 19,585.94 18,585.94 10,038.06 5,627.94 2,919.94 1,000.00 02 普通教育 19,585.94 18,585.94 10,038.06 5,627.94 2,919.94 1,000.00 205 02 05 140022 高等教育 19,585.94 18,585.94 10,038.06 5,627.94 2,919.94 1,000.00 12
表 7. 2016 年政府性基金支出预算表 单位 : 万元 科目编码 2016 年预算 单位代码 单位名称 ( 科 目 ) 合计 上年结转 类款项 小计基本支出项目支出 13
表 8.2016 年财政拨款安排的基本支出预算表 单位 : 万元 2016 年预算 科目代码 科目名称 金额 其中 : 一般公共预算财政拨款安排 合计 18,585.94 18,585.94 301 工资福利支出 10,038.06 10,038.06 30101 基本工资 4,316.00 4,316.00 30102 津贴补贴 4,595.06 4,595.06 30103 奖金 827.00 827.00 30104 社会保障缴费 300.00 300.00 302 商品和服务支出 2,919.94 2,919.94 30205 水费 350.00 350.00 30206 电费 350.00 350.00 30208 取暖费 1,700.00 1,700.00 30211 差旅费 500.00 500.00 30299 其他商品和服务支出 19.94 19.94 303 对个人和家庭的补助 5,627.94 5,627.94 30301 离休费 60.00 60.00 30302 退休费 1,763.00 1,763.00 30311 住房公积金 1,292.00 1,292.00 30313 购房补贴 2,112.94 2,112.94 30314 采暖补贴 400.00 400.00 14
表 9. 2016 年政府采购预算表 单位 : 万元 类 科目编码 款项 科目名称 单位编码 单位名称 总计 合计 资金来源 财政拨款 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 其他自有资金 上年结转 ** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 12 13 14 21 合计 2,309.00 300.00 300.00 2,009.00 205 02 05 高等教育 140022 山东工商学院 2,309.00 300.00 300.00 2,009.00 15
表 10. 2016 年一般公共预算财政拨款 三公 经费支出预算表 单位 : 万元 总计 因公出国 ( 境 ) 经费 小计 公务用车购置和运行维护费 公务用车购置经费 公务用车运行维护费 公务接待费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16
第三部分 2016 年单位预算情况和重要事项说明 17
一 2016 年单位预算情况说明 ( 一 ) 收支预算总体情况 2016 年收入预算为 38880.54 万元, 其中 : 财政拨款 19585.94 万元, 财政专户管理资金 16800 万元, 事业收入 1000 万元, 其他收入 450 万元, 上年结转 1044.6 万元 2016 年支出预算为 38880.54 万元, 其中 : 按功能分类科目, 教育支出 ( 类 )38880.54 万元 ; 按经济分类科目, 工资福利支出 ( 类 )16433 万元, 商品和服务支出 ( 类 )10312 万元, 对个人和家庭的补助 ( 类 )7520.94 万元, 其他资本性支出 ( 类 )4614 万元 ( 二 ) 财政拨款收支情况 2016 年当年财政拨款收入预算为 19585.94 万元, 其中 : 经费拨款 18866 万元, 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入安排的拨款 19.94 万元, 地方政府债券 700 万元 2016 年财政拨款支出预算为 19585.94 万元, 具体情况如下 : 1 教育支出( 类 ) 支出 19585.94 万元, 主要用于教育支出 ( 类 ) 普通教育 ( 款 ) 高等教育 ( 项 ) 支出 ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出预算情况 2016 年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 19585.94 万元, 具体情况如下 : 1 教育支出( 类 ) 普通教育 ( 款 ) 高等教育 ( 项 ) 支出 19585.94 万元, 主要用于工资福利支出 商品和服务支 18
出 对个人和家庭的补助支出和项目支出 ( 四 ) 政府性基金支出预算情况 2016 年政府性基金支出预算为 0 万元 ( 五 ) 财政拨款安排的基本支出情况 2016 财政拨款安排的基本支出预算 18585.94 万元, 其中 : 人员经费 15666 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保险缴费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出等 日常公用经费 2919.94 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费 其他商品和服务支出等 二 重要事项说明 ( 一 ) 政府采购情况 2016 年政府采购预算 3353.6 万元, 其中 : 财政拨款安排 300 万元, 财政专户管理资金安排 2009 万元, 其他自有资金安排 0 万元, 上年结转资金安排 1044.6 万元 ( 二 ) 财政拨款安排的 三公 经费情况 2016 年, 通过一般公共预算财政拨款安排的 三公 经 19
费预算共 0 万元 20
第四部分 名词解释 21
一 财政拨款收入 : 指由省级财政拨款形成的部门收入 按现行管理制度, 省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入 政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入 二 财政专户管理资金 : 指单位纳入财政专户管理的资金 包括 : 教育收费 社会公益机构接受的公益捐赠收入, 以及幼儿园接受的捐赠收入等 三 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 如 :xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入 等 四 事业单位经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入 等 五 其他收入 : 指除上述 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 等以外的收入 主要是按规定动用的售房收入 存款利息收入等 六 上级补助收入 : 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 七 附属单位上缴收入 : 指附属独立核算单位按照规定上缴的收入 八 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 等不足以安排当 22
年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 九 上年结转 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 十 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费 十一 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出 十二 三公 经费 : 指省级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际差旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类接待 ( 含外宾接待 ) 支出 23