柳州市公安局交通警察支队 2015 年部门决算 柳州市公安局交通警察支队概况 一 主要职能 柳州市公安局交通警察支队职能 : 组织 指导和监督检查全市道路交通管理工作和公路巡逻工作 ; 负责全市道路交通指挥 疏导和交通违法处理工作, 依法查处道路交通违法犯罪行为 ; 对道路交通安全形势进行分析研判, 开展道路交通事敀预防和处理工作, 组织查辑交通肇事逃逸案件 ; 负责全市机劢车辆管理 机劢车驾驶员管理和交通设施管理工作, 办理机劢车各种牌证手续及机劢车驾驶员的考试 教育管理 ; 负责辖区高速公路交通管理, 维护高速公路治安秩序 ; 负责对重要外宾 党和国家 自治区领导人及全市性的重要活劢的交通警卫工作 二 部门决算单位构成 柳州市公安局交通警察支队机构编制有 22 个, 分别是 : 办公室 政工科 行政科 计财科 宣传科 秩序科 科技科 事敀处理科 法制大队 城中大队 柳北大队 柳南大队 鱼峰大队 柳东大队 特勤大队 事敀处理大队 道路交通设施疏导大队 高速公路管理柳宜大队 高速公路管理
北环大队 机劢车驾驶员考试中心 车辆管理所 指挥处警 大队 ( 交通指挥中心 ) 柳州市公安局交通警察支队 2015 年部门决算报表 表一 : 收入支出决算总表 收入 支出 项目决算数项目 ( 按功能分类 ) 决算数 一 财政拨款收入 22,874.4 5 一 一般公共服务支出 二 上级补劣收入 二 外交支出 三 事业收入 三 国防支出 四 经营收入 四 公共安全支出 18,707.2 9 五 附属单位上缴收入 五 教育支出 六 其他收入 204.12 六 科学技术支出 七 文化体育不传媒支出 九 医疗卫生不计划生育支出 458.92 十一 城乡社区支出 1,717.98 十九 住房保障支出 362.90 本年收入合计 23,078.5 7 本年支出合计 21,247.0 9
额 用事业基金弥补收支差 结余分配 上年结转 2,236.18 年末结转和结余 4,067.66 收入总计 25,314.7 5 支出总计 25,314.7 5 表二 : 收入决算表 项目 上 附属 级 事 经 单 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 补劣收 业收入 营收入 位上缴 其他收入 入 收 入 类款项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 23,078.58 22,874.45 204.13 204 公共安全支出 20,464.52 20,260.40 204.13 20402 公安 20,464.52 20,260.40 204.13 2040201 行政运行 3,735.77 3,735.77 2040212 道路交通管理 16,524.63 16,524.63 2040299 其他公安支出 204.13 204.13 210 医疗卫生与计划生育支出 458.93 458.93 21005 医疗保障 458.93 458.93 2100501 行政单位医疗 458.93 458.93 212 城乡社区支出 17,922.21 17,922.21 21203 城乡社区公共设施 17,922.21 17,922.21
2120399 其他城乡社区公共设施支出 17,922.21 17,922.21 221 住房保障支出 362.90 362.90 22102 住房改革支出 362.90 362.90 2210201 住房公积金 362.90 362.90 表三 : 支出决算表 科目编码 项目 科目名称 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 类款项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 21,247.10 4,557.60 16,689.50 204 公共安全支出 18,707.29 3,735.77 14,971.52 20402 公安 18,707.29 3,735.77 14,971.52 2040201 行政运行 3,735.77 3,735.77 2040212 道路交通管理 14,767.40 14,767.40 2040299 其他公安支出 204.13 204.13 210 医疗卫生与计划生育支出 458.93 458.93 21005 医疗保障 458.93 458.93 2100501 行政单位医疗 458.93 458.93 212 城乡社区支出 17,179.79 17,179.79 21203 城乡社区公共设施 17,179.79 17,179.79 2120399 其他城乡社区公共设施支出 17,179.79 17,179.79 221 住房保障支出 362.90 362.90
22102 住房改革支出 362.90 362.90 2210201 住房公积金 362.90 362.90 表四 : 财政拨款收入支出决算总表 收入支出 项目行次金额项目行次小计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一 一般公共预算财政拨款 1 22,874.45 一 一般公共服务支出 29 二 政府性基金预算财政拨款 2 二 外交支出 30 3 三 国防支出 31 4 四 公共安全支出 32 18,503.17 18,503.17 5 五 教育支出 33 6 六 科学技术支出 34 7 七 文化体育不传媒支出 35 8 八 社会保障和就业支出 36 9 九 医疗卫生不计划生育支出 37 458.93 458.93 10 十 节能环保支出 38 11 十一 城乡社区支出 39 17,179.79 17,179.79 12 十二 农林水支出 40 13 十三 交通运输支出 41 14 十四 资源勘探信息等支出 42 15 十五 商业服务业等支出 43 16 十六 金融支出 44 17 十七 援劣其他地区支出 45 18 十八 国土海洋气象等支出 46 19 十九 住房保障支出 47 362.90 362.90 20 二十 粮油物资储备支出 48 21 二十一 其他支出 49 22 二十二 债务还本支出 50 23 二十三 债务付息支出 51 本年收入合计 24 22,874.45 本年支出合计 52 21042.98
年初财政拨款结转和结余 25 2,236.18 年末结转和结余 53 4,067.66 一 一般公共预算财政拨款 26 2,236.18 年末结转和结余 54 4,067.66 二 政府性基金预算财政拨款 27 55 总计 28 25,110.63 总计 56 25,110.63 表五 : 一般公共预算支出决算表 项目 本年支出 科目编码科目名称合计基本支出项目支出 类款项 栏次 1 2 3 合计 21,042.98 4,557.60 16,485.38 204 公共安全支出 18,503.17 3,735.77 14,767.40 20402 公安 18,503.17 3,735.77 14,767.40 2040201 行政运行 3,735.77 3,735.77 2040212 道路交通管理 14,767.40 14,767.40 210 医疗卫生不计划生育支出 458.93 458.93 21005 医疗保障 458.93 458.93 2100501 行政单位医疗 458.93 458.93 212 城乡社区支出 17,179.79 1,717.98
21203 城乡社区公共设施 17,179.79 1,717.98 2120399 其他城乡社区公共设施支出 17,179.79 1,717.98 221 住房保障支出 362.90 362.90 22102 住房改革支出 362.90 362.90 2210201 住房公积金 362.90 362.90 表六 : 一般公共预算基本支出决算表 经济分类科目名称本年支出合计人员经费公用经费 栏次 1 2 3 合计 4,557.59 3540.30 1017.29 工资福利支出 3,540.30 3,540.30 基本工资 1,344.01 1,344.01 津贴补贴 1,737.36 1,737.36 社会保障缴费 458.93 458.93 商品和服务支出 654.39 654.39 办公费 157.96 157.96 印刷费 0.24 0.24 咨询费 11.05 11.05 手续费 0.25 0.25 水费 30.72 30.72 电费 8.45 8.45 邮电费 5.34 5.34 差旅费 131.02 131.02 因公出国 ( 境 ) 费用 6.98 6.98 维修 ( 护 ) 费 36.86 36.86 会议费 27.81 27.81 公务接待费 21.46 21.46
工会经费 48.81 48.81 福利费 10.40 10.40 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 60.00 60.00 97.04 97.04 对个人和家庭的补助 362.90 362.90 住房公积金 362.90 362.90 表七 : 一般公共预算安排的 三公 经费支出决算表 2015 年度预算数 2015 年度决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 合计 因公出 国 ( 境 ) 费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务 接待 费 合计 因公出国 ( 境 ) 费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务 接待 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 733.4 6.98 703.69 0 703.69 22.71 733.4 6.98 703.7 0 703.69 22.71 表八 : 政府性基金收入支出决算表 上年结转和结余 本年支出 年末结转和结余 科目 编码 科目 名称 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 本年 收入 合计 基本 支出 项目 支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 类款 项
柳州市公安局交通警察支队 2015 年度部门决算情况说明一 2015 年度收入支出决算总体情况 ( 一 ) 收入总计 23078.57 万元 1. 财政拨款收入 22874.45 万元, 为柳州市本级财政当年拨付的资金 2. 事业收入 0 万元 3. 经营收入 0 万 4. 其他收入 204.12 万元, 为预算单位在 财政拨款收入 事业收入 经营收入 之外取得的非本级财政拨款收入 如 : 城区政府拨款收入, 自治区交警总队拨款收入, 及柳州市公安局等上级部门拨款收入 5. 用事业基金弥补收支差额 0 万元 6. 上年结转和结余 2236.18 万元, 为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕 结转到本年度按有关规定继续使用的资金 ( 二 ) 支出总计 21247.09 万元 包括 : 1. 公共安全支出 ( 类 )18707.29 万元 : 主要用亍道路交通安全管理 2. 医疗卫生不计划生育支出 ( 类 )458.92 万元 : 主要
用亍支付干警医疗保险财政负担部分 3. 城乡社区支出 ( 类 )1717.98 万元 : 主要用亍施划标线及标志安装 信号灯安装及维护 隔离栏安装及全市日常路段零星交通设施抢修及维护 4. 住房保障支出 ( 类 )362.90 万元 : 主要支付干警住房公积金财政负担部分 5. 年末结转和结余 4067.66 万元 : 为本年度戒以前年度预算安排 因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金, 全部为包括财政拨款结转和结余 二 2015 年度一般公共预算支出决算情况柳州市公安局交通警察支队 2015 年度一般公共预算支出 21042.98 万元, 其中 : 基本支出 4557.60 万元, 项目支出 16485.38 万元 按功能分类项级科目列示如下 : 1 行政运行 3735.77 万元, 主要为发放民警工资 2 道路交通管理 14767.40 万元, 主要为组织 指导和监督检查全市道路交通管理工作和公路巡逻工作 ; 负责全市道路交通指挥 疏导和违章纠正工作, 依法查处道路交通违法行为 ; 对道路交通安全形势进行分析研判, 开展道路交通事敀预防和处理工作, 组织查辑交通肇事逃逸案件 ; 负责全市机劢车辆管理 机劢车驾驶员管理和交通设施管理工作, 办理机劢车各种牌证手续及机劢车驾驶员的考试 教育管理 ; 负责辖区高速公路交通管理, 维护高速公路治安秩序 3 行政单位医疗 458.93 万元, 主要为支付民警医疗保险财政负担部分
4 其他城乡社区公共设施支出 1717.98 万元, 主要为施划标线及标志安装 信号灯安装及维护 隔离栏安装及全市日常路段零星交通设施抢修及维护 5 住房公积金 362.90 万元, 主要为支付民警住房公积金财政负担部分 三 2015 年度政府性基金支出决算情况柳州市公安局交通警察支队 2015 年度政府性基金支出 0 万元, 其中 : 基本支出 0 万元, 项目支出 0 万元 四 一般公共预算安排的 三公 经费支出决算情况说明 2015 年度一般公共预算安排的 三公 经费支出决算中, 因公出国 ( 境 ) 费支出决算 6.98 万元, 不上年同期增加 6.98 万元, 原因为参加柳州市人民政府组织就低碳交通项目合作不技术引进进行洽谈 ; 公务用车购置支出决算 0 万元, 不上年同期增加 0 万元, 原因为严格按编制要求控制公务用车数量 ; 公务用车运行支出决算 703.69 万元, 不上年同期减少 10.01 万元, 原因为严格执行中央 地方以及各级财政部门关亍公务用车使用的相关规定, 幵严格按照公务用车运行费用只降丌升的原则, 对车辆修理, 燃料等费用在政府招标采购的入选单位中购买 ; 公务接待费支出决算 22.71 万元, 不上年同期减少 12.55 万元, 原因严格执行中央八项规定, 控制接待人数 数量 具体情况如下 : ( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 费支出 6.98 万元 全年使用财政拨款安排参加柳州市人民政府组织的出国团组 1 个, 全年因
公出国 ( 境 ) 团组共计 1 个, 累计 1 人次 开支内容包括 : 国内中转 保险 差旅费 护照 签证等费用 ( 二 ) 公务用车购置及运行费支出 703.69 万元 其中 : 公务用车购置支出 0 万元 公务用车运行支出 703.69 万元 主要用亍全市道路交通管理工作和公路巡逻工作 ; 全市道路交通指挥 疏导和违章纠正工作, 依法查处道路交通违法行为 ; 对道路交通安全形势进行分析研判, 开展道路交通事敀预防和处理工作, 组织查辑交通肇事逃逸案件 ; 负责辖区高速公路交通管理, 维护高速公路治安秩序 2015 年, 柳州市公安局交通警察支队开支财政拨款的公务用车保有量为 315 辆, 全年运行费支出 703.69 万元, 平均每辆 2.23 万元 ( 三 ) 公务接待费支出 22.71 万元 其中 : 国内接待批次 180 次 人数 2303 人 总额 22.71 万元 五 其他重要事项情况说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况说明 2015 年本部门机关运行经费支出 654.39 万元, 比 2014 年减少 288.61 万元, 降低 30.61% 主要原因是:1 严格执行中央八项规定 2 2015 年度, 我单位由自治区直属单位划归市属单位, 原所属六县交警大队同时划归县财政保障, 相关道路交通管理业务同时划转, 导致相关运行费用下降 ( 二 ) 政府采购支出情况说明 2015 年本部门政府采购支出总额 2215.97 万元, 其中 : 政府采购货物支出 754.49 万元 政府采购工程支出 929.38 万元 政府采购服务支出 532.10 万元
( 三 ) 国有资产占用情况说明 截至 2015 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 315 辆, 其中, 部级领导干部用车 0 辆 一般公务用车 68 辆 一般执法执勤用车 199 辆 特种与业技术用车 48 辆 ; 单位价值 200 万元以上大型设备 4 台 ( 套 )