广西壮族自治区计量检测研究院 2015 年部门决算 1 / 15
目录 第一部分 : 广西壮族自治区计量检测研究院概况 第二部分 : 广西壮族自治区计量检测研究院 2015 年部门决算报表 表一 : 收入支出决算总表 表二 : 收入决算表 表三 : 支出决算表 表四 : 财政拨款收入支出决算总表 表五 : 一般公共预算财政拨款支出决算表 表六 : 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七 : 一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出决算表 表八 : 政府性基金预算财政拨款 第三部分 : 广西壮族自治区计量检测研究院 2015 年度部门决算情况说明 一 2015 年度收入支出决算总体情况 二 2015 年度一般公共预算支出决算情况 三 2015 年度政府性基金支出决算情况 四 一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出决算情况说明 2 / 15
第一部分 : 广西壮族自治区计量检测研究院概况一 主要职能 1 保证全区计量单位制统一和量值准确可靠, 负责研究建立计量标准 社会公用计量标准 2 承担授权范围内的量值传递, 执行强制检定和法律规定的其他检定 校准 检测和能源计量工作 3 研究起草计量检定规程 计量技术规范 4 承办主管部门交办及有关计量监督中的技术性工作 二 部门决算单位构成 序号 单位预算代码 单位名称 1 148005 广西壮族自治区计量检测研究院 第二部分 : 广西壮族自治区计量检测研究院 2015 年部门决算报表 表一 : 收入支出决算总表 单位 : 万元 收入 支出 项目 行行决算数项目 ( 按功能分类 ) 次次 决算数 栏次 3 栏次 6 一 财政拨款收入 1 3,528.16 一 一般公共服务支出 37 5,448.97 其中 : 政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二 外交支出 38 0.00 二 上级补助收入 3 0.00 三 国防支出 39 0.00 三 事业收入 4 0.00 四 公共安全支出 40 0.00 四 经营收入 5 4,139.45 五 教育支出 41 0.00 五 附属单位上缴收入 6 0.00 六 科学技术支出 42 0.00 六 其他收入 7 136.63 七 文化体育与传媒支出 43 0.00 3 / 15
8 八 社会保障和就业支出 44 0.00 9 九 医疗卫生与计划生育支出 45 16.00 10 十 节能环保支出 46 0.00 11 十一 城乡社区支出 47 0.00 12 十二 农林水支出 48 0.00 13 十三 交通运输支出 49 0.00 14 十四 资源勘探信息等支出 50 0.00 15 十五 商业服务业等支出 51 0.00 16 十六 金融支出 52 0.00 17 十七 援助其他地区支出 53 0.00 18 十八 国土海洋气象等支出 54 0.00 19 十九 住房保障支出 55 24.00 本年收入合计 24 7,804.24 本年支出合计 83 5,488.97 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 84 2,338.84 年初结转和结余 26 35.96 交纳所得税 85 0.00 基本支出结转 27 0.00 提取职工福利基金 86 0.00 项目支出结转和结余 28 35.96 转入事业基金 87 2,338.84 经营结余 29 0.00 其他 88 0.00 30 年末结转和结余 89 12.39 31 基本支出结转 90 0.00 32 项目支出结转和结余 91 12.39 33 经营结余 92 0.00 34 93 35 94 总计 36 7,840.20 总计 95 7,840.20 表二 : 收入决算表 单位 : 万元 支出功能分类科目编码 项目 科目名称 本年收入合计 4 / 15 财政拨款收入 上级补助收入 经营收入 其他收入 类 款 项 栏次 1 2 3 4 6 合计 7,804.24 3,528.16 0.00 4,139.45 136.63 201 一般公共服务支出 7,764.24 3,488.16 0.00 4,139.45 136.63 20117 质量技术监督与检验检疫事务 7,764.24 3,488.16 0.00 4,139.45 136.63 2011706 质量技术监督行政执法及业务管理 12.70 0.00 0.00 0.00 12.70 2011707 质量技术监督技术支持 1,691.91 1,521.35 0.00 130.56 40.00 2011709 标准化管理 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00
2011750 事业运行 4,395.78 999.16 0.00 3,361.01 35.62 2011799 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 1,658.84 962.65 0.00 647.88 48.32 210 医疗卫生与计划生育支出 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 21005 医疗保障 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 2100502 事业单位医疗 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 表三 : 支出决算表 单位 : 万元 支出功能分类科目编码 项目 科目名称 本年支出合计 基本支出项目支出经营支出 类 款 项 栏次 1 2 3 4 合计 5,488.97 1,074.77 2,613.59 1,800.61 201 一般公共服务支出 5,448.97 1,034.77 2,613.59 1,800.61 20117 质量技术监督与检验检疫事务 5,448.97 1,034.77 2,613.59 1,800.61 2011706 质量技术监督行政执法及业务管理 12.70 0.00 12.70 0.00 2011707 质量技术监督技术支持 1,691.91 0.00 1,561.35 130.56 2011709 标准化管理 5.00 0.00 5.00 0.00 2011750 事业运行 2,056.95 1,034.77 0.00 1,022.17 2011799 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 1,682.41 0.00 1,034.54 647.88 210 医疗卫生与计划生育支出 16.00 16.00 0.00 0.00 21005 医疗保障 16.00 16.00 0.00 0.00 2100502 事业单位医疗 16.00 16.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 24.00 24.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 24.00 24.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 24.00 24.00 0.00 0.00 5 / 15
表四 : 财政拨款收入支出决算总表 单位 : 万元 项 收入支出 目 行次 决算数项目 ( 按功能分类 ) 6 / 15 行次 小计 决算数 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次 3 栏 次 10 11 12 一 一般公共预算财政拨款 1 3,528.16 一 一般公共服务支出 31 3,488.16 3,488.16 0.00 二 政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二 外交支出 32 0.00 0.00 0.00 3 三 国防支出 33 0.00 0.00 0.00 4 四 公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 5 五 教育支出 35 0.00 0.00 0.00 6 六 科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 7 七 文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 8 八 社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00 9 九 医疗卫生与计划生育支出 39 16.00 16.00 0.00 10 十 节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 11 十一 城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 12 十二 农林水支出 42 0.00 0.00 0.00 13 十三 交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 14 十四 资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 15 十五 商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 16 十六 金融支出 46 0.00 0.00 0.00 17 十七 援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 18 十八 国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 19 十九 住房保障支出 49 24.00 24.00 0.00 21 二十一 其他支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 3,528.16 本年支出合计 77 3,528.16 3,528.16 0.00 25 78 年初财政拨款结转和结余 26 0.00 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00
一 一般公共预算财政拨款 27 0.00 基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00 二 政府性基金预算财政拨款 28 0.00 项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 29 82 总计 30 3,528.16 总计 83 3,528.16 3,528.16 0.00 表五 : 一般公共预算财政拨款支出决算表 支出功能分类科目编码 项目 科目名称 小计 本年支出基本支出 人员经费 日常公用经费 单位 : 万元 项目支出 小计 类 款 项 栏次 10 11 12 13 合计 1,039.16 752.20 286.96 2,489.00 201 一般公共服务支出 999.16 712.20 286.96 2,489.00 20117 质量技术监督与检验检疫事务 999.16 712.20 286.96 2,489.00 2011707 质量技术监督技术支持 0.00 0.00 0.00 1,521.35 2011709 标准化管理 0.00 0.00 0.00 5.00 2011750 事业运行 999.16 712.20 286.96 0.00 2011799 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 0.00 0.00 0.00 962.65 210 医疗卫生与计划生育支出 16.00 16.00 0.00 0.00 21005 医疗保障 16.00 16.00 0.00 0.00 2100502 事业单位医疗 16.00 16.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 24.00 24.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 24.00 24.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 24.00 24.00 0.00 0.00 表六 : 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位 : 万元 经济分类科目名称本年支出合计人员经费公用经费 7 / 15
一 工资福利支出 512.53 512.53 1. 基本工资 491.53 491.53 2. 社会保障缴费 21 21 二 商品服务支出 286.96 286.96 1. 办公费 24.88 24.88 2. 印刷费 8.47 8.47 3. 水费 6.78 6.78 4. 电费 21.25 21.25 5. 邮电费 20.89 20.89 6. 物业费 10.93 10.93 7. 差旅费 85.57 85.57 8. 维修 ( 护 ) 费 2.4 2.4 9. 会议费 10.81 10.81 10. 培训费 5.24 5.24 11. 公务接待费 10.30 10.30 12. 专用材料费 8.80 8.80 13. 劳务费 5.70 5.70 14. 工会经费 4.00 4.00 15. 福利费 5.70 5.70 16. 公务用车运行维护费 55.23 55.23 三 对个人家庭补助 239.67 239.67 1. 离休费 6.29 6.29 2. 退休费 209.38 209.38 3. 住房公积金 24 24 8 / 15
表七 : 一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出决算表 单位 : 万元 2015 年度预算数 2015 年度决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 ( 境 ) 费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 合计 因公出国 ( 境 ) 费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 71.17 0 59.5 0 59.51 11.66 66.87 0 55.23 0 55.23 11.64 9 / 15
表八 : 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 科目编码 科目名称 合计 上年结转和结余基本支出项本支出结转和结结转和结余余 本年收入 合计 本年支出 基本支出 项目支出 合计 单位 : 万元年末结转和结余基本支项本支出结转出结转和结余和结余 我单位没有政府性基金收入, 也没有政府性基金安排的支出, 故本表无数据 10 / 15
第三部分 : 广西壮族自治区计量检测研究院 2015 年度部门决算情况说明 收入 一 2015 年度收入支出决算总体情况 ( 一 ) 收入总计 7840.20 万元 1. 财政拨款收入 3528.16 万元, 为自治区本级财政当年拨付的资金 2. 经营性收入 4139.45 万元, 为我单位计量器具校准测试服务取得的 3. 其他收入 136.63 万元, 为上级单位直接拨付的补助资金及南宁市质 监局的执法检定补助等 4. 上一年项目支出结转和结余 35.96 万元, 为我单位基建结转和结余 资金, 已付款未收到发票结算 ( 二 ) 支出总计 7840.20 万元 1. 一般公共服务支出 5448.97 万元, 主要用于我单位人员 公用等基 本支出和专用设备采购 大型修缮 房屋建筑物购建等项目支出 2. 医疗卫生与计划生育支出 16 万元, 主要用于按照国家政策规定缴纳 的医疗保险方面的支出 3. 住房保障支出 24 万元, 主要用于按照国家政策规定向职工发放的住 房公积金支出 4. 年末结转和结余 12.39 万元, 为我单位基建结转和结余资金, 已付 款未收到发票结算 5. 结余分配 2338.84 万元, 为我单位按规定提取的事业基金 11 / 15
二 2015 年度一般公共预算支出决算情况 2015 年度一般公共预算支出 3528.16 万元, 其中 : 基本支出 1039.16 万元, 项目支出 2489 万元 ( 一 ) 基本支出基本支出 1039.16 万元, 主要用于我单位人员工资 医疗保险 住房公积金等人员经费支出和办公费 印刷费 邮电费 水电费 差费 物业费 会议费 培训费 车辆运行维护费 专用材料费等公用经费支出 1. 事业运行 999.16 万元 : 主要用于主要用于我单位人员工资 办公费 印刷费 邮电费 水电费 差费 物业费 会议费 培训费 车辆运行维护费 专用材料费等支出 2. 事业单位医疗 16 万元 : 主要用于我单位按照国家政策规定缴纳的医疗保险方面的支出 3. 住房公积金 24 万元 : 主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出 ( 二 ) 项目支出项目支出 2489 万元, 主要用于我单位质量技术监督技术支持 标准化管理及其他质量技术监督与检验检疫事务支出 1. 质量技术监督技术支持 2484 万元 : 主要用于我单位补充 更新 完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务的支出 2. 标准化管理 5 万元, 主要用于我单位标准管理的支出 三 2015 年度政府性基金支出决算情况说明我单位没有政府性基金收入, 也没有政府性基金安排的支出 四 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12 / 15
2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1039.16 万元 ( 一 ) 人员经费 752.20 万元 1. 基本工资 491.53 万元 ; 2. 社会保障缴费 21 万元 ; 3. 离休费 6.29 万元 ; 4. 退休费 209.38 万元 ; 5. 住房公积金 24 万元 ( 二 ) 公用经费 286.96 万元 1. 办公费 24.88 万元 ; 2. 印刷费 8.47 万元 ; 3. 水费 6.78 万元 ; 4. 电费 21.25 万元 ; 5. 邮电费 20.89 万元 ; 6. 物业管理费 10.93 万元 ; 7. 差旅费 85.57 万元 ; 8. 维修 ( 护 ) 费 2.40 万元 ; 9. 会议费 10.81 万元 ; 10. 培训费 5.24 万元 ; 11. 公务接待费 10.30 万元 ; 13 / 15
12. 专用材料费 8.80 万元 ; 13. 劳务费 5.70 万元 ; 14. 工会经费 4 万元 ; 15. 福利费 5.70 万元 ; 16. 公务用车运行维护费 55.23 万元 五 一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出决算情况说明 2015 年度一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出决算中, 公务用车购置及运行维护费 55.23 万元, 公务接待费 11.64 万元 具体情况如下 : ( 一 ) 一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费支出 55.23 万元 其中 : 公务用车购置支出 0 万元, 公务用车运行维护费 55.23 万元 主要用于市内市外因公出行以及开展业务所需车辆燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等 2015 年度我单位公务用车保有量为 34 辆, 平均每辆 1.6244 万元 ( 二 ) 一般公共预算财政拨款安排的公务接待费 11.64 万元 其中 : 一般公共预算财政拨款基本支出 10.30 万元, 一般公共预算财政拨款项目支出 1.34 万元 支出主要用于接待各相关部门检查工作 专家学者到我单位进行评审和检查 计量器具检定校准需要的工作餐费 ( 三 ) 三公 经费支出决算数与年初预算数 与上年支出决算数进行对比, 说明增减变动原因 14 / 15
单位 : 万元 预算与决算对比 上下年决算对比 项目 2015 年预算数 2015 年决算数 变动金额 变动幅度 2014 年决算数 2015 年决算数 变动金额 变动幅度 合计 71.17 66.87-4.30-6.0% 89.87 66.87-23 -25.6% 一 因公出国 ( 境 ) 费 0 0 0 0 二 公务用车购 置及运行维护费 59.50 55.23-4.28-7.2% 69.85 55.23-14.62-20.9% ( 一 ) 公务用车 购置费 0 0 0 0 ( 二 ) 公务用车 运行维护费 59.51 55.23-4.28-7.2% 69.85 55.23-14.62-20.9% 三 公务接待费 11.66 11.64-0.02-0.2% 20.02 11.64-8.38-41.9% 三公 经费支出比年初预算数减少 4.3 万元, 降低幅度为 6.0%, 主要原因是 2015 我单位严格执行各项财务规章制度, 采取严格用车审批 严格公务接待审批和接待标准等各项措施进一步压缩 三公 经费支出 三公 经费支出比 2014 年决算数减少了 23 万元, 降低幅度为 25.6%, 主要原因是我单位严格执行各项财务规章制度, 采取严各项措施进一步压缩 15 / 15