2014 年 山 东 省 住 房 和 城 乡 建 设 厅 部 门 预 算 目 录 第 一 部 分 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2014 年 部 门 预 算 表 一 2014 年 收 支 预 算 总 表 二 2014 年 收 入 预 算 表 三 2014 年 支 出 预 算 表 四 2014 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 五 2014 年 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 第 三 部 分 2014 年 部 门 预 算 情 况 说 明 1
第 一 部 分 : 概 况 一 主 要 职 能 山 东 省 住 房 和 城 乡 建 设 厅 是 省 政 府 组 成 部 门, 主 要 职 责 是 : 拟 订 全 省 住 房 和 城 乡 建 设 发 展 规 划 并 组 织 实 施 ; 负 责 全 省 住 房 和 城 乡 建 设 的 行 业 管 理 ; 研 究 提 出 住 房 和 城 乡 建 设 重 大 问 题 的 政 策 建 议 ; 承 担 省 城 镇 化 工 作 领 导 小 组 办 公 室 的 具 体 工 作, 组 织 开 展 新 型 城 镇 化 发 展 战 略 研 究, 提 出 加 快 新 型 城 镇 化 工 作 的 政 策 建 议, 组 织 拟 定 新 型 城 镇 化 发 展 规 划 和 配 套 措 施, 指 导 检 查 各 设 区 市 新 型 城 镇 化 工 作 ; 承 担 保 障 城 镇 低 收 入 家 庭 住 房 的 责 任 ; 承 担 推 进 住 房 制 度 改 革 的 责 任 ; 承 担 规 范 住 房 和 城 乡 建 设 管 理 秩 序 的 责 任 ; 承 担 建 立 全 省 科 学 规 范 的 工 程 建 设 标 准 体 系 的 责 任 ; 承 担 规 范 房 地 产 市 场 秩 序 监 督 管 理 房 地 产 市 场 的 责 任 ; 监 督 管 理 建 筑 市 场, 规 范 市 场 各 方 主 体 行 为 ; 指 导 城 市 建 设 管 理 工 作 ; 承 担 规 范 村 镇 建 设 指 导 全 省 村 镇 建 设 的 责 任 ; 承 担 建 筑 工 程 质 量 安 全 监 管 的 责 任 ; 承 担 推 进 建 筑 节 能 城 镇 污 水 垃 圾 处 理 的 责 任 ; 负 责 住 房 公 积 金 监 督 管 理 ; 监 督 检 查 住 房 城 乡 建 设 法 律 法 规 规 章 执 行 情 况 ; 开 展 住 房 和 城 乡 建 设 方 面 的 交 流 与 合 作 ; 承 办 省 委 省 政 府 交 办 的 其 他 事 项 2
二 部 门 预 算 单 位 构 成 山 东 省 住 房 和 城 乡 建 设 厅 部 门 预 算 包 括 : 厅 机 关 预 算 和 厅 属 事 业 单 位 预 算 纳 入 山 东 省 住 房 和 城 乡 建 设 厅 2014 年 部 门 预 算 编 制 范 围 的 单 位 详 细 情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 备 注 1 山 东 省 住 房 和 城 乡 建 设 厅 机 关 2 山 东 省 住 房 和 城 乡 建 设 厅 机 关 服 务 中 心 3 山 东 省 住 房 和 城 乡 建 设 厅 幼 儿 园 4 山 东 城 市 建 设 职 业 学 院 5 山 东 省 城 乡 规 划 设 计 研 究 院 6 山 东 省 建 设 发 展 研 究 院 7 山 东 省 建 设 工 程 招 标 投 标 管 理 办 公 室 8 山 东 省 工 程 建 设 标 准 定 额 站 9 山 东 省 城 市 燃 气 安 全 检 查 监 督 站 10 山 东 省 建 设 执 业 资 格 注 册 中 心 11 山 东 省 建 设 信 息 中 心 3
收 入 支 出 项 目 2014 年 预 算 项 目 2014 年 预 算 一 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 40,708.00 教 育 支 出 36,524.58 二 财 政 专 户 管 理 资 金 6,300.00 职 业 教 育 36,524.58 三 批 准 留 用 的 教 育 及 医 疗 收 费 高 等 职 业 教 育 36,524.58 四 事 业 收 入 ( 不 含 教 育 及 医 疗 收 费 ) 13,294.00 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1,965.38 五 事 业 单 位 经 营 收 入 40.00 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1,965.38 六 其 他 收 入 225.14 其 他 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支 出 432.00 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 879.27 事 业 单 位 离 退 休 654.11 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 462.15 医 疗 保 障 462.15 事 业 单 位 医 疗 190.09 行 政 单 位 医 疗 272.06 城 乡 社 区 支 出 22,468.27 城 乡 社 区 管 理 事 务 11,220.57 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 城 乡 社 区 管 理 事 务 ) 3,039.00 机 关 服 务 ( 城 乡 社 区 管 理 事 务 ) 640.53 工 程 建 设 标 准 规 范 编 制 与 监 管 324.83 工 程 建 设 管 理 37.77 市 政 公 用 行 业 市 场 监 管 338.64 执 业 资 格 注 册 资 质 审 查 1,000.00 行 政 运 行 ( 城 乡 社 区 管 理 事 务 ) 1,407.67 其 他 城 乡 社 区 管 理 事 务 支 出 4,432.13 城 乡 社 区 规 划 与 管 理 11,140.27 城 乡 社 区 规 划 与 管 理 11,140.27 建 设 市 场 管 理 与 监 督 107.43 建 设 市 场 管 理 与 监 督 107.43 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 90.00 新 型 墙 体 材 料 专 项 基 金 支 出 90.00 技 术 研 发 和 推 广 90.00 本 年 收 入 合 计 60,567.14 本 年 支 出 61,510.38 七 上 级 补 助 收 入 八 附 属 单 位 上 缴 收 入 九 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 第 二 部 分 :2014 年 部 门 预 算 表 十 上 年 结 转 849.68 表 1.2014 年 收 支 预 算 总 表 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 93.56 结 转 下 年 收 入 总 计 61,510.38 支 出 总 计 61,510.38 4
5 科 目 编 码 类 款 项 科 目 名 称 表 2:2014 年 收 入 预 算 表 ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合 计 61,510.38 40,708.00 6,300.00 13,294.00 40.00 225.14 93.56 849.68 205 教 育 支 出 36,524.58 29,845.00 6,300.00 40.00 339.58 03 职 业 教 育 36,524.58 29,845.00 6,300.00 40.00 339.58 205 03 05 高 等 职 业 教 育 36,524.58 29,845.00 6,300.00 40.00 339.58 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1,965.38 1,829.38 136.00 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1,965.38 1,829.38 136.00 208 05 01 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 879.27 879.27 208 05 02 事 业 单 位 离 退 休 654.11 518.11 136.00 208 05 99 其 他 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支 出 432.00 432.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 462.15 462.15 05 医 疗 保 障 462.15 462.15 210 05 01 行 政 单 位 医 疗 272.06 272.06 210 05 02 事 业 单 位 医 疗 190.09 190.09 212 城 乡 社 区 支 出 22,468.27 8,571.47 13,158.00 225.14 93.56 420.10 01 城 乡 社 区 管 理 事 务 11,220.57 7,841.78 3,144.00 93.56 141.23 212 01 01 行 政 运 行 ( 城 乡 社 区 管 理 事 务 ) 1,407.67 1,407.67 212 01 02 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 城 乡 社 区 管 理 事 务 ) 3,039.00 3,039.00 212 01 03 机 关 服 务 ( 城 乡 社 区 管 理 事 务 ) 640.53 410.53 230.00 212 01 05 工 程 建 设 标 准 规 范 编 制 与 监 管 324.83 231.27 93.56 212 01 06 工 程 建 设 管 理 37.77 37.77 212 01 07 市 政 公 用 行 业 市 场 监 管 338.64 332.50 6.14 212 01 10 执 业 资 格 注 册 资 质 审 查 1,000.00 786.00 214.00 总 计 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 财 政 专 户 管 理 资 金 批 准 留 用 的 教 育 及 医 疗 收 费 事 业 收 入 ( 不 含 教 育 及 医 疗 收 费 ) 212 01 99 其 他 城 乡 社 区 管 理 事 务 支 出 4,432.13 1,634.81 2,700.00 97.32 02 城 乡 社 区 规 划 与 管 理 11,140.27 622.41 10,014.00 225.14 278.72 212 02 01 城 乡 社 区 规 划 与 管 理 11,140.27 622.41 10,014.00 225.14 278.72 06 建 设 市 场 管 理 与 监 督 107.43 107.28 0.15 212 06 01 建 设 市 场 管 理 与 监 督 107.43 107.28 0.15 215 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 90.00 90.00 61 新 型 墙 体 材 料 专 项 基 金 支 出 90.00 90.00 215 61 02 技 术 研 发 和 推 广 90.00 90.00 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 上 年 结 转
科 目 编 码 类 款 项 表 3:2014 年 支 出 预 算 表 科 目 名 称 总 计 基 本 支 出 ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 合 计 61,510.38 25,148.70 36,361.68 205 教 育 支 出 36,524.58 8,990.00 27,534.58 03 职 业 教 育 36,524.58 8,990.00 27,534.58 205 03 05 高 等 职 业 教 育 36,524.58 8,990.00 27,534.58 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1,965.38 1,533.38 432.00 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1,965.38 1,533.38 432.00 208 05 01 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 879.27 879.27 208 05 02 事 业 单 位 离 退 休 654.11 654.11 208 05 99 其 他 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支 出 432.00 432.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 462.15 462.15 05 医 疗 保 障 462.15 462.15 210 05 01 行 政 单 位 医 疗 272.06 272.06 210 05 02 事 业 单 位 医 疗 190.09 190.09 212 城 乡 社 区 支 出 22,468.27 14,163.17 8,305.10 01 城 乡 社 区 管 理 事 务 11,220.57 3,823.34 7,397.23 212 01 01 行 政 运 行 ( 城 乡 社 区 管 理 事 务 ) 1,407.67 1,407.67 项 目 支 出 212 01 02 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 城 乡 社 区 管 理 事 务 ) 3,039.00 3,039.00 212 01 03 机 关 服 务 ( 城 乡 社 区 管 理 事 务 ) 640.53 630.53 10.00 212 01 05 工 程 建 设 标 准 规 范 编 制 与 监 管 324.83 286.83 38.00 212 01 06 工 程 建 设 管 理 37.77 37.77 212 01 07 市 政 公 用 行 业 市 场 监 管 338.64 126.50 212.14 212 01 10 执 业 资 格 注 册 资 质 审 查 1,000.00 270.00 730.00 212 01 99 其 他 城 乡 社 区 管 理 事 务 支 出 4,432.13 1,101.81 3,330.32 02 城 乡 社 区 规 划 与 管 理 11,140.27 10,261.55 878.72 212 02 01 城 乡 社 区 规 划 与 管 理 11,140.27 10,261.55 878.72 06 建 设 市 场 管 理 与 监 督 107.43 78.28 29.15 212 06 01 建 设 市 场 管 理 与 监 督 107.43 78.28 29.15 215 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 90.00 90.00 61 新 型 墙 体 材 料 专 项 基 金 支 出 90.00 90.00 215 61 02 技 术 研 发 和 推 广 90.00 90.00 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 支 出 6
表 4:2014 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 科 目 编 码 类 款 项 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 其 他 支 出 ** ** ** ** 1 2 3 4 合 计 40,708.00 9,405.00 31,303.00 205 教 育 支 出 29,845.00 4,845.00 25,000.00 03 职 业 教 育 29,845.00 4,845.00 25,000.00 205 03 05 高 等 职 业 教 育 29,845.00 4,845.00 25,000.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1,829.38 1,397.38 432.00 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1,829.38 1,397.38 432.00 208 05 01 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 879.27 879.27 208 05 02 事 业 单 位 离 退 休 518.11 518.11 208 05 99 其 他 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支 出 432.00 432.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 462.15 462.15 05 医 疗 保 障 462.15 462.15 210 05 01 行 政 单 位 医 疗 272.06 272.06 210 05 02 事 业 单 位 医 疗 190.09 190.09 212 城 乡 社 区 支 出 8,571.47 2,700.47 5,871.00 01 城 乡 社 区 管 理 事 务 7,841.78 2,599.78 5,242.00 212 01 01 行 政 运 行 ( 城 乡 社 区 管 理 事 务 ) 1,407.67 1,407.67 212 01 02 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 城 乡 社 区 管 理 事 务 ) 3,039.00 3,039.00 212 01 03 机 关 服 务 ( 城 乡 社 区 管 理 事 务 ) 410.53 400.53 10.00 212 01 05 工 程 建 设 标 准 规 范 编 制 与 监 管 231.27 193.27 38.00 212 01 07 市 政 公 用 行 业 市 场 监 管 332.50 126.50 206.00 212 01 10 执 业 资 格 注 册 资 质 审 查 786.00 270.00 516.00 212 01 99 其 他 城 乡 社 区 管 理 事 务 支 出 1,634.81 201.81 1,433.00 02 城 乡 社 区 规 划 与 管 理 622.41 22.41 600.00 212 02 01 城 乡 社 区 规 划 与 管 理 622.41 22.41 600.00 06 建 设 市 场 管 理 与 监 督 107.28 78.28 29.00 212 06 01 建 设 市 场 管 理 与 监 督 107.28 78.28 29.00 7
表 5:2014 年 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 公 务 用 车 购 置 和 运 行 维 护 费 总 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 小 计 公 务 用 车 购 置 经 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 公 务 接 待 费 403 48 235 0 235 120 8
第 三 部 分 :2014 年 部 门 预 算 情 况 说 明 一 预 算 编 制 的 基 本 原 则 和 方 法 全 面 贯 彻 落 实 省 委 省 政 府 决 策 部 署, 按 照 总 量 控 制 有 保 有 压 科 学 安 排 讲 求 绩 效 的 原 则, 精 打 细 算 开 源 节 流, 统 筹 兼 顾 突 出 重 点, 深 化 改 革 完 善 管 理 严 格 落 实 中 央 和 省 厉 行 节 约 有 关 要 求, 大 力 压 减 一 般 性 开 支, 严 格 控 制 三 公 经 费, 降 低 行 政 运 行 成 本 部 门 预 算 编 制 实 行 综 合 预 算 制 度, 全 部 收 入 和 支 出 都 反 映 在 预 算 中 二 收 支 预 算 总 体 情 况 2014 年 收 入 预 算 为 61510.38 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 40708 万 元, 财 政 专 户 管 理 资 金 6300 万 元, 事 业 收 入 ( 不 含 教 育 及 医 疗 收 费 ) 13294 万 元, 事 业 单 位 经 营 收 入 40 万 元, 其 他 收 入 225.14 万 元, 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 93.56 万 元, 上 年 结 转 849.68 万 元 2014 年 支 出 预 算 为 61510.38 万 元, 其 中 : 教 育 支 出 36524.58 万 元, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1965.38 万 元, 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 462.15 万 元, 城 乡 社 区 支 出 22468.27 万 元, 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 90 万 元 三 财 政 拨 款 支 出 预 算 情 况 2014 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 40708 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1 教 育 ( 类 ) 职 业 教 育 ( 款 ) 支 出 29845 万 元, 主 要 9
用 于 山 东 城 市 建 设 职 业 学 院 人 员 经 费 公 用 经 费 及 职 业 教 育 方 面 的 支 出 2 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 支 出 1,829.38 万 元, 主 要 用 于 行 政 事 业 单 位 离 退 休 人 员 的 离 休 费 和 退 休 费 等 方 面 的 支 出 3 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 )462.15 万 元, 主 要 用 于 行 政 事 业 单 位 基 本 医 疗 保 险 缴 费 和 按 国 家 规 定 享 受 离 休 待 遇 人 员 的 医 疗 经 费 方 面 的 支 出 4 城 乡 社 区 支 出 ( 类 ) 城 乡 社 区 管 理 事 务 ( 款 )7841.78 万 元, 主 要 用 于 厅 机 关 和 厅 属 事 业 单 位 在 职 人 员 经 费 日 常 公 用 经 费 及 推 进 新 型 城 镇 化 发 展 加 快 保 障 性 安 居 工 程 建 设 监 督 管 理 房 地 产 市 场 编 制 工 程 建 设 标 准 规 范 监 督 管 理 市 政 公 用 行 业 市 场 和 执 业 资 格 注 册 等 方 面 的 支 出 5 城 乡 社 区 支 出 ( 类 ) 城 乡 社 区 规 划 与 管 理 ( 款 )622.41 万 元, 主 要 用 于 建 立 完 善 省 派 驻 城 乡 规 划 督 察 员 制 度 等 方 面 的 支 出 6 城 乡 社 区 支 出 ( 类 ) 建 设 市 场 管 理 与 监 督 ( 款 )107.28 万 元, 主 要 用 于 山 东 省 建 设 工 程 招 标 投 标 管 理 办 公 室 在 职 人 员 经 费 日 常 公 用 经 费 及 建 筑 工 程 招 投 标 市 场 管 理 方 面 的 支 出 四 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 预 算 情 况 2014 年, 通 过 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 公 务 用 车 购 置 和 运 行 维 护 费 公 务 接 待 费 等 三 公 经 费 预 10
算 共 403 万 元 1 因 公 出 国 ( 境 ) 费 预 算 48 万 元 包 括 单 位 工 作 人 员 公 务 出 国 ( 境 ) 的 差 旅 费 伙 食 补 助 费 杂 费 培 训 费 等 支 出 2 公 务 用 车 购 置 和 运 行 维 护 费 预 算 235 万 元 包 括 单 位 公 务 用 车 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 3 公 务 接 待 费 预 算 120 万 元 包 括 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 11