目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 决 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2015 年 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 二 收 入 决 算 表 三 支 出 决 算 表 四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 五 一 般 公 共

2015 年 山 东 省 地 质 矿 产 勘 查 开 发 局 部 门 决 算 1

目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 决 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2015 年 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 二 收 入 决 算 表 三 支 出 决 算 表 四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 七 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 第 三 部 分 2015 年 部 门 决 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释 2

第 一 部 分 部 门 概 况 3

一 主 要 职 能 1 贯 彻 执 行 国 家 有 关 地 质 矿 产 勘 查 开 发 的 方 针 政 策, 参 与 制 订 全 省 地 质 矿 产 勘 查 事 业 规 划 计 划 并 组 织 实 施 2 组 织 实 施 基 础 性 公 益 性 战 略 性 和 商 业 性 的 地 质 矿 产 勘 查 及 开 发 工 作, 开 展 国 外 地 质 矿 产 勘 查, 开 发 境 外 矿 产 资 源 ; 负 责 系 统 安 全 生 产 及 质 量 管 理 3 组 织 实 施 地 勘 体 制 改 革 和 科 技 创 新 工 作, 开 展 多 种 经 营 和 对 外 经 济 技 术 贸 易 合 作, 逐 步 推 进 地 勘 单 位 企 业 化 改 革 4 承 担 地 质 工 程 设 计 与 施 工, 保 护 和 治 理 地 质 环 境, 提 供 资 料 信 息 与 服 务 5 管 理 地 勘 经 费 局 机 关 财 务 资 产 及 所 属 单 位 的 国 有 资 产 6 负 责 本 系 统 人 事 劳 动 职 工 教 育 培 训 和 思 想 政 治 工 作 7 完 成 省 委 省 政 府 及 上 级 机 关 交 办 的 其 他 事 项 二 部 门 决 算 单 位 构 成 纳 入 山 东 省 地 质 矿 产 勘 查 开 发 局 部 门 决 算 编 制 范 围 的 预 算 单 位 共 21 个 包 括 : 1 山 东 省 地 质 矿 产 勘 查 开 发 局 ( 本 级 ) 2 山 东 省 地 质 矿 产 勘 查 开 发 局 第 一 地 质 大 队 3 山 东 省 地 质 矿 产 勘 查 开 发 局 第 二 地 质 大 队 4 山 东 省 地 质 矿 产 勘 查 开 发 局 第 三 地 质 大 队 5 山 东 省 地 质 矿 产 勘 查 开 发 局 第 四 地 质 大 队 6 山 东 省 地 质 矿 产 勘 查 开 发 局 第 五 地 质 大 队 7 山 东 省 地 质 矿 产 勘 查 开 发 局 第 六 地 质 大 队 4

8 山 东 省 地 质 矿 产 勘 查 开 发 局 第 七 地 质 大 队 9 山 东 省 地 质 矿 产 勘 查 开 发 局 第 八 地 质 大 队 10 山 东 省 地 质 测 绘 院 11 山 东 省 地 矿 技 工 学 校 12 山 东 省 物 化 探 勘 查 院 13 山 东 省 地 矿 职 工 医 院 14 青 岛 地 质 勘 查 开 发 局 15 青 岛 地 质 工 程 勘 察 院 16 山 东 省 地 质 矿 产 勘 查 开 发 局 八 〇 一 水 文 地 质 工 程 地 质 大 队 17 山 东 省 地 质 矿 产 勘 查 开 发 局 第 二 水 文 地 质 工 程 地 质 大 队 18 山 东 省 地 质 矿 产 勘 查 开 发 局 第 三 水 文 地 质 工 程 地 质 大 队 19 山 东 省 地 质 矿 产 勘 查 开 发 局 机 关 综 合 服 务 中 心 20 山 东 省 地 质 探 矿 机 械 厂 21 山 东 省 地 矿 建 筑 设 计 院 5

第 二 部 分 2015 年 部 门 决 算 表 6

收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 01 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 行 次 决 算 数 项 目 ( 按 功 能 分 类 ) 行 次 决 算 数 一 财 政 拨 款 收 入 1 100,613.69 ( 按 功 能 科 目 ) 30 二 上 级 补 助 收 入 2 一 一 般 公 共 服 务 支 出 31 三 事 业 收 入 3 2,261.56 二 外 交 支 出 32 四 经 营 收 入 4 169,876.88 三 国 防 支 出 33 五 附 属 单 位 上 缴 收 入 5 0.00 四 公 共 安 全 支 出 34 六 其 他 收 入 6 3,600.05 五 教 育 支 出 35 628.82 7 六 科 学 技 术 支 出 36 74.83 8 七 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 37 9 八 社 会 保 障 和 就 业 支 出 38 51,396.37 九 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 39 10 支 出 3,988.09 11 十 节 能 环 保 支 出 40 12 十 一 城 乡 社 区 支 出 41 13 十 二 农 林 水 支 出 42 14 十 三 交 通 运 输 支 出 43 15 十 四 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 44 16 十 五 商 业 服 务 业 等 支 出 45 17 十 六 金 融 支 出 46 18 十 七 援 助 其 他 地 区 支 出 47 19 十 八 国 土 海 洋 气 象 等 支 48 出 181,521.71 20 十 九 住 房 保 障 支 出 49 21 二 十 粮 油 物 资 储 备 支 出 50 22 二 十 一 其 他 支 出 51 23 二 十 二 债 务 还 本 支 出 52 24 二 十 三 债 务 付 息 支 出 53 本 年 收 入 合 计 25 276,352.18 本 年 支 出 合 计 54 237,609.83 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 26 0.00 结 余 分 配 55 28,285.27 上 年 结 转 和 结 余 27 2,465.20 年 末 结 转 和 结 余 56 12,922.29 28 0.00 57 0.00 合 计 29 278,817.38 合 计 58 278,817.38 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 7

收 入 决 算 表 公 开 02 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 收 入 合 计 财 政 拨 款 收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 类 款 项 合 计 276,352.18 100,613.69 2,261.56 169,876.88 3,600.05 205 教 育 支 出 631.11 611.00 20.11 20503 职 业 教 育 631.11 611.00 20.11 2050303 技 校 教 育 631.11 611.00 20.11 206 科 学 技 术 支 出 300.00 300.00 20609 科 技 重 大 专 项 300.00 300.00 2060901 科 技 重 大 专 项 300.00 300.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 51,427.65 48,002.48 38.18 2,759.29 627.69 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 51,415.65 47,990.48 38.18 2,759.29 627.69 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 494.08 494.08 2080502 事 业 单 位 离 退 休 50,921.57 47,496.40 38.18 2,759.29 627.69 20899 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 12.00 12.00 2089901 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 12.00 12.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 3,921.53 1,938.00 20.74 1,962.79 21005 医 疗 保 障 3,921.53 1,938.00 20.74 1,962.79 2100501 行 政 单 位 医 疗 73.00 73.00 2100502 事 业 单 位 医 疗 3,848.53 1,865.00 20.74 1,962.79 8

215 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 272.40 272.40 21505 工 业 和 信 息 产 业 监 管 272.40 272.40 2150510 工 业 和 信 息 产 业 支 持 272.40 272.40 220 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 219,799.49 49,489.81 2,182.52 165,154.79 2,972.36 22001 国 土 资 源 事 务 219,799.49 49,489.81 2,182.52 165,154.79 2,972.36 2200101 行 政 运 行 1,310.22 1,236.41 73.81 2200102 一 般 行 政 管 理 事 务 295.41 295.41 2200113 地 质 及 矿 产 资 源 调 查 132,113.75 4,745.03 127,368.72 2200120 矿 产 资 源 专 项 收 入 安 排 的 支 出 16,362.51 16,362.51 2200150 事 业 运 行 61,100.72 26,690.46 401.86 31,109.85 2,898.56 2200199 其 他 国 土 资 源 事 务 支 出 8,616.88 160.00 1,780.66 6,676.22 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 取 得 的 各 项 收 入 情 况 9

支 出 决 算 表 公 开 03 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 类 款 项 合 计 237,609.83 81,897.88 14,510.57 141,201.38 205 教 育 支 出 628.82 628.82 20503 职 业 教 育 628.82 628.82 2050303 技 校 教 育 628.82 628.82 206 科 学 技 术 支 出 74.83 74.83 20609 科 技 重 大 专 项 74.83 74.83 2060901 科 技 重 大 专 项 74.83 74.83 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 51,396.37 48,637.08 2,759.29 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 51,384.37 48,625.08 2,759.29 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 494.08 494.08 2080502 事 业 单 位 离 退 休 50,890.29 48,131.00 2,759.29 20899 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 12.00 12.00 2089901 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 12.00 12.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 3,988.09 2,025.30 1,962.79 21005 医 疗 保 障 3,988.09 2,025.30 1,962.79 2100501 行 政 单 位 医 疗 74.59 74.59 2100502 事 业 单 位 医 疗 3,913.50 1,950.71 1,962.79 10

220 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 181,521.71 30,606.68 14,435.74 136,479.29 22001 国 土 资 源 事 务 181,521.71 30,606.68 14,435.74 136,479.29 2200101 行 政 运 行 1,213.15 1,213.15 2200102 一 般 行 政 管 理 事 务 221.39 221.39 2200113 地 质 及 矿 产 资 源 调 查 103,893.60 4,601.17 99,292.43 2200120 矿 产 资 源 专 项 收 入 安 排 的 支 出 7,358.92 7,358.92 2200150 事 业 运 行 60,503.38 29,393.54 31,109.85 2200199 其 他 国 土 资 源 事 务 支 出 8,331.27 2,254.25 6,077.02 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 各 项 支 出 情 况 11

财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 收 入 支 出 项 目 行 行 一 般 公 共 预 金 额 小 计 次 次 算 财 政 拨 款 项 目 一 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 1 100,613.69 一 一 般 公 共 服 务 支 出 30 二 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 2 二 外 交 支 出 31 3 三 国 防 支 出 32 4 四 公 共 安 全 支 出 33 5 五 教 育 支 出 34 611.00 611.00 6 六 科 学 技 术 支 出 35 74.83 74.83 7 七 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 36 8 八 社 会 保 障 和 就 业 支 出 37 47,971.21 47,971.21 9 九 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 38 2,004.55 2,004.55 10 十 节 能 环 保 支 出 39 11 十 一 城 乡 社 区 支 出 40 12 十 二 农 林 水 支 出 41 13 十 三 交 通 运 输 支 出 42 14 十 四 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 43 15 十 五 商 业 服 务 业 等 支 出 44 公 开 04 表 单 位 : 万 元 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 12

16 十 六 金 融 支 出 45 17 十 七 援 助 其 他 地 区 支 出 46 18 十 八 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 47 40,081.24 40,081.24 19 十 九 住 房 保 障 支 出 48 20 二 十 粮 油 物 资 储 备 支 出 49 21 二 十 一 其 他 支 出 50 22 100,613.69 二 十 二 债 务 还 本 支 出 51 23 1,953.32 二 十 三 债 务 付 息 支 出 52 本 年 收 入 合 计 24 100,613.69 本 年 支 出 合 计 53 90,742.84 90,742.84 年 初 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 25 1,953.32 年 末 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 54 11,824.17 11,824.17 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 26 1,953.32 55 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 27 56 28 57 总 计 29 102,567.01 总 计 58 102,567.01 102,567.01 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 13

一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 公 开 05 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 类 款 项 合 计 90,742.84 77,851.18 12,891.65 205 教 育 支 出 611.00 611.00 20503 职 业 教 育 611.00 611.00 2050303 技 校 教 育 611.00 611.00 206 科 学 技 术 支 出 74.83 74.83 20609 科 技 重 大 专 项 74.83 74.83 2060901 科 技 重 大 专 项 74.83 74.83 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 47,971.21 47,971.21 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 47,959.21 47,959.21 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 494.08 494.08 2080502 事 业 单 位 离 退 休 47,465.13 47,465.13 20899 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 12.00 12.00 2089901 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 12.00 12.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 2,004.55 2,004.55 21005 医 疗 保 障 2,004.55 2,004.55 2100501 行 政 单 位 医 疗 74.59 74.59 2100502 事 业 单 位 医 疗 1,929.96 1,929.96 220 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 40,081.24 27,264.42 12,816.82 22001 国 土 资 源 事 务 40,081.24 27,264.42 12,816.82 14

2200101 行 政 运 行 1,171.31 1,171.31 2200102 一 般 行 政 管 理 事 务 221.39 221.39 2200113 地 质 及 矿 产 资 源 调 查 4,601.17 4,601.17 2200120 矿 产 资 源 专 项 收 入 安 排 的 支 出 7,358.92 7,358.92 2200150 事 业 运 行 26,093.12 26,093.12 2200199 其 他 国 土 资 源 事 务 支 出 635.34 635.34 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 实 际 支 出 情 况 15

一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 公 开 06 表 单 位 : 万 元 项 目 经 济 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 合 计 77,851.18 77,568.94 282.24 301 工 资 福 利 支 出 28,830.97 28,830.97 30101 基 本 工 资 13,928.92 13,928.92 30102 津 贴 补 贴 12,269.78 12,269.78 30103 奖 金 374.46 374.46 30104 社 会 保 障 缴 费 2,023.67 2,023.67 30107 绩 效 工 资 229.90 229.90 30199 其 他 工 资 福 利 支 出 4.24 4.24 302 商 品 和 服 务 支 出 282.24 282.24 30201 办 公 费 18.34 18.34 30204 手 续 费 0.24 0.24 30205 水 费 9.85 9.85 30207 邮 电 费 18.08 18.08 30208 取 暖 费 27.06 27.06 30211 差 旅 费 122.88 122.88 16

30213 维 修 ( 护 ) 费 3.03 3.03 30215 会 议 费 12.50 12.50 30216 培 训 费 10.97 10.97 30217 公 务 接 待 费 1.97 1.97 30226 劳 务 费 0.23 0.23 30228 工 会 经 费 14.82 14.82 30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 19.62 19.62 30239 其 他 交 通 费 用 21.79 21.79 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 0.87 0.87 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 48,737.97 48,737.97 30301 离 休 费 1,175.16 1,175.16 30302 退 休 费 41,467.02 41,467.02 30303 退 职 ( 役 ) 费 217.86 217.86 30304 抚 恤 金 8.03 8.03 30305 生 活 补 助 1,255.87 1,255.87 30307 医 疗 费 10.30 10.30 30309 奖 励 金 0.08 0.08 30311 住 房 公 积 金 110.36 110.36 30313 购 房 补 贴 4,492.83 4,492.83 30399 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 0.47 0.47 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 明 细 情 况 17

一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 公 开 07 表 单 位 : 万 元 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 小 计 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 用 车 购 置 公 务 用 车 运 行 费 费 公 务 接 待 费 21.58 0.00 19.62 0.00 19.62 1.97 注 : 决 算 数 包 括 当 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 及 以 前 年 度 结 转 资 金 安 排 的 实 际 支 出 - 18 -

第 三 部 分 2015 年 部 门 决 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 - 19 -

一 2015 年 部 门 决 算 情 况 说 明 ( 一 ) 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 2015 年 收 入 总 计 278817.38 万 元 ( 其 中 本 年 收 入 276352.18 万 元 ), 包 括 : 财 政 拨 款 收 入 100613.69 万 元, 事 业 收 入 2261.56 万 元, 经 营 收 入 169876.88 万 元, 其 他 收 入 3600.05 万 元, 年 初 结 转 和 结 余 2465.2 万 元 2015 年 支 出 总 计 278817.38 万 元 包 括 : 教 育 支 出 628.82 万 元, 科 学 技 术 支 出 74.83 万 元, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 51396.37 万 元, 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 3988.09 万 元, 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 181521.71 万 元, 结 余 分 配 28285.27 万 元, 年 末 结 转 和 结 余 12922.29 万 元 ( 二 ) 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 2015 年 财 政 拨 款 收 入 决 算 总 计 102567.01 万 元, 收 入 全 部 为 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款, 无 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入, 包 括 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 本 年 收 入 100613.69 万 元 年 初 结 转 和 结 余 1953.32 万 元 2015 年 财 政 拨 款 支 出 决 算 总 计 102567.01 万 元, 支 出 具 体 情 况 如 下 : 1 教 育 支 出 611 万 元, 主 要 为 局 属 技 工 学 校 的 支 出 2 科 学 技 术 支 出 74.83 万 元, 主 要 为 科 技 重 大 专 项 和 应 用 技 术 研 发 3 社 会 保 障 和 就 业 支 出 47971.21 万 元, 主 要 为 离 退 休 人 员 生 活 补 助 支 出 - 20 -

4 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 2004.55 万 元, 为 驻 济 单 位 的 医 疗 保 险 支 出 5 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 40081.24 万 元, 为 在 职 基 本 支 出 和 地 质 专 项 等 项 目 支 出 6 年 末 结 转 和 结 余 11824.17 万 元, 主 要 是 正 在 执 行 的 政 府 采 购 专 项 专 项 结 转 ( 三 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 2015 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 90742.84 万 元, 比 年 初 预 算 数 增 加 46579.44 万 元, 主 要 原 因 是 年 中 追 加 专 项 支 出 增 加 支 出 具 体 情 况 如 下 : 1 教 育 支 出 ( 类 ) 职 业 教 育 ( 款 ) 技 校 教 育 ( 项 ) 611 万 元, 主 要 为 局 属 技 工 学 校 的 支 出, 比 年 初 预 算 增 加 71 万 元, 主 要 原 因 为 养 老 保 险 改 革 增 资 调 整 2 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 科 技 重 大 专 项 ( 款 ) 科 技 重 大 专 项 ( 项 )74.83 万 元, 为 本 年 新 增 专 项, 主 要 为 局 属 山 东 省 物 化 探 勘 查 院 的 科 技 重 大 专 项 和 应 用 技 术 研 发 专 项 支 出 3 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ) 支 出 47971.21 万 元, 主 要 用 于 离 退 休 生 活 费 支 出, 比 年 初 预 算 数 增 加 36715.16 万 元, 主 要 原 因 养 老 保 险 改 革 未 到 位, 年 中 追 加 预 算 所 致 4 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 其 它 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 其 他 社 会 和 保 障 支 出 ( 项 )12 万 元, 主 要 是 离 休 干 部 抗 战 70 周 年 补 助 - 21 -

5. 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 行 政 单 位 医 疗 ( 项 )74.59 万 元 主 要 为 局 机 关 的 医 疗 保 险 与 年 初 预 算 基 本 持 平 6. 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 事 业 单 位 医 疗 ( 项 )1929.96 万 元, 主 要 为 所 属 驻 济 单 位 的 医 疗 保 险 比 年 初 预 算 减 少 42.67 万 元, 主 要 原 因 为 部 分 人 员 机 构 变 动 导 致 支 出 结 转 7. 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 ( 类 ) 国 土 资 源 事 务 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 支 出 1171.31 万 元, 主 要 用 于 地 矿 局 机 关 在 职 人 员 经 费 支 出, 比 年 初 预 算 数 增 加 121.78 万 元, 主 要 原 因 是 养 老 保 险 改 革 增 资 调 整 8. 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 ( 类 ) 国 土 资 源 事 务 ( 款 ) 地 质 及 矿 产 资 源 调 查 ( 项 )4601.17 万 元, 主 要 为 年 初 安 排 的 公 益 性 地 质 专 项 支 出 与 年 初 预 算 基 本 持 平 9. 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 ( 类 ) 国 土 资 源 事 务 ( 款 ) 矿 产 资 源 专 项 收 入 安 排 的 支 出 ( 项 )7358.92 万 元, 主 要 为 新 增 地 质 勘 查 专 项 支 出 10. 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 ( 类 ) 国 土 资 源 事 务 ( 款 ) 事 业 运 行 ( 项 )26093.12 万 元, 主 要 用 于 局 属 事 业 单 位 在 职 人 员 基 本 支 出 比 年 初 预 算 增 加 6654.17 万 元, 主 要 为 养 老 保 险 改 革 增 资 和 部 分 单 位 执 行 驻 地 津 补 贴 政 策 增 资 调 整 所 致 11. 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 ( 类 ) 国 土 资 源 事 务 ( 款 ) 其 他 国 土 资 源 事 务 支 出 ( 项 )635.34 万 元, 主 要 用 于 局 属 部 分 - 22 -

单 位 基 地 维 修 改 造 与 年 初 预 算 基 本 持 平 ( 四 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 情 况 2015 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 77851.18 万 元, 包 括 人 员 经 费 和 公 用 经 费, 支 出 具 体 情 况 如 下 : 人 员 经 费 77568.94 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 伙 食 补 助 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 离 休 费 退 休 费 抚 恤 金 生 活 补 助 医 疗 费 助 学 金 奖 励 金 住 房 公 积 金 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 等 公 用 经 费 282.24 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 ( 五 ) 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 情 况 山 东 省 地 质 矿 产 勘 查 开 发 局 没 有 政 府 性 基 金 收 入, 也 没 有 使 用 政 府 性 基 金 安 排 的 支 出, 故 本 表 无 数 据 二 重 要 事 项 说 明 ( 一 ) 机 关 运 行 经 费 支 出 情 况 说 明 2015 年 度 山 东 省 地 质 矿 产 勘 查 开 发 局 运 行 经 费 支 出 240.8 万 元 ( 二 ) 政 府 采 购 支 出 情 况 说 明 2015 年 本 部 门 政 府 采 购 金 额 6609.24 万 元, 其 中 : 政 府 - 23 -

采 购 货 物 金 额 5347.44 万 元 政 府 采 购 工 程 金 额 1138.97 万 元 政 府 采 购 服 务 金 额 122.83 万 元 授 予 中 小 企 业 合 同 金 额 4031 万 元, 占 政 府 采 购 总 额 的 61%, 其 中 : 授 予 小 微 企 业 合 同 金 额 1722.94 万 元, 占 政 府 采 购 总 额 的 57.83% ( 三 ) 国 有 资 产 占 用 情 况 说 明 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 部 门 共 有 车 辆 144 辆, 其 中, 公 务 用 车 82 辆 其 他 用 车 62 辆, 其 他 用 车 主 要 是 野 外 工 程 项 目 用 车 ; 单 位 价 值 200 万 元 以 上 大 型 设 备 557 台 ( 套 ) ( 四 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 情 况 1 三 公 经 费 支 出 情 况 及 增 减 变 动 原 因 2015 年 山 东 省 地 质 矿 产 勘 查 开 发 局 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 决 算 数 为 21.58 万 元 ( 含 厅 ( 局 ) 机 关 及 20 个 所 属 预 算 单 位 ), 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 0 万 元, 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 19.62 万 元, 公 务 接 待 费 1.97 万 元 2015 年 三 公 经 费 决 算 比 年 初 预 算 数 减 少 11.42 万 元, 主 要 原 因 是 公 务 用 车 费 用 减 少 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 0 万 元 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 10.4 万 元 公 务 接 待 费 减 少 1.02 万 元 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 的 主 要 原 因 是 公 务 车 辆 改 革, 车 辆 减 少 公 务 接 待 费 减 少 的 主 要 原 因 加 强 公 务 接 待 工 作 管 理, 严 格 执 行 公 务 接 待 办 法, 严 格 审 核 接 人 员 和 次 数, 压 缩 开 支, 减 少 公 务 接 待 支 出 2 三 公 经 费 支 出 相 关 情 况 说 明 2015 年 无 因 公 出 国 ( 境 ) 费 指 单 位 工 作 人 员 公 务 出 国 - 24 -

( 境 ) 的 差 旅 费 伙 食 补 助 费 杂 费 培 训 费 等 支 出 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 指 单 位 公 务 用 车 购 置 费 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 其 中 : 公 务 用 车 购 置 费 0 万 元 公 务 用 车 运 行 维 护 费 19.61 万 元 主 要 用 于 山 东 省 地 质 矿 产 勘 查 开 发 局 机 关 公 务 用 车 维 护 费 用 2015 年 年 末 山 东 省 地 质 矿 产 勘 查 开 发 局 机 关 财 政 拨 款 开 支 运 行 维 护 费 的 公 务 用 车 年 末 保 有 量 为 5 辆 公 务 接 待 费 指 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 2015 年 公 务 接 待 费 支 出 主 要 是 国 内 公 务 接 待 和 会 议 室 接 待 用 茶, 其 中 会 议 室 接 待 用 茶 0.84 万 元 ; 接 待 费 1.13 万 元, 主 要 用 于 国 内 接 待 其 他 省 份 地 矿 系 统 核 工 业 系 统 煤 炭 系 统 等 业 务 调 研, 共 计 接 待 10 批 次 98 人 次 - 25 -

第 四 部 分 名 词 解 释 - 26 -

一 财 政 拨 款 收 入 : 指 由 省 级 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 按 现 行 管 理 制 度, 省 级 部 门 决 算 中 反 映 的 财 政 拨 款 包 括 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 政 府 性 基 金 财 政 拨 款 二 上 级 补 助 收 入 : 指 事 业 单 位 从 主 管 部 门 和 上 级 单 位 取 得 的 非 财 政 补 助 收 入 三 事 业 收 入 : 指 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 取 得 的 收 入 包 括 事 业 单 位 收 到 的 财 政 专 户 实 际 核 拨 的 教 育 收 费 等 四 经 营 收 入 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 取 得 的 收 入 五 附 属 单 位 上 缴 收 入 : 指 事 业 单 位 附 属 独 立 核 算 单 位 按 照 有 关 规 定 上 缴 的 收 入 六 其 他 收 入 : 指 单 位 取 得 的 除 上 述 财 政 拨 款 收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 等 以 外 的 各 项 收 入 七 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 : 指 事 业 单 位 在 预 计 用 当 年 的 财 政 拨 款 收 入 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 等 不 足 以 安 排 当 年 支 出 的 情 况 下, 使 用 以 前 年 度 积 累 的 事 业 基 金 ( 事 业 单 位 当 年 收 支 相 抵 后 按 国 家 规 定 提 取 用 于 弥 补 以 后 年 度 收 支 差 额 的 基 金 ) 弥 补 本 年 度 收 支 缺 口 的 资 金 八 年 初 结 转 和 结 余 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金, 或 项 目 已 完 成 等 产 生 的 - 27 -

结 余 资 金 九 结 余 分 配 : 指 事 业 单 位 按 照 事 业 单 位 会 计 制 度 的 规 定 从 非 财 政 补 助 结 余 中 分 配 的 事 业 基 金 和 职 工 福 利 基 金 等 十 年 末 结 转 和 结 余 : 指 单 位 按 照 有 关 规 定 结 转 到 下 年 继 续 使 用 的 资 金, 或 项 目 已 完 成 等 产 生 的 结 余 资 金 十 一 基 本 支 出 : 指 单 位 为 保 障 其 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 各 项 支 出 十 二 项 目 支 出 : 指 单 位 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 的 工 作 任 务 或 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 十 三 经 营 支 出 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 发 生 的 支 出 十 四 三 公 经 费 : 指 省 级 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 差 旅 费 伙 食 补 助 费 杂 费 培 训 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 购 置 费 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 十 五 机 关 运 行 经 费 : 为 保 障 行 政 单 位 ( 含 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金, 包 括 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 - 28 -

材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 以 及 其 他 费 用 等 - 29 -