2015 年 度 吉 林 省 森 林 公 安 局 部 门 决 算 2016 年 8 月 25 日 - 1 -
目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 机 构 设 置 及 部 门 决 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2015 年 度 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 二 收 入 决 算 表 三 支 出 决 算 表 四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 七 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 八 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 第 三 部 分 2015 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释 - 2 -
第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 贯 彻 落 实 国 家 和 省 委 省 政 府 有 关 森 林 公 安 工 作 的 方 针 政 策, 根 据 国 家 有 关 法 律 法 规 和 领 导 机 关 的 部 署, 领 导 全 省 森 林 公 安 工 作 负 责 组 织 协 调 指 导 侦 办 全 省 重 特 大 森 林 案 件 ; 负 责 国 有 林 区 的 经 济 刑 事 案 件 的 查 处 工 作 负 责 组 织 领 导 指 挥 国 有 林 区 辖 区 维 护 国 家 安 全 社 会 政 治 稳 定 工 作, 掌 握 影 响 林 区 政 治 稳 定 动 态, 妥 善 处 置 国 有 林 区 突 发 事 件 负 责 国 有 林 区 治 安 工 作 ; 组 织 指 导 国 有 林 区 禁 毒 缉 毒 特 种 行 业 户 籍 等 管 理 工 作, 维 护 国 有 林 区 治 安 秩 序 和 社 会 稳 定 负 责 国 有 林 区 消 防 安 全 管 理 工 作 指 导 监 督 检 查 国 有 林 区 公 安 消 防 队 伍 建 设 工 作 负 责 指 导 监 督 全 省 森 林 公 安 机 关 法 制 工 作 ; 指 导 和 办 理 所 属 森 林 公 安 机 关 的 行 政 复 议 诉 讼 国 家 赔 偿 等 工 作 负 责 指 导 监 督 全 省 林 业 看 守 所 森 林 公 安 局 拘 留 所 的 管 理 工 作 负 责 全 省 森 林 公 安 机 关 科 技 强 警 工 作 ; 规 划 并 实 施 森 林 公 安 信 息 技 术 刑 事 技 术 建 设 ; 负 责 全 省 森 林 公 安 网 络 管 理 和 国 有 林 区 网 络 安 全 监 察 工 作 负 责 全 省 森 林 公 安 警 用 车 辆 使 用 的 监 督 和 管 理, 指 导 监 督 国 有 林 区 辖 区 道 路 交 通 安 全 工 作 负 责 全 省 森 林 公 安 机 关 装 备 被 装 森 林 公 安 基 础 设 施 建 设 规 划 及 购 置 等 工 作 ; 负 责 所 属 单 位 经 费 预 算 和 管 理 负 责 全 省 森 林 公 安 队 伍 建 设 管 理 工 作 ; 按 有 关 规 定 管 理 和 任 免 所 属 单 位 领 导 干 部, 协 助 管 理 地 方 森 林 公 安 机 关 领 导 班 子 ; 负 责 全 省 森 林 公 安 教 育 培 训 工 作 指 导 全 省 森 林 公 安 督 察 工 作 及 查 办 督 办 严 重 违 纪 案 件 ; 指 导 处 理 信 访 控 申 工 作 和 有 关 案 件 承 办 省 林 业 厅 省 公 安 厅 和 国 家 林 业 局 森 林 公 安 局 交 办 的 其 他 事 项 二 机 构 设 置 及 部 门 决 算 单 位 构 成 - 3 -
根 据 上 述 职 责, 吉 林 省 森 林 公 安 局 设 2 个 副 处 级 机 构 ( 政 治 部 交 通 警 察 支 队 ), 和 11 个 内 设 机 构 分 别 为 办 公 室 ( 指 挥 中 心 ) 国 内 安 全 保 卫 支 队 ( 出 入 境 管 理 处 ) 刑 事 侦 查 支 队 ( 经 济 犯 罪 侦 查 支 队 ) 交 通 管 理 支 队 治 安 管 理 支 队 ( 缉 毒 支 队 ) 消 防 管 理 支 队 刑 事 技 术 支 队 财 务 装 备 处 警 务 督 查 室 控 告 申 诉 室 政 治 部 机 关 党 委 法 制 支 队 纳 入 吉 林 省 森 林 公 安 局 2015 年 部 门 决 算 编 制 范 围 的 单 位 包 括 : 1 吉 林 省 森 林 公 安 局 2 吉 林 省 森 林 公 安 局 森 林 案 件 侦 查 直 属 分 局 3 吉 林 省 林 业 看 守 所 4 吉 林 省 森 林 公 安 局 警 察 训 练 支 队 5 吉 林 省 森 林 公 安 局 向 海 森 林 公 安 局 分 局 6 吉 林 省 森 林 公 安 局 红 石 森 林 公 安 局 分 局 7 吉 林 省 森 林 公 安 局 蛟 河 实 验 区 森 林 公 安 局 分 局 8 吉 林 省 森 林 公 安 局 临 江 森 林 公 安 局 分 局 9 吉 林 省 森 林 公 安 局 白 石 山 森 林 公 安 局 分 局 10 吉 林 省 森 林 公 安 局 泉 阳 森 林 公 安 局 分 局 11 吉 林 省 森 林 公 安 局 湾 沟 森 林 公 安 局 分 局 12 吉 林 省 森 林 公 安 局 露 水 河 森 林 公 安 局 分 局 13 吉 林 省 森 林 公 安 局 三 岔 子 森 林 公 安 局 分 局 14 吉 林 省 森 林 公 安 局 莫 莫 格 森 林 公 安 局 分 局 15 吉 林 省 森 林 公 安 局 松 江 河 森 林 公 安 局 分 局 16 吉 林 省 森 林 公 安 局 辉 南 森 林 公 安 局 分 局 2015 年 实 有 人 员 1845 人, 其 中 : 在 职 人 员 1517 人, 离 退 休 人 员 328 人 - 4 -
第 二 部 分 2015 年 度 部 门 决 算 表 - 5 -
部 门 : 收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 01 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 行 行 决 算 数 项 目 次 次 决 算 数 栏 次 1 栏 次 2 一 财 政 拨 款 收 入 1 28,301.00 一 公 共 安 全 支 出 14 20,150.07 二 上 级 补 助 收 入 2 二 社 会 保 障 和 就 业 支 出 15 1,473.28 三 事 业 收 入 3 三 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 16 534.60 四 经 营 收 入 4 四 节 能 环 保 支 出 17 1,524.52 五 附 属 单 位 上 缴 收 入 5 五 农 林 水 支 出 18 4,474.02 六 其 他 收 入 6 309.21 六 住 房 保 障 支 出 19 1,356.20 7 20 8 21 本 年 收 入 合 计 9 28,610.21 本 年 支 出 合 计 22 29,512.68 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 10 结 余 分 配 23 年 初 结 转 和 结 余 11 5,608.84 年 末 结 转 和 结 余 24 4,706.36 12 其 中 : 项 目 支 出 结 转 和 结 余 25 2,997.93 合 计 13 34,219.05 合 计 26 34,219.05 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况. - 6 -
收 入 决 算 表 公 开 02 表 部 门 : 单 位 : 万 元 项 目 上 级 事 附 属 功 能 分 本 年 收 入 合 财 政 拨 款 收 补 业 经 营 单 位 类 科 目 科 目 名 称 计 入 助 收 收 入 上 缴 其 他 收 入 编 码 收 入 入 收 入 栏 次 1 2 3 4 5 6 7 合 计 28,610.21 28,301.00 309.21 204 公 共 安 全 支 出 21,210.41 21,210.41 20402 公 安 21,210.41 21,210.41 2040201 行 政 运 行 14,233.14 14,233.14 2040202 一 般 行 政 管 理 事 务 2,493.50 2,493.50 2040204 治 安 管 理 355.00 355.00 2040205 国 内 安 全 保 卫 325.50 325.50 2040206 刑 事 侦 查 184.00 184.00 2040211 禁 毒 管 理 115.00 115.00 2040212 道 路 交 通 管 理 175.00 175.00 2040219 信 息 化 建 设 1,241.04 1,241.04 2040299 其 他 公 安 支 出 2,088.23 2,088.23 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1,491.37 1,491.37 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1,340.95 1,340.95 2080504 未 归 口 管 理 的 行 政 单 1,340.95 1,340.95 位 离 退 休 20808 抚 恤 150.42 150.42 2080801 死 亡 抚 恤 150.42 150.42 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 539.49 539.49 支 出 21005 医 疗 保 障 539.49 539.49 2100501 行 政 单 位 医 疗 539.49 539.49 211 节 能 环 保 支 出 1,885.60 1,885.60 21105 天 然 林 保 护 1,885.60 1,885.60 2110503 政 策 性 社 会 性 补 助 1,885.60 1,885.60 213 农 林 水 支 出 2,126.54 1,817.33 309.21 21302 林 业 2,126.54 1,817.33 309.21 2130201 行 政 运 行 516.83 516.83 2130299 其 他 林 业 支 出 1,609.71 1,300.50 309.21 221 住 房 保 障 支 出 1,356.80 1,356.80 22102 住 房 改 革 支 出 1,356.80 1,356.80 2210201 住 房 公 积 金 678.79 678.79 2210203 购 房 补 贴 678.01 678.01 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 取 得 的 各 项 收 入 情 况 - 7 -
部 门 : 功 能 分 类 科 目 编 码 支 出 决 算 表 公 开 03 表 单 位 : 万 元 上 对 附 属 项 目 缴 经 单 位 补 本 年 支 出 合 上 营 助 支 出 基 本 支 出 项 目 支 出 计 级 支 科 目 名 称 支 出 出 栏 次 1 2 3 4 5 6 合 计 29,512.68 20,046.81 9,465.87 204 公 共 安 全 支 出 20,150.07 14,239.10 5,910.97 20402 公 安 20,150.07 14,239.10 5,910.97 2040201 行 政 运 行 14,171.78 14,171.78 2040202 一 般 行 政 管 理 事 务 2,566.90 2,566.90 2040204 治 安 管 理 359.19 359.19 2040205 国 内 安 全 保 卫 321.70 321.70 2040206 刑 事 侦 查 185.38 185.38 2040211 禁 毒 管 理 112.45 112.45 2040212 道 路 交 通 管 理 175.00 175.00 2040219 信 息 化 建 设 1241.04 1,241.04 2040299 其 他 公 安 支 出 1016.64 67.32 949.32 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1473.28 1,473.28 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1339.73 1,339.73 2080504 未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 1339.73 1,339.73 20808 抚 恤 133.55 133.55 2080801 死 亡 抚 恤 133.55 133.55 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 534.60 534.60 21005 医 疗 保 障 534.60 534.60 2100501 行 政 单 位 医 疗 534.60 534.60 211 节 能 环 保 支 出 1524.52 1524.52 21105 天 然 林 保 护 1524.52 1524.52 2110503 政 策 性 社 会 性 补 助 1524.52 1524.52 213 农 林 水 支 出 4,474.02 919.11 3,554.90 21302 林 业 4,474.02 919.11 3,554.90 2130201 行 政 运 行 516.82 516.82 2130207 森 林 资 源 管 理 150.00 150.00 2130213 林 业 执 法 与 监 督 3,061.65 3,061.65 2130299 其 他 林 业 支 出 745.54 402.29 343.25 221 住 房 保 障 支 出 1,356.20 1,356.20 22102 住 房 改 革 支 出 1,356.20 1,356.20 2210201 住 房 公 积 金 678.19 678.19 2210203 购 房 补 贴 678.01 678.01 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 各 项 支 出 情 况 - 8 -
部 门 : 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 04 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 政 府 性 项 目 行 行 一 般 公 共 预 基 金 预 金 额 项 目 合 计 次 次 算 财 政 拨 款 算 财 政 拨 款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 1 28,301.00 公 共 安 全 支 出 11 20,150.07 20,150.07 二 政 府 性 基 金 预 算 财 政 社 会 保 障 和 就 业 支 2 拨 款 出 12 1,473.28 1,473.28 3 医 疗 卫 生 和 计 划 生 育 支 出 13 534.60 534.60 4 节 能 环 保 支 出 14 1,524.52 1,524.52 5 农 林 水 支 出 15 4,157.03 4,157.03 6 住 房 保 障 支 出 16 1,356.20 1,356.20 本 年 收 入 合 计 7 28,301.00 本 年 支 出 合 计 17 29,195.70 29,195.70 年 初 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 8 5,597.89 年 末 结 转 和 结 余 18 4,703.19 4,703.19 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 9 5,597.89 19 合 计 10 33898.89 合 计 20 33,898.89 33,898.89 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 - 9 -
部 门 : 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 公 开 05 表 单 位 : 万 元 项 功 能 分 类 科 目 编 码 目 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 栏 次 1 2 3 合 计 29,195.69 19,729.82 9,465.87 204 公 共 安 全 支 出 20,150.07 14,239.10 5,910.97 20402 公 安 20,150.07 14,239.10 5,910.97 2040201 行 政 运 行 14,171.78 14,171.78 2040202 一 般 行 政 管 理 事 务 2,566.90 2,566.90 2040204 治 安 管 理 359.19 359.19 2040205 国 内 安 全 保 卫 321.70 321.70 2040206 刑 事 侦 查 185.38 185.38 2040211 禁 毒 管 理 112.45 112.45 2040212 道 路 交 通 管 理 175.00 175.00 2040219 信 息 化 建 设 1241.04 1,241.04 2040299 其 他 公 安 支 出 1016.64 67.32 949.32 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1473.28 1,473.28 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1339.73 1,339.73 2080504 未 归 口 管 理 的 行 政 单 1339.73 1,339.73 位 离 退 休 20808 抚 恤 133.55 133.55 2080801 死 亡 抚 恤 133.55 133.55 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 534.60 534.60 支 出 21005 医 疗 保 障 534.60 534.60 2100501 行 政 单 位 医 疗 534.60 534.60 211 节 能 环 保 支 出 1524.52 1524.52 21105 天 然 林 保 护 1524.52 1524.52 2110503 政 策 性 社 会 性 补 助 1524.52 1524.52 213 农 林 水 支 出 4,157.03 602.13 3,554.90 21302 林 业 4,157.03 602.13 3,554.90 2130201 行 政 运 行 516.83 516.83 2130207 森 林 资 源 管 理 150.00 150.00 2130213 林 业 执 法 与 监 督 3,061.65 3,061.65 2130299 其 他 林 业 支 出 428.55 85.30 343.25 221 住 房 保 障 支 出 1,356.20 1,356.20 22102 住 房 改 革 支 出 1356.20 1,356.20 2210201 住 房 公 积 金 678.19 678.19 2210203 购 房 补 贴 678.01 678.01 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 实 际 支 出 情 况 - 10 -
部 门 : 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 公 开 06 表 单 位 : 万 元 项 功 能 分 类 科 目 编 码 目 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 栏 次 1 2 3 合 计 19,729.82 15,472.19 4,257.63 301 工 资 福 利 支 出 11,144.15 11,144.15 30101 基 本 工 资 4,937.81 4,937.81 30102 津 贴 补 贴 4,773.95 4,773.95 30103 奖 金 208.17 208.17 30104 社 会 保 障 缴 费 677.85 677.85 30106 伙 食 补 助 费 33.97 33.97 30199 其 他 工 资 福 利 支 出 512.40 512.40 302 商 品 和 服 务 支 出 3,835.77 3,835.77 30201 办 公 费 349.21 349.21 30202 印 刷 费 53.42 53.42 30203 咨 询 费 51.19 51.19 30204 手 续 费 2.59 2.59 30205 水 费 42.14 42.14 30206 电 费 165.67 165.67 30207 邮 电 费 81.17 81.17 30208 取 暖 费 525.55 525.55 30209 物 业 管 理 费 31.34 31.34 30211 差 旅 费 504.50 504.50 30213 维 修 ( 护 ) 费 376.92 376.92 30214 租 赁 费 212.72 212.72 30215 会 议 费 0.17 0.17 30216 培 训 费 151.01 151.01 30217 公 务 接 待 费 32.59 32.59 30218 专 用 材 料 费 342.33 342.33 30224 被 装 购 置 费 212.02 212.02 30226 劳 务 费 81.80 81.80 30227 委 托 业 务 费 9.41 9.41 30228 工 会 经 费 1.00 1.00 30229 福 利 费 0.19 0.19 30231 公 务 用 车 运 行 维 护 564.16 564.16 费 30239 其 他 交 通 费 用 41.46 41.46 30240 税 金 及 附 加 费 用 3.15 3.15 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 0.08 0.08-11 -
303 对 个 人 和 家 庭 的 补 4328.04 4328.04 助 30301 离 休 费 21.11 21.11 30302 退 休 费 1356.80 1356.80 30304 抚 恤 金 182.10 182.10 30305 生 活 补 助 128.80 128.80 30307 医 疗 费 179.68 179.68 30309 奖 励 金 813.61 813.61 30311 住 房 公 积 金 967.77 967.77 30313 购 房 补 贴 678.01 678.01 30399 其 他 对 个 人 和 家 庭 0.17 0.17 的 补 助 支 出 310 其 他 资 本 性 支 出 421.86 421.86 31002 办 公 设 备 购 置 216.88 216.88 31003 专 用 设 备 购 置 193.10 193.10 31007 信 息 网 络 及 软 件 购 4.6 4.6 置 更 新 31019 其 他 交 通 工 具 购 置 5.5 5.5 31099 其 他 资 本 性 支 出 1.78 1.78 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 明 细 情 况 - 12 -
部 门 : 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 2015 年 度 预 算 数 2015 年 度 决 算 数 公 开 07 表 单 位 : 万 元 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 小 计 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 小 计 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1,077.65 1,077.65 1,003.2 74.45 982.02 949.26 32.76 注 :2015 年 度 预 算 数 为 三 公 经 费 年 初 预 算 数, 决 算 数 是 包 括 当 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 以 前 年 度 结 转 资 金 安 排 的 实 际 支 出 - 13 -
部 门 : 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 公 开 08 表 单 位 : 万 元 项 目 本 年 支 出 年 初 结 转 和 本 年 收 入 功 能 分 类 结 余 科 目 名 称 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 科 目 编 码 年 末 结 转 和 结 余 栏 次 1 2 3 4 5 6 合 计 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 及 结 转 和 结 余 情 况 - 14 -
第 三 部 分 2015 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 一 关 于 吉 林 省 森 林 公 安 局 2015 年 度 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明 吉 林 省 森 林 公 安 局 2015 年 收 入 总 计 28,610.21 万 元, 比 2014 年 增 加 900.21 万 元, 增 长 3.25%; 支 出 总 计 29,512.68 万 元, 增 加 2,046.68 万 元, 增 长 7.45% 主 要 原 因 : 收 入 : 新 增 人 员 增 加 经 费 ; 支 出 : 新 增 人 员 支 出 增 加 2014 年 政 府 采 购 资 金 在 2015 年 执 行 完 毕 二 关 于 吉 林 省 森 林 公 安 局 2015 年 度 收 入 决 算 情 况 说 明 本 年 收 入 合 计 28,610.21 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 收 入 28,301.00 万 元, 占 98.92%; 其 他 收 入 309.21 万 元, 占 1.08% 三 关 于 吉 林 省 森 林 公 安 局 2015 年 度 支 出 决 算 情 况 说 明 本 年 支 出 合 计 29,512.68 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 20,046.81 万 元, 占 67.93%; 项 目 支 出 9,465.87 万 元, 占 32.07% 四 关 于 吉 林 省 森 林 公 安 局 2015 年 度 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明, 吉 林 省 森 林 公 安 局 2015 年 财 政 拨 款 收 支 总 决 算 33,898.89 万 元, 财 政 拨 款 收 支 总 计 比 2014 年 各 减 少 597.04 万 元, 降 低 1.73% 主 要 原 因 :2015 年 政 府 采 购 资 金 未 执 行 完 五 关 于 吉 林 省 森 林 公 安 局 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说 明 ( 一 ) 财 政 拨 款 支 出 决 算 总 体 情 况 吉 林 省 森 林 公 安 局 2015 年 财 政 拨 款 支 出 29,195.69 万 元, 占 本 年 支 出 合 计 的 98.93% 与 2014 年 相 比, 财 政 拨 款 支 出 增 加 1,965.56 万 元, 增 长 7.22% 主 要 原 因 : 新 增 人 员 支 出 增 加 2014 年 政 府 采 购 资 金 在 2015 年 执 - 15 -
行 完 毕 ( 二 ) 财 政 拨 款 支 出 决 算 结 构 情 况 吉 林 省 森 林 公 安 局 2015 年 财 政 拨 款 支 出 29,195.69 万 元, 主 要 用 于 以 下 方 面 ; 公 共 安 全 支 出 20,150.07 万 元, 占 69.02%; 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1,473.28 万 元, 占 5.05%; 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 534.60 万 元, 占 1.83%; 节 能 环 保 支 出 1,524.52 万 元, 占 5.22%; 农 林 水 支 出 4,157.02 万 元, 占 14.24%; 住 房 保 障 支 出 1,356.20 万 元, 占 4.64% ( 三 ) 财 政 拨 款 支 出 决 算 具 体 情 况 吉 林 省 森 林 公 安 局 2015 年 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 17,609.57 万 元, 支 出 决 算 为 29,195.69 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 165.79 % 主 要 原 因 : 一 是 执 行 中 追 加 新 招 录 人 员 经 费 和 购 买 专 用 设 备 购 置 经 费 二 是 按 规 定 使 用 以 前 年 度 财 政 拨 款 结 转 资 金 的 支 出 其 中 : 1 公 共 安 全 支 出 ( 类 ) 公 安 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 年 初 预 算 为 13,606.57 万 元, 支 出 决 算 为 20,046.81 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 147.33 % 主 要 原 因 是 新 增 人 员 和 工 资 调 整 2 农 林 水 支 出 ( 类 ) 林 业 ( 款 ) 林 业 执 法 与 监 督 年 初 申 请 预 算, 支 出 决 算 为 4474.08 万 元, 主 要 原 因 是 中 央 拨 付 的 购 置 专 用 设 备 和 使 用 以 前 年 度 财 政 拨 款 结 转 资 金 的 支 出 3 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ) 年 初 预 算 数 为 1,203.64 万 元, 支 出 决 算 为 1,473.28 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 122.4% 决 算 数 度 大 于 预 算 数 主 要 原 因 是 2015 年 离 退 休 人 员 工 资 调 整 4 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 天 然 林 保 护 ( 款 ) 政 策 性 社 会 性 补 助 ( 项 ) 该 科 目 年 初 未 申 请 财 政 预 算 拨 款 数, 执 行 中 追 加 1885.6 万 元, 支 出 决 算 为 - 16 -
1524.52 万 元 5 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 购 房 补 贴 ( 项 ) 该 科 目 年 初 未 申 请 财 政 预 算 拨 款 数, 执 行 中 追 加 678.01 万 元, 支 出 决 算 数 为 678.01 万 元 六 关 于 吉 林 省 森 林 公 安 局 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 情 况 说 明 吉 林 省 森 林 公 安 局 2015 年 财 政 拨 款 基 本 支 出 19,729.82 万 元, 其 中 : 人 员 经 费 15,472.19 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 伙 食 补 助 费 其 他 工 资 福 利 支 出 离 休 费 退 休 费 抚 恤 金 生 活 补 助 医 疗 费 奖 励 金 住 房 公 积 金 购 房 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 公 用 经 费 4,257.63 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 被 装 购 置 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 税 金 及 附 加 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 办 公 设 备 购 置 专 用 设 备 购 置 信 息 网 络 及 软 件 更 新 其 他 交 通 工 具 购 置 其 他 资 本 性 支 出 七 关 于 吉 林 省 森 林 公 安 局 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 情 况 说 明 ( 一 ) 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明 吉 林 省 森 林 公 安 局 2015 年 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 1,077.65 万 元, 支 出 决 算 为 982.02 万 元, 完 成 预 算 的 91.13% 其 中 : 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 支 出 决 算 为 949.26 万 元, 完 成 预 算 的 94.62%; 公 务 接 待 费 支 出 决 算 为 32.76 万 元, 完 成 预 算 的 44.00% 2015 年 三 公 经 费 支 出 决 算 数 小 - 17 -
于 预 算 数 的 主 要 原 因 : 压 缩 公 务 接 待 开 支 合 理 控 制 公 务 用 车 经 费 开 支 2015 年 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 数 比 2014 年 减 少 65.79 万 元, 降 低 6.28% 其 中 : 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 支 出 减 少 44.64 万 元, 降 低 4.49%; 公 务 接 待 费 支 出 减 少 21.15 万 元, 降 低 39.23% 主 要 原 因 压 缩 公 务 接 待 开 支 合 理 控 制 公 务 用 车 经 费 开 支 ( 二 ) 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 具 体 情 况 说 明 2015 年 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 中, 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 支 出 决 算 为 949.26 万 元, 占 96.66%; 公 务 接 待 费 支 出 决 算 为 32.76 万 元, 占 3.34% 具 体 情 况 如 下 : 1. 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 支 出 949.26 万 元 其 中 公 务 用 车 运 行 支 出 为 949.26 万 元, 主 要 用 于 办 案 用 车 所 需 车 辆 燃 料 费 维 修 费 过 桥 过 路 费 保 险 费 等 2015 年, 开 支 财 政 拨 款 的 公 务 用 车 保 有 量 为 269 辆 2. 公 务 接 待 费 支 出 32.76 万 元, 主 要 用 于 有 关 部 门 检 查 指 导 工 作 及 相 关 单 位 工 作 交 流 情 况 发 生 的 接 待 支 出 全 年 国 内 公 务 接 待 652 批 次,3211 人 次, 比 上 年 减 少 457 批 次, 减 少 2632 人 次 2015 年 三 公 经 费 支 出 决 算 数 小 于 预 算 数 的 主 要 原 因 : 认 真 贯 彻 落 实 中 央 八 项 规 定 精 神 和 厉 行 节 约 的 要 求, 进 一 步 从 严 控 制 公 务 接 待 开 支 压 缩 公 务 用 车 经 费 开 支, 全 年 三 公 经 费 实 际 支 出 比 年 初 预 算 有 所 节 约 八 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明 ( 一 ) 机 关 运 行 经 费 支 出 情 况 2015 年 吉 林 省 森 林 公 安 局 的 机 关 运 行 经 费 财 政 拨 款 支 出 4,257.63 万 元,2014 年 减 少 730.05 万 元, 降 低 14.64% 主 要 原 因 是 设 备 购 置 费 降 低 ( 二 ) 政 府 采 购 支 出 情 况 2015 年 吉 林 省 森 林 公 安 局 政 府 采 购 支 出 总 额 3,325.34 万 元, 其 中 : 政 - 18 -
府 采 购 货 物 支 出 2,179.91 万 元 政 府 采 购 工 程 支 出 419.96 万 元 政 府 采 购 服 务 支 出 725.47 万 元 授 予 中 小 企 业 合 同 金 额 899 万 元, 占 政 府 采 购 支 出 总 额 的 27.03%, 其 中 : 授 予 小 微 企 业 合 同 金 额 332 万 元, 占 政 府 采 购 支 出 总 额 的 9.98% ( 三 ) 国 有 资 产 占 用 情 况 截 至 2015 年 12 月 31 日, 吉 林 省 森 林 公 安 局 各 单 位 共 有 车 辆 269 辆, 其 中 : 一 般 公 务 用 车 64 辆 一 般 执 法 执 勤 用 车 195 辆 特 种 专 业 技 术 用 车 5 辆 其 他 用 车 5 辆, 其 他 用 车 主 要 是 摩 托 车 - 19 -
第 四 部 分 名 词 解 释 一 财 政 拨 款 收 入 : 指 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 二 其 他 收 入 : 指 除 上 述 财 政 拨 款 收 入 以 外 的 各 项 收 入 包 括 银 行 存 款 利 息 收 入 从 省 财 政 以 外 的 上 级 单 位 取 得 的 经 费 三 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 等 各 项 支 出 四 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 行 政 工 作 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 各 项 支 出 五 年 初 结 转 和 结 余 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金, 或 项 目 已 完 成 等 产 生 的 结 余 资 金 六 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 : 指 通 过 财 政 拨 款 资 金 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 支 出 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 指 单 位 工 作 人 员 公 务 出 国 ( 境 ) 的 往 返 机 票 费 国 际 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 指 单 位 购 置 公 务 用 车 支 出 及 公 务 用 车 使 用 过 程 中 所 发 生 的 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 桥 过 路 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 指 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 七 机 关 运 行 经 费 : 为 保 障 行 政 单 位 ( 含 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金, 包 括 办 公 及 印 刷 费 邮 电 费 差 旅 费 会 议 费 福 利 费 日 常 维 修 费 专 用 材 料 及 一 般 设 备 购 置 费 办 公 用 房 水 电 费 办 公 用 房 取 暖 费 办 公 用 房 物 业 管 理 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 以 及 其 他 费 用 八 公 共 安 全 支 出 ( 类 ) 公 安 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 指 行 政 单 位 的 基 本 - 20 -
支 出 九 公 共 安 全 支 出 ( 类 ) 公 安 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ) 指 行 政 单 位 未 单 独 设 置 项 及 科 目 的 其 他 项 目 支 出 十 公 共 安 全 支 出 ( 类 ) 公 安 ( 款 ) 治 安 管 理 ( 项 ) 指 各 级 公 安 机 关 开 展 治 安 管 理 工 作 的 支 出, 包 括 所 属 巡 警 队 特 警 队 派 出 所 110 等 方 面 的 支 出 十 一 公 共 安 全 支 出 ( 类 ) 公 安 ( 款 ) 国 内 安 全 保 卫 ( 项 ) 指 各 级 公 安 机 关 开 展 国 内 安 全 保 卫 的 支 出 十 二 公 共 安 全 支 出 ( 类 ) 公 安 ( 款 ) 刑 事 侦 查 ( 项 ) 指 各 级 公 安 机 关 开 展 刑 事 犯 罪 活 动 的 支 出 十 三 公 共 安 全 支 出 ( 类 ) 公 安 ( 款 ) 禁 毒 管 理 ( 项 ) 指 各 级 公 安 机 关 开 展 禁 毒 工 作 的 支 出 十 四 公 共 安 全 支 出 ( 类 ) 公 安 ( 款 ) 道 路 交 通 管 理 ( 项 ) 指 各 级 公 安 机 关 开 展 各 类 道 路 管 理 工 作 的 支 出 十 五 公 共 安 全 支 出 ( 类 ) 公 安 ( 款 ) 信 息 化 建 设 ( 项 ) 指 各 级 公 安 机 关 用 于 金 盾 工 程 等 信 息 化 方 面 的 工 作 十 六 公 共 安 全 支 出 ( 类 ) 公 安 ( 款 ) 其 他 公 安 支 出 ( 项 ) 指 上 述 项 目 以 外 其 他 公 共 支 出 十 七 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ) 指 未 实 行 归 口 管 理 的 行 政 单 位 开 支 的 离 退 休 经 费 十 八 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 抚 恤 ( 款 ) 死 亡 抚 恤 ( 项 ) 指 用 于 烈 士 和 牺 牲 病 故 人 员 家 属 的 一 次 性 和 定 期 抚 恤 金 以 及 丧 葬 费 补 助 费 十 九 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 行 政 医 疗 ( 项 ) 指 财 政 部 集 中 安 排 的 行 政 单 位 基 本 医 疗 保 险 缴 费 经 费, 未 参 加 医 疗 保 险 的 行 政 单 位 的 - 21 -
公 费 医 疗 经 费, 按 国 家 规 定 享 受 离 退 休 人 员 红 军 老 战 士 待 遇 人 员 的 医 疗 经 费 二 十 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 天 然 林 保 护 ( 款 ) 政 策 性 社 会 性 补 助 支 出 ( 项 ) 指 专 项 用 于 天 然 林 保 护 工 程 的 各 项 补 助 支 出 二 十 一 农 林 水 支 出 ( 类 ) 林 业 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 指 行 政 单 位 的 基 本 支 出 二 十 二 农 林 水 支 出 ( 类 ) 林 业 ( 款 ) 其 他 林 业 支 出 ( 项 ) 指 项 目 以 外 其 他 用 于 林 业 方 面 的 支 出 二 十 三 农 林 水 支 出 ( 类 ) 林 业 ( 款 ) 森 林 资 源 管 理 ( 项 ) 指 森 林 经 营 利 用 森 林 资 源 资 产 林 地 保 护 及 权 属 调 处 等 森 林 资 源 管 理 方 面 的 支 出 二 十 四 农 林 水 支 出 ( 类 ) 林 业 ( 款 ) 林 业 执 法 与 监 督 ( 项 ) 指 林 业 执 法 与 监 督 队 伍 建 设 林 业 刑 事 行 政 案 件 受 理 查 处 和 督 办 林 业 行 政 许 可 复 议 与 诉 讼 管 理 等 方 面 的 支 出 二 十 五 住 房 保 障 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 住 房 公 积 金 ( 项 ): 指 行 政 事 业 单 位 按 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 财 政 部 规 定 的 基 本 工 资 和 津 贴 补 贴 以 及 规 定 比 例 为 职 工 缴 纳 的 住 房 公 积 金 二 十 六 住 房 保 障 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 购 房 补 贴 ( 项 ): 指 按 房 改 政 策 规 定, 行 政 事 业 单 位 向 符 合 条 件 的 职 工 ( 含 离 退 休 人 员 ) 军 队 ( 含 武 警 ) 向 转 役 复 员 离 退 休 人 员 发 放 的 用 于 购 买 住 房 方 的 补 贴 - 22 -