2015 年度市级部门决算及公开说明 目录第一部分部门概况一 主要职能二 部门决算单位构成情况三 2015 年度主要工作完成情况第二部分市妇联 2015 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 财政拨款支出决算表六 财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款支出决算表八 一般公共预算财政拨款基本支出决算表九 一般公共预算财政拨款 三公 经费 会议费 培训费支出决算表十 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一 机关运行经费支出决算表十二 政府采购支出决算表第三部分市妇联 2015 年度部门决算情况说明第四部分名称解释
第一部分 部门概况 一 部门主要职能 1 坚持正确的政治方向, 团结 教育全市广大妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上 政治上 行动上保持高度一致 2 紧密围绕党和政府的中心任务开展工作, 团结 动员 组织广大妇女积极投身三个文明建设, 促进经济发展和社会进步, 为维护改革发展稳定的大局服务 3 宣传马克思主义妇女观和男女平等思想, 教育 引导广大妇女树立正确的世界观 人生观 价值观, 弘扬 自尊 自信 自立 自强 的精神, 表彰各类妇女先进典型, 积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能的培训, 全面提高妇女素质 4 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理 民主监督 ; 促进妇女参政 关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点 难点问题, 及时向党和政府反映社情民意, 提出对策建议 ; 参与有关妇女儿童政策 法规的拟定, 从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作 5 坚持为妇女儿童服务 为基层服务, 加强与社会各界的联系, 协调推动全社会为妇女儿童办实事 办好事 6 指导基层各级妇联依据 中华全国妇女联合会章程 和市妇女代表大会的任务, 开展妇女儿童工作 ; 联系团体会员
并给予工作指导 ; 加强同港 澳 台及海外侨胞妇女的联谊, 发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往, 增进了解和友谊, 加强合作 7 承担我市妇女儿童工作委员会办公室的工作 8 承办市委 市政府交办的有关事项 二 部门决算单位构成及人员构成情况内设机构 : 办公室 权益部 组联部 儿童工作部 城乡 ( 发展 ) 部 宣传部 妇儿工委办公室 本单位共有行政编制 19 人, 行政附属编制 3 人 三 2015 年度主要工作完成情况 1 部门目标: 参与生态文明建设 在农村开展 共建美丽家园行动, 建设美丽村庄 美丽庭院 ; 在城市开展 绿色生活在我家 节能减排社区行 主题活动, 倡导绿色生活 完成情况 : 在农村, 以 巾帼牵手 植绿护绿 为主题, 开展创建巾帼牵手绿色共建行动, 共建美丽家园 在城市, 以 与生态同行, 建绿色家庭 为统领, 开展 绿色生活在我家 我与小树共成长 双百绿色行动 家庭盆景精品展等活动, 联合市委宣传部表彰 勤俭节约 最美家庭 6 户 举办 安利环保嘉年华, 让广大少年儿童参与者享受到轻松 快乐的环保 碳梦之旅 2 部门目标: 服务产业转型升级 支持女企业家调整产业结构, 向生态产业 循环经济发展, 引导妇女发展现代农业 乡村旅游, 打造升级版巾帼农家乐 加强创业就业服务体系建
设, 创建各类巾帼示范基地 7 个, 开展各类培训活动 120 场次, 培训妇女 1 万人, 发放妇女创业小额财政贴息贷款 4000 万元 完成情况 : 扶持女企业家 女致富能手发展生态农业和家庭农场, 借助镇江 马上游 电商 镇江壹周等平台, 宣传 推荐巾帼农家乐示范基地, 打响巾帼农家乐品牌 创建全国现代农业科技示范基地 省巾帼农家乐 巾帼来料加工 巾帼电商 巾帼科技示范园等基地 19 个, 争取资金 48 万元 举办各类培训 182 多场次, 培训妇女 10000 多人次 1 3 季度发放妇女小额担保贷款 4366 多万元, 扶持 406 名妇女创业增收, 带动 5000 名妇女就业 3 部门目标: 投身创新驱动战略 深化巾帼科技创新成才行动, 依托女性创业促进会 巾帼科技人员分会等载体, 广泛开展项目合作 科技攻关 成果展示等活动 完成情况 : 发挥市女性创业促进会 巾帼科技人员分会作用, 开展女科研人员进企业活动, 组织女企业家赴张家港 青海等地学习 考察, 引导女企业家科技创新 转型升级 积极参与全市软科学研究项目申报工作, 为女性科技项目立项创造条件 加大女大学生创业就业指导, 对全市女大学生进行 SYB 创业意识培训, 组织女大学生到企业创业实训 开展科技 牵手助推 活动 78 次, 结对 225 人, 帮扶近 5000 人 4 部门目标: 助推民生幸福工程 做好 十二五 妇女儿童发展规划实施收官和 十三五 规划编制工作, 牵头制定困境儿童分类保障意见, 落实 2015 2016 妇女儿童发展实
事项目 深化 社会妈妈 活动, 推进 护蕾 行动 实施 镇馨汇 微心愿圆梦行动, 帮助困境群体寻梦 助梦 圆梦 完成情况 : 召开全市全市妇女儿童工作会议 妇女儿童发展规划监测统计会议, 对省级终期检查作出部署, 对辖市区组织开展妇女儿童纲要 规划中期 ( 终期 ) 评估市级督导检查 十三五 妇女儿童规划纳入市专项完成立项申请,6 月份启动新规划编制工作 在全省率先制定出台 全市困境儿童分类保障实施意见, 制定 2015 2016 妇女儿童发展实事项目, 为全市 13 名农村贫困 两癌 妇女争取全国救助金 13 万元 深化 社会妈妈 帮困助学活动, 全年资助困境儿童 1300 多名, 资助金额 77.5 万, 向留守流动儿童集中的村 社区 学校捐建了 10 个爱心书屋 以 真心汇聚大爱镇江 为主线, 推进 镇馨汇 微心愿圆梦行动, 为 41 名单亲贫困母亲 40 名留守流动儿童 43 名空巢孤寡失独老人 48 户困境家庭圆了心愿梦想
第二部分 市妇联 2015 年度部门决算表 收入 收入支出决算总表 支出 公开 01 表 金额单位 : 万元 项目决算数按功能分类决算数按支出性质决算数 一 财政拨款收入 537.35 一 一般公共服务支出 492.88 一 基本支出 404.18 其中 : 政府性基金预算财政拨款 二 外交支出二 项目支出 133.17 二 上级补助收入三 国防支出三 上缴上级支出 三 事业收入四 公共安全支出四 经营支出 四 经营收入五 教育支出五 对附属单位补助支出 五 附属单位上缴收入 六 其他收入 六 科学技术支出 七 文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 16.20 九 医疗卫生与计划生育支出 十 节能环保支出
十一 城乡社区支出十二 农林水支出十三 交通运输支出十四 资源勘探信息等支出十五 商业服务业等支出十六 金融支出十七 援助其他地区支出十八 国土海洋气象等支出十九 住房保障支出 28.27 二十 粮油物资储备支出二十一 其他支出二十二 债务还本支出二十三 债务付息支出本年收入合计 537.35 本年支出合计 537.35 用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余 总计 537.35 总计 537.35
收入决算表 公开 02 表 金额单位 : 万元 功能分类科目编码 项目 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 合计 537.35 537.35 201 一般公共服务支出 492.88 492.88 20129 群众团体事务 492.88 492.88 2012901 行政运行 375.91 375.91 2012902 一般行政管理事务 95 95 其他群众团体事务支 2012999 出 21.97 21.97 208 社会保障和就业支出 16.2 16.2 其他社会保障和就业支 20899 出 16.2 16.2 其他社会保障和就业 2089901 支出 16.2 16.2 221 住房保障支出 28.27 28.27 22102 住房改革支出 28.27 28.27 2210201 住房公积金 20.31 20.31 2210202 提租补贴 7.97 7.97
支出决算表 功能分类科目编码 项目 科目名称 本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出 合计 537.35 404.18 133.17 201 一般公共服务支出 492.88 375.91 116.97 20129 群众团体事务 492.88 375.91 116.97 2012901 行政运行 375.91 375.91 2012902 一般行政管理事务 95.00 95.00 2012999 其他群众团体事务支出 21.97 21.97 208 社会保障和就业支出 16.20 16.20 20899 其他社会保障和就业支出 16.20 16.20 2089901 其他社会保障和就业支出 16.20 16.20 221 住房保障支出 28.27 28.27 22102 住房改革支出 28.27 28.27 2210201 住房公积金 20.31 20.31 2210202 提租补贴 7.97 7.97 公开 03 表 金额单位 : 万元 对附属单位补助支出
财政拨款收入支出决算总表 收入支出 项目决算数按功能分类 一 一般公共预算财政拨款 二 政府性基金预算财政拨款 小计 决算数 一般公共预算财政拨款 537.35 一 一般公共服务支出 492.88 492.88 二 外交支出 三 国防支出 四 公共安全支出 五 教育支出 六 科学技术支出 七 文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 16.20 16.20 九 医疗卫生与计划生育支出 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 公开 04 表 金额单位 : 万元 政府性基金预算财政拨款
十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 十九 住房保障支出 28.27 28.27 二十 粮油物资储备支出 二十一 其他支出 二十二 债务还本支出 二十三 债务付息支出 本年收入合计 537.35 本年支出合计 537.35 537.35 年初财政拨款结转和结余 一 一般公共预算财政拨款 二 政府性基金预算财政拨款 年末财政拨款结转和结余 总计 537.35 总计 537.35 537.35
功能分类科目编码 项 目 科目名称 财政拨款支出决算表 本年支出合计基本支出项目支出 栏次 1 2 3 合计 537.35 404.18 133.17 公开 05 表 金额单位 : 万元 201 一般公共服务支出 375.91 116.97 20129 群众团体事务 375.91 116.97 2012901 行政运行 375.91 2012902 一般行政管理事务 95.00 2012999 其他群众团体事务支出 21.97 208 社会保障和就业支出 16.20 20899 其他社会保障和就业支出 16.20 2089901 其他社会保障和就业支出 16.20 221 住房保障支出 28.27 22102 住房改革支出 28.27 2210201 住房公积金 20.31 2210202 提租补贴 7.97 注 : 本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况 财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款
财政拨款基本支出决算表 项 目 公开 06 表 金额单位 : 万元 经济分类科目编码 科目名称 本年支出合计人员经费日常公用经费 合计 404.18 360.46 43.72 301 工资福利支出 220.70 30101 基本工资 34.73 30102 津贴补贴 108.09 30103 奖金 30104 社会保障缴费 14.81 30406 伙食补助费 5.75 30107 绩效工资 30199 其他工资福利支出 57.32 302 商品和服务支出 43.72 30201 办公费 0.35 30202 印刷费 3.00 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费
30207 邮电费 8.43 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 8.48 30212 因公出国 ( 境 ) 费用 30213 维修 ( 护 ) 费 30214 租赁费 0.43 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 2.10 30227 委托业务费 30228 工会经费 0.62 30229 福利费 2.09 30231 公务用车运行维护费 7.46 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 10.76 303 对个人和家庭的补助 139.76 30301 离休费 11.80
30302 退休费 92.24 30303 退职 ( 役 ) 费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 0.55 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30311 住房公积金 27.16 30312 提租补贴 7.97 30313 购房补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.04 310 其他资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助
31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31099 其他资本性支出
功能分类科目编码 项 目 科目名称 一般公共预算财政拨款支出决算表 本年支出合计基本支出项目支出 栏次 1 2 3 合计 537.35 404.18 133.17 公开 07 表 金额单位 : 万元 201 一般公共服务支出 492.88 375.91 116.97 20129 群众团体事务 492.88 375.91 116.97 2012901 行政运行 375.91 375.91 2012902 一般行政管理事务 95.00 95.00 2012999 其他群众团体事务支出 21.97 21.97 208 社会保障和就业支出 16.20 16.20 20899 其他社会保障和就业支出 16.20 16.20 2089901 其他社会保障和就业支出 16.20 16.20 221 住房保障支出 28.27 28.27 22102 住房改革支出 28.27 28.27 2210201 住房公积金 20.31 20.31 2210202 提租补贴 7.96 7.97 注 : 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 08 表 金额单位 : 万元 项 目 经济分类科目编码 科目名称 本年支出合计 人员经费 日常公用经费 合计 404.18 360.46 43.72 301 工资福利支出 220.70 30101 基本工资 34.73 30102 津贴补贴 108.09 30103 奖金 30104 社会保障缴费 14.81 30406 伙食补助费 5.75 30107 绩效工资 30199 其他工资福利支出 57.32 302 商品和服务支出 43.72 30201 办公费 0.35 30202 印刷费 3.00 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 8.43 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 8.48 30212 因公出国 ( 境 ) 费用 30213 维修 ( 护 ) 费 30214 租赁费 0.43 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 2.10
30227 委托业务费 30228 工会经费 0.62 30229 福利费 2.09 30231 公务用车运行维护费 7.46 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 10.77 303 对个人和家庭的补助 139.76 30301 离休费 11.80 30302 退休费 92.24 30303 退职 ( 役 ) 费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 0.55 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30311 住房公积金 27.16 30312 提租补贴 7.97 30313 购房补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.04 310 其他资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31099 其他资本性支出
三公 经费合计 一般公共预算财政拨款 三公 经费 会议费 培训费支出决算表 因公出国 ( 境 ) 费 三公 经费 小计 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置费 公务用车运行维护费 公务接待费 会议费 公开 09 表 金额单位 : 万元 培训费 21.77 14.53 4.93 0.23 2.08 相关统计数 : 项目统计数项目统计数 因公出国 ( 境 ) 团组数 ( 个 ) 因公出国 ( 境 ) 人次数 ( 人 ) 公务用车购置数 ( 辆 ) 公务用车保有量 ( 辆 ) 1 国内公务接待批次 ( 个 ) 32 国内公务接待人次 ( 人 ) 486 国 ( 境 ) 外公务接待批次 ( 个 ) 国 ( 境 ) 外公务接待人次 ( 人 ) 召开会议次数 ( 个 ) 10 参加会议人次 ( 人 ) 500 组织培训次数 ( 个 ) 182 参加培训人次 ( 人 ) 10000 注 : 三公 经费 会议费 培训费详细支出情况见支出情况说明
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 功能分类科目编码 项 目 本年支出 年初结转和结余本年收入科目名称小计基本支出项目支出 栏次 1 2 3 合计 年末结转和结余 公开 10 表 金额单位 : 万元 注 : 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况
科目编码 项 合计 机关运行经费支出决算表 目 科目名称 机关运行经费支出决算 公开 11 表 金额单位 : 万元 302 商品和服务支出 43.73 30201 办公费 0.35 30202 印刷费 3.00 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 8.43 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 8.48 30212 因公出国 ( 境 ) 费用 30213 维修 ( 护 ) 费 30214 租赁费 0.43 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 2.10 30227 委托业务费 30228 工会经费 0.62 30229 福利费 2.09 30231 公务用车运行维护费 7.46 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 10.77 注 : 机关运行经费 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的 商品和服务支出
采购品目大类 合计 政府采购支出决算表 采购决算 总计财政性资金其他资金 一 货物 0.90 0.90 二 工程 三 服务 6.86 6.86 公开 12 表 单位 : 万元 注 : 财政性资金 指纳入财政预算管理的资金, 具体包括一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 财政专户管理事业收入和其他收入等 第三部分 市妇联 2015 年度决算情况说明 一 收入支出总体情况说明市妇联 2015 年度收入 537.35 万元 ( 为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款 ), 支出总计 537.35 万元, 与上年相比收 支总计各减少 9.08 万元, 减少 1.6% 主要原因是: 按功能科目分 2015 年一般公用服务支出比 2014 年的增加 22.99 万元,2014 年比 2015 年增加了农林支出和资源勘探信息支出 29 万元 按支出用途,2015 年的基本支出比 2014 年增加 18.09 万元, 主要是工资调整, 公务员工资上调 ;2015 年项目支出比 2014 年减少 27.17 万元, 主
要是财政压缩项目支出 ( 一 ) 收入总计 537.35 万元 包括 : 1. 财政拨款收入 537.35 万元, 为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比减少 9.08 万元, 减少 1.6% 2. 上级补助收入 0 万元, 为无事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金 与上年相比增加 ( 减少 ) 0 万元, 增长 ( 减少 ) 0 % 主要原因无 3. 事业收入 0 万元, 为无事业单位开展无专业业务活动及其辅助活动取得的收入 与上年相比增加 ( 减少 ) 0 万元, 增长 ( 减少 ) 0 % 主要原因无 4. 经营收入 0 万元, 为无事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 与上年相比增加 ( 减少 ) 0 万元, 增长 ( 减少 ) 0 % 主要原因无 5. 附属单位上缴收入 0 万元, 为无事业单位附属独立无核算单位按照有关规定上缴的收入 与上年相比增加 ( 减少 ) 万元, 增长 ( 减少 ) 0 % 主要原因无 6. 其他收入 0 万元, 为单位取得的除上述收入以外的各项收入, 主要为无单位取得的无收入 与上年相比增加 ( 减少 ) 0 万元, 增长 ( 减少 ) 0 % 主要原因无 7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元, 为事业单位用事业
基金弥补当年收支差额的数额 主要为无单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金 8. 年初结转和结余 0 万元, 主要为无单位上年结转本年使用的无资金 ( 二 ) 支出总计 537.35 万元 包括 : 1. 一般公共服务 ( 类 ) 支出 492.88 万元, 主要用于项目和公用以及工资支出 与上年相比增加 22.99 万元, 增长 4.9% 主要原因是人员工资的增加 2. 社会保障和就业支出 16.2 万元, 主要用于年底财政核拨的慰问贫困人员费用 与上年相比持平 3. 住房保障支出 28.27 万元, 主要是机关公务员住房公积金 与上年相比减少 0.47 万元, 减少 1.6% 主要原因人员调动 4. 结余分配 0 万元, 为单位当年结余的分配情况, 主要是无事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税 提取的职工福利基金和转入事业基金等 与上年相比增加 ( 减少 ) 0 万元, 增长 ( 减少 ) 0 % 主要原因无 二 收入决算情况说明市妇联本年收入合计 537.35 万元, 其中 : 财政拨款收入 537.35 万元, 占 100% 三 支出决算情况说明
市妇联本年支出合计 537.35 万元, 其中 : 基本支出 404.18 万元, 占 75 %; 项目支出 133.17 万元, 占 25% 四 财政拨款收入支出决算总体情况说明市妇联 2015 年度收入 537.35 万元 ( 为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款 ), 支出总计 537.35 万元, 与上年相比收 支总计各减少 9.08 万元, 减少 1.6% 主要原因是按功能科目分 2015 年一般公用支出比 2014 年的增加 22.99 万元,2014 年比 2015 年增加了农林支出和资源勘探信息支出 29 万元, 综合减少 1.6% 按支出用途,2015 年的基本支出比 2014 年增加 18.09 万元, 主要是工资调整, 公务员工资上调 ;2015 年项目支出比 2014 年减少 27.17 万元, 主要是财政压缩项目支出, 综合减少 1.6% 五 财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况, 既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出, 也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出 市妇联 2015 年财政拨款支出 537.35 万元, 占本年支出合计的 100% 与上年相比, 财政拨款支出减少 9.08 万元, 减少 1.6% 主要原因是按功能科目分 2015 年一般公用支出比 2014 年的增加 22.99 万元,2014 年比 2015 年增加了农林支出和资源勘探信息支出 29 万元, 综合减少 1.6%
按支出用途,2015 年的基本支出比 2014 年增加 18.09 万元, 主要是工资调整, 公务员工资上调 ;2015 年项目支出比 2014 年减少 27.17 万元, 主要是财政压缩项目支出, 综合减少 1.6% 市妇联 2015 年度财政拨款支出年初预算为 437 万元, 支出决算为 537.35 万元, 完成年初预算的 123% 决算数大于年初预算的主要原因是基本支出和项目支出的增加, 主要是人员工资的上调和追加的项目支出 其中 : ( 一 ) 一般公共服务 ( 类 ) 群众团体事务 ( 款 ) 1 行政运行( 项 ) 年初预算为 315.52 万元, 支出决算为 375.91 万元, 完成年初预算的 119% 决算数大于预算数的主要原因工资上调等 2 一般行政管理事务( 项 ) 年初预算为 90 万元, 支出决算为 95 万元, 完成年初预算的 105% 决算数大于预算数的主要原因项目追加 5 万元的项目支出 3 其他社会保障和就业支出( 项 ) 支出年初预算为 0 万元, 支出决算为 21.97 万元 决算大于预算数的主要原因社会妈妈助学款的追加 ( 二 ) 社会保障和就业支出 ( 款 ) 其他社会保障和就业 ( 项 ) 支出年初预算为 0 万元, 支出
决算为 16.2 万元, 比预算增加 16.2 万元 决算大于预算数的主要原因是追加的慰问费 ( 三 ) 住房保障 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 1 住房公积金 ( 项 ) 支出年初预算为 20.31 万元, 支出决算为 20.31 万元, 持平 2 提租补贴 ( 项 ) 支出年初预算为 11.17 万元, 支出决算为 7.97 万元 决算数小于预算数 主要原因是预算误差较大 六 财政拨款基本支出决算情况说明市妇联 2015 年度财政拨款基本支出 404.18 万元, 其中 : ( 一 ) 人员经费 220.70 万元 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 奖励金 住房公积金 提租补贴 其他对个人和家庭的补助支出 ( 按 公开 06 表财政拨款基本支出决算表 中实际发生经济分类支出事项填写 ) ( 二 ) 公用经费 43.73 万元 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出
办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 其他资本性支出 ( 按 公开 06 表财政拨款基本支出决算表 中实际发生经济分类支出事项填写 ) ( 三 ) 对个人和家庭的补助 139.76 万元 主要包括 : 离退休人员工资 医疗补贴 提租补贴 住房公积金等支出 七 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况, 既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出, 也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出 市妇联 2015 年一般公共预算财政拨款支出 537.36 万元, 财政拨款支出减少 9.08 万元, 减少 1.6% 主要原因是按功能科目分 2015 年一般公用支出比 2014 年的增加 22.99 万元,2014 年比 2015 年增加了农林支出和资源勘探信息支出 29 万元, 综合减少 1.6% 按支出用途,2015 年的基本支出比 2014 年增加 18.09 万元, 主要是工资调整, 公务员工资上调 ;2015 年项目支出比 2014 年减少 27.17 万元, 主要是财政压缩项目支出, 综合减少 1.6% 八 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明市妇联 2015 年度一般公共预算财政拨款基本 537.36 万元, 其中 : ( 一 ) 工资福利支出 220.70 万元 主要包括 : 基本工资
津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 奖励金 住房公积金 提租补贴 其他对个人和家庭的补助支出 ( 按 公开 06 表财政拨款基本支出决算表 中实际发生经济分类支出事项填写 ) ( 二 ) 商品和服务支出 43.73 万元 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 其他资本性支出 ( 三 ) 对个人和家庭的补助 139.46 万元 主要包括 : 离退休人员工资 医疗费 公积金 住房公积金和提租补贴等支出 ( 按 公开 06 表财政拨款基本支出决算表 中实际发生经济分类支出事项填写 ) 九 一般公共预算财政拨款 三公 经费 会议费 培训费支出情况说明市妇联 2015 年度一般公共预算拨款安排的 三公 经费决算支出中, 因公出国 ( 境 ) 费支出 0 万元, 占 三公 经费
的 0%, 主要是没有这项预算和支出 ; 公务用车购置及运行费支出 14.53 万元, 占 三公 经费的 75%, 比 2014 年减少 22.5%, 主要原因是严格执行财政规定节约汽车的油耗和降低维修费用 ; 公务接待费支出 4.93 万元, 占 三公 经费的 25%, 与 2014 年相比减少 24.2%, 主要原因是严格执行财政规定减少招待次数和标准 具体情况如下 : 1. 因公出国 ( 境 ) 费决算支出 0 万元, 完成预算的 0%, 2. 公务用车购置及运行费支出 14.53 万元 其中 : (1) 公务用车购置决算支出 0 万元, 完成预算的 0%, 本年度没有购置公务用车 (2) 公务用车运行维护费决算支出 14.53 万元, 完成预算的 147 %, 决算数大于预算数的主要原因项目经费里增加了公务用车运行维护费 公务用车运行维护费主要用于车辆保险维修及汽油 2015 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆 与 2014 年相比减少 22.5%, 主要原因是严格执行财政规定节约油耗和降低维修费用 3. 公务接待费 4.93 万元 其中 : (1) 外事接待支出 0 万元, 完成预算的 0%,2015 年没有外事接待 (2) 国内公务接待支出 4.93 万元, 完成预算的 25%, 决算数小于预算数的原因是减少公务接待人数和次数 与 2014
年相比减少 24.2%, 主要原因是严格执行财政规定减少招待次数和标准 国内公务接待主要为接待上级部门和辖市区妇联等,2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 32 批次,486 人次 主要为接待上级部门和辖市区妇联等 市妇联 2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.23 万元, 完成预算的 5.2%, 决算数小于预算数的主要原因会议的减少 与 2014 年相比减少 85%, 减少原因 2015 年会议通过培训的形式召开并严格执行财政规定节约开支 2015 年度全年召开会议 10 个, 参加会议 500 人次 主要为召开三八庆祝会 巾帼科技分会 十二五规划协调会等 市妇联 2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 2.08 万元, 完成预算的 31 %, 决算数小于预算数的主要原因有些培训分配到辖市区及机关其他部门 与 2014 年相比减少 2.6%, 减少的原因是严格执行财政规定节约开支 2015 年度全年组织培训 182 多场次, 组织培训培训妇女 10000 多人次 主要为培训女性创业促进会 巾帼科技人员 巾帼电商及示范基地带头人 党性教育以及综合素能提升等方面的培训 十 政府性基金预算收入支出决算情况说明市妇联 2015 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元, 本年收入决算 0 万元, 本年支出决算 0 万元, 年末结转和结余 0 万元 具体支出情况如下 :
1. 城乡社区支出 ( 类 ) 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 ( 款 ) 管理费用支出 ( 项 ) 支出决算 0 万元 ( 按 公开 10 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 中支出功能分类 项 级科目, 并结合部门实际情况分类填写 ) 十一 其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 机关运行经费支出决算情况说明 2015 年本部门机关运行经费支出 43.73 万元 ( 与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中 商品和服务支出 之和保持一致 ), 比 2014 年增加 15.26 万元, 增长 53.6 % 主要原因是: 人员标准的提高 ( 二 ) 政府采购支出决算情况说明 2015 年度政府采购支出总额 7.76 万元, 其中 : 政府采购货物支出 0.9 万元 政府采购工程支出 0 万元 政府采购服务支出 6.86 万元 授予中小企业合同金额 7.76 万元, 占政府采购支出总额的 100 % ( 三 ) 主要国有资产占用情况截至 2015 年 12 月 31 日, 本部门共用车辆 1 辆, 其中, 一般公务用车 1 辆 一般执法执勤用车 0 辆 特种专业技术用车 0 辆 其他用车 0 辆, 其他用车主要是用于公务出差和接
待 ;2016 年车改后, 局机关保留车辆 0 辆 单位价值 20 万 以上设备 0 台 ( 套 ) 第四部分 名词解释 一 财政拨款收入 : 指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款 二 上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 ( 可结合部门实际收入情况举例说明 ) 三 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入, 事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映 ( 可结合部门实际收入情况举例说明 ) 四 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 ( 可结合部门实际收入情况举例说明 ) 五 附属单位缴款 : 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入 ( 可结合部门实际收入情况举例说明 ) 六 其他收入 : 指单位取得的除上述 财政拨款收入 事业收入 经营收入 等以外的各项收入 ( 可结合部门实际收入情况举例说明 ) 七 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位用事业基金弥
补当年收支差额的数额 八 年初结转和结余 : 指单位上年结转本年使用的基本支出结转 项目支出结转和结余和经营结余 九 一般公共服务 : 反映政府提供一般公共服务的支出 群众团体事务 : 反映人民团体 社会团体 群众团体以及工会 妇联 共青团组织 ( 包括中华青年联合会 ) 等方面的支出 1 行政运行: 反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 的基本支出 2 一般行政管理事务: 反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 未单独设置项级科目的其他项目支出 3 其他群众团体事务支出: 反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出 ( 各部门应对 公开 05 表财政拨款支出决算表 中所列示的支出功能项级科目, 并对照 2015 年政府收支分类科目 ( 财预 2014 266 号 ) 支出科目结合单位实际情况进行解释 ) 十 结余分配 : 指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金 事业基金和缴纳的所得税, 以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金 十一 年末结转和结余资金 : 指本年度或以前年度预算安排 因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后
年度按有关规定继续使用的资金 十二 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 十三 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出 十四 上缴上级支出 : 指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出 ( 可结合部门实际支出情况举例说明 ) 十五 经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 ( 可结合部门实际支出情况举例说明 ) 十六 对附属单位补助支出 : 指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出 ( 可结合部门实际支出情况举例说明 ) 十七 三公 经费 : 指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费指单位公务出国 ( 境 ) 的住宿费 旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出
十八 机关运行经费 : 指为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费 印刷费 差旅费 会议费 日常维修费 专用材料及办公用房水电费 物业管理费 公务用车运行维护费等 在财政部有明确规定前, 机关运行经费 暂指一般公共预算安排的基本支出中的 商品和服务支出 经费 ( 各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名称解释, 对未涉及的名词可以删除 )