目录 第一部分部门概况一 主要职能二 部门决算单位构成情况三 2015 年度主要工作完成情况第二部分规划部门 2015 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 财政拨款支出决算表六 财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款支出决算表八 一般公共预算财政拨款基本支出决算表九 一般公共预算财政拨款 三公 经费 会议费 培训费支出决算表十 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一 机关运行经费支出决算表十二 政府采购支出决算表 - 1 -
第一部分规划部门概况 一 部门概况 ( 一 ) 部门主要职能扬中市规划局属扬中市人民政府的组成部门, 主管全市域城乡规划工作 主要职责是贯彻执行国家 省有关城乡规划的法律 法规和方针 政策 ; 组织编制城市总体规划 市域城镇体系规划 控制性详细规划等城乡规划 ; 实施城乡规划管理和监督检查 ; 查处违反城乡规划的违法建设行为 ; 负责全市规划设计 规划勘察测绘管理 城建档案管理等工作 ( 二 ) 部门预算单位机构设置简况扬中市规划局内设 6 个内设机构 ( 股级建制 ): 办公室 总规划师办公室 ( 挂 规划技术科 牌子 ) 工程管理科 村镇规划科 政策法规科 行政审批科 ;2 个派出机构 ( 股级建制 ): 三茅规划分局 开发区规划分局 ;5 个下属事业单位 : 扬中市规划管理处 扬中市城建档案馆 扬中市规划监察大队 扬中市测绘院 扬中市城乡规划设计院 市编委核定扬中市规划局公务员编制 12 名, 事业编制 59 名 现有工作人员 97 名, 其中公务员 8 人 事业编制人员 54 人, 财政局派驻人员 2 人, 不在编人员 33 人 - 2 -
二 部门决算单位构成情况部门决算有 3 个单位构成 : 扬中市规划局 扬中市城建档案馆 扬中市测绘院 三 2015 年度主要工作完成情况在市委 市政府的正确领导下, 我局紧紧围绕建设 最美扬中 目标, 全面加强规划编制 规划管理 规划执法 规划服务工作, 较好的完成了各项任务, 有力保障了我市经济社会各项事业的发展 统筹城乡发展, 加快推进各项规划编制工作 1. 南部新城总体规划获市政府批准 按照城市总体规划提出的 1+1+X 市域空间布局结构的要求, 我局于 2013 年 4 月开始组织编制南部新城总体规划 目前, 规划编制工作已经完成, 并于今年 6 月 4 日获得市政府批准 2. 在镇江市率先完成镇村布局规划编制工作 为策应新型城镇化 城乡一体化发展的要求, 节约集约利用土地 建设美丽乡村,2013 年 6 月, 以城市总体规划修编为契机, 同步编制了镇村布局规划 3. 加快各项控规和城市设计的编制工作 一是完成西城区控规及三桥互通口城市设计初步成果 二是新文化中心地块城市设计已提交市规委会讨论 三是指导新坝镇和开发区编制新坝镇控规和开发区控规 4. 配合并指导相关部门编制各项专项规划 配合水农部门编制城区河道蓝线规划 ; 配合交通部门编制现代物流业规划 ; 配合交通部门编制港口岸线规划 ; 配合水农局正在编制扬中市城区水系规划 - 3 -
第二部分规划部门 2015 年度部门决算表 收入支出决算总表 ( 公开 01 表 ) 编制单位 : 扬中市规划局 金额单位 : 万元 收入 支出 项目 行行行决算数项目 ( 按功能分类 ) 决算数按支出性质次次次 决算数 栏次 1 栏次 2 栏次 3 一 财政拨款收入 1 1,799.76 一 一般公共服务支出 28 一 基本支出 55 1,079.24 其中 : 政府性基金 2 300.00 二 外交支出 29 二 项目支出 56 700.33 二 上级补助收入 3 三 国防支出 30 三 上缴上级支出 57 三 事业收入 4 四 公共安全支出 31 四 经营支出 58 四 经营收入 5 五 教育支出 32 五 附属单位上缴收入 6 六 科学技术支出 33 六 其他收入 7 七 文化体育与传媒支出 34 8 八 社会保障和就业支出 35 14.04 11 九 城乡社区支出 38 1,729.24 19 十 住房保障支出 46 36.29 五 对附属单位补助 支出 59 本年收入合计 23 1,799.76 本年支出合计 50 1,779.57 用事业基金弥补收支差额 24 结余分配 51 年初结转和结余 25 年末结转和结余 52 20.19 26 53 总计 27 1,799.76 总计 54 1,799.76-4 -
收入决算表 ( 公开 02 表 ) 编制单位 : 扬中市规划局 金额单位 : 万元 项目 附 上级 事 经 属单 本年收入财政拨款补业营位功能分类科科目名称合计收入助收收上目编码收入入缴 入 收 入 类款项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1,799.76 1,799.76 208 社会保障和就业支出 14.04 14.04 20805 行政事业单位离退休 14.04 14.04 2080504 未归口管理的行政单位离退休 1.97 1.97 2080599 其他行政事业单位离退休支出 12.07 12.07 212 城乡社区支出 1,749.42 1,749.42 21202 城乡社区规划与管理 1,449.42 1,449.42 2120201 城乡社区规划与管理 1,449.42 1,449.42 21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 300.00 300.00 2121399 其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 300.00 300.00 221 住房保障支出 36.29 36.29 22102 住房改革支出 36.29 36.29 2210201 住房公积金 36.29 36.29-5 -
支出决算表 ( 公开 03 表 ) 编制单位 : 扬中市规划局 金额单位 : 万元 项目 对 附 属 单本年支出功能分类科基本支出项目支出位科目名称合计目编码补 助 支 出 类款项 栏次 1 2 3 6 合计 1,779.57 1,079.24 700.33 208 社会保障和就业支出 14.04 14.04 20805 行政事业单位离退休 14.04 14.04 2080504 未归口管理的行政单位离退休 1.97 1.97 2080599 其他行政事业单位离退休支出 12.07 12.07 212 城乡社区支出 1,729.24 1,028.91 700.33 21202 城乡社区规划与管理 1,429.24 1,028.91 400.33 2120201 城乡社区规划与管理 1,429.24 1,028.91 400.33 21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 300.00 300.00 2121399 其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 300.00 300.00 221 住房保障支出 36.29 36.29 22102 住房改革支出 36.29 36.29 2210201 住房公积金 36.29 36.29-6 -
财政拨款收入支出决算总表 ( 公开 04 表 ) 编制单位 : 扬中市规划局 金额单位 : 万元 收入 支出 决算数 政府性行行一般公共项目决算数项目 ( 按功能分类 ) 基金预次次合计预算财政算财政拨款拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 一 一般公共预算财政拨款 1 1,499.76 一 一般公共服务支出 31 二 政府性基金预算财政拨款 2 300.00 二 外交支出 32 3 三 国防支出 33 4 四 公共安全支出 34 5 五 教育支出 35 6 六 科学技术支出 36 7 七 文化体育与传媒支出 37 8 八 社会保障和就业支出 38 14.04 14.04 11 九 城乡社区支出 41 1,729.24 1,429.24 300.00 19 十 住房保障支出 49 36.29 36.29 本年收入合计 24 1,799.76 本年支出合计 54 1,779.57 1,479.57 300.00 年初财政拨款结转和结余 26 0.00 年末财政拨款结转和结余 56 20.19 20.19 一 一般公共预算财政拨款 27 0.00 基本支出结转 57 二 政府性基金预算财政拨款 28 0.00 项目支出结转和结余 58 20.19 20.19 29 59 收入总计 30 1,799.76 支出总计 60 1,799.76 1,499.76 300.00-7 -
财政拨款支出决算表 ( 公开 05 表 ) 编制单位 : 扬中市规划局 金额单位 : 万元 项目 本年支出功能分类科基本支出项目支出科目名称合计目编码 类款项 栏次 1 2 3 合计 1,779.57 1,079.24 700.33 208 社会保障和就业支出 14.04 14.04 20805 行政事业单位离退休 14.04 14.04 2080504 未归口管理的行政单位离退休 1.97 1.97 2080599 其他行政事业单位离退休支出 12.07 12.07 212 城乡社区支出 1,729.24 1,028.91 700.33 21202 城乡社区规划与管理 1,429.24 1,028.91 400.33 2120201 城乡社区规划与管理 1,429.25 1,028.91 400.33 21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 300.00 300.00 2121399 其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 300.00 300.00 221 住房保障支出 36.29 36.29 22102 住房改革支出 36.29 36.29 2210201 住房公积金 36.29 36.29 注 : 本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况 财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金 预算财政拨款 - 8 -
财政拨款基本支出决算表 ( 公开 06 表 ) 编制单位 : 扬中市规划局 金额单位 : 万元 经济 分类 编码 项目 经济分类名称 本年支出合 计 人员经费 公用经费 栏 次 1 2 3 合 计 1,079.24 713.64 365.60 301 工资福利支出 653.22 653.22 30101 基本工资 132.10 132.10 30102 津贴补贴 193.67 193.68 30103 奖金 70.04 70.04 30104 社会保障缴费 124.90 124.90 30107 绩效工资 112.44 112.44 30199 其他工资福利支出 20.08 20.08 302 商品和服务支出 352.77 352.77 30201 办公费 39.84 39.84 30202 印刷费 2.67 2.67 30205 水费 0.28 0.28 30206 电费 7.09 7.09 30207 邮电费 7.17 7.17 30209 物业管理费 3.92 3.92 30211 差旅费 1.22 1.22 30213 维修 ( 护 ) 费 10.91 10.91 30215 会议费 6.28 6.28 30216 培训费 4.22 4.22 30217 公务接待费 71.86 71.86 30226 劳务费 1.17 1.17 30227 委托业务费 40.00 40.00 30228 工会经费 11.88 11.88 30229 福利费 26.09 26.09 30231 公务用车运行维护费 10.53 10.53 30239 其他交通费用 33.79 33.79 30299 其他商品和服务支出 73.84 73.84 303 对个人和家庭的补助 60.43 60.43 30302 退休费 16.06 16.06 30311 住房公积金 36.29 36.29 30399 其他对个人和家庭的补助支出 8.07 8.07 310 其他资本性支出 12.83 12.83 31002 办公设备购置 12.83 12.83 注 : 本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况 财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款 - 9 -
一般公共预算财政拨款支出决算表 ( 公开 07 表 ) 编制单位 : 扬中市规划局 金额单位 : 万元 项目 本年支出功能分类编基本支出项目支出科目名称合计码 类款项 栏次 1 2 3 合计 1,479.57 1,079.24 400.33 208 社会保障和就业支出 14.04 14.04 20805 行政事业单位离退休 14.04 14.04 2080504 未归口管理的行政单位离退休 1.97 1.97 2080599 其他行政事业单位离退休支出 12.07 12.07 212 城乡社区支出 1,429.24 1,028.91 400.33 21202 城乡社区规划与管理 1,429.24 1,028.91 400.33 2120201 城乡社区规划与管理 1,429.24 1,028.91 400.33 221 住房保障支出 36.29 36.29 22102 住房改革支出 36.29 36.29 2210201 住房公积金 36.29 36.29 注 : 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况 - 10 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ( 公开 08 表 ) 编制单位 : 扬中市规划局 金额单位 : 万元 经济 分类 编码 项目 经济分类名称 本年支出合 计 人员经费 公用经费 栏 次 1 2 3 合 计 1,079.25 713.65 365.60 301 工资福利支出 653.22 653.22 30101 基本工资 132.10 132.10 30102 津贴补贴 193.67 193.68 30103 奖金 70.04 70.04 30104 社会保障缴费 124.90 124.90 30107 绩效工资 112.44 112.44 30199 其他工资福利支出 20.08 20.08 302 商品和服务支出 352.77 352.77 30201 办公费 39.84 39.84 30202 印刷费 2.67 2.67 30205 水费 0.28 0.28 30206 电费 7.09 7.09 30207 邮电费 7.17 7.17 30209 物业管理费 3.92 3.92 30211 差旅费 1.22 1.22 30213 维修 ( 护 ) 费 10.91 10.91 30215 会议费 6.28 6.28 30216 培训费 4.22 4.22 30217 公务接待费 71.86 71.86 30226 劳务费 1.17 1.17 30227 委托业务费 40.00 40.00 30228 工会经费 11.88 11.88 30229 福利费 26.09 26.09 30231 公务用车运行维护费 10.53 10.53 30239 其他交通费用 33.79 33.79 30299 其他商品和服务支出 73.84 73.84 303 对个人和家庭的补助 60.43 60.43 30302 退休费 16.06 16.06 30311 住房公积金 36.29 36.29 30399 其他对个人和家庭的补助支出 8.07 8.07 310 其他资本性支出 12.83 12.83 31002 办公设备购置 12.83 12.83 注 : 注 : 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 - 11 -
一般公共预算财政拨款 三公 经费 会议费 培训费支出决算表 ( 公开 09 表 ) 编制单位 : 扬中市规划局 金额单位 : 万元 三公 经费 公务用车购置及运行维护费 三公 经费因公出公务接会议费培训费国 ( 境 ) 公务用车待费合计费小计公务用车购置运行维护 费 95.13 0.00 10.75 0.00 10.75 84.38 14.68 7.13 相关统计数 : 项目 统计 数 项目 统计数 因公出国 ( 境 ) 团组数 ( 个 ) 因公出国 ( 境 ) 人次数 ( 人 ) 公务用车购置数 ( 辆 ) 公务用车保有量 ( 辆 ) 1 国内公务接待批次 ( 个 ) 865 国内公务接待人次 ( 人 ) 9,000 国 ( 境 ) 外公务接待批次 ( 个 ) 国 ( 境 ) 外公务接待人次 ( 人 ) 召开会议次数 ( 个 ) 13 参加会议人次 ( 人 ) 685 组织培训次数 ( 个 ) 10 参加培训人次 ( 人 ) 500 注 : 三公 经费 会议费 培训费详细支出情况见支出情况说明 - 12 -
政府性基金财政拔款收入支出决算表 ( 公开 10 表 ) 编制单位 : 扬中市规划局 金额单位 : 万元 项目年初本年支出年末结结转本年收功能分类编基本支项目支转和结科目名称和结入小计码出出余余 类 款 项 栏次 2 3 4 5 6 合计 300.00 300.00 300.00 212 城乡社区支出 300.00 300.00 300.00 21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排 300.00 300.00 300.00 的支出 2121399 其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 300.00 300.00 300.00 注 : 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况 - 13 -
机关运行经费支出决算表 ( 公开 11 表 ) 编制单位 : 扬中市规划局 金额单位 : 万元 经济分类编码 项目 经济分类名称 机关运行经费支出决算 栏 次 1 合 计 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30206 电费 30207 邮电费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30213 维修 ( 护 ) 费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30226 劳务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 注 : 机关运行经费 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨 款安排的基本支出中的 商品和服务支出 本表没有数据 - 14 -
采购情况表 ( 公开 12 表 ) 编制单位 : 扬中市规划局 金额单位 : 万元 项目 行次 采购决算 总计财政性资金其他资金 栏次 1 2 3 合 计 1 21 21 货物 2 21 21 工程 3 服务 4-15 -
第三部分规划部门 2015 年度决算情况说明 一 收入支出总体情况说明规划部门 2015 年度收入 支出总计 1799.66 万元, 与上年相比收 支总计各减少了 631.32 万元, 减少 35.07% 主要原因是基金中安排的项目经费减少 307.14 万元, 公用经费减少 104.11 万元, 测绘院项目经费减少 180 万元, 城建档案馆经费减少 40.07 万元 ( 一 ) 收入总计 1799.66 万元 1. 财政拨款收入 1799.66 万元, 为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比减少了 631.32 万元, 增长 ( 减少 )35% 主要原因是项目资金和重点工程的减少 ( 二 ) 支出总计 1799.66 万元 包括 : 1. 城乡社区规划与管理 1429.24 万元, 主要用于人员经费 商品服务支出和其他资本性支出 与上年相比减少了 128.91 万元, 减少 35.31% 主要原因是运转费用的控制较好 2 年末结转和结余 20.19 万元, 为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余 主要为城建档案馆本年度 ( 或以前年度 ) 预算安排的城市专题片等项目无法按原计划实施, 需要延迟到下一年度按有关规定使用的资金 二 收入决算情况说明规划部门本年收入合计 1799.76 万元, 全部为财政拨款 三 支出决算情况说明 - 16 -
规划部门本年支出合计 1799.76 万元, 其中 : 基本支出 1079.25 万元, 占 59.96 %; 项目支出 700.33 万元, 占 38.91% 四 财政拨款收入支出决算总体情况说明规划部门 2015 年度财政拨款收 支总决算 1799.76 万元 与上年相比, 财政拨款收 支总计各减少 631.32 万元, 减少 35% 主要原因是项目经费的减少, 一般运转类经费也有所下降 五 财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况, 既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出, 也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出 规划部门 2015 年财政拨款支出 1779.57 万元, 占本年支出合计的 98.87 % 与上年相比, 财政拨款支出减少了 631.32 万元, 减少 35% 主要原因是项目经费的减少, 一般运转类经费也有所下降 规划部门 2015 年度财政拨款支出年初预算为 1799.76 万元, 支出决算为 1779.57 万元, 完成年初预算的 98.87% 小于年初预算的主要原因是城建档案馆的部分项目资金需结转下年使用 ( 一 ) 一般公共服务 ( 类 ) 1. 城乡社区规划与管理年初预算为 1799.76 万元, 支出决算为 1779.57 万元, 完成年初预算的 98.65% ( 二 ) 公共安全 ( 类 ) 1. 公安 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 年初预算为 0 万元. - 17 -
六 财政拨款基本支出决算情况说明规划部门 2015 年度财政拨款基本支出 1079.24 万元, 其中 : ( 一 ) 人员经费 714.24 万元 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 奖励金 住房公积金 提租补贴 其他对个人和家庭的补助支出 ( 二 ) 公用经费 365 万元 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 其他资本性支出 七 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况, 既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出, 也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出 规划部门 2015 年一般公共预算财政拨款支出 1799.76 万元, 与上年相比减少 631.32 万元, 减少 35% 主要原因是项目经费的减少, 一般运转类经费也有所下降 规划部门 2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1799.76 万元, 支出决算为 1779.57 万元, 完成年初预算的 98.87% - 18 -
决算数小于年初预算的主要原因是城建档案馆的部分项目资金需结转下年使用 八 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明规划部门 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1079.24 万元, 其中 : ( 一 ) 人员经费 714.65 万元 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 奖励金 住房公积金 提租补贴 其他对个人和家庭的补助支出 ( 按 公开 08 表一般公共预算财政拨款基本支出决算表 中实际发生经济分类支出事项填写 ) ( 二 ) 公用经费 365 万元 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 其他资本性支出 ( 按 公开 08 表一般公共预算财政拨款基本支出决算表 中实际发生经济分类支出事项填写 ) 九 一般公共预算财政拨款 三公 经费 会议费 培训费支出情况说明规划部门 2015 年度一般公共预算拨款安排的 三公 经费决算支 - 19 -
出中, 因公出国 ( 境 ) 费支出 0 万元, 占 三公 经费的 0%; 公务用车购置及运行费支出 10.75 万元, 占 三公 经费的 11.3 %; 公务接待费支出 84.38 万元, 占 三公 经费的 88.69 % 具体情况如下: 1. 因公出国 ( 境 ) 费决算支出 0 万元. 2. 公务用车购置及运行费支出 10.75 万元. (1) 公务用车购置决算支出 10.75 万元, 完成预算的 100%. (2) 公务用车运行维护费决算支出 10.75 万元, 完成预算的 100 %, 公务用车运行维护费主要用于公务用车的正常运转 2015 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆 3. 公务接待费 84.38 万元 其中 : (1) 外事接待支出 0 万元. (2) 国内公务接待支出 88.34 万元, 完成预算的 95.88%, 决算数小于预算数的主要原因加强了控制与管理 国内公务接待主要为接待兄弟县市区的来人来访等,2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 865 批次,9000 人次 规划部门 2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 14.68 万元, 完成预算的 91.75%, 决算数小于预算数的主要原因减少了相关会议 2015 年度全年召开会议 13 个, 参加会议 685 人次 主要为召开规委会, 项目审查会等 规划部门 2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 7.13 万元, 完成预算的 79.22%, 决算数小于预算数的主要原因减少相 - 20 -
关培训, 控制支出 2015 年度全年组织培训 10 个, 组织培训 500 人次 主要为培训业务技能 十 政府性基金预算收入支出决算情况说明规划部门 2015 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元, 本年收入决算 300 万元, 本年支出决算 300 万元 具体支出情况如下 : 1. 城乡社区支出 ( 类 ) 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 ( 款 ) 管理费用支出 ( 项 ) 支出决算 36.29 万元, 主要是用于住房公积金的安排 ( 按 公开 10 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 中支出功能分类 项 级科目, 并结合部门实际情况分类填写 ) 十一 其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 机关运行经费支出决算情况说明 2015 年本部门机关运行经费支出 365 万元 ( 与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中 商品和服务支出 之和保持一致 ), 比 2014 年减少 128.91 万元, 降低 35.31 % 主要原因是: 办公费用的下降 ( 具体增减原因由部门根据实际情况填列 ) ( 二 ) 政府采购支出决算情况说明 2015 年度政府采购支出总额 21 万元, 其中 : 政府采购货物支出 21 万元 政府采购工程支出 0 万元 政府采购服务支出 0 万元 - 21 -
( 三 ) 国有资产占用情况 截至 2015 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 1 辆, 用于执法. 第四部分名词解释 一 财政拨款收入 : 指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款 二 上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 ( 可结合部门实际收入情况举例说明 ) 三 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入, 事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映 ( 可结合部门实际收入情况举例说明 ) 四 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 ( 可结合部门实际收入情况举例说明 ) 五 附属单位缴款 : 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入 ( 可结合部门实际收入情况举例说明 ) 六 其他收入 : 指单位取得的除上述 财政拨款收入 事业收入 经营收入 等以外的各项收入 ( 可结合部门实际收入情况举例说明 ) 七 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位用事业基金弥补当年 - 22 -
收支差额的数额 八 年初结转和结余 : 指单位上年结转本年使用的基本支出结转 项目支出结转和结余和经营结余 九 一般公共服务 ( 类 ) 人大事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ): 指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行 开展日常工作的基本支出 ( 可结合部门实际支出情况举例说明 ) ( 各部门应对 公开 05 表财政拨款支出决算表 中所列示的支出功能项级科目, 并对照 2015 年政府收支分类科目 ( 财预 2014 266 号 ) 支出科目结合单位实际情况进行解释 ) 十 结余分配 : 指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金 事业基金和缴纳的所得税, 以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金 十一 年末结转和结余资金 : 指本年度或以前年度预算安排 因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金 十二 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 十三 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出 十四 上缴上级支出 : 指事业单位按照财政部门和主管部门的规 - 23 -
定上缴上级单位的支出 ( 可结合部门实际支出情况举例说明 ) 十五 经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 ( 可结合部门实际支出情况举例说明 ) 十六 对附属单位补助支出 : 指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出 ( 可结合部门实际支出情况举例说明 ) 十七 三公 经费 : 指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费指单位公务出国 ( 境 ) 的住宿费 旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 十八 机关运行经费 : 指为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费 印刷费 差旅费 会议费 日常维修费 专用材料及办公用房水电费 物业管理费 公务用车运行维护费等 在财政部有明确规定前, 机关运行经费 暂指一般公共预算安排的基本支出中的 商品和服务支出 经费 ( 各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名称解释, 对 - 24 -
未涉及的名词可以删除 ) - 25 -