2015 年度 扬中市工商业联合会 部门决算
目录 第一部分部门概况一 主要职能二 部门决算单位构成情况三 2015 年度主要工作完成情况第二部分扬中市工商业联合会 2015 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 财政拨款支出决算表六 财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款支出决算表八 一般公共预算财政拨款基本支出决算表九 一般公共预算财政拨款 三公 经费 会议费 培训费支出决算表十 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一 机关运行经费支出决算表十二 政府采购支出决算表第三部分扬中市工商联 2015 年度部门决算情况说明第四部分名称解释
第一部分扬中市工商业联合会概况 一 主要职能 1 参与我市政治 经济 社会生活中的重要问题的政治协商, 发挥民主监督作用, 参政议政 2 宣传 贯彻党和国家的方针政策, 做好工商界代表人士政治安排的推荐工作 3 组织会员开展考察, 举办和参与展会, 为会员提供信息 法律 融资和咨询等相关服务 4 承办政府和有关部门委托事项 二 部门决算单位构成情况本会设 1 个科室 : 综合科三 2015 年度主要工作完成情况 1 认真开展 守讲敢 主题实践活动, 开展以守法诚信为主要内容的非公有制经济人士理想信念教育实践活动 2 围绕重点热点, 深入调查研究, 开展上规模民营企业调研和民营企业履行社会责任调查 楼宇经济 乡镇 ( 街道 ) 商会建设工作等专题调研 3 强化服务意识, 认真履行职责 举办我市首届企业家养生论坛, 促进我市企业家与企业共同健康发展 ; 组团赴河南光山县考察防寒服和电商产业, 为我市防寒服产业谋求合作与发展 ; 推进扬中市服装城项目的企业入驻工作 ; 引导企业加强文化法治建设 4 积极开展对外交流, 为企业打造发展平台 带领企业家赴太仓市工商联学习考察, 探索商会发展之道 ; 接待泰兴市张桥
镇商会 海南省琼中县工商联来扬考察交流 ; 组团赴吴江桃源镇 总商会开展考察交流 5 强化自身建设, 不断提升工商联队伍的综合素质
第二部分扬中市工商业联合会 2015 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 编制单位 : 扬中市工商业联合会 2015 年度金额单位 : 万元 项目 收入 行次 决算数项目 ( 按功能分类 ) 行次 决算数 支出 按支出性质 栏次 1 栏次 2 栏次 3 一 财政拨款收入 1 91.81 一 一般公共服务支出 12 76.32 一 基本支出 23 89.81 行次 决算数 2 二 社会保障和就业支出 13 10.92 二 项目支出 24 2.00 3 三 住房保障支出 14 4.57 4 四 粮油物资储备支出 15 5 五 国债还本付息支出 16 6 六 其他支出 17 本年收入合计 7 91.81 本年支出合计 18 91.81 用事业基金弥补收支差额 8 结余分配 19 年初结转和结余 9 年末结转和结余 20 10 21 总计 11 91.81 总计 22 91.81
收入决算表 公开 02 表 编制单位 : 扬中市工商业联合会 2015 年度金额单位 : 万元 功能分类科目编码 类款项 项目 科目名称 本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 91.81 91.81 201 一般公共服务支出 76.32 76.32 20128 民主党派及工商联事务 76.32 76.32 2012801 行政运行 74.32 74.32 2012802 一般行政管理事务 2.00 2.00 208 社会保障和就业支出 10.92 10.92 20805 行政事业单位离退休 10.92 10.92 2080504 未归口管理的行政单位离退休 10.92 10.92 221 住房保障支出 4.57 4.57 22102 住房改革支出 4.57 4.57 2210201 住房公积金 4.57 4.57 其他收入
支出决算表 公开 03 表 编制单位 : 扬中市工商业联合会 2015 年度金额单位 : 万元 功能分类科目编码 类款项 项目 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 91.81 89.81 2.00 201 一般公共服务支出 76.32 74.32 2.00 20128 民主党派及工商联事务 76.32 74.32 2.00 2012801 行政运行 74.32 74.32 2012802 一般行政管理事务 2.00 2.00 208 社会保障和就业支出 10.92 10.92 20805 行政事业单位离退休 10.92 10.92 2080504 未归口管理的行政单位离退休 10.92 10.92 221 住房保障支出 4.57 4.57 22102 住房改革支出 4.57 4.57 2210201 住房公积金 4.57 4.57
财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制单位 : 扬中市工商业联合会 2015 年度 单位 : 万元 收入 支出 项目 行次 决算数项目 ( 按功能分类 ) 行次 合计 决算数 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 一 一般公共预算财政拨款 1 91.81 一 一般公共服务支出 13 76.32 76.32 2 二 社会保障和就业支出 14 10.92 10.92 3 三 住房保障支出 15 4.57 4.57 4 四 其他支出 16 5 17 本年收入合计 6 91.81 本年支出合计 18 91.81 91.81 7 19 年初财政拨款结转和结余 8 年末财政拨款结转和结余 20 一 一般公共预算财政拨款 9 基本支出结转 21 二 政府性基金预算财政拨款 10 项目支出结转和结余 22 11 23 收入总计 12 91.81 支出总计 24 91.81 91.81
财政拨款支出决算表 公开 05 表 编制单位 : 扬中市工商业联合会 2015 年度金额单位 : 万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 本年支出合计基本支出项目支出 类款项 栏次 1 2 3 合计 91.81 89.81 2.00 201 一般公共服务支出 76.32 74.32 2.00 20128 民主党派及工商联事务 76.32 74.32 2.00 2012801 行政运行 74.32 74.32 2012802 一般行政管理事务 2.00 2.00 208 社会保障和就业支出 10.92 10.92 20805 行政事业单位离退休 10.92 10.92 2080504 未归口管理的行政单位离退休 10.92 10.92 221 住房保障支出 4.57 4.57 22102 住房改革支出 4.57 4.57 2210201 住房公积金 4.57 4.57 注 : 本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况 财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款
财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 编制单位 : 扬中市工商业联合会 2015 年度金额单位 : 万元 经济分类编码 项目 经济分类名称 本年支出合计人员经费公用经费 栏次 1 2 3 合计 89.81 71.64 18.17 301 工资福利支出 56.15 56.15 30101 基本工资 11.61 11.61 30102 津贴补贴 26.85 26.85 30103 奖金 2.95 2.95 30104 社会保障缴费 10.53 10.53 30199 其他工资福利支出 4.21 4.21 302 商品和服务支出 18.17 18.17 30201 办公费 1.38 1.38 30207 邮电费 0.56 0.56 30209 物业管理费 0.02 0.02 30211 差旅费 0.45 0.45 30213 维修 ( 护 ) 费 0.96 0.96 30216 培训费 0.11 0.11 30217 公务接待费 1.72 1.72 30226 劳务费 0.04 0.04 30228 工会经费 0.69 0.69 30229 福利费 0.51 0.51 30239 其他交通费用 10.48 10.48 30299 其他商品和服务支出 1.26 1.26 303 对个人和家庭的补助 15.49 15.49 30302 退休费 10.27 10.27 30303 退职 ( 役 ) 费 0.65 0.65 30311 住房公积金 4.57 4.57 注 : 本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况 财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 07 表 编制单位 : 扬中市工商业联合会 2015 年度金额单位 : 万元 项目 功能分类编码 科目名称 本年支出合计基本支出项目支出 类款项 栏次 1 2 3 合计 91.81 89.81 2.00 201 一般公共服务支出 76.32 74.32 2.00 20128 民主党派及工商联事务 76.32 74.32 2.00 2012801 行政运行 74.32 74.32 2012802 一般行政管理事务 2.00 2.00 208 社会保障和就业支出 10.92 10.92 20805 行政事业单位离退休 10.92 10.92 2080504 未归口管理的行政单位离退休 10.92 10.92 221 住房保障支出 4.57 4.57 22102 住房改革支出 4.57 4.57 2210201 住房公积金 4.57 4.57 注 : 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 08 表 编制单位 : 扬中市工商业联合会 2015 年度金额单位 : 万元 经济分类编码 项目 经济分类名称 本年支出合计人员经费公用经费 栏次 1 2 3 合计 89.81 71.64 18.17 301 工资福利支出 56.15 56.15 30101 基本工资 11.61 11.61 30102 津贴补贴 26.85 26.85 30103 奖金 2.95 2.95 30104 社会保障缴费 10.53 10.53 30199 其他工资福利支出 4.21 4.21 302 商品和服务支出 18.17 18.17 30201 办公费 1.38 1.38 30207 邮电费 0.56 0.56 30209 物业管理费 0.02 0.02 30211 差旅费 0.45 0.45 30213 维修 ( 护 ) 费 0.96 0.96 30216 培训费 0.11 0.11 30217 公务接待费 1.72 1.72 30226 劳务费 0.04 0.04 30228 工会经费 0.69 0.69 30229 福利费 0.51 0.51 30239 其他交通费用 10.48 10.48 30299 其他商品和服务支出 1.26 1.26 303 对个人和家庭的补助 15.49 15.49 30302 退休费 10.27 10.27 30303 退职 ( 役 ) 费 0.65 0.65 30311 住房公积金 4.57 4.57 注 : 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
一般公共预算财政拨款 三公 经费 会议费 培训费支出决算表 编制单位 : 扬中市工商业联合会 三公 经费 公开 09 表 单位 : 万元 三公 经费 合计 相关统计数 : 因公出国 ( 境 ) 费 小计 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置 公务用车运行维护费 公务接待费 会议费 培训费 1.72 1.72 0.11 项目统计数项目统计数 因公出国 ( 境 ) 团组数 ( 个 ) 0 因公出国 ( 境 ) 人次数 ( 人 ) 0 公务用车购置数 ( 辆 ) 0 公务用车保有量 ( 辆 ) 0 国内公务接待批次 ( 个 ) 17 国内公务接待人次 ( 人 ) 225 国 ( 境 ) 外公务接待批次 ( 个 ) 0 国 ( 境 ) 外公务接待人次 ( 人 ) 0 召开会议次数 ( 个 ) 0 参加会议人次 ( 人 ) 0 组织培训次数 ( 个 ) 1 参加培训人次 ( 人 ) 1 注 : 三公 经费 会议费 培训费详细支出情况见支出情况说明
政府性基金财政拔款收入支出决算表 公开 10 表 编制单位 : 扬中市工商业联合会 2015 年度金额单位 : 万元 项目 本年支出 功能分类编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 小计基本支出项目支出 年末结转和结余 类款项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 注 : 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况 说明 : 扬中市工商业联合会没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据
机关运行经费支出决算表 编制单位 : 扬中市工商业联合会 经济分类编码 项目 经济分类名称 2015 年度公开 11 表 金额单位 : 万元 机关运行经费支出决算 栏次 1 合计 18.18 302 商品和服务支出 18.18 30201 办公费 1.38 30207 邮电费 0.56 30209 物业管理费 0.02 30211 差旅费 0.45 30213 维修 ( 护 ) 费 0.96 30216 培训费 0.11 30217 公务接待费 1.72 30226 劳务费 0.04 30228 工会经费 0.69 30229 福利费 0.51 30239 其他交通费用 10.48 30299 其他商品和服务支出 1.26 注 : 机关运行经费 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的 商品和服务支出
采购情况表 编制单位 : 扬中市工商业联合会 项目 行次 2015 年度公开 12 表 采购决算 金额单位 : 万元 总计财政性资金其他资金 栏次 1 2 3 合计 1 0.64 0.64 货物 2 工程 3 0.64 0.64 服务 4 注 : 财政性资金 指纳入财政预算管理的资金, 具体包括一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 财政专户管理事业收入和其他收入等
第三部分扬中市工商业联合会 2015 年度决算情况说明 一 收入支出总体情况说明扬中市工商业联合会 2015 年度收入 支出总计 91.81 万元, 与上年相比收 支总计各减少 6.16 万元, 减少 6.71% 主要原因是基本支出与上年相比减少 8.16 万元, 项目支出与去年相比增加 2 万元 其中 : ( 一 ) 收入总计 91.81 万元 包括 : 财政拨款收入 91.81 万元, 为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比减少 6.16 万元, 减少 6.71% 主要原因是 2015 年一人退休 ( 二 ) 支出总计 91.81 万元 包括 : 1. 一般公共服务 ( 类 ) 支出 76.32 万元, 主要用于主要用于人员支出 公用经费支出以及项目支出 与上年相比减少 6.08 万元, 减少 7.97% 2. 社会保障和就业 ( 类 ) 支出 10.92 万元, 主要用于缴纳社保保险等支出 与上年相比增加 0.2 万元, 增长 1.83% 3. 住房保障 ( 类 ) 支出 4.57 万元, 主要用于缴纳住房公积金支出 与上年相比减少 0.28 万元, 减少 6.12% 二 收入决算情况说明
扬中市工商业联合会本年收入合计 91.81 万元, 其中 : 财政拨款收入 91.81 万元, 占 100% 三 支出决算情况说明扬中市工商业联合会本年支出合计 91.81 万元, 其中 : 基本支出 91.81 万元, 占 100% 四 财政拨款收入支出决算总体情况说明扬中市工商业联合会 2015 年度财政拨款收 支总决算 91.81 万元 与上年相比, 财政拨款收 支总计各减少 6.16 万元, 减少 6.71% 主要原因是 2015 年一人退休 五 财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况, 既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出, 也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出 扬中市工商业联合会 2015 年财政拨款支出 91.81 万元, 占本年支出合计的 100% 与上年相比, 财政拨款支出减少 6.16 万元, 减少 6.71% 扬中市工商业联合会 2015 年度财政拨款支出年初预算为 88.73 万元, 支出决算为 91.81 万元, 完成年初预算的 103.47% 决算数大于年初预算的主要原因 2015 年工资福利支出增加, 以及一人退休 其中 : ( 一 ) 一般公共服务 ( 类 ) 1. 民主党派及工商联事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 年初预算为 72.95 万元, 支出决算为 74.32 万元, 完成年初预算的
101.9% 2. 民主党派及工商联事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 ) 年初预算为 0 万元, 支出决算为 2 万元 决算数大于预算数的主要原因 2015 年度增加一般行政管理事务支出预算 2 万元 ( 二 ) 社会保障和就业支出 ( 类 ) 1. 行政事业单位离退休 ( 款 ) 未归口管理的行政单位离退休 ( 项 ) 年初预算为 10.92 万元, 支出决算为 10.92 万元, 完成年初预算的 100% ( 三 ) 住房保障支出 ( 类 ) 1. 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ) 年初预算为 4.86 万元, 支出决算为 4.57 万元, 完成年初预算的 99.35% 六 财政拨款基本支出决算情况说明扬中市工商业联合会 2015 年度财政拨款基本支出 89.81 万元, 其中 : ( 一 ) 人员经费 71.64 万元 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 其他工资福利支出 退休费 住房公积金 ( 二 ) 公用经费 18.17 万元 主要包括 : 办公费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 其他交通费用 其他商品和服务支出 七 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况, 既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出, 也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出 扬中市工商业联合会 2015 年一般公共预算财政拨款支出 91.81 万元, 与上年相比减少 6.16 万元, 减少 6.71% 扬中市工商业联合会 2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 88.73 万元, 支出决算为 91.81 万元, 完成年初预算的 103.47% 八 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明扬中市工商业联合会 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 89.81 万元, 其中 : ( 一 ) 人员经费 71.64 万元 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 其他工资福利支出 退休费 住房公积金 ( 二 ) 公用经费 18.17 万元 主要包括 : 办公费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 其他交通费用 其他商品和服务支出 九 一般公共预算财政拨款 三公 经费 会议费 培训费支出情况说明扬中市工商业联合会 2015 年度一般公共预算拨款安排的 三公 经费决算支出中, 公务接待费支出 1.72 万元, 占 三公 经费的 100% 具体情况如下:
公务接待费 1.72 万元 其中 : 国内公务接待支出 1.72 万元, 完成预算的 95.56%, 决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定及省 市相关规定要求, 降低公务接待标准 2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 17 批次,225 人次 主要为接待相关单位以及上级部门来人等 扬中市工商业联合会 2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元 扬中市工商业联合会 2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.11 万元 2015 年度全年参加培训 1 个, 参加组织培训 1 人次 十 政府性基金预算收入支出决算情况说明扬中市工商业联合会没有政府基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出 十一 其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 机关运行经费支出决算情况说明 2015 年本部门机关运行经费支出 18.18 万元, 比 2014 年减少 4.01 万元, 降低 22.06 % ( 二 ) 政府采购支出决算情况说明 2015 年度政府采购支出总额 0.64 万元, 其中 : 政府采购工程支出 0.64 万元
第四部分名词解释 一 财政拨款收入 : 指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款 二 上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 三 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入, 事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映 四 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 五 附属单位缴款 : 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入 六 其他收入 : 指单位取得的除上述 财政拨款收入 事业收入 经营收入 等以外的各项收入 七 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额 八 年初结转和结余 : 指单位上年结转本年使用的基本支出结转 项目支出结转和结余和经营结余 九 一般公共服务 ( 类 ) 民主党派及工商联事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ): 反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 的基本支出
一般公共服务 ( 类 ) 民主党派及工商联事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 ): 反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 未单独设置项级科目的其他支出 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 未归口管理的行政单位离退休 ( 项 ): 反映未实行归口管理的行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 开支的离退休支出 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 十 结余分配 : 指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金 事业基金和缴纳的所得税, 以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金 十一 年末结转和结余资金 : 指本年度或以前年度预算安排 因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金 十二 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 十三 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出 十四 上缴上级支出 : 指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出 十五 经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出
十六 对附属单位补助支出 : 指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出 十七 三公 经费 : 指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费指单位公务出国 ( 境 ) 的住宿费 旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 十八 机关运行经费 : 指为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费 印刷费 差旅费 会议费 日常维修费 专用材料及办公用房水电费 物业管理费 公务用车运行维护费等 在财政部有明确规定前, 机关运行经费 暂指一般公共预算安排的基本支出中的 商品和服务支出 经费