5 指 导 协 调 和 监 督 各 区 ( 县 市 ) 政 府 各 部 门 有 关 教 育 工 作, 负 责 全 市 教 育 督 导 与 评 估 工 作 6 指 导 全 市 各 级 各 类 学 校 的 思 想 政 治 工 作 以 及 德 育 体 育 卫 生 与 艺 术 教 育 国 防 教 育 等 工

杭 州 市 教 育 局 2016 年 部 门 预 算 一 部 门 基 本 情 况 ( 一 ) 主 要 职 能 1 贯 彻 执 行 国 家 省 有 关 教 育 的 方 针 政 策 和 法 律 法 规 ; 研 究 制 定 全 市 教 育 事 业 发 展 规 划, 研 究 全 市 教 育 改 革 和 发 展 的 重 大 问 题 ; 受 委 托 起 草 教 育 地 方 性 法 规 规 章 草 案, 经 审 议 通 过 后 组 织 实 施 ; 制 定 和 实 施 教 育 有 关 规 范 性 文 件 2 指 导 和 管 理 全 市 各 级 各 类 学 校 教 育 教 学 改 革 教 育 科 学 研 究 教 学 研 究 及 现 代 教 育 技 术 工 作 ; 负 责 教 育 基 本 信 息 的 统 计 分 析 和 发 布 3 负 责 市 属 高 校 领 导 班 子 建 设 和 思 想 政 治 工 作, 维 护 学 校 稳 定 ; 负 责 直 属 学 校 ( 单 位 ) 干 部 队 伍 建 设 和 党 建 工 作 ; 指 导 在 杭 部 分 民 办 高 职 院 校 和 专 修 学 院 的 党 建 工 作 4 统 筹 管 理 全 市 学 前 教 育 基 础 教 育 职 业 教 育 高 等 教 育 继 续 教 育 特 殊 教 育 等 工 作 ; 负 责 上 城 区 下 城 区 江 干 区 拱 墅 区 西 湖 区 杭 州 高 新 开 发 区 ( 滨 江 )( 以 下 简 称 杭 州 市 区 ) 普 通 高 中 中 等 职 业 学 校 ( 不 含 技 工 学 校, 下 同 ) 的 设 置 更 名 撤 销 与 调 整 的 办 学 审 批 工 作 ; 统 筹 全 市 中 等 职 业 学 校 专 业 设 置 工 作 ; 协 调 指 导 全 市 民 办 学 校 的 管 理 工 作 ; 指 导 全 市 中 小 学 校 幼 儿 园 成 人 学 校 的 布 局 调 整 工 作 ; 指 导 全 市 中 小 学 校 幼 儿 园 基 本 建 设 及 校 舍 改 造 工 作 1

5 指 导 协 调 和 监 督 各 区 ( 县 市 ) 政 府 各 部 门 有 关 教 育 工 作, 负 责 全 市 教 育 督 导 与 评 估 工 作 6 指 导 全 市 各 级 各 类 学 校 的 思 想 政 治 工 作 以 及 德 育 体 育 卫 生 与 艺 术 教 育 国 防 教 育 等 工 作 7 统 筹 管 理 全 市 学 历 教 育 及 其 招 生 考 试 工 作, 改 革 招 生 制 度 和 办 法 ; 参 与 制 定 市 属 高 校 的 招 生 计 划 ; 会 同 有 关 部 门 制 定 市 区 高 中 段 全 日 制 学 历 教 育 的 招 生 计 划 并 组 织 实 施 ; 规 划 指 导 成 人 自 学 考 试 8 负 责 全 市 教 师 工 作, 组 织 实 施 教 师 资 格 制 度 ; 组 织 指 导 各 级 各 类 学 校 的 教 师 培 训 专 业 技 术 人 员 职 务 评 聘 等 工 作 ; 制 定 师 资 管 理 规 章 制 度, 统 筹 规 划 并 指 导 教 育 系 统 人 才 队 伍 建 设 9 会 同 有 关 部 门 拟 订 教 育 经 费 筹 措 教 育 拨 款 教 育 基 建 投 资 等 有 关 政 策 ; 会 同 有 关 部 门 管 理 公 办 中 小 学 幼 儿 园 的 收 费, 监 测 全 市 教 育 经 费 筹 措 和 使 用 情 况 ; 负 责 直 属 学 校 ( 单 位 ) 资 产 的 监 督 管 理 10 指 导 协 调 全 市 教 育 系 统 的 国 际 交 流 与 合 作 以 及 与 港 澳 台 地 区 的 交 流 与 合 作, 做 好 汉 语 言 的 国 际 推 广 ; 管 理 直 属 学 校 ( 单 位 ) 的 国 际 交 流 与 合 作 以 及 与 港 澳 台 地 区 的 交 流 与 合 作 11 负 责 管 理 全 市 语 言 文 字 工 作 ; 指 导 协 调 监 督 和 检 查 全 市 语 言 文 字 的 规 范 应 用, 指 导 推 广 普 通 话, 负 责 普 通 2

话 和 规 范 汉 字 的 培 训 测 试 工 作 12 负 责 指 导 协 调 各 级 各 类 学 校 校 园 安 全 保 卫 稳 定 和 依 法 保 护 未 成 年 人 合 法 权 益 工 作 13 指 导 局 主 管 的 社 团 工 作 ; 指 导 直 属 学 校 ( 单 位 ) 信 息 化 建 设 和 全 市 教 育 技 术 装 备 工 作 ; 指 导 全 市 奖 学 助 学 勤 工 俭 学 以 及 学 校 后 勤 管 理 服 务 工 作 ; 指 导 全 市 教 育 系 统 内 部 审 计 工 作, 并 对 直 属 学 校 ( 单 位 ) 实 施 内 部 审 计 14 承 办 市 政 府 交 办 的 其 他 事 项 ( 二 ) 部 门 预 算 单 位 构 成 本 部 门 共 有 预 算 单 位 31 家, 其 中 : 行 政 单 位 1 家 事 业 单 位 30 家 具 体 为 : 杭 州 市 教 育 局 浙 江 省 杭 州 高 级 中 学 浙 江 省 杭 州 第 二 中 学 浙 江 省 杭 州 第 四 中 学 浙 江 省 杭 州 第 七 中 学 浙 江 省 杭 州 第 九 中 学 浙 江 省 杭 州 第 十 一 中 学 杭 州 师 范 大 学 附 属 中 学 浙 江 省 杭 州 第 十 四 中 学 浙 江 大 学 附 属 中 学 浙 江 省 杭 州 学 军 中 学 杭 州 市 长 河 高 级 中 学 杭 州 市 源 清 中 学 杭 州 市 中 策 职 业 学 校 杭 州 市 旅 游 职 业 学 校 杭 州 市 电 子 信 息 职 业 学 校 杭 州 市 交 通 职 业 高 级 中 学 杭 州 市 开 元 商 贸 职 业 学 校 杭 州 市 美 术 职 业 学 校 杭 州 市 财 经 职 业 学 校 杭 州 市 人 民 职 业 学 校 杭 州 市 工 读 学 校 杭 州 聋 人 学 校 杭 州 市 教 育 资 产 营 运 管 理 中 心 杭 州 市 普 通 教 育 研 究 室 杭 州 市 教 育 科 学 研 究 所 杭 州 市 职 业 技 术 教 育 研 究 室 杭 州 市 成 人 教 育 研 究 室 杭 州 市 教 育 考 试 院 杭 州 市 教 育 技 3

术 中 心 杭 州 市 师 生 发 展 指 导 中 心 二 收 支 预 算 总 体 安 排 情 况 ( 一 ) 收 入 预 算 安 排 情 况 部 门 收 入 预 算 185347.04 万 元 其 中 : 一 般 公 共 预 算 资 金 181275.79 万 元, 政 府 性 基 金 0 万 元, 专 户 资 金 3957.35 万 元, 其 他 资 金 113.90 万 元 ( 二 ) 支 出 预 算 安 排 情 况 部 门 支 出 预 算 185347.04 万 元 1 按 支 出 功 能 分 类 : 教 育 支 出 170505.69 万 元, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 8352.99 万 元, 医 疗 卫 生 支 出 6488.36 万 元 2 按 支 出 用 途 分 类 : 基 本 支 出 125544.53 万 元, 项 目 支 出 59802.51 万 元 ( 三 ) 财 政 拨 款 支 出 预 算 情 况 部 门 预 算 中 财 政 拨 款 用 于 以 下 方 面 : 1 教 育 ( 类 ) 教 育 管 理 事 务 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 安 排 2153.21 万 元, 主 要 用 于 教 育 局 机 关 在 人 员 日 常 公 用 等 方 面 的 基 本 支 出 2 教 育 ( 类 ) 教 育 管 理 事 务 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ) 安 排 2737.59 万 元, 主 要 用 于 教 育 局 本 级 按 照 政 府 职 能 安 排 的 教 育 国 际 化 教 育 法 治 建 设 校 园 安 全 师 资 培 训 学 生 竞 赛 活 动 等 教 育 现 代 化 建 设 项 目 支 出 3 教 育 ( 类 ) 普 通 教 育 ( 款 ) 高 中 教 育 ( 项 ) 安 排 95469.36 4

万 元, 主 要 用 于 教 育 局 直 属 12 家 普 通 高 中 学 校 开 展 高 中 教 育 所 需 的 各 项 支 出 4 教 育 ( 类 ) 普 通 教 育 ( 款 ) 其 他 普 通 教 育 支 出 ( 项 ) 安 排 5920.91 万 元, 主 要 用 于 杭 州 市 普 通 教 育 研 究 室 杭 州 市 教 育 科 学 研 究 所 杭 州 市 教 育 考 试 院 3 家 单 位 开 展 除 高 中 教 育 等 以 外 的 其 他 普 通 教 育 支 出 5 教 育 ( 类 ) 职 业 教 育 ( 款 ) 职 业 高 中 教 育 ( 项 ) 安 排 42592.08 万 元, 主 要 用 于 教 育 局 直 属 8 家 职 业 高 中 学 校 开 展 职 业 高 中 教 育 所 需 的 各 项 支 出 6 教 育 ( 类 ) 职 业 教 育 ( 款 ) 其 他 职 业 教 育 支 出 ( 项 ) 安 排 772.52 万 元, 主 要 用 于 杭 州 市 职 业 教 育 研 究 室 开 展 除 职 业 高 中 教 育 以 外 所 需 的 其 他 职 业 教 育 支 出 7 教 育 ( 类 ) 成 人 教 育 ( 款 ) 其 他 成 人 教 育 支 出 ( 项 ) 安 排 385.68 万 元, 主 要 用 于 杭 州 市 成 人 教 育 研 究 室 开 展 其 他 成 人 教 育 所 需 的 支 出 8 教 育 ( 类 ) 特 殊 教 育 ( 款 ) 特 殊 学 校 教 育 ( 项 ) 安 排 3144.17 万 元, 主 要 用 于 杭 州 聋 人 学 校 开 展 特 殊 教 育 所 需 的 各 项 支 出 9 教 育 ( 类 ) 特 殊 教 育 ( 款 ) 工 读 学 校 教 育 ( 项 ) 安 排 2645.99 万 元, 主 要 用 于 杭 州 市 工 读 学 校 开 展 工 读 教 育 所 需 的 各 项 支 出 10 教 育 ( 类 ) 其 他 教 育 支 出 ( 款 ) 其 他 教 育 支 出 ( 项 ) 5

安 排 10612.93 万 元, 主 要 用 于 杭 州 市 教 育 资 产 营 运 管 理 中 心 杭 州 市 教 育 技 术 中 心 杭 州 市 师 生 发 展 指 导 中 心 3 家 单 位 开 展 其 他 教 育 所 需 支 出 以 及 用 于 市 属 中 小 学 高 校 学 生 奖 助 贷 免 补 补 助 等 支 出 11 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ) 安 排 456.93 万 元, 主 要 用 于 教 育 局 机 关 离 退 休 人 员 经 费 支 出 12 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 事 业 单 位 离 退 休 ( 项 ) 安 排 7896.06 万 元, 主 要 用 于 教 育 局 直 属 30 家 学 校 ( 单 位 ) 离 退 休 人 员 经 费 支 出 13 医 疗 卫 生 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 行 政 单 位 医 疗 ( 项 ) 安 排 40.52 万 元, 主 要 用 于 教 育 局 机 关 在 职 人 员 基 本 医 疗 保 险 支 出 14 医 疗 卫 生 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 事 业 单 位 医 疗 ( 项 ) 安 排 2276.75 万 元, 主 要 用 于 教 育 局 直 属 30 家 学 校 ( 单 位 ) 在 职 人 员 基 本 医 疗 保 险 支 出 15 医 疗 卫 生 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 公 务 员 医 疗 补 助 ( 项 ) 安 排 4171.09 万 元, 主 要 用 于 教 育 局 机 关 及 教 育 局 直 属 30 家 学 校 ( 单 位 ) 在 职 人 员 公 务 员 医 疗 补 助 支 出 ( 四 ) 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 情 况 部 门 预 算 中 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 125544.53 万 元, 其 中 : 6

工 资 福 利 支 出 79313.26 万 元, 主 要 包 括 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 等 支 出 商 品 和 服 务 支 出 20938.45 万 元, 主 要 包 括 办 公 费 印 刷 费 水 电 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 培 训 费 专 用 材 料 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 接 待 费 等 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 25292.82 万 元, 主 要 包 括 离 休 费 退 休 费 医 疗 费 助 学 金 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 购 房 补 贴 等 支 出 ( 五 ) 财 政 拨 款 三 公 经 费 预 算 情 况 财 政 拨 款 三 公 经 费 预 算 数 1565.85 万 元, 比 上 年 下 降 3.00% 下 降 的 主 要 原 因 是 严 格 控 制 因 公 出 国 ( 境 ) 团 组 及 人 数 公 务 接 待 批 次 及 人 数 其 中 : 1 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 304.40 万 元, 比 上 年 下 降 13.52% 主 要 用 于 教 育 局 机 关 及 教 育 局 直 属 30 家 学 校 ( 单 位 ) 教 职 工 参 加 国 际 学 术 交 流 ( 会 议 ) 国 外 教 育 考 察 教 育 科 研 国 际 交 流 与 合 作 百 校 结 对 交 流 等 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 下 降 的 主 要 原 因 是 严 格 控 制 因 公 出 国 ( 境 ) 团 组 及 人 数 2 公 务 接 待 费 242.46 万 元, 比 上 年 下 降 5.64% 主 要 用 于 接 待 港 澳 台 及 华 侨 考 察 团 和 外 国 考 察 团 省 内 外 各 兄 弟 单 位 交 流 各 类 教 学 和 科 研 业 务 活 动 教 育 结 对 帮 扶 等 支 出 7

下 降 的 主 要 原 因 是 严 格 控 制 公 务 接 待 的 批 次 及 人 数 3 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 1018.99 万 元, 比 上 年 增 长 1.36% 其 中, 公 务 用 车 购 置 支 出 206.00 万 元 ( 含 购 置 税 等 附 加 费 用 ), 主 要 用 于 除 教 育 局 机 关 ( 教 育 局 机 关 已 车 改 ) 外 非 车 改 单 位 ( 学 校 ) 经 批 准 购 置 的 5 辆 公 务 用 车 ; 公 务 用 车 运 行 维 护 费 支 出 812.99 万 元, 主 要 用 于 多 校 区 学 校 及 偏 远 地 区 学 校 教 职 工 接 送 车 各 类 教 育 考 试 用 车 等 所 需 的 公 务 用 车 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 增 长 的 主 要 原 因 是 新 增 多 校 区 学 校, 偏 远 地 区 学 校 教 职 工 接 送 车 费 用 增 加 三 名 词 解 释 财 政 拨 款 收 入 : 市 级 财 政 当 年 拨 付 的 资 金, 包 括 一 般 公 共 预 算 收 入 和 政 府 性 基 金 预 算 收 入 专 户 资 金 收 入 : 当 年 财 政 专 户 核 拨 的 资 金, 主 要 指 部 门 上 缴 财 政 专 户 的 各 类 政 府 非 税 收 入 其 他 资 金 收 入 : 除 财 政 拨 款 专 户 资 金 之 外 的 收 入, 主 要 包 括 事 业 收 入 ( 不 含 专 户 资 金 ) 事 业 单 位 经 营 收 入 和 其 他 杂 项 收 入 基 本 支 出 : 是 部 门 为 保 障 其 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 项 目 支 出 : 部 门 为 完 成 其 特 定 工 作 任 务 或 事 业 发 展 目 标, 在 基 本 支 出 预 算 之 外 所 发 生 的 支 出 8

教 育 ( 类 ) 教 育 管 理 事 务 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 指 反 映 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 的 基 本 支 出 教 育 ( 类 ) 教 育 管 理 事 务 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 实 务 ( 项 ) 指 反 映 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 未 单 独 设 置 项 级 科 目 的 其 他 项 目 支 出 教 育 ( 类 ) 普 通 教 育 ( 款 ) 高 中 教 育 ( 项 ) 指 反 映 各 部 门 举 办 高 级 中 学 教 育 的 支 出 政 府 各 部 门 对 社 会 中 介 组 织 等 举 办 的 高 级 中 学 的 资 助, 如 捐 赠 补 贴 等, 也 在 本 科 目 中 反 映 教 育 ( 类 ) 普 通 教 育 ( 款 ) 其 他 普 通 教 育 支 出 ( 项 ) 指 反 映 除 高 中 教 育 以 外 其 他 用 于 普 通 教 育 方 面 的 支 出 教 育 ( 类 ) 职 业 教 育 ( 款 ) 职 业 高 中 教 育 ( 项 ) 指 反 映 各 部 门 举 办 的 职 业 中 学 农 业 中 学 ( 含 普 通 高 中 改 制 的 ) 半 工 ( 农 ) 半 读 中 学 的 支 出 或 补 助 费 教 育 ( 类 ) 职 业 教 育 ( 款 ) 其 他 职 业 教 育 支 出 ( 项 ) 指 反 映 除 职 业 高 中 教 育 以 外 其 他 用 于 职 业 教 育 方 面 的 支 出 教 育 ( 类 ) 成 人 教 育 ( 款 ) 其 他 成 人 教 育 支 出 ( 项 ) 指 反 映 除 成 人 初 等 教 育 成 人 中 等 教 育 成 人 高 等 教 育 成 人 广 播 电 视 教 育 以 外 其 他 用 于 成 人 教 育 方 面 的 支 出 教 育 ( 类 ) 特 殊 教 育 ( 款 ) 特 殊 学 校 教 育 ( 项 ) 指 反 映 各 部 门 举 办 的 盲 童 学 校 聋 哑 学 校 智 力 落 后 儿 童 学 校 其 他 生 理 缺 陷 儿 童 学 校 的 支 出 9

教 育 ( 类 ) 特 殊 教 育 ( 款 ) 工 读 学 校 教 育 ( 项 ) 指 反 映 各 部 门 举 办 工 读 学 校 的 支 出 教 育 ( 类 ) 其 他 教 育 支 出 ( 款 ) 其 他 教 育 支 出 ( 项 ) 指 反 映 除 各 类 教 育 项 目 以 外 其 他 用 于 教 育 方 面 的 支 出 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ) 指 反 映 实 行 归 口 管 理 的 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 开 支 的 离 退 休 经 费 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 事 业 单 位 离 退 休 ( 项 ) 指 反 映 实 行 归 口 管 理 的 事 业 单 位 开 支 的 离 退 休 经 费 医 疗 卫 生 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 行 政 单 位 医 疗 ( 项 ) 指 反 映 财 政 部 门 集 中 安 排 的 行 政 单 位 的 基 本 医 疗 保 险 缴 费 经 费, 未 参 加 医 疗 保 险 的 行 政 单 位 的 公 费 医 疗 经 费, 按 国 家 规 定 享 受 离 休 人 员 红 军 老 战 士 待 遇 人 员 的 医 疗 经 费 医 疗 卫 生 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 事 业 单 位 医 疗 ( 项 ) 指 反 映 财 政 部 门 集 中 安 排 的 事 业 单 位 基 本 医 疗 保 险 缴 费 经 费, 未 参 加 医 疗 保 险 的 事 业 单 位 的 公 费 医 疗 经 费, 按 国 家 规 定 享 受 离 休 人 员 待 遇 人 员 的 医 疗 经 费 医 疗 卫 生 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 公 务 员 医 疗 补 助 ( 项 ) 指 反 映 财 政 部 门 集 中 安 排 的 公 务 员 医 疗 补 助 经 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 : 单 位 工 作 人 员 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 10

杂 费 等 支 出 公 务 接 待 费 : 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 费 用 公 务 用 车 购 置 费 : 单 位 公 务 用 车 车 辆 购 置 支 出 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 公 务 用 车 运 行 维 护 费 : 单 位 按 规 定 保 留 的 公 务 用 车 的 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 公 务 用 车, 指 用 于 履 行 公 务 的 机 动 车 辆, 包 括 一 般 公 务 用 车 执 法 执 勤 用 车 特 种 专 业 技 术 用 车 和 其 他 用 车 附 表 :1 2016 年 市 级 部 门 收 支 预 算 总 表 2 2016 年 市 级 部 门 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 3 2016 年 市 级 部 门 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表 4 2016 年 市 级 部 门 三 公 经 费 财 政 拨 款 预 算 表 11

表 1:2016 年 市 级 部 门 收 支 预 算 总 表 部 门 名 称 : 杭 州 市 教 育 局 单 位 : 万 元 收 入 支 出 ( 按 支 出 功 能 分 ) 支 出 ( 按 支 出 用 途 分 ) 项 目 预 算 数 项 目 预 算 数 项 目 预 算 数 一 财 政 拨 款 资 金 181,275.79 教 育 支 出 170,505.69 一 基 本 支 出 125,544.53 其 中 : 一 般 公 共 预 算 181,275.79 教 育 管 理 事 务 4,890.80 二 项 目 支 出 59,802.51 政 府 性 基 金 预 算 二 财 政 专 户 管 理 资 金 3,957.35 行 政 运 行 ( 教 育 管 理 事 务 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 教 育 管 理 事 务 ) 2,153.21 三 事 业 单 位 经 营 支 出 2,737.59 四 事 业 单 位 对 附 属 单 位 补 助 支 出 三 其 他 资 金 113.90 普 通 教 育 105,461.52 五 事 业 单 位 上 缴 上 级 支 出 高 中 教 育 99,540.61 六 其 他 支 出 其 他 普 通 教 育 支 出 5,920.91 职 业 教 育 43,364.60 职 业 高 中 教 育 42,592.08 其 他 职 业 教 育 支 出 772.52 成 人 教 育 385.68 其 他 成 人 教 育 支 出 385.68 特 殊 教 育 5,790.16 特 殊 学 校 教 育 3,144.17 工 读 学 校 教 育 2,645.99 其 他 教 育 支 出 10,612.93 其 他 教 育 支 出 10,612.93 社 会 保 障 和 就 业 支 出 8,352.99 行 政 事 业 单 位 离 退 休 8,352.99 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 456.93 事 业 单 位 离 退 休 7,896.06 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 6,488.36 医 疗 保 障 6,488.36 行 政 单 位 医 疗 40.52 事 业 单 位 医 疗 2,276.75 公 务 员 医 疗 补 助 4,171.09 本 年 收 入 合 计 185,347.04 本 年 支 出 合 计 185,347.04 本 年 支 出 合 计 185,347.04 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 结 转 下 年 结 转 下 年 上 年 结 转 其 中 : 一 般 公 共 预 算 结 转 其 中 : 一 般 公 共 预 算 结 转 其 中 : 一 般 公 共 预 算 结 转 政 府 性 基 金 结 转 政 府 性 基 金 结 转 政 府 性 基 金 结 转 其 他 资 金 结 转 其 他 资 金 结 转 其 他 资 金 结 转 收 入 总 计 185,347.04 支 出 总 计 185,347.04 支 出 总 计 185,347.04

表 2:2016 年 市 级 部 门 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 部 门 名 称 : 杭 州 市 教 育 局 单 位 : 万 元 功 能 分 类 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 备 注 合 计 181,275.79 125,544.53 55,731.26 教 育 支 出 166,434.44 110,703.18 55,731.26 教 育 管 理 事 务 4,890.80 2,153.21 2,737.59 行 政 运 行 ( 教 育 管 理 事 务 ) 2,153.21 2,153.21 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 教 育 管 理 事 2,737.59 2,737.59 普 通 教 育 101,390.27 69,422.94 31,967.33 高 中 教 育 95,469.36 67,367.76 28,101.60 其 他 普 通 教 育 支 出 5,920.91 2,055.18 3,865.73 职 业 教 育 43,364.60 32,674.82 10,689.78 职 业 高 中 教 育 42,592.08 32,277.10 10,314.98 其 他 职 业 教 育 支 出 772.52 397.72 374.80 成 人 教 育 385.68 323.73 61.95 其 他 成 人 教 育 支 出 385.68 323.73 61.95 特 殊 教 育 5,790.16 4,558.44 1,231.72 特 殊 学 校 教 育 3,144.17 2,674.25 469.92 工 读 学 校 教 育 2,645.99 1,884.19 761.80 其 他 教 育 支 出 10,612.93 1,570.04 9,042.89 其 他 教 育 支 出 10,612.93 1,570.04 9,042.89 社 会 保 障 和 就 业 支 出 8,352.99 8,352.99 行 政 事 业 单 位 离 退 休 8,352.99 8,352.99 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 456.93 456.93 事 业 单 位 离 退 休 7,896.06 7,896.06 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 6,488.36 6,488.36 医 疗 保 障 6,488.36 6,488.36 行 政 单 位 医 疗 40.52 40.52 事 业 单 位 医 疗 2,276.75 2,276.75 公 务 员 医 疗 补 助 4,171.09 4,171.09 注 : 本 表 含 一 般 公 共 预 算 和 政 府 性 基 金 预 算

表 3:2016 年 市 级 部 门 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表 部 门 名 称 : 杭 州 市 教 育 局 单 位 : 万 元 经 济 分 类 科 目 名 称 预 算 数 合 计 125,544.53 工 资 福 利 支 出 79,313.26 基 本 工 资 15,181.06 津 贴 补 贴 644.89 奖 金 100.45 社 会 保 障 缴 费 15,518.81 绩 效 工 资 40,500.44 其 他 工 资 福 利 支 出 7,367.61 商 品 和 服 务 支 出 20,938.45 办 公 费 921.10 印 刷 费 226.20 咨 询 费 19.00 手 续 费 13.00 水 费 416.35 电 费 737.09 邮 电 费 236.55 物 业 管 理 费 8,129.87 差 旅 费 347.07 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 304.40 维 修 ( 护 ) 费 597.17 会 议 费 76.00 培 训 费 612.92 公 务 接 待 费 230.96 专 用 材 料 费 995.43 劳 务 费 524.59 工 会 经 费 1,048.80 福 利 费 3,537.51 公 务 用 车 运 行 维 护 费 445.06 其 他 交 通 费 用 157.60 办 公 设 备 购 置 763.28 其 他 商 品 和 服 务 支 出 598.50 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 25,292.82 离 休 费 1,248.22 退 休 费 7,233.62 退 职 ( 役 ) 费 3.68 生 活 补 助 21.99 医 疗 费 4,619.84 助 学 金 439.17 奖 励 金 9.89 住 房 公 积 金 6,606.78 提 租 补 贴 4.75 购 房 补 贴 5,044.33 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 60.55

表 4:2016 年 市 级 部 门 三 公 经 费 财 政 拨 款 预 算 表 部 门 名 称 : 杭 州 市 教 育 局 单 位 : 万 元 项 目 预 算 数 合 计 1,565.85 1. 因 公 出 国 ( 境 ) 费 304.40 2. 公 务 接 待 费 242.46 3. 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 1,018.99 其 中 : 公 务 用 车 购 置 费 206.00 公 务 用 车 运 行 维 护 费 812.99