2016 年山东科技大学单位预算
目录 第一部分概况单位基本情况第二部分 2016 年部门预算表表 1. 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 表 2. 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 表 3. 2016 年收入预算表表 4. 2016 年支出预算表表 5. 2016 年财政拨款收支预算表表 6. 2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表表 7. 2016 年政府性基金支出预算表表 8. 2016 年财政拨款安排的基本支出预算表表 9. 2016 年政府采购预算表表 10.2016 年财政拨款 三公 经费支出预算表第三部分 2016 年单位预算情况和重要事项说明第四部分名词解释
第一部分 概况
单位基本情况 山东科技大学建校于 1951 年, 现已发展成为一所工科优势突出, 行业特色鲜明, 工学 理学 管理学 文学 法学 经济学 艺术学等多学科相互渗透 协调发展的省属重点大学 学校是山东省重点建设的应用基础型人才培养特色名校 学校在青岛 泰安 济南三地办学, 总占地面积 243 万平方米 (3640 余亩 ), 建筑面积 142 万平方米, 固定资产总值 30 亿元 教学仪器设备总值 6 亿余元 学校设有 19 个学院 9 个教学系 ( 部 ) 4 个科研机构和 1 个独立学院 有 9 个博士后科研流动站 ;8 个博士学位授权一级学科,43 个博士学位授权二级学科 ;24 个硕士学位授权一级学科,127 个硕士学位授权二级学科 ;7 个硕士专业学位类别,19 个工程硕士授权领域 ; 83 个本科专业 学校现有在校生 41100 余人, 其中博士 硕士研究生 5900 余人, 另有独立学院学生 7500 余人 成人教育类学生 30000 余人 学校被山东省人民政府授予 全省教育工作先进单位 荣誉称号, 荣获 全国工程硕士研究生教育创新院校 称号, 被评为全国高校节能工作先进单位, 工会被中华全国总工会授予 全国模范职工之家 称号, 科技园被评为全国先进科技产业园 经过 60 余年的建设与发展, 学校形成了 团结 勤奋 求是 创新 的校风和 惟真求新 的校训, 为山东经济社会发展和国家煤炭事业做出了重要贡献 学校将以立德树人为根本任务, 以服务国家经济社会发展和推动科技进步为使命, 不断提高育人质量, 提高学科水平和科学研究水平, 提高科技开发能力 产学研合作能力和文化传承创新能力, 建设工科优势突出 行业和区域特色鲜明 多学科协调发展的高水平科技大学
第二部分 2016 年部门预算表
表 1. 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 单位 : 万元 收入 支出 项目 2016 年预算 项目 2016 年预算 一 财政拨款 46548.00 教育支出 104445.84 一般公共预算 46548.00 普通教育 104445.84 政府性基金预算 高等教育 104445.84 国有资本经营预算 科学技术支出 55.00 二 财政专户管理资金 29982.00 科技条件与服务 55.00 三 事业收入 11000.00 其他科技条件与服务支出 55.00 四 事业单位经营收入五 其他收入 6000.00 本年收入合计 93530.00 六 上级补助收入 七 附属单位上缴收入 八 用事业基金弥补收支差额 九 上年结转 10970.84 收入总计 104500.84 支出总计 104500.84
表 2. 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 单位 : 万元 收入 支出 项目 2016 年预算 项目 2016 年预算 一 财政拨款 ( 补助 ) 46548.00 合计 104500.84 一般公共预算 46548.00 工资福利支出 37320.00 政府性基金预算 商品和服务支出 35998.51 国有资本经营预算 对个人和家庭的补助 24915.00 二 财政专户管理资金 29982.00 其他资本性支出 6267.33 三 事业收入 11000.00 四 事业单位经营收入五 其他收入 6000.00 六 上级补助收入 七 附属单位上缴收入 本年收入合计 93530.00 本年支出合计 104500.84 八 用事业基金弥补收支差额 结转下年 九 上年结转 10970.84 收入总计 104500.84 支出总计 104500.84
表 3. 2016 年收入预算表 单位 : 万元 财政拨款 一般公共预算 单位代码 单位名称 总计 合计 经费拨款 ( 补助 ) 预算内投资 罚没收入安排的拨款 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入安排 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 政府性基金转列一般公共预算收入 中央转移支付 ( 一般公共预算 ) 行政性收费安排的拨款 专项收入 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 140008 山东科技大学 104500.84 46548 46533 15 29982 11000 6000 10970.84
表 4. 2016 年支出预算表 单位 : 万元 科目编码 类款项 单位代码科目 ( 单位 ) 名称合计基本支出项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出 结转下年支出 140008 山东科技大学 104500.84 76575.00 27925.84 205 教育支出 104445.84 76575.00 27870.84 02 普通教育 104445.84 76575.00 27870.84 205 02 05 140008 高等教育 104445.84 76575.00 27870.84 206 科学技术支出 55.00 55.00 05 科技条件与服务 55.00 55.00 206 05 99 140008 其他科技条件与服务支出 55.00 55.00
表 5. 2016 年财政拨款收支预算表 单位 : 万元 收入 支出 项目 2016 年预算 支出 2016 年预算 本年收入合计 46548.00 本年支出合计 46548.00 一般公共预算 46548.00 教育支出 46548.00 经费拨款 ( 补助 ) 46533.00 普通教育 46548.00 地方政府债券 高等教育 46548.00 预算内投资专项收入纳入预算管理的行政性收费罚没收入国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 15.00 政府性基金转列一般公共预算收入纳入预算管理的其他收入中央转移支付 ( 一般公共预算 ) 国有资本经营预算收入纳入预算管理的政府性基金中央转移支付 ( 政府性基金 )
表 6. 2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表 单位 : 万元 科目编码 类款项 单位代码 单位名称 ( 科目 ) 总计 基本支出 小计工资福利支出对个人和家庭的补助日常公用支出 项目支出 140008 山东科技大学 46548.00 46248.00 25261.00 13942.00 7045.00 300.00 205 教育支出 46548.00 46248.00 25261.00 13942.00 7045.00 300.00 02 普通教育 46548.00 46248.00 25261.00 13942.00 7045.00 300.00 205 02 05 140008 高等教育 46548.00 46248.00 25261.00 13942.00 7045.00 300.00
表 7. 政府性基金支出预算表 单位 : 万元 科目编码 2016 年预算单位代码单位名称 ( 科目 ) 合计上年结转类款项小计基本支出项目支出
表 8. 2016 年财政拨款安排的基本支出预算表 单位 : 万元 2016 年预算数 科目代码 经济科目名称 金额 其中 : 一般公共预算财政拨款安排 合计 46248.00 46248.00 301 工资福利支出 25261.00 25261.00 30101 基本工资 9940.00 9940.00 30104 社会保障缴费 3980.00 3980.00 30107 绩效工资 11341.00 11341.00 302 商品和服务支出 7045.00 7045.00 30205 水费 650.00 650.00 30206 电费 820.00 820.00 30208 取暖费 1790.00 1790.00 30211 差旅费 1330.00 1330.00 30299 其他商品和服务支出 2455.00 2455.00 303 对个人和家庭的补助 13942.00 13942.00 30301 离休费 690.00 690.00 30302 退休费 8490.00 8490.00 30305 生活补助 102.00 102.00 30311 住房公积金 1650.00 1650.00 30313 购房补贴 2230.00 2230.00 30314 采暖补贴 340.00 340.00
表 9. 2016 年政府采购预算表 单位 : 万元 科目编码科目名称单位编码单位名称合计类款项小计 一般公共预算 财政拨款 资金来源 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 其他自有资金 上年结转 205 02 05 高等教育 140008 山东科技大学 4706.32 100.00 100.00 3046.70 1559.62
表 10. 2016 年一般公共预算财政拨款 三公 经费支出预算表 单位 : 万元 总计 因公出国 ( 境 ) 经费 小计 公务用车购置和运行维护费 公务用车购置经费 公务用车运行维护费 公务接待费
第三部分 2016 年单位预算情况和 重要事项说明
一 2016 年单位预算情况说明 ( 一 ) 收支预算总体情况 2016 年收入预算为 104500.84 万元, 其中 : 财政拨款 46548 万元, 财政专户管理资金 29982 万元, 事业收入 11000 万元, 其他收入 6000 万元, 上年结转 10970.84 万元 2016 年支出预算为 104500.84 万元, 其中 : 按功能分类科目, 教育支出 104445.84 万元, 科学技术支出 55 万元 ; 按经济分类科目, 工资福利支出 37320 万元, 商品和服务支出 35998.51 万元, 对个人和家庭的补助 24915 万元, 其他资本性支出 6267.33 万元 ( 二 ) 财政拨款收支情况 2016 年当年财政拨款收入预算为 46548 万元, 其中 : 经费拨款 46533 万元, 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入安排的拨款 15 万元 2016 年财政拨款支出预算为 46548 万元, 全部为一般公共服务支出 ( 三 ) 财政拨款安排的基本支出情况 2016 财政拨款安排的基本支出预算 46248 万元, 其中 : 人员经费 39203 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 社会保险缴费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费
抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出等 日常公用经费 7045 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费 其他商品和服务支出等 二 重要事项说明 ( 一 ) 政府采购情况 2016 年政府采购预算 4706.32 万元, 其中 : 财政拨款安排 100 万元, 其他自有资金安排 3046.70 万元, 上年结转资金安排 1559.62 万元 ( 二 ) 财政拨款安排的 三公 经费情况 2016 年, 我校没有通过一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费预算
第四部分 名词解释
一 财政拨款收入 : 指由省级财政拨款形成的部门收入 按现行管理制度, 省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入 政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入 二 财政专户管理资金 : 指单位纳入财政专户管理的资金 包括 : 教育收费 社会公益机构接受的公益捐赠收入, 以及幼儿园接受的捐赠收入等 三 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 四 事业单位经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 五 其他收入 : 指除上述 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 等以外的收入 六 上级补助收入 : 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 七 附属单位上缴收入 : 指附属独立核算单位按照规定上缴的收入 八 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本
年度收支缺口的资金 九 上年结转 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 十 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费 十一 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出 十二 三公 经费 : 指省级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际差旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类接待 ( 含外宾接待 ) 支出