句容市人力资源和社会保障局 2015 年度部门决算目录 第一部分部门概况一 主要职能二 部门决算单位构成情况三 2015 年度主要工作完成情况第二部分句容市人力资源和社会保障局 2015 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 财政拨款支出决算表六 财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款支出决算表八 一般公共预算财政拨款基本支出决算表九 一般公共预算财政拨款 三公 经费 会议费 培训费支出决算表十 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十一 十二 机关运行经费支出决算表 政府采购支出决算表
第三部分句容市人力资源和社会保障局 2015 年度部门决算 情况说明 第四部分名称解释 第一部分 部门概况 一 部门主要职能 (1) 贯彻执行国家关于人力资源和社会保障方面的方针政策 法律法规, 拟订实施相关规划, 提出政策建议, 指导全市人力资源和社会保障事业的改革和发展 (2) 健全公共就业和创业服务体系 负责就业 失业预测预警和信息引导, 实施就业援助, 保持就业形势稳定 (3) 规范人力资源市场管理, 促进人力资源合理流动和有效配置 (4) 负责人力资源开发 负责高层次专业技术人才选拔 培养和引进 ; 建立面向全市城乡劳动者的职业培训制度 ; 深化职称制度改革, 参与人才管理工作 (5) 综合管理全市引进国外智力工作 (6) 完善劳动关系协调机制, 实施劳动监察, 协调劳动者维权工作, 依法查处各类案件 (7) 协调解决农民工工作重点 难点问题, 维护农民工合法权益 (8) 建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障
机制, 拟订相关福利和离退休政策 (9) 负责全市行政机关公务员及事业单位人员综合管理 ; 指导全市事业单位人事制度改革工作 ; 组织实施国家荣誉制度 (10) 会同有关部门安置全市军队转业干部, 负责军队转业干部教育培训和自主择业军队转业干部管理服务工作 (11) 统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系 拟订实施机关企事业单位基本养老保险 城镇居民养老保险 农村社会养老保险 工伤保险 生育保险等社会保险及其补充保险政策 ; 编制全市相应的社会保险基金预决算草案 ; 负责相应的社会保险基金预测预警和信息引导, 完善应对预案, 保持基金总体收支平衡 (12) 承办市政府交办的其他事项 二 部门决算单位构成情况市人力资源和社会保障局下属副科级建制事业单位 4 个 : 社会劳动保险基金管理中心 劳动就业管理中心 人才服务中心 医疗保险基金管理中心 ; 正股级事业单位 4 个 : 劳动监察大队 劳动争议仲裁院 人力资源和社会保障培训中心 档案和信息化中心 三 2015 年度主要工作完成情况 ( 一 ) 创业就业工作 全年城镇新增就业 12146 人, 完成
127.9%, 城镇登记失业率控制在 2.16%; 成功扶持创业 1944 人, 扶持农村劳动力自主创业 853 人, 创业带动就业 9496 人, 新增农村劳动力转移 3507 人, 组织创业培训 2119 人, 城乡劳动者职业技能培训 6608 人, 其中城乡新成长劳动技能培训 1150 人 ( 二 ) 社会保障工作 养老保险待遇发放率 100% 企业职工基本养老保险在职参保人数 13.31 万人, 基金征缴收入 9 亿元, 参保缴费率达 92%; 城乡居民基础养老金发放率和企业职工基金养老保险养老金按时足额发放率均为 100% 城镇基本医疗保险参保人数 8.8 万人, 基金征缴收入 2.44 亿元 ( 三 ) 人才服务工作 开发高校毕业生就业见习岗位 360 个, 完成全年任务的 120%, 引进本科以上人才数 1625 人, 完成全年任务的 125%, 其中硕士以上 180 人, 完成全年任务的 120%, 引进企业经营管理人才 208 人, 完成全年任务的 160%, 创业企业家培训 67 人, 完成全年任务的 447% ( 四 ) 劳资和谐工作 仲裁委立案处理案件结案率 100%, 仲裁管理信息系统按期运行率达 100%, 人均主动监察用人单位 91 户, 联动平台举报投诉动态录入率 100%; 规模以上企业劳动合同签订率达 99.5% 第二部分 句容市人力资源和社会保障局 2015 年度部 门决算表 ( 表附后 )
第三部分 句容市人力资源和社会保障局 2015 年度决 算情况说明 一 收入支出总体情况说明句容市人力资源和社会保障局 2015 年度收入 支出总计 8072.25 万元, 与上年相比收 支总计各增加 998.79 万元 1021.64 万元, 增长 14.17% 14.51% 主要原因是工资调整 金保工程运行上线以及举办 2015 年青年大学生创业大赛等 其中 : ( 一 ) 收入总计 8072.25 万元 包括 : 1. 财政拨款收入 6596.48 万元, 为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加 1277.59 万元, 增长 24.02% 主要原因是工资调整 金保工程运行上线 2. 其他收入 1450.20 万元, 为单位取得的除上述收入以外的各项收入, 主要为句容市人力资源和社会保障局取得的高技能人才培训补贴 2015 年大学生创业大赛经费 政府人才津贴收入, 句容市劳动就业管理中心取得的就业专项资金收入, 句容市社会劳动保险基金管理中心取得的建安劳保费收入, 句容市人才服务中心取得的创业大赛专项经费收入 与上年相比减少 278.8 万元, 减少 16.12% 主要原因是就业专项资金减少
7. 用事业基金弥补收支差额 14.94 万元, 为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额 主要为句容市社会保险劳动基金管理中心等使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金 8. 年初结转和结余 10.63 万元, 主要为句容市人力资源和社会保障局等上年结转本年使用的基本支出等资金 ( 二 ) 支出总计 8072.25 万元 包括 : 1. 一般公共服务支出 236.59 万元, 主要用于军队转业干部货币安置 赴外招聘经费等 与上年相比减少 574.66 万元, 减少 70.84 % 主要原因是 2014 年追加大学生村官工资 保险等费用放在该功能科目中 2. 教育支出 45 万元, 主要用于公务员培训费等 与上年相比减少 37.6 万元, 减少 45.52% 主要原因是 2014 年社保中心下达了一笔学前教育费用 37 万元在该功能科目中 3 社会保障和就支出 6461.62 万元, 主要用于人员经费 办公经费以及就业专项支出等 与上年相比增加 998.78 万元, 增长 18.28 % 主要原因是工资调整 金保工程上线运行等 4 医疗卫生与计划生育支出 10.27 万元, 主要用于人员经费等 与上年相比增加 1.33 万元, 增长 14.88 % 主要原因是工资调整
5 农林水支出 1203.52 万元, 主要用于支付大学生村官工资等 与上年相比增加 605 万元, 增长 101.08% 主要原因是 2014 年 1-2 季度大学生村官工资保险等下达到一般公共服务支出科目里 6 住房保障支出 102.85 万元, 主要用于缴纳住房公积金等 与上年相比增加 25.75 万元, 增长 33.40% 主要原因是缴费基数调整 7 其他支出 3 万元, 主要用于大学生创业大赛支出 与上年相比增加 3 万元, 增长 100% 主要原因是举办首届大学生创业大赛 8. 年末结转和结余 9.40 万元, 为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余 主要为句容市人力资源和社会保障局或以前年度预算安排的被征保工作经费等项目无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金 二 收入决算情况说明句容市人力资源和社会保障局本年收入合计 8046.68 万元, 其中 : 财政拨款收入 6596.48 万元, 占 81.97%; 其他收入 1450.20 万元, 占 18.03% 三 支出决算情况说明句容市人力资源和社会保障局本年支出合计 8062.85 万元, 其中 : 基本支出 3473.67 万元, 占 43.08%; 项目支出
4589.18 万元, 占 56.92%; 四 财政拨款收入支出决算总体情况说明句容市人力资源和社会保障局 2015 年度财政拨款收 支总决算 6602.64 万元 与上年相比, 财政拨款收 支总计各增加 1277.59 万元 1276.58 万元, 增长 24.01% 23.99% 主要原因是工资增加 金保工程运行上线等 五 财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况, 既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出, 也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出 句容市人力资源和社会保障局 2015 年财政拨款支出 6602.64 万元, 占本年支出合计的 100% 与上年相比, 财政拨款支出增加 1275.35 万元, 增长 23.94% 主要原因是工资增长 金保工程运行上线等 句容市人力资源和社会保障局 2015 年度财政拨款支出年初预算为 2845.77 万元, 支出决算为 6597.71 万元, 完成年初预算的 231.84 % 决算数大于年初预算的主要原因是追加了工资 大学生村官工资保险等 政府人才津贴 金保工程建设和运行经费 春节解困金等 其中 : ( 一 ) 一般公共服务支出 1. 军队转业干部安置年初预算为 0 万元, 支出决算为
13.51 万元, 完成年初预算的 100 % 决算数大于预算数的主要原因是追加 2015 年军队转业干部随调家属的货币安置费 2. 引进人才费用年初预算为 0 万元, 支出决算为 57.98 万元, 完成年初预算的 100 % 决算数大于预算数的主要原因是追加 2014 年的政府人才津贴 3. 公务员考核年初预算为 0 万元, 支出决算为 0.80 万元, 完成年初预算的 100 % 决算数大于预算数的主要原因是追加 2015 年优秀公务员以及三等功 ( 二 ) 教育支出 1. 培训支出年初预算为 45 万元, 支出决算为 45 万元, 完成年初预算的 100% ( 三 ) 社会保障和就业支出 1. 行政运行 年初预算为 942.89 万元, 支出决算为 1109.65 万元, 完成年初预算的 117.67% 决算数大于预算数的主要原因为工资增长 2. 一般行政管理事务 年初预算为 73 万元, 支出决算为 2359.61 万元, 完成年初预算的 3232.34 % 决算数大于预算数的主要原因为追加金保工程运行 建设经费, 春节解困金以及民政 村级协理员工资保险等 3. 综合业务管理 年初预算为 164 万元, 支出决算为 130.72 万元, 完成年初预算的 79.71% 决算数小于预算数的
主要原因为非税收入不足 4. 劳动保障监察 年初预算为 163.79 万元, 支出决算为 163.79 万元, 完成年初预算的 100% 5. 就业管理事务 年初预算为 454.79 万元, 支出决算为 418.83 万元, 完成年初预算的 92.09% 决算数小于预算数的主要原因为非税收入不足 6. 社会保险业务管理事务 年初预算为 711.78 万元, 支出决算为 711.1 万元, 完成年初预算的 99.90% 决算数小于预算数的主要原因为账户出错, 被退回资金 7. 社会保险经办机构 年初预算为 124.08 万元, 支出决算为 145.68 万元, 完成年初预算的 117.41% 决算数大于预算数的主要原因为追加未毕业大学生就业调查费用 项目征收费用等 8. 劳动人事争议调节仲裁 年初预算为 25 万元, 支出决算为 25 万元, 完成年初预算的 100% 9. 其他人力资源和社会保障管理事务支出 年初预算为 30 万元, 支出决算为 28.40 万元, 完成年初预算的 94.67 % 决算数小于预算数的主要原因为非税收入不足 10. 其他优抚支出 年初预算为 16.50 万元, 支出决算为 16.50 万元, 完成年初预算的 100% 11. 临时救助支出 年初预算为 0 万元, 支出决算为
54.50 万元, 完成年初预算的 100 % 决算数大于预算数的主要原因为追加 2015 年春节困难职工解困金 ( 四 ) 医疗卫生与计划生育支出 1. 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 年初预算为 10.27 万元, 支出决算为 10.27 万元, 完成年初预算的 100 % ( 五 ) 农林水支出 1. 对高校毕业生到基层任职补助 年初预算为 0 万元, 支出决算为 1203.52 万元, 完成年初预算的 100% 决算数大于预算数的主要原因为追加大学生村官工资保险等 ( 六 ) 住房保障支出 1. 住房公积金 年初预算为 84.67 万元, 支出决算为 102.85 万元, 完成年初预算的 121.47% 决算数大于预算数的主要原因为缴费基数调整 六 财政拨款基本支出决算情况说明句容市人力资源和社会保障局 2015 年度财政拨款基本支出 2008.53 万元, 其中 : ( 一 ) 人员经费 1844.42 万元 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 绩效工资 其他工资福利支出 退休费 抚恤金 生活补助 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出 ( 二 ) 公用经费 164.11 万元 主要包括 : 办公费 印刷
费 手续费 水费 电费 邮电费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 委托业务费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 办公设备购置 七 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况, 既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出, 也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出 句容市人力资源和社会保障局 2015 年一般公共预算财政拨款支出 6597.71 万元, 与上年相比增加 1276.58 万元, 增长 24.00% 主要 原因是工资增长 追加政府人才津贴 金保工程上线运行等 句容市人力资源和社会保障局 2015 年度一般公共预算财政拨 款支出年初预算为 2845.77 万元, 支出决算为 6597.71 万 元, 完成年初预算的 231.84% 决算数大于年初预算的主要原因是工资增长 追加的政府人才津贴 金保工程建设运行经费等 八 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明句容市人力资源和社会保障局 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2008.53 万元, 其中 : ( 一 ) 人员经费 1844.42 万元 主要包括 : 基本工资
津贴补贴 奖金 社会保障缴费 绩效工资 其他工资福利支出 退休费 抚恤金 生活补助 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出 ( 二 ) 公用经费 164.11 万元 主要包括 : 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 委托业务费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 办公设备购置 九 一般公共预算财政拨款 三公 经费 会议费 培训费支出情况说明句容市人力资源和社会保障局 2015 年度一般公共预算拨款安排的 三公 经费决算支出中, 因公出国 ( 境 ) 费支出 0 万元, 占 三公 经费的 0 %; 公务用车购置及运行费支出 5.5 万元, 占 三公 经费的 9.62 %; 公务接待费支出 51.69 万元, 占 三公 经费的 90.38 % 具体情况如下: 1. 因公出国 ( 境 ) 费决算支出 0 万元, 完成预算的 0 % 2. 公务用车购置及运行费支出 5.5 万元 其中 : (1) 公务用车购置决算支出 0 万元, 完成预算的 0% (2) 公务用车运行维护费决算支出 5.5 万元, 完成预算的 85.94 %, 决算数小于预算数的主要原因是车辆保养维修费用减少 公务用车运行维护费主要用于汽油费 维修费 保险
以及过路过桥费等 2015 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆 3. 公务接待费 51.69 万元 其中 : (1) 外事接待支出 0 万元, 完成预算的 0% ( 2 ) 国内公务接待支出 51.69 万元, 完成预算的 95.72 %, 决算数小于预算数的主要原因规范公务接待 国内公务接待主要为接待业务单位交流学习 各项业务培训等, 2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 60 批次,2400 人次 主要为接待业务单位参观学习 各项业务培训等, 句容市人力资源和社会保障局 2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 79.91 万元, 完成预算的 100 % 2015 年度全年召开会议 119 个, 参加会议 3956 人次 主要为召开金保工程会议 青年大学生创业大赛会议等 句容市人力资源和社会保障局 2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 92.09 万元, 完成预算的 204 %, 决算数大于预算数的主要原因金保工程上线, 业务培训增多 2015 年度全年组织培训 42 个, 组织培训 12000 人次 主要为培训金保工程上线业务培训 公务员培训 高技能人才培训等 十 其他重要事项的情况说明
( 一 ) 机关运行经费支出决算情况说明 2015 年本部门机关运行经费支出 95.26 万元, 比 2014 年增加 31.3 万元, 增长 48.94% 主要原因是:2015 年部门预算运行经费增加 ( 二 ) 政府采购支出决算情况说明 2015 年度政府采购支出总额 820.16 万元, 其中 : 政府采 购货物支出 820.16 万元 政府采购工程支出 0 万元 政府 采购服务支出 0 万元 ( 三 ) 国有资产占用情况截至 2015 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 2 辆, 其中, 省部级领导干部用车 0 辆 一般公务用车 0 辆 一般执法执勤用车 2 辆 特种专业技术用车 0 辆 其他用车 0 辆 ; 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 第四部分 名词解释 一 财政拨款收入 : 指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款 二 上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入
三 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入, 事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映 四 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 五 附属单位缴款 : 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入 六 其他收入 : 指单位取得的除上述 财政拨款收入 事业收入 经营收入 等以外的各项收入 ( 劳动就业专项资金 ) 七 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额 八 年初结转和结余 : 指单位上年结转本年使用的基本支出结转 项目支出结转和结余和经营结余 九 一般公共服务 ( 类 ) 人大事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ): 指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行 开展日常工作的基本支出 ( 可结合部门实际支出情况举例说明 ) ( 各部门应对 公开 05 表财政拨款支出决算表 中所列示的支出功能项级科目, 并对照 2015 年政府收支分类科目 ( 财预 2014 266 号 ) 支出科目结合单位实际情况进行解释 ) 十 结余分配 : 指事业单位按规定对非财政补助结余资金
提取的职工福利基金 事业基金和缴纳的所得税, 以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金 十一 年末结转和结余资金 : 指本年度或以前年度预算安排 因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金 十二 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 十三 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出 十四 上缴上级支出 : 指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出 十五 经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 十六 对附属单位补助支出 : 指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出 十七 三公 经费 : 指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费指单位公务出国 ( 境 ) 的住宿费 旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费指单
位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 十八 机关运行经费 : 指为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费 印刷费 差旅费 会议费 日常维修费 专用材料及办公用房水电费 物业管理费 公务用车运行维护费等 在财政部有明确规定前, 机关运行经费 暂指一般公共预算安排的基本支出中的 商品和服务支出 经费
收入支出决算总表 编制单位 : 句容市人力资源和社会保障局 收入 支出 项目决算数按功能分类决算数 一 一般公共服务支一 财政拨款收入 6,596.48 出 其中 : 政府性基金预算财政拨款 二 上级补助收入 三 事业收入 二 外交支出 三 国防支出 四 公共安全支出 按支出性质 公开 01 表 金额单位 : 万元 决算数 一 基 236.59本支 3,473.67 出 二 项目支出 三 上缴上级支出 四 经营支出 四 经营收入 五 教育支出 五 对附属 45.00单位补助支出 五 附属单位上缴收入 六 科学技术支出 七 文化体育与传媒六 其他收入 1,450.20 支出 八 社会保障和就业支出 九 医疗卫生与计划生育支出 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 6,461.62 10.27 十二 农林水支出 1,203.52 4,589.18
十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 十九 住房保障支出 102.85 二十 粮油物资储备支出 二十一 其他支出 3.00 二十二 债务还本支出 二十三 债务付息支出 本年收入合计 8,046.68 本年支出合计 8,062.85 用事业基金弥补收支差额 14.94 结余分配 年初结转和结余 10.63 年末结转和结余 9.40 编制单位 : 句容市人力资源和社会保障局 功能分类科目编码 201 项目 总计 8,072.25 总计 8,072.25 科目名称 本年收入合计 收入决算表 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 公开 02 表 金额单位 : 万元 其他收入 合计 8,046.68 6,596.48 1,450.20 一般公共服务支出 236.59 72.29 164.30 20110 人力资源服务 124.89 72.29 52.60 2011002 一般行政管理事 21.27 21.27
2011006 务 军队转业干部安置 13.51 13.51 2011008 引进人才费用 57.98 57.98 2011009 公务员考核 0.80 0.80 2011099 其他人事事务支出 31.33 31.33 20132 组织事务 111.70 111.70 2013299 其他组织事务支出 205 教育支出 45.00 45.00 20508 进修及培训 45.00 45.00 2050803 培训支出 45.00 45.00 111.70 111.70 208 社会保障和就业支出 6,445.45 5,162.55 1,282.90 20801 人力资源服务和社会保障管理事 务 5,279.46 5,091.55 187.91 2080101 行政运行 1,109.63 1,109.63 2080102 一般行政管理事务 2,359.61 2,359.61 2080104 综合业务管理 130.72 130.72 2080105 劳动保障监察 163.79 163.79 2080106 就业管理事务 418.83 418.83 2080107 2080109 2080112 2080199 社会保险业务管理事务 社会保险经办机构 劳动人事争议调解仲裁 其他人力资源和社会保障管理事务支出 709.90 709.90 145.68 145.68 25.00 25.00 216.30 28.39 187.91 20807 就业补助 988.18 988.18 2080701 扶持公共就业服务 37.04 37.04 2080702 职业培训补贴 348.60 348.60 2080703 职业介绍补贴 32.48 32.48 2080704 社会保险补贴 420.45 420.45 2080709 职业技能鉴定补贴 51.36 51.36
2080799 其他就业补助支出 20808 抚恤 16.50 16.50 2080899 其他优抚支出 16.50 16.50 20820 临时救助 54.50 54.50 2082001 临时救助支出 54.50 54.50 20899 2089901 210 21001 2100199 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗卫生与计划生育管理事务 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 98.25 98.25 106.81 106.81 106.81 106.81 10.27 10.27 10.27 10.27 10.27 10.27 213 农林水支出 1,203.52 1,203.52 21301 农林 1,203.52 1,203.52 2130152 对高校毕业生到基层任职补助 1,203.52 1,203.52 221 住房保障支出 102.85 102.85 22102 住房改革支出 102.85 102.85 2210201 住房公积金 102.85 102.85 229 其他支出 3.00 3.00 22999 其他支出 3.00 3.00 229901 其他支出 3.00 3.00 支出决算表 编制单位 : 句容市人力资源和社会保障局 项目 功能分类科目编码 科目名 本年支出合计 基本支出项目支出 上缴上级支出 公开 03 表 金额单位 : 万元 经营支出对附属单位补助支出
称 201 20110 2011002 2011006 2011008 合计 一般公共服务支出 人力资源服务 一般行政管理事务 军队转业干部安置 引进人才费用 8,062.85 3,473.67 4,589.18 236.59 165.10 71.49 124.89 53.40 71.49 21.27 21.27 13.51 13.51 57.98 57.98 2011009 公 0.80 0.80
2011099 20132 2013299 205 20508 2050803 208 务员考核 其他人事事务支出 组织事务 其他组织事务支出 教育支出 进修及培训 培训支出 社会 保障 和就 业支 出 31.33 31.33 111.70 111.70 111.70 111.70 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 6,461.62 3,192.45 3,269.17
人力 资源 20801 服务和社会保障管 5,280.68 2,082.51 3,198.17 理事 2080101 2080102 2080104 2080105 2080106 2080107 务 行政运行 一般行政管理事务 综合业务管理 劳动保障监察 就业管理事务 社会保险 1,109.65 1,098.64 11.01 2,359.61 2,359.61 130.72 130.72 163.79 138.79 25.00 418.83 184.19 234.64 711.10 472.98 238,12
业务管理事务 2080109 社会保险经办机构 145.68 145.68 2080112 劳动人事争议调解仲裁 25.00 25.00 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 216.30 187.91 28.39 20807 就 995.13 995.13
2080701 2080702 2080703 2080704 2080709 2080799 业补助 扶持公共就业服务 职业培训补贴 职业介绍补贴 社会保险补贴 职业技能鉴定补贴 其他就业补 37.05 37.05 348.60 348.60 36.41 36.41 420.45 420.45 51.36 51.36 101.26 101.26
20808 2080899 20820 2082001 20899 2089901 助支出 抚恤 其他优抚支出 临时救助 临时救助支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支 16.50 16.50 16.50 16.50 54.50 54.50 54.50 54.50 114.81 114.81 114.81 114.81
出 210 医疗卫生与计划生育支出 10.27 10.27 21001 医疗卫生与计划生育管理事务 10.27 10.27 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 10.27 10.27
213 21301 2130152 221 22102 2210201 229 农林水支出 农林 对高校毕业生到基层任职补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 其他支出 1,203.52 1,203.52 1,203.52 1,203.52 1,203.52 1,203.52 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 3.00 3.00
22999 229901 其他支出 其他支出 3.00 3.00 3.00 3.00 财政拨款收入支出决算总表 编制单位 : 句容市人力资源和社会保障局 收入支出 项目决算数按功能分类 一 一般公共预算财政拨款 二 政府性基金预算财政拨款 一 一般公共服务 6,596.48 支出 二 外交支出 三 国防支出 四 公共安全支出 小计 决算数 一般公共预算财政拨款 72.29 72.29 五 教育支出 45.00 45.00 六 科学技术支出 七 文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 九 医疗卫生与计划生育支出 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 5,163.78 5,163.78 10.27 10.27 十二 农林水支出 1,203.52 1,203.52 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 公开 04 表 金额单位 : 万元 政府性基金预算财政拨款
十五 商业服务业等支出 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 十九 住房保障支出 二十 粮油物资储备支出 二十一 其他支出 二十二 债务还本支出 二十三 债务付息支出 102.85 102.85 本年收入合计 6,596.48 本年支出合计 6,597.71 6,597.71 年初财政拨款结转和结余 一 一般公共预算财政拨款 二 政府性基金预算财政拨款 年末财政拨款结转 6.16 和结余 6.16 4.93 4.93 总计 6,602.64 总计 6,602.64 6,602.64 财政拨款支出决算表 编制单位 : 句容市人力资源和社会保障局 项 功能分类科目编码 201 目 科目名称 本年支出合计 基本支出 公开 05 表 金额单位 : 万元 项目支出 栏次 1 2 3 合计 6,597.71 2,008.53 4,589.18 一般公共服务支出 72.29 0.80 71.49 20110 人力资源事务 72.29 0.80 71.49
2011006 军队转业干部安置 13.51 13.51 2081008 引进人才费用 57.98 57.98 2011009 公务员考核 0.80 0.8 205 教育支出 45.00 45.00 20508 进修及培训 45.00 45.00 2050803 培训支出 45.00 45.00 208 20801 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障 管理事务 5,163.78 1894.61 3269.17 5,092.78 1,894.60 3198.18 2080101 行政运行 1,109.65 1098.64 11.01 2080102 一般行政管理事务 2,359.61 2359.61 2080104 综合业务管理 130.72 130.72 2080105 劳动保障监察 163.79 138.79 25 2080106 就业管理事务 418.83 184.19 234.64 2080107 2080109 2080112 社会保险业务管理事务 社会保险经办机构 劳动人事争议调节仲裁 711.1 472.98 238.12 145.68 145.68 25.00 25.00 2080199 其他人力资源和社会保障管 理事务支出 28.40 28.40 20808 抚恤 16.50 16.50 2080899 其他优抚支出 16.50 16.50 20820 临时救助 54.50 54.50 2082001 临时救助支出 54.50 54.50 210 21001 医疗卫生与计划 10.27 10.27 生育支出 医疗卫生与计划生 育管理事务 10.27 10.27 2100199 其他医疗卫生与计划生育管 理事务支出 10.27 10.27 213 农林水支出 1,203.52 1,203.52 21301 农业 1,203.52 1,203.52 2130152 对高校毕业生到基层 任职补助 1,203.52 1,203.52
221 住房保障支出 102.85 102.85 22102 住房改革支出 102.85 102.85 2210201 住房公积金 102.85 102.85 注 : 本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况 财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款 财政拨款基本支出决算表 编制单位 : 句容市人力资源和社会保障局 项 经济分类科目编码 目 科目名称 本年支出合计 人员经费 公开 06 表 金额单位 : 万元 日常公用经费 301 30101 30102 合计 2,008.53 1,844.42 164.11 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 1480.92 1,480.92 259.61 259.61 578.86 578.86 30103 奖金 27.18 27.18 30104 30106 30107 30199 302 社会保障缴费 伙食补助 绩效工资 212.14 212.14 149.65 149.65 其他工资福利支 253.48 253.48 出 商品和服务支出 163.1 163.1 30201 办公费 46.03 46.03 30202 印刷费 13.02 13.02 30203 咨询费 30204 手续费 1.05 1.05 30205 水费 0.02 0.02
30206 电费 1.80 1.80 30207 邮电费 4.17 4.17 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 3.10 3.10 30212 30213 因公出国 ( 境 ) 费 维修 2.29 2.29 ( 护 ) 费 30214 租赁费 0.20 0.20 30215 会议费 24.17 24.17 30216 培训费 7.47 7.47 30217 30218 30224 30225 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 30226 劳务费 30227 30228 委托业务费 工会经费 9.14 9.14 0.39 0.39 1.70 1.70 30229 福利费 0.46 0.46 30231 30239 30240 30299 公务用车运行维 1.97 1.97 护费 其他交通费用 税金及附加费用 8.04 8.04 其他商品服务支 38.08 38.08 出 303 对个人和 363.50 363.50
家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 131.42 131.42 30303 退职 ( 役 ) 费 30304 抚恤费 15.49 15.49 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 30311 30312 30313 30399 310 31002 生产补助 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对 个人和家 庭补助 其他资本性支出 办公设备购置 106.42 106.42 107.50 107.50 2.67 2.67 1.01 1.01 1.01 1.01 注 : 本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况 财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款 一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位 : 句容市人力资源和社会保障局 项 功能分类科目编码 目 科目名称 公开 07 表 金额单位 : 万元 本年支出合计基本支出项目支出
201 20110 2011006 2081008 2011009 栏次 1 2 3 合计 6,597.71 2,008.53 4,589.18 一般公共服务支出 人力资源事务 军队转业干部安置 引进人才费用 公务员考核 72.29 0.80 71.49 72.29 0.80 71.49 13.51 13.51 57.98 57.98 0.80 0.8 205 教育支出 45.00 45.00 20508 进修及培训 45.00 45.00 2050803 培训支出 45.00 45.00 208 20801 社会保障和就业支出 人力资源和社 会保障管理事 务 5,163.78 1894.61 3269.17 5,092.78 1,894.60 3198.18 2080101 行政运行 1,109.65 1098.64 11.01 2080102 2080104 2080105 2080106 2080107 2080109 2080112 一般行政管理事务 综合业务管理 劳动保障监察 就业管理事务 社会保险业务管理事务 社会保险经办机构 劳动人事争议调节仲裁 2,359.61 2359.61 130.72 130.72 163.79 138.79 25 418.83 184.19 234.64 711.1 472.98 238.12 145.68 145.68 25.00 25.00 2080199 其他人力资源和社 28.40 28.40
会保障管理事务支 出 20808 抚恤 16.50 16.50 2080899 其他优抚支出 16.50 16.50 20820 临时救助 54.50 54.50 2082001 210 21001 临时救助支出 医疗卫生与 计划生育支 出 医疗卫生与 计划生育管 理事务 54.50 54.50 10.27 10.27 10.27 10.27 2100199 其他医疗卫生与计 划生育管理事务支 出 10.27 10.27 213 农林水支出 1,203.52 1,203.52 21301 农业 1,203.52 1,203.52 2130152 221 22102 2210201 对高校毕业生 到基层任职补 助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 1,203.52 1,203.52 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 注 : 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 编制单位 : 句容市人力资源和社会保障局项目本年支出合计经济科目名称 人员经费 公开 08 表 金额单位 : 万元 日常公用经费
分类科目编码 合计 2,008.53 1,844.42 164.11 301 工资福利支出 1480.92 1,480.92 30101 基本工资 259.61 259.61 30102 津贴补贴 578.86 578.86 30103 奖金 27.18 27.18 30104 社会保障缴费 212.14 212.14 30106 伙食补助 30107 绩效工资 149.65 149.65 30199 其他工资福利支出 253.48 253.48 302 商品和服务支出 163.1 163.1 30201 办公费 46.03 46.03 30202 印刷费 13.02 13.02 30203 咨询费 30204 手续费 1.05 1.05 30205 水费 0.02 0.02 30206 电费 1.80 1.80 30207 邮电费 4.17 4.17 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 3.10 3.10 30212 因公出国 ( 境 ) 费 30213 维修 ( 护 ) 费 2.29 2.29 30214 租赁费 0.20 0.20 30215 会议费 24.17 24.17 30216 培训费 7.47 7.47 30217 公务接待费 9.14 9.14 30218 专用材料费 0.39 0.39 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 1.70 1.70 30228 工会经费 30229 福利费 0.46 0.46 30231 公务用车运行维护费 1.97 1.97
30239 其他交通费用 8.04 8.04 30240 税金及附加费用 30299 其他商品服务支出 38.08 38.08 303 对个人和家庭的补助 363.50 363.50 30301 离休费 30302 退休费 131.42 131.42 30303 退职 ( 役 ) 费 30304 抚恤费 15.49 15.49 30305 生活补助 106.42 106.42 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补助 30311 住房公积金 107.50 107.50 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30399 其他对个人和家庭补 2.67 2.67 助 310 其他资本性支出 1.01 1.01 31002 办公设备购置 1.01 1.01 注 : 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 一般公共预算财政拨款 三公 经费 会议费 培训费支出 编制单位 : 句容市人力资源和社会保障局 三公 经费合计 相关统计数 : 因公出国 ( 境 ) 费 三公 经费 决算表 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 公务接待费 项目统计数项目统计数 因公出国 ( 境 ) 团组数因公出国 ( 境 ) 人次数 ( 人 ) 会议费 公开 09 表 金额单位 : 万元 培训费 5.5 51.69 79.91 92.09
( 个 ) 公务用车购置数 ( 辆 ) 公务用车保有量 ( 辆 ) 2 国内公务接待批次 ( 个 ) 60 国内公务接待人次 ( 人 ) 2400 国 ( 境 ) 外公务接待批次 ( 个 ) 国 ( 境 ) 外公务接待人次 ( 人 ) 召开会议次数 ( 个 ) 119 参加会议人次 ( 人 ) 3956 组织培训次数 ( 个 ) 42 参加培训人次 ( 人 ) 12000 注 : 三公 经费 会议费 培训费详细支出情况见支出情况说明 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 10 表 编制单位 : 句容市人力资源和社会保障局 项目年初 功能分类科目编码 科目名称 结转和结余 本年收入 小计 本年支出 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 金额单位 : 万元 年末结转和结余 合计 注 : 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况 机关运行经费支出决算表 公开 11 表 编制单位 : 句容市人力资源和社会保障局 金额单位 : 万元 项 科目编码 目 科目名称 机关运行经费支出决算 合计 95.26 302 商品和服务支 95.26
出 30201 办公费 25.75 30202 印刷费 0.09 30203 咨询费 30204 手续费 1.05 30205 水费 0.01 30206 电费 0.64 30207 邮电费 2.32 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 1.71 30212 因公出国 ( 境 ) 费 30213 维修 ( 护 ) 费 2.29 30214 租赁费 0.2 30215 会议费 13.94 30216 培训费 6.19 30217 公务接待费 3.03 30218 专用材料费 0.39 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 1.7 30228 工会经费 30229 福利费 0.46 30231 30239 30240 30399 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品服务支出 1.97 8.04 25.48 注 : 机关运行经费 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的 商品和服务支出 政府采购支出决算表 公开 12 表
编制单位 : 句容市人力资源和社会保障局 采购品目大类 采购决算 总计财政性资金其他资金 单位 : 万元 合计 820.16814.91 5.25 一 货物 820.16 814.91 5.25 二 工程 三 服务 注 : 财政性资金 指纳入财政预算管理的资金, 具体包括一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 财政专户管理事业收入和其他收入等