市 司 法 行 政 系 统 的 警 务 管 理 和 警 务 督 察 工 作 13 负 责 局 直 属 单 位 的 内 部 审 计 工 作 和 直 属 单 位 领 导 干 部 的 经 济 责 任 审 计 工 作 14 负 责 全 市 司 法 行 政 系 统 枪 支 弹 药 服 装 车 辆 等 物 资

杭 州 市 司 法 局 2015 年 部 门 预 算 一 部 门 基 本 情 况 ( 一 ) 主 要 职 能 : 1 贯 彻 执 行 中 央 省 有 关 司 法 行 政 的 方 针 政 策 法 律 法 规 和 规 章, 受 委 托 起 草 司 法 行 政 地 方 性 法 规 规 章 草 案, 经 审 议 通 过 后 组 织 实 施 ; 制 定 司 法 行 政 中 长 期 规 划 并 监 督 实 施 2 负 责 全 市 监 狱 管 理 工 作, 监 督 管 理 全 市 监 狱 执 行 刑 罚 改 造 罪 犯 的 工 作 3 负 责 全 市 司 法 行 政 系 统 强 制 隔 离 戒 毒 管 理 工 作 4 拟 订 全 市 法 制 宣 传 等 普 法 教 育 的 规 划 并 组 织 实 施 ; 指 导 全 市 法 制 宣 传 依 法 治 理 和 对 外 法 制 宣 传 工 作 5 指 导 全 市 司 法 行 政 机 关 管 理 基 层 司 法 所 和 人 民 调 解 帮 教 安 置 工 作 ; 参 与 社 会 治 安 综 合 治 理 工 作 6 指 导 管 理 全 市 社 区 矫 正 工 作 7 指 导 监 督 全 市 律 师 基 层 法 律 服 务 公 证 工 作 ; 综 合 管 理 社 会 法 律 服 务 机 构 ; 指 导 相 关 行 业 协 会 工 作 8 监 督 管 理 全 市 面 向 社 会 的 司 法 鉴 定 工 作 9 监 督 管 理 全 市 法 律 援 助 工 作 ; 指 导 协 调 全 市 12348 法 律 服 务 工 作 10 组 织 实 施 全 市 国 家 司 法 考 试 工 作 11 指 导 监 督 全 市 司 法 行 政 系 统 法 制 建 设 和 依 法 行 政 工 作 ; 指 导 协 调 全 市 司 法 行 政 系 统 的 信 息 化 建 设 12 指 导 全 市 司 法 行 政 系 统 队 伍 建 设 基 层 党 建 和 思 想 政 治 工 作 ; 协 助 区 县 ( 市 ) 党 委 管 理 当 地 司 法 行 政 系 统 领 导 干 部 ; 负 责 全 1

市 司 法 行 政 系 统 的 警 务 管 理 和 警 务 督 察 工 作 13 负 责 局 直 属 单 位 的 内 部 审 计 工 作 和 直 属 单 位 领 导 干 部 的 经 济 责 任 审 计 工 作 14 负 责 全 市 司 法 行 政 系 统 枪 支 弹 药 服 装 车 辆 等 物 资 装 备 的 管 理 工 作 ; 指 导 管 理 直 属 单 位 计 划 财 务 安 全 生 产 基 本 建 设 工 作 ; 管 理 和 监 督 所 属 企 业, 负 责 局 直 属 单 位 及 所 属 企 业 国 有 资 产 的 监 管 工 作, 保 证 国 有 资 产 保 值 增 值 15 承 办 市 政 府 交 办 的 其 他 事 项 ( 二 ) 部 门 预 算 单 位 构 成 : 本 部 门 共 有 预 算 单 位 7 家, 其 中 : 行 政 单 位 6 家 实 行 公 务 员 管 理 事 业 单 位 1 家 具 体 为 : 杭 州 市 司 法 局 杭 州 市 南 郊 监 狱 杭 州 市 西 郊 监 狱 杭 州 市 东 郊 监 狱 杭 州 市 北 郊 监 狱 杭 州 市 富 春 强 制 隔 离 戒 毒 所 杭 州 市 法 律 援 助 中 心 ( 杭 州 市 12348 法 律 服 务 中 心 ) 二 收 支 预 算 总 体 安 排 情 况 ( 一 ) 收 入 预 算 安 排 情 况 部 门 收 入 预 算 40618.67 万 元 其 中 : 公 共 财 政 预 算 资 金 36513.78 万 元, 政 府 性 基 金 300 万 元, 其 他 资 金 3804.89 万 元 ( 二 ) 支 出 预 算 安 排 情 况 部 门 支 出 预 算 40618.67 万 元 1. 按 支 出 功 能 分 类 : 公 共 安 全 支 出 ( 类 )34494.81 万 元, 教 育 支 出 ( 类 )20 万 元, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 )4432.29 万 元, 医 疗 卫 生 支 出 ( 类 )1371.57 万 元, 其 他 政 府 性 基 金 支 出 ( 类 )300 万 元 2. 按 支 出 用 途 分 类 : 基 本 支 出 32641.32 万 元, 项 目 支 出 7977.35 万 元 ( 三 ) 财 政 拨 款 支 出 情 况 2

2015 年 部 门 预 算 中, 财 政 拨 款 用 于 以 下 方 面 : 1 公 共 安 全 ( 类 ) 司 法 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 支 出 为 3632.98 万 元, 主 要 用 于 保 障 司 法 局 机 关 法 律 援 助 中 心 的 日 常 运 行 支 出 及 全 市 司 法 业 务 工 作 支 出, 包 括 人 员 工 资 支 出 日 常 公 用 经 费 等 基 本 支 出 2 公 共 安 全 ( 类 ) 司 法 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ) 支 出 为 197.22 万 元, 主 要 用 于 司 法 局 未 单 独 设 置 项 级 科 目 的 其 他 项 目 支 出, 包 括 医 疗 纠 纷 调 解 网 络 维 护 人 民 监 督 员 选 任 管 理 办 公 设 备 购 置 党 建 工 作 司 法 行 政 服 务 窗 口 应 用 及 云 服 务 信 息 化 等 项 目 的 支 出 3 公 共 安 全 ( 类 ) 司 法 ( 款 ) 基 层 司 法 业 务 ( 项 ) 支 出 为 91.38 万 元, 主 要 用 于 司 法 局 基 层 业 务 的 支 出, 包 括 人 民 调 解 安 置 帮 教 社 区 矫 正 司 法 所 等 方 面 的 支 出 4 公 共 安 全 ( 类 ) 司 法 ( 款 ) 普 法 宣 传 ( 项 ) 支 出 为 178.02 万 元, 主 要 用 于 司 法 局 指 导 协 调 组 织 全 市 普 法 工 作 的 支 出 5 公 共 安 全 ( 类 ) 司 法 ( 款 ) 律 师 公 证 管 理 ( 项 ) 支 出 为 375 万 元, 主 要 用 于 指 导 律 师 工 作 律 师 从 事 公 益 服 务 补 贴 的 支 出, 包 括 律 师 服 务 律 师 教 育 律 师 党 建 律 师 进 社 区 等 方 面 的 支 出 6 公 共 安 全 ( 类 ) 司 法 ( 款 ) 法 律 援 助 ( 项 ) 支 出 为 165.35 万 元, 主 要 是 市 法 律 援 助 中 心 用 于 开 展 法 律 援 助 工 作 的 支 出 7 公 共 安 全 ( 类 ) 司 法 ( 款 ) 司 法 统 一 考 试 ( 项 ) 支 出 为 118 万 元, 主 要 用 于 组 织 全 市 国 家 司 法 统 一 考 试 所 需 的 支 出 8 公 共 安 全 ( 类 ) 司 法 ( 款 ) 其 他 司 法 支 出 ( 项 ) 支 出 为 92 万 元, 主 要 用 于 司 法 局 指 导 司 法 鉴 定 工 作 的 支 出 及 监 控 信 息 综 合 平 台 项 目 支 出 9 公 共 安 全 ( 类 ) 监 狱 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 支 出 为 19908.25 万 元, 主 要 用 于 监 狱 的 日 常 运 行 支 出, 包 括 人 员 经 费 日 常 公 用 经 费 3

的 支 出 10 公 共 安 全 ( 类 ) 监 狱 ( 款 ) 一 般 行 政 事 务 管 理 ( 项 ) 支 出 为 786.89 万 元, 主 要 用 于 监 狱 单 位 未 单 独 设 置 项 级 科 目 的 其 他 项 目 支 出, 包 括 安 防 设 施 维 护 改 造 供 热 费 华 数 教 育 点 播 系 统 等 方 面 的 支 出 11 公 共 安 全 ( 类 ) 监 狱 ( 款 ) 犯 人 生 活 ( 项 ) 支 出 为 2068.68 万 元, 主 要 用 于 监 狱 犯 人 生 活 的 各 项 开 支, 包 括 伙 食 费 被 服 费 医 疗 卫 生 防 疫 费 杂 支 费 监 舍 用 具 购 置 费 等 方 面 的 支 出 12 公 共 安 全 ( 类 ) 监 狱 ( 款 ) 犯 人 改 造 ( 项 ) 支 出 为 558.80 万 元, 主 要 用 于 监 狱 犯 人 改 造 的 各 项 支 出, 包 括 狱 政 费 教 育 改 造 费 劳 动 改 造 费 犯 人 医 院 补 助 费 的 支 出 13 公 共 安 全 ( 类 ) 监 狱 ( 款 ) 狱 政 设 施 建 设 ( 项 ) 支 出 为 505.40 元, 主 要 用 于 监 狱 狱 政 设 施 建 设 及 维 修 技 术 装 备 购 置 等 方 面 的 事 务 支 出 14 公 共 安 全 ( 类 ) 监 狱 ( 款 ) 其 他 监 狱 支 出 ( 项 ) 支 出 为 61.48 万 元, 主 要 用 于 监 狱 发 生 的 突 发 事 件 处 置 预 案 演 练 费 警 察 服 装 费 驻 监 武 警 等 机 构 补 助 费 等 方 面 的 支 出 15 公 共 安 全 ( 类 ) 强 制 隔 离 戒 毒 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 支 出 为 1674.73 万 元, 主 要 用 于 强 制 隔 离 戒 毒 所 的 日 常 运 行 支 出, 包 括 人 员 经 费 日 常 公 用 经 费 的 支 出 16 公 共 安 全 ( 类 ) 强 制 隔 离 戒 毒 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ) 支 出 为 148.65 万 元, 主 要 用 于 强 制 隔 离 戒 毒 所 未 单 独 设 置 项 级 科 目 的 其 他 项 目 支 出 17 公 共 安 全 ( 类 ) 强 制 隔 离 戒 毒 ( 款 ) 强 制 隔 离 戒 毒 人 员 生 活 ( 项 ) 支 出 为 94.11 万 元, 主 要 用 于 强 制 隔 离 戒 毒 所 强 制 隔 离 戒 毒 人 4

员 生 活 的 各 项 开 支, 包 括 伙 食 费 被 服 费 水 电 费 日 用 品 补 助 费 医 疗 康 复 费 杂 支 费 等 18 公 共 安 全 ( 类 ) 强 制 隔 离 戒 毒 ( 款 ) 强 制 隔 离 戒 毒 人 员 教 育 ( 项 )16.80 万 元, 主 要 用 于 强 制 隔 离 戒 毒 所 强 制 隔 离 戒 毒 人 员 教 育 的 各 项 开 支, 包 括 教 育 矫 治 费 心 理 治 疗 费 习 艺 费 社 会 帮 教 费 回 访 调 查 费 传 染 病 查 治 费 诊 断 评 估 费 等 19 公 共 安 全 ( 类 ) 强 制 隔 离 戒 毒 ( 款 ) 所 政 设 施 建 设 ( 项 )25.60 万 元, 主 要 用 于 强 制 隔 离 戒 毒 所 所 政 设 施 建 设 及 维 修 技 术 装 备 购 置 等 方 面 的 支 出 20 公 共 安 全 ( 类 ) 强 制 隔 离 戒 毒 ( 款 ) 其 他 强 制 隔 离 戒 毒 支 出 ( 项 )10.58 万 元, 主 要 用 于 强 制 隔 离 戒 毒 所 发 生 的 强 制 隔 离 戒 毒 人 员 调 遣 费 突 发 事 件 处 置 费 安 全 保 卫 费 等 支 出 21 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ) 支 出 为 4432.29 万 元, 主 要 是 用 于 司 法 局 机 关 监 狱 强 制 隔 离 戒 毒 所 及 法 律 援 助 中 心 离 退 休 人 员 经 费 支 出 22 医 疗 卫 生 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 行 政 单 位 医 疗 ( 项 ) 支 出 为 484 万 元, 主 要 是 用 于 司 法 局 机 关 监 狱 强 制 隔 离 戒 毒 所 基 本 医 疗 保 险 费 支 出 22 医 疗 卫 生 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 事 业 单 位 医 疗 ( 项 ) 支 出 5.85 万 元, 主 要 用 于 市 法 律 援 助 中 心 社 会 医 疗 保 险 费 支 出 23 医 疗 卫 生 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 公 务 员 医 疗 补 助 ( 项 ) 支 出 881.72 万 元, 用 于 司 法 局 机 关 监 狱 强 制 隔 离 戒 毒 所 及 法 律 援 助 中 心 的 社 会 医 疗 保 险 补 助 方 面 支 出 24 其 他 支 出 ( 类 ) 其 他 政 府 性 基 金 支 出 ( 款 ) 其 他 政 府 性 基 金 支 出 ( 项 )300 万 元, 主 要 用 于 确 认 购 车 事 实 公 证 工 作 经 费 5

( 四 )2015 年 财 政 拨 款 三 公 经 费 预 算 情 况 2015 年 三 公 经 费 预 算 数 455.84 万 元, 比 上 年 下 降 24 % 其 中 : 1 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 : 2015 年 安 排 因 公 出 国 ( 境 ) 费 支 出 61.34 万 元 主 要 用 于 机 关 及 下 属 预 算 单 位 人 员 的 社 区 矫 正 监 狱 管 理 戒 毒 康 复 内 部 审 计 培 训 等 公 务 出 国 ( 境 ) 的 住 宿 费 国 际 旅 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 2 公 务 接 待 费 :2015 年 安 排 公 务 接 待 费 预 算 157.50 万 元, 比 上 年 下 降 47 % 主 要 用 于 接 待 上 级 部 门 兄 弟 省 市 司 法 行 政 部 门 来 杭 指 导 调 研 交 流 等 接 待 支 出 3 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 :2015 年 安 排 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 预 算 237 万 元 主 要 为 公 务 用 车 运 行 费 支 出 237 万 元, 用 于 依 法 依 规 指 导 监 督 管 理 司 法 行 政 监 狱 强 制 隔 离 戒 毒 工 作 等 所 需 的 公 务 用 车 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 支 出 三 名 词 解 释 财 政 拨 款 收 入 : 指 市 级 财 政 当 年 拨 付 的 资 金, 包 括 公 共 财 政 预 算 收 入 和 政 府 性 基 金 预 算 收 入 其 他 资 金 收 入 : 指 除 财 政 拨 款 专 户 资 金 之 外 的 收 入, 主 要 包 括 事 业 收 入 ( 不 含 专 户 资 金 ) 事 业 单 位 经 营 收 入 和 其 他 杂 项 收 入 基 本 支 出 : 是 部 门 为 保 障 其 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 项 目 支 出 : 是 指 部 门 为 完 成 其 特 定 工 作 任 务 或 事 业 发 展 目 标, 在 基 本 支 出 预 算 之 外 所 发 生 的 支 出 公 共 安 全 ( 类 ) 司 法 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 支 出 : 反 映 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 的 基 本 支 出 6

公 共 安 全 ( 类 ) 司 法 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ) 支 出 : 反 映 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 未 单 独 设 置 项 级 科 目 的 其 他 项 目 支 出 公 共 安 全 ( 类 ) 司 法 ( 款 ) 基 层 司 法 业 务 ( 项 ) 支 出 : 反 映 司 法 行 政 部 门 用 于 基 层 业 务 的 支 出, 包 括 基 层 工 作 指 导 费, 调 解 安 置 帮 教 社 区 矫 正 司 法 所 等 工 作 指 导 经 费 12348 法 律 服 务 专 用 电 话 等 支 出 公 共 安 全 ( 类 ) 司 法 ( 款 ) 普 法 宣 传 ( 项 ) 支 出 : 反 映 司 法 行 政 部 门 用 于 组 织 各 种 媒 体 的 宣 传 普 法 装 备 与 设 施 宣 传 资 料 对 外 宣 传 法 制 作 品 的 审 读 评 审 等 方 面 的 支 出 公 共 安 全 ( 类 ) 司 法 ( 款 ) 律 师 公 证 管 理 ( 项 ) 支 出 : 反 映 司 法 行 政 部 门 用 于 指 导 律 师 公 证 工 作 的 支 出 和 公 证 处 等 单 位 的 补 助 公 共 安 全 ( 类 ) 司 法 ( 款 ) 法 律 援 助 ( 项 ) 支 出 : 反 映 法 律 援 助 机 构 用 于 开 展 法 律 援 助 工 作 的 支 出 公 共 安 全 ( 类 ) 司 法 ( 款 ) 司 法 统 一 考 试 ( 项 ) 支 出 : 反 映 司 法 行 政 部 门 举 办 司 法 统 一 考 试 所 需 的 支 出, 包 括 报 名 考 试 组 织 费 命 题 费 试 卷 印 刷 费 阅 卷 费 考 场 租 赁 费 等 公 共 安 全 ( 类 ) 司 法 ( 款 ) 其 他 司 法 支 出 ( 项 ) 支 出 : 反 映 司 法 行 政 部 门 发 生 的 司 法 鉴 定 工 作 指 导 费 法 学 研 究 费 司 法 协 助 费 典 型 推 广 和 表 彰 费 证 书 工 本 费 等 支 出 公 共 安 全 ( 类 ) 监 狱 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 支 出 : 反 映 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 的 基 本 支 出 公 共 安 全 ( 类 ) 监 狱 ( 款 ) 一 般 行 政 事 务 管 理 ( 项 ) 支 出 : 反 映 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 未 单 独 设 置 项 级 科 目 的 其 他 项 目 支 出 7

公 共 安 全 ( 类 ) 监 狱 ( 款 ) 犯 人 生 活 ( 项 ) 支 出 : 反 映 监 狱 犯 人 生 活 的 各 项 开 支, 包 括 伙 食 费 被 服 费 水 电 费 日 用 品 补 助 费 医 疗 卫 生 防 疫 费 杂 支 费 监 舍 用 具 购 置 费 等 方 面 的 支 出 公 共 安 全 ( 类 ) 监 狱 ( 款 ) 犯 人 改 造 ( 项 ) 支 出 : 反 映 监 狱 管 理 部 门 及 监 狱 用 于 犯 人 改 造 的 各 项 支 出, 包 括 狱 政 费 教 育 改 造 费 劳 动 改 造 费 犯 人 医 院 及 医 务 所 补 助 费 技 术 装 备 消 耗 费 戒 毒 及 传 染 病 查 治 费 等 方 面 的 支 出 公 共 安 全 ( 类 ) 监 狱 ( 款 ) 狱 政 设 施 建 设 ( 项 ) 支 出 : 反 映 监 狱 管 理 部 门 和 监 狱 狱 政 设 施 建 设 及 维 修 技 术 装 备 购 置 等 方 面 的 支 出 公 共 安 全 ( 类 ) 监 狱 ( 款 ) 其 他 监 狱 支 出 ( 项 ) 支 出 : 反 映 监 狱 管 理 部 门 及 监 狱 发 生 的 调 犯 费 突 发 事 件 处 置 及 预 案 演 练 费 特 殊 案 犯 经 费 驻 监 武 警 等 机 构 补 助 费 警 察 服 装 费 宣 传 及 奖 励 费 老 残 人 员 经 费 罪 犯 技 术 辅 导 人 员 及 关 键 要 害 岗 位 人 员 补 助 费 等 方 面 的 支 出 公 共 安 全 ( 类 ) 强 制 隔 离 戒 毒 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 支 出 : 反 映 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 的 基 本 支 出 公 共 安 全 ( 类 ) 强 制 隔 离 戒 毒 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ) 支 出 : 反 映 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 未 单 独 设 置 项 级 科 目 的 其 他 项 目 支 出 公 共 安 全 ( 类 ) 强 制 隔 离 戒 毒 ( 款 ) 强 制 隔 离 戒 毒 人 员 生 活 ( 项 ) 支 出 : 反 映 强 制 隔 离 戒 毒 人 员 生 活 的 各 项 开 支, 包 括 伙 食 费 被 服 费 水 电 费 日 用 品 补 助 费 医 疗 康 复 费 杂 支 费 等 公 共 安 全 ( 类 ) 强 制 隔 离 戒 毒 ( 款 ) 强 制 隔 离 戒 毒 人 员 教 育 ( 项 ) 支 出 : 反 映 强 制 隔 离 戒 毒 人 员 教 育 的 各 项 开 支, 包 括 教 育 矫 治 费 心 理 治 疗 费 习 艺 费 社 会 帮 教 费 回 访 调 查 费 传 染 病 查 治 费 诊 断 8

评 估 费 等 公 共 安 全 ( 类 ) 强 制 隔 离 戒 毒 ( 款 ) 所 政 设 施 建 设 ( 项 ) 支 出 : 反 映 强 制 隔 离 戒 毒 管 理 部 门 及 强 制 隔 离 戒 毒 所 所 政 设 施 建 设 及 维 修 技 术 装 备 购 置 等 方 面 的 支 出 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ) 支 出 : 反 映 实 行 归 口 管 理 的 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 开 支 的 离 退 休 经 费 医 疗 卫 生 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 行 政 单 位 医 疗 ( 项 ) 支 出 : 反 映 财 政 部 门 集 中 安 排 的 行 政 单 位 医 疗 保 险 缴 费, 未 参 加 医 疗 保 险 的 行 政 单 位 的 公 费 医 疗 经 费, 按 国 家 规 定 享 受 离 休 人 员 红 军 老 战 士 待 遇 人 员 的 医 疗 经 费 医 疗 卫 生 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 事 业 单 位 医 疗 ( 项 ) 支 出 : 反 映 财 政 部 门 集 中 安 排 的 事 业 单 位 医 疗 保 险 缴 费, 未 参 加 医 疗 保 险 的 事 业 单 位 的 公 费 医 疗 经 费, 按 国 家 规 定 享 受 离 休 人 员 红 军 老 战 士 待 遇 人 员 的 医 疗 经 费 医 疗 卫 生 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 公 务 员 医 疗 补 助 ( 项 ) 支 出 : 反 映 财 政 部 门 集 中 安 排 的 公 务 员 医 疗 补 助 经 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 : 反 映 单 位 工 作 人 员 公 务 出 国 ( 境 ) 的 住 宿 费 国 际 旅 费 伙 食 补 助 费 杂 费 培 训 费 等 支 出 公 务 接 待 费 : 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 费 用 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 : 反 映 单 位 公 务 用 车 的 购 置 支 出 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 公 务 用 车, 指 用 于 履 行 公 务 的 机 动 车 辆, 包 括 一 般 公 务 用 车 执 法 执 勤 用 车 特 种 专 业 技 术 用 车 和 其 他 用 车 9

附 件 : 1.2015 年 市 级 部 门 收 支 预 算 总 表 2.2015 年 市 级 部 门 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 3.2015 年 市 级 部 门 三 公 经 费 财 政 拨 款 预 算 表 表 01:2015 年 市 级 部 门 收 支 预 算 总 表 部 门 名 称 : 杭 州 市 司 法 局 收 支 出 ( 按 支 入 出 功 能 分 ) 项 目 预 算 数 项 目 预 算 数 支 出 ( 按 支 出 用 途 分 ) 项 目 单 位 : 万 元 预 算 数 一 财 政 拨 款 资 金 36,813.78 合 计 40,618.67 一 基 本 支 出 32,641.32 其 中 : 一 般 公 共 预 算 36,513.78 公 共 安 全 支 出 34,494.81 二 项 目 支 出 7,977.35 政 府 性 基 金 三 事 业 单 位 经 300.00 司 法 4,859.95 预 算 营 支 出 四 事 业 单 位 对 二 财 政 专 户 管 理 行 政 运 行 ( 司 3,632.98 附 属 单 位 补 助 支 资 金 法 ) 出 三 其 他 资 金 3,804.89 一 般 行 政 管 理 五 事 业 单 位 上 207.22 事 务 ( 司 法 ) 缴 上 级 支 出 基 层 司 法 业 务 91.38 六 其 他 支 出 普 法 宣 传 178.02 律 师 公 证 管 理 375.00 法 律 援 助 165.35 司 法 统 一 考 试 118.00 其 他 司 法 支 出 92.00 监 狱 27,481.24 10

行 政 运 行 ( 监 狱 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 监 狱 ) 21,465.50 1,722.19 犯 人 生 活 2,068.68 犯 人 改 造 558.80 狱 政 设 施 建 设 1,604.59 其 他 监 狱 支 出 61.48 强 制 隔 离 戒 毒 2,153.62 行 政 运 行 ( 强 制 隔 离 戒 毒 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 强 制 隔 离 戒 毒 ) 强 制 隔 离 戒 毒 人 员 生 活 强 制 隔 离 戒 毒 人 员 教 育 1,803.73 202.80 94.11 16.80 所 政 设 施 建 设 25.60 戒 毒 支 出 其 他 强 制 隔 离 10.58 教 育 支 出 20.00 进 修 及 培 训 20.00 培 训 支 出 20.00 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 4,432.29 4,432.29 4,432.29 1,371.57 医 疗 保 障 1,371.57 行 政 单 位 医 疗 484.00 事 业 单 位 医 疗 5.85 助 公 务 员 医 疗 补 881.72 11

其 他 支 出 300.00 其 他 政 府 性 基 金 支 出 其 他 政 府 性 基 金 支 出 300.00 300.00 本 年 收 入 合 计 40,618.67 本 年 支 出 合 计 40,618.67 本 年 支 出 合 计 40,618.67 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 结 转 下 年 上 年 结 转 收 入 总 计 40,618.67 支 出 总 计 40,618.67 支 出 总 计 40,618.67 表 02:2015 年 市 级 部 门 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 ( 至 项 级 科 目 ) 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 备 注 ** ** 1 2 3 4 合 计 36,813.78 31,019.82 5,793.96 204 公 共 安 全 支 出 30,709.92 25,215.96 5,493.96 20406 司 法 4,849.95 3,632.98 1,216.97 2040601 2040602 行 政 运 行 ( 司 法 ) 3,632.98 3,632.98 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 司 法 ) 197.22 197.22 12

2040604 2040605 2040606 2040607 2040608 2040699 基 层 司 法 业 务 91.38 91.38 普 法 宣 传 178.02 178.02 律 师 公 证 管 理 375.00 375.00 法 律 援 助 165.35 165.35 司 法 统 一 考 试 118.00 118.00 其 他 司 法 支 出 92.00 92.00 20407 监 狱 23,889.50 19,908.25 3,981.25 2040701 2040702 2040704 2040705 2040706 2040799 行 政 运 行 ( 监 狱 ) 19,908.25 19,908.25 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 监 狱 ) 786.89 786.89 犯 人 生 活 2,068.68 2,068.68 犯 人 改 造 558.80 558.80 狱 政 设 施 建 设 505.40 505.40 其 他 监 狱 支 出 61.48 61.48 20408 强 制 隔 离 戒 毒 1,970.47 1,674.73 295.74 2040801 2040802 2040804 2040805 2040806 2040899 行 政 运 行 ( 强 制 隔 离 戒 毒 ) 1,674.73 1,674.73 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 强 制 隔 离 戒 毒 ) 148.65 148.65 强 制 隔 离 戒 毒 人 员 生 活 94.11 94.11 强 制 隔 离 戒 毒 人 员 教 育 16.80 16.80 所 政 设 施 建 设 25.60 25.60 其 他 强 制 隔 离 戒 毒 支 出 10.58 10.58 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 4,432.29 4,432.29 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 4,432.29 4,432.29 13

2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 4,432.29 4,432.29 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 1,371.57 1,371.57 21005 医 疗 保 障 1,371.57 1,371.57 2100501 2100502 2100503 行 政 单 位 医 疗 484.00 484.00 事 业 单 位 医 疗 5.85 5.85 公 务 员 医 疗 补 助 881.72 881.72 229 其 他 支 出 300.00 300.00 22904 其 他 政 府 性 基 金 支 出 300.00 300.00 2290499 其 他 政 府 性 基 金 支 出 300.00 300.00 表 03:2015 年 市 级 部 门 三 公 经 费 财 政 拨 款 预 算 表 部 门 名 称 : 杭 州 市 司 法 局 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 预 算 数 合 计 455.84 1. 因 公 出 国 ( 境 ) 费 61.34 2. 公 务 接 待 费 157.50 3. 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 237.00 其 中 : 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 237.00 14