2015年山东省医学科学院部门决算

2015 年 山 东 省 医 学 科 学 院 部 门 决 算 1

目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 决 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2015 年 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 二 收 入 决 算 表 三 支 出 决 算 表 四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 七 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 八 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 第 三 部 分 2015 年 部 门 决 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释 2

第 一 部 分 部 门 概 况 3

一 主 要 职 能 山 东 省 医 学 科 学 院 是 集 医 学 科 研 临 床 医 疗 疾 病 防 治 医 学 教 育 科 技 支 撑 管 理 与 服 务 等 职 能 于 一 体 的 综 合 性 医 学 科 研 机 构 主 要 从 事 医 学 科 研 临 床 医 疗 疾 病 防 治 医 学 教 育 医 药 研 制 开 发 继 续 教 育 ; 开 展 专 业 培 训 技 术 咨 询 学 术 交 流 ; 制 订 医 学 科 研 计 划 并 组 织 实 施 ; 承 担 指 导 全 省 医 学 科 研 业 务 工 作 等 全 院 现 有 中 国 工 程 院 院 士 2 人, 国 家 有 突 出 贡 献 中 青 年 专 家 1 人, 万 人 计 划 第 一 批 百 千 万 工 程 领 军 人 才 1 人, 新 世 纪 百 千 万 人 才 工 程 国 家 级 人 选 1 人, 泰 山 学 者 攀 登 计 划 专 家 3 人 泰 山 学 者 特 聘 专 家 10 人 山 东 省 优 秀 创 新 团 队 2 个 ; 博 士 生 导 师 22 人, 硕 士 生 导 师 212 人 29 位 两 院 院 士 43 位 海 外 专 家 担 任 院 顾 问 或 客 座 教 授 全 院 有 1 个 省 部 共 建 国 家 重 点 实 验 室 培 育 基 地 1 个 卫 生 部 重 点 实 验 室 4 个 国 家 临 床 重 点 专 科 1 个 国 家 中 医 药 局 重 点 学 科 1 个 山 东 省 集 中 建 设 的 重 点 实 验 室 4 个 省 重 点 实 验 室 2 个 省 级 示 范 工 程 技 术 研 究 中 心 4 个 省 级 工 程 技 术 研 究 中 心, 为 国 家 化 学 中 毒 医 疗 救 治 基 地 和 国 家 核 辐 射 医 疗 救 治 基 地, 综 合 实 力 位 居 全 国 省 级 医 学 科 研 院 所 前 列 二 部 门 决 算 单 位 构 成 山 东 省 医 学 科 学 院 部 门 决 算 包 括 : 院 ( 本 级 ) 决 算 院 属 11 个 事 业 单 位 决 算 纳 入 山 东 省 医 学 科 学 院 2015 年 部 门 决 算 编 制 范 围 的 预 算 4

单 位 共 12 个, 详 细 情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 备 注 1 山 东 省 医 学 科 学 院 ( 本 级 ) 2 山 东 省 职 业 卫 生 与 职 业 病 防 治 研 究 院 3 山 东 省 医 学 科 学 院 基 础 医 学 研 究 所 4 山 东 省 医 学 科 学 院 放 射 医 学 研 究 所 5 山 东 省 医 学 科 学 院 药 物 研 究 所 6 山 东 省 医 药 卫 生 科 技 信 息 研 究 所 7 山 东 省 实 验 动 物 中 心 8 山 东 省 内 分 泌 与 代 谢 病 研 究 所 9 山 东 省 医 药 生 物 技 术 研 究 中 心 10 山 东 省 眼 科 研 究 所 11 山 东 省 医 学 科 学 院 附 属 医 院 12 山 东 省 医 学 科 学 院 研 究 生 教 育 中 心 5

第 二 部 分 2015 年 部 门 决 算 表 6

收 入 支 出 决 算 总 表 收 入 支 出 公 开 01 表 单 位 : 万 元 项 目 行 次 决 算 数 项 目 ( 按 功 能 分 类 ) 行 次 决 算 数 一 财 政 拨 款 收 入 1 27,136.35 一 一 般 公 共 服 务 支 出 30 二 上 级 补 助 收 入 2 二 外 交 支 出 31 三 事 业 收 入 3 50,297.53 三 国 防 支 出 32 四 经 营 收 入 4 四 公 共 安 全 支 出 33 五 附 属 单 位 上 缴 收 入 5 五 教 育 支 出 34 3,283.96 六 其 他 收 入 6 3,046.86 六 科 学 技 术 支 出 35 59,146.68 7 七 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 36 8 八 社 会 保 障 和 就 业 支 出 37 5,527.12 9 九 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 10 十 节 能 环 保 支 出 39 11 十 一 城 乡 社 区 支 出 40 12 十 二 农 林 水 支 出 41 13 十 三 交 通 运 输 支 出 42 14 十 四 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 43 38 5,113.58 15 十 五 商 业 服 务 业 等 支 出 44 100.00 16 十 六 金 融 支 出 45 17 十 七 援 助 其 他 地 区 支 出 46 18 十 八 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 47 19 十 九 住 房 保 障 支 出 48 20 二 十 粮 油 物 资 储 备 支 出 49 21 二 十 一 其 他 支 出 50 22 二 十 二 债 务 还 本 支 出 51 23 二 十 三 债 务 付 息 支 出 52 24 53 本 年 收 入 合 计 25 80,480.74 本 年 支 出 合 计 54 73,171.34 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 26 448.51 结 余 分 配 55 8,915.05 上 年 结 转 和 结 余 27 5,870.79 年 末 结 转 和 结 余 56 4,713.64 28 57 合 计 29 86,800.04 总 计 58 86,800.04 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 7

收 入 决 算 表 公 开 02 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 收 入 合 计 财 政 拨 款 收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 类 款 项 合 计 80,480.74 27,136.35 50,297.53 3,046.86 205 教 育 支 出 3,525.98 1,928.95 1,590.94 6.09 20502 普 通 教 育 3,525.98 1,928.95 1,590.94 6.09 2050205 高 等 教 育 3,525.98 1,928.95 1,590.94 6.09 206 科 学 技 术 支 出 67,654.94 16,646.99 48,137.02 2,870.92 20602 基 础 研 究 40,118.54 12,300.36 25,050.26 2,767.92 2060201 机 构 运 行 32,070.43 7,596.97 21,753.11 2,720.35 2060203 自 然 科 学 基 金 217.50 217.50 2060204 重 点 实 验 室 及 相 关 设 施 333.94 333.94 2060299 其 他 基 础 研 究 支 出 7,496.67 4,485.89 2,963.21 47.57 20603 应 用 研 究 24,057.09 2,576.00 21,381.09 100.00 2060399 其 他 应 用 研 究 支 出 24,057.09 2,576.00 21,381.09 100.00 20604 技 术 研 究 与 开 发 1,708.67 1,705.67 3.00 2060402 应 用 技 术 研 究 与 开 发 1,708.67 1,705.67 3.00 20605 科 技 条 件 与 服 务 884.13 884.13 2060503 科 技 条 件 专 项 634.13 634.13 2060599 其 他 科 技 条 件 与 服 务 支 出 250.00 250.00 20609 科 技 重 大 专 项 886.50 886.50 8

2060901 科 技 重 大 专 项 886.50 886.50 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 5,527.12 5,309.64 158.41 59.07 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 5,519.62 5,302.14 158.41 59.07 2080502 事 业 单 位 离 退 休 5,519.62 5,302.14 158.41 59.07 20899 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 7.50 7.50 2089901 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 7.50 7.50 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 3,597.49 3,075.56 411.16 110.78 21002 公 立 医 院 2,600.00 2,600.00 2100201 综 合 医 院 1,600.00 1,600.00 2100208 其 他 专 科 医 院 1,000.00 1,000.00 21004 公 共 卫 生 123.56 123.56 2100409 重 大 公 共 卫 生 专 项 123.56 123.56 21005 医 疗 保 障 873.93 352.00 411.16 110.78 2100502 事 业 单 位 医 疗 873.93 352.00 411.16 110.78 215 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 75.20 75.20 21505 工 业 和 信 息 产 业 监 管 75.20 75.20 2150510 工 业 和 信 息 产 业 支 持 75.20 75.20 216 商 业 服 务 业 等 支 出 100.00 100.00 21699 其 他 商 业 服 务 业 等 支 出 100.00 100.00 2169999 其 他 商 业 服 务 业 等 支 出 100.00 100.00 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 取 得 的 各 项 收 入 情 况 9

支 出 决 算 表 公 开 03 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 类 款 项 合 计 73,171.34 32,092.73 41,078.61 205 教 育 支 出 3,283.96 1,845.76 1,438.19 20502 普 通 教 育 3,283.96 1,845.76 1,438.19 2050205 高 等 教 育 3,283.96 1,845.76 1,438.19 206 科 学 技 术 支 出 59,146.68 23,845.91 35,300.77 20602 基 础 研 究 32,251.00 23,845.91 8,405.08 2060201 机 构 运 行 23,845.91 23,845.91 2060203 自 然 科 学 基 金 51.81 51.81 2060204 重 点 实 验 室 及 相 关 设 施 609.81 609.81 2060299 其 他 基 础 研 究 支 出 7,743.46 7,743.46 20603 应 用 研 究 23,910.77 23,910.77 2060399 其 他 应 用 研 究 支 出 23,910.77 23,910.77 20604 技 术 研 究 与 开 发 1,726.63 1,726.63 2060402 应 用 技 术 研 究 与 开 发 1,726.63 1,726.63 20605 科 技 条 件 与 服 务 634.33 634.33 2060503 科 技 条 件 专 项 634.13 634.13 2060599 其 他 科 技 条 件 与 服 务 支 出 0.20 0.20 10

20609 科 技 重 大 专 项 622.96 622.96 2060901 科 技 重 大 专 项 622.96 622.96 20699 其 他 科 学 技 术 支 出 1.00 1.00 2069999 其 他 科 学 技 术 支 出 1.00 1.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 5,527.12 5,527.12 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 5,519.62 5,519.62 2080502 事 业 单 位 离 退 休 5,519.62 5,519.62 20899 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 7.50 7.50 2089901 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 7.50 7.50 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 5,113.58 873.93 4,239.65 21002 公 立 医 院 4,122.23 4,122.23 2100201 综 合 医 院 2,299.23 2,299.23 2100204 职 业 病 防 治 医 院 591.91 591.91 2100208 其 他 专 科 医 院 1,231.09 1,231.09 21004 公 共 卫 生 117.42 117.42 2100409 重 大 公 共 卫 生 专 项 117.42 117.42 21005 医 疗 保 障 873.93 873.93 2100502 事 业 单 位 医 疗 873.93 873.93 216 商 业 服 务 业 等 支 出 100.00 100.00 21699 其 他 商 业 服 务 业 等 支 出 100.00 100.00 2169999 其 他 商 业 服 务 业 等 支 出 100.00 100.00 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 各 项 支 出 情 况 11

财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 收 入 支 出 项 目 行 次 金 额 项 目 行 一 般 公 共 预 算 小 计 次 财 政 拨 款 一 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 1 27136.35 一 一 般 公 共 服 务 支 出 30 二 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 2 二 外 交 支 出 31 3 三 国 防 支 出 32 4 四 公 共 安 全 支 出 33 5 五 教 育 支 出 34 1928.95 1928.95 6 六 科 学 技 术 支 出 35 16885.55 16885.55 7 七 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 36 8 八 社 会 保 障 和 就 业 支 出 37 5309.64 5309.64 9 九 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 38 4591.65 4591.65 10 十 节 能 环 保 支 出 39 11 十 一 城 乡 社 区 支 出 40 12 十 二 农 林 水 支 出 41 13 十 三 交 通 运 输 支 出 42 14 十 四 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 43 15 十 五 商 业 服 务 业 等 支 出 44 100 100 16 十 六 金 融 支 出 45 17 十 七 援 助 其 他 地 区 支 出 46 18 十 八 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 47 19 十 九 住 房 保 障 支 出 48 20 二 十 粮 油 物 资 储 备 支 出 49 21 二 十 一 其 他 支 出 50 公 开 04 表 单 位 : 万 元 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 12

22 二 十 二 债 务 还 本 支 出 51 23 二 十 三 债 务 付 息 支 出 52 本 年 收 入 合 计 24 27136.35 本 年 支 出 合 计 53 28815.79 28815.79 年 初 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 25 5119.44 年 末 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 54 3440 3440 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 26 5119.44 55 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 27 56 28 57 总 计 29 32255.79 总 计 58 32255.79 32255.79 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 13

一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 公 开 05 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 类 款 项 合 计 28,815.79 14,893.56 13,922.23 205 教 育 支 出 1,928.95 1,634.94 294.01 20502 普 通 教 育 1,928.95 1,634.94 294.01 2050205 高 等 教 育 1,928.95 1,634.94 294.01 206 科 学 技 术 支 出 16,885.55 7,596.97 9,288.57 20602 基 础 研 究 12,682.33 7,596.97 5,085.36 2060201 机 构 运 行 7,596.97 7,596.97 2060203 自 然 科 学 基 金 51.81 51.81 2060204 重 点 实 验 室 及 相 关 设 施 275.87 275.87 2060299 其 他 基 础 研 究 支 出 4,757.67 4,757.67 20603 应 用 研 究 2,479.68 2,479.68 2060399 其 他 应 用 研 究 支 出 2,479.68 2,479.68 20604 技 术 研 究 与 开 发 465.25 465.25 2060402 应 用 技 术 研 究 与 开 发 465.25 465.25 20605 科 技 条 件 与 服 务 634.33 634.33 2060503 科 技 条 件 专 项 634.13 634.13 2060599 其 他 科 技 条 件 与 服 务 支 出 0.20 0.20 20609 科 技 重 大 专 项 622.96 622.96 2060901 科 技 重 大 专 项 622.96 622.96 20699 其 他 科 学 技 术 支 出 1.00 1.00 14

2069999 其 他 科 学 技 术 支 出 1.00 1.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 5,309.64 5,309.64 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 5,302.14 5,302.14 2080502 事 业 单 位 离 退 休 5,302.14 5,302.14 20899 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 7.50 7.50 2089901 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 7.50 7.50 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 4,591.65 352.00 4,239.65 21002 公 立 医 院 4,122.23 4,122.23 2100201 综 合 医 院 2,299.23 2,299.23 2100204 职 业 病 防 治 医 院 591.91 591.91 2100208 其 他 专 科 医 院 1,231.09 1,231.09 21004 公 共 卫 生 117.42 117.42 2100409 重 大 公 共 卫 生 专 项 117.42 117.42 21005 医 疗 保 障 352.00 352.00 2100502 事 业 单 位 医 疗 352.00 352.00 216 商 业 服 务 业 等 支 出 100.00 100.00 21699 其 他 商 业 服 务 业 等 支 出 100.00 100.00 2169999 其 他 商 业 服 务 业 等 支 出 100.00 100.00 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 实 际 支 出 情 况 15

一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 公 开 06 表 单 位 : 万 元 经 济 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 类 款 合 计 14,893.56 13,538.74 1,354.82 301 工 资 福 利 支 出 7,492.12 7,492.12 30101 基 本 工 资 3,255.19 3,255.19 30102 津 贴 补 贴 1,814.89 1,814.89 30103 奖 金 250.43 250.43 30104 社 会 保 障 缴 费 392.25 392.25 30107 绩 效 工 资 1,735.85 1,735.85 30199 其 他 工 资 福 利 支 出 43.49 43.49 302 商 品 和 服 务 支 出 1,354.82 1,354.82 30201 办 公 费 68.87 68.87 30202 印 刷 费 6.97 6.97 30205 水 费 26.96 26.96 30206 电 费 72.13 72.13 30207 邮 电 费 14.70 14.70 30208 取 暖 费 300.21 300.21 30209 物 业 管 理 费 27.23 27.23 30211 差 旅 费 19.94 19.94 30212 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 7.65 7.65 30213 维 修 ( 护 ) 费 77.44 77.44 30214 租 赁 费 46.90 46.90 16

30215 会 议 费 4.69 4.69 30216 培 训 费 2.40 2.40 30217 公 务 接 待 费 5.00 5.00 30218 专 用 材 料 费 118.21 118.21 30226 劳 务 费 139.85 139.85 30227 委 托 业 务 费 222.16 222.16 30228 工 会 经 费 19.48 19.48 30229 福 利 费 5.57 5.57 30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 12.04 12.04 30240 税 金 及 附 加 费 用 16.37 16.37 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 140.07 140.07 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 6,046.62 6,046.62 30301 离 休 费 595.23 595.23 30302 退 休 费 4,531.27 4,531.27 30304 抚 恤 金 12.19 12.19 30305 生 活 补 助 39.50 39.50 30307 医 疗 费 10.89 10.89 30308 助 学 金 394.48 394.48 30309 奖 励 金 0.10 0.10 30311 住 房 公 积 金 449.42 449.42 30399 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 13.53 13.53 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 明 细 情 况 17

政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 科 目 编 码 科 目 名 称 上 年 结 转 和 结 余 本 年 收 入 类 款 项 合 计 本 年 支 出 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 公 开 07 表 单 位 : 万 元 年 末 结 转 和 结 余 注 : 山 东 省 医 学 科 学 院 没 有 政 府 性 基 金 收 入, 也 没 有 使 用 政 府 性 基 金 安 排 的 支 出, 故 本 表 无 数 据 18

一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 公 开 08 表 单 位 : 万 元 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 小 计 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 公 务 用 车 公 务 用 车 运 行 购 置 费 维 护 费 公 务 接 待 费 48.19 7.65 35.54 35.54 5.00 注 : 决 算 数 包 括 当 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 及 以 前 年 度 结 转 资 金 安 排 的 实 际 支 出 - 19 -

第 三 部 分 2015 年 部 门 决 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 - 20 -

一 2015 年 部 门 决 算 情 况 说 明 ( 一 ) 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 2015 年 收 入 总 计 86800.04 万 元 ( 其 中 本 年 收 入 80480.74 万 元 ), 包 括 : 财 政 拨 款 收 入 27136.35 万 元, 事 业 收 入 50297.53 万 元, 其 他 收 入 3046.86 万 元, 年 初 结 转 和 结 余 5870.79 万 元, 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 448.51 万 元 2015 年 支 出 总 计 86800.04 万 元 ( 其 中 本 年 支 出 73171.34 万 元 ), 包 括 : 教 育 支 出 ( 类 )3283.96 万 元, 科 学 技 术 支 出 ( 类 )59146.68 万 元, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 5527.12 万 元, 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 )5113.58 万 元, 商 业 服 务 业 等 支 出 ( 类 )100.00 万 元, 结 余 分 配 8915.05 万 元, 年 末 结 转 和 结 余 4713.64 万 元 ( 二 ) 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 2015 年 财 政 拨 款 收 入 决 算 总 计 32255.79 万 元, 收 入 全 部 为 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款, 无 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入, 包 括 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 本 年 收 入 27136.35 万 元 年 初 结 转 和 结 余 5119.44 万 元 2015 年 财 政 拨 款 支 出 决 算 总 计 32255.79 万 元, 支 出 具 体 情 况 如 下 : 1 教 育 ( 类 ) 支 出 1928.95 万 元, 主 要 用 于 山 东 省 医 学 科 学 院 研 究 生 教 育 中 心 ( 医 学 与 生 命 科 学 学 院 ) 教 育 支 出 2 科 学 技 术 ( 类 ) 支 出 16885.55 万 元, 主 要 用 于 科 研 机 构 运 行 经 费 及 科 研 项 目 支 出 - 21 -

3 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 支 出 5309.64 万 元, 主 要 用 于 离 退 休 人 员 经 费 支 出 4 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 ( 类 ) 支 出 4591.65 万 元, 主 要 用 于 医 院 门 诊 综 合 楼 建 设 和 单 位 医 疗 保 险 缴 费 5 商 业 服 务 业 等 ( 类 ) 支 出 100.00 万 元, 主 要 用 于 我 院 所 属 生 物 中 心 专 项 经 费 6 年 末 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 3440.00 万 元, 主 要 是 职 业 病 防 治 综 合 楼 建 设 资 金 结 转 2207 万 元, 其 他 为 科 研 专 项 经 费 结 转 ( 三 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 2015 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 28815.79 万 元, 比 年 初 预 算 数 增 加 6714.85 万 元, 主 要 原 因 是 年 中 申 请 项 目 经 费 及 增 拨 部 分 财 政 经 费 支 出 具 体 情 况 如 下 : 1 教 育 ( 类 ) 普 通 教 育 ( 款 ) 高 等 教 育 ( 项 ) 支 出 1928.25 万 元, 主 要 用 于 山 东 省 医 学 科 学 院 研 究 生 教 育 中 心 ( 医 学 与 生 命 科 学 学 院 ) 教 育 支 出, 比 年 初 预 算 数 减 少 6.05 万 元, 主 要 原 因 是 政 府 采 购 节 约 资 金 收 回 财 政 2 科 学 技 术 ( 类 ) 基 础 研 究 ( 款 ) 机 构 运 行 ( 项 ) 支 出 7596.97 万 元, 主 要 用 于 科 研 单 位 人 员 经 费 及 公 用 经 费, 比 年 初 预 算 数 增 加 2563.54 万 元, 主 要 原 因 是 财 政 年 中 核 拨 我 院 2013-2015 年 绩 效 工 资 增 资 3 科 学 技 术 ( 类 ) 基 础 研 究 ( 款 ) 自 然 科 学 基 金 ( 项 ) 支 出 51.81 万 元, 主 要 用 于 自 然 科 学 基 金 课 题 支 出, 比 年 初 预 算 数 减 少 21.19 万 元, 主 要 原 因 是 年 末 部 分 课 题 结 转 - 22 -

4 科 学 技 术 ( 类 ) 基 础 研 究 ( 款 ) 重 点 实 验 室 及 相 关 设 施 ( 项 ) 支 出 275.87 万 元, 主 要 用 于 重 点 实 验 室 建 设 支 出, 比 年 初 预 算 数 减 少 49.02 万 元, 主 要 原 因 是 年 末 重 点 实 验 室 项 目 经 费 结 转 5 科 学 技 术 ( 类 ) 基 础 研 究 ( 款 ) 其 他 基 础 研 究 ( 项 ) 支 出 4757.67 万 元 主 要 用 于 基 础 科 研 项 目 支 出, 比 年 初 预 算 数 减 少 11.12 万 元, 主 要 原 因 是 年 末 部 分 专 项 经 费 结 转 6 科 学 技 术 ( 类 ) 应 用 研 究 ( 款 ) 其 他 应 用 研 究 ( 项 ) 支 出 2479.68 万 元, 主 要 用 于 应 用 研 究 项 目 支 出, 比 年 初 预 算 数 增 加 1550.06 万 元, 主 要 原 因 是 年 中 追 加 应 用 研 究 项 目 经 费 7 科 学 技 术 ( 类 ) 技 术 研 究 与 开 发 ( 款 ) 应 用 技 术 研 究 与 开 发 ( 项 ) 支 出 465.25 万 元, 主 要 用 于 科 研 课 题 支 出, 比 年 初 预 算 数 减 少 194.53 万 元, 主 要 原 因 是 部 分 科 研 课 题 经 费 结 转 8 科 学 技 术 ( 类 ) 科 技 条 件 与 服 务 ( 款 ) 科 技 条 件 专 项 ( 项 ) 支 出 634.13 万 元, 主 要 用 于 科 技 基 础 条 件 建 设 支 出, 比 年 初 预 算 数 增 加 634.13 万 元, 主 要 原 因 是 年 中 申 请 科 技 基 础 条 件 建 设 经 费 9 科 学 技 术 ( 类 ) 科 技 条 件 与 服 务 ( 款 ) 其 他 科 技 条 件 与 服 务 支 出 ( 项 ) 支 出 0.20 万 元, 主 要 用 于 科 技 支 出, 与 年 初 预 算 持 平 10 科 学 技 术 ( 类 ) 科 技 重 大 专 项 ( 款 ) 科 技 重 大 专 项 ( 项 ) 支 出 622.96 万 元, 主 要 用 于 科 技 重 大 项 目 支 出, 比 年 - 23 -

初 预 算 数 增 加 622.96 万 元, 主 要 原 因 是 年 中 追 加 科 技 重 大 专 项 经 费 11 科 学 技 术 ( 类 ) 其 他 科 学 技 术 ( 款 ) 其 他 科 学 技 术 ( 项 ) 支 出 1.00 万 元, 主 要 用 于 科 学 技 术 有 关 支 出, 与 年 初 预 算 数 持 平 12 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 事 业 单 位 离 退 休 ( 项 ) 支 出 5302.14 万 元, 主 要 用 于 离 退 休 人 员 经 费 支 出, 比 年 初 预 算 数 增 加 3608.14 万 元, 主 要 原 因 是 考 虑 社 保 改 革 因 素, 年 初 预 算 仅 下 达 第 一 季 度 离 退 休 经 费, 后 追 加 剩 余 部 分 离 退 休 经 费 13 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 其 他 社 会 保 障 和 就 业 ( 款 ) 其 他 社 会 保 障 和 就 业 ( 项 ) 支 出 7.50 万 元, 主 要 用 于 抗 战 离 休 人 员 补 助, 比 年 初 预 算 数 增 加 7.50 万 元, 主 要 原 因 是 年 中 增 发 抗 战 离 休 人 员 补 助 14 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 ( 类 ) 公 立 医 院 ( 款 ) 综 合 医 院 ( 项 ) 支 出 2299.23 万 元, 主 要 用 于 医 院 门 诊 楼 建 设, 与 年 初 预 算 数 持 平 15 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 ( 类 ) 公 立 医 院 ( 款 ) 职 业 病 防 治 医 院 ( 项 ) 支 出 591.91 万 元, 主 要 用 于 职 业 病 医 院 综 合 楼 建 设, 比 年 初 预 算 数 减 少 1908.09 万 元, 主 要 原 因 是 职 业 病 综 合 楼 建 设 经 费 结 转 16 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 ( 类 ) 公 立 医 院 ( 款 ) 其 他 专 科 医 院 ( 项 ) 支 出 1231.09 万 元, 主 要 用 于 专 科 医 院 基 建 项 目, 比 年 初 预 算 数 减 少 298.91 万 元, 主 要 原 因 是 部 分 基 建 经 - 24 -

费 结 转 17 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 ( 类 ) 公 共 卫 生 ( 款 ) 重 大 公 共 卫 生 专 项 ( 项 ) 支 出 117.42 万 元, 主 要 用 于 公 共 卫 生 服 务 支 出, 比 年 初 预 算 数 增 加 117.42 万 元, 主 要 原 因 是 年 中 增 拨 公 共 卫 生 防 治 经 费 18 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 事 业 单 位 医 疗 ( 项 ) 支 出 352.00 万 元, 主 要 用 于 职 工 医 疗 保 险 缴 费 支 出, 与 年 初 预 算 数 持 平 19 商 业 服 务 业 等 ( 类 ) 其 他 商 业 服 务 业 等 ( 款 ) 其 他 商 业 服 务 业 等 ( 项 ) 支 出 100 万 元, 主 要 用 于 生 物 中 心 专 项 经 费 支 出, 比 年 初 预 算 数 增 加 100 万 元, 主 要 原 因 是 年 中 追 加 专 项 经 费 ( 四 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 情 况 2015 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 14893.56 万 元, 包 括 人 员 经 费 和 公 用 经 费, 支 出 具 体 情 况 如 下 : 人 员 经 费 13538.74 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 离 休 费 退 休 费 抚 恤 金 生 活 补 助 医 疗 费 助 学 金 奖 励 金 住 房 公 积 金 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 等 公 用 经 费 1354.82 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 税 金 及 附 加 费 用 其 他 商 品 - 25 -

和 服 务 支 出 ( 五 ) 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 情 况 山 东 省 医 学 科 学 院 没 有 政 府 性 基 金 收 入, 也 没 有 使 用 政 府 性 基 金 安 排 的 支 出 二 重 要 事 项 说 明 ( 一 ) 机 关 运 行 经 费 支 出 情 况 说 明 山 东 省 医 学 科 学 院 属 于 公 益 性 事 业 单 位, 无 机 关 运 行 经 费 支 出 ( 二 ) 政 府 采 购 支 出 情 况 说 明 2015 年 本 部 门 政 府 采 购 金 额 4518.63 万 元, 其 中 : 政 府 采 购 货 物 金 额 3110.81 万 元 政 府 采 购 工 程 金 额 1116.51 万 元 政 府 采 购 服 务 金 额 291.31 万 元 授 予 中 小 企 业 合 同 金 额 3960 万 元, 占 政 府 采 购 总 额 的 87.64%, 其 中 : 授 予 小 微 企 业 合 同 金 额 1780 万 元, 占 政 府 采 购 总 额 的 39.39% ( 三 ) 国 有 资 产 占 用 情 况 说 明 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 部 门 共 有 车 辆 54 辆, 其 中, 公 务 用 车 38 辆 一 般 执 法 执 勤 用 车 0 辆 特 种 专 业 技 术 用 车 11 辆 其 他 用 车 5 辆, 其 他 用 车 主 要 是 科 研 检 测 车 等 ; 单 位 价 值 200 万 元 以 上 大 型 设 备 16 台 ( 套 ) ( 四 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 情 况 1 三 公 经 费 支 出 情 况 及 增 减 变 动 原 因 2015 年 山 东 省 医 学 科 学 院 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 决 算 数 为 48.19 万 元 ( 含 院 本 级 及 11 个 所 属 预 算 单 位 ), 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 7.65 万 元, 公 务 用 车 购 置 - 26 -

及 运 行 维 护 费 35.54 万 元, 公 务 接 待 费 5 万 元 2015 年 三 公 经 费 决 算 比 年 初 预 算 数 减 少 17.31 万 元, 主 要 原 因 是 财 政 拨 款 支 出 的 公 务 用 车 和 出 国 经 费 有 所 减 少 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 减 少 2.35 万 元 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 14.96 万 元 公 务 接 待 费 与 2015 年 预 算 基 本 持 平 因 公 出 国 ( 境 ) 费 减 少 的 主 要 原 因 是 出 国 批 次 较 预 期 减 少 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 的 主 要 原 因 是 财 政 拨 款 支 出 的 公 务 用 车 开 支 下 降 公 务 接 待 费 开 支 与 预 算 基 本 一 致 2 三 公 经 费 支 出 相 关 情 况 说 明 因 公 出 国 ( 境 ) 费 指 单 位 工 作 人 员 公 务 出 国 ( 境 ) 的 差 旅 费 伙 食 补 助 费 杂 费 培 训 费 等 支 出 2015 年 使 用 财 政 拨 款 安 排 随 团 出 国 ( 境 )2 人 次 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 指 单 位 公 务 用 车 购 置 费 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 其 中 : 公 务 用 车 购 置 费 0 万 元, 公 务 用 车 运 行 维 护 费 35.54 万 元 主 要 用 于 院 本 级 和 院 属 动 物 中 心 公 务 用 车 运 行 支 出 2015 年 院 机 关 和 动 物 中 心 2 个 单 位 财 政 拨 款 开 支 运 行 维 护 费 的 公 务 用 车 保 有 量 为 14 辆 公 务 接 待 费 指 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 其 中 : 国 内 接 待 费 5 万 元 2015 年 公 务 接 待 全 部 为 国 内 公 务 接 待, 主 要 用 于 科 研 专 家 及 工 作 人 员 来 院 的 接 待 费 用, 共 计 接 待 52 批 次,340 人 次 - 27 -

第 四 部 分 名 词 解 释 - 28 -

一 财 政 拨 款 收 入 : 指 由 省 级 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 按 现 行 管 理 制 度, 省 级 部 门 决 算 中 反 映 的 财 政 拨 款 包 括 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 政 府 性 基 金 财 政 拨 款 二 上 级 补 助 收 入 : 指 事 业 单 位 从 主 管 部 门 和 上 级 单 位 取 得 的 非 财 政 补 助 收 入 三 事 业 收 入 : 指 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 取 得 的 收 入 包 括 事 业 单 位 收 到 的 财 政 专 户 实 际 核 拨 的 教 育 收 费 等 四 经 营 收 入 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 取 得 的 收 入 五 附 属 单 位 上 缴 收 入 : 指 事 业 单 位 附 属 独 立 核 算 单 位 按 照 有 关 规 定 上 缴 的 收 入 六 其 他 收 入 : 指 单 位 取 得 的 除 上 述 财 政 拨 款 收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 等 以 外 的 各 项 收 入 七 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 : 指 事 业 单 位 在 预 计 用 当 年 的 财 政 拨 款 收 入 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 等 不 足 以 安 排 当 年 支 出 的 情 况 下, 使 用 以 前 年 度 积 累 的 事 业 基 金 ( 事 业 单 位 当 年 收 支 相 抵 后 按 国 家 规 定 提 取 用 于 弥 补 以 后 年 度 收 支 差 额 的 基 金 ) 弥 补 本 年 度 收 支 缺 口 的 资 金 八 年 初 结 转 和 结 余 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 - 29 -

年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金, 或 项 目 已 完 成 等 产 生 的 结 余 资 金 九 结 余 分 配 : 指 事 业 单 位 按 照 事 业 单 位 会 计 制 度 的 规 定 从 非 财 政 补 助 结 余 中 分 配 的 事 业 基 金 和 职 工 福 利 基 金 等 十 年 末 结 转 和 结 余 : 指 单 位 按 照 有 关 规 定 结 转 到 下 年 继 续 使 用 的 资 金, 或 项 目 已 完 成 等 产 生 的 结 余 资 金 十 一 基 本 支 出 : 指 单 位 为 保 障 其 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 各 项 支 出 十 二 项 目 支 出 : 指 单 位 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 的 工 作 任 务 或 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 十 三 经 营 支 出 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 发 生 的 支 出 十 四 三 公 经 费 : 指 省 级 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 差 旅 费 伙 食 补 助 费 杂 费 培 训 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 购 置 费 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 十 五 机 关 运 行 经 费 : 为 保 障 行 政 单 位 ( 含 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金, 包 括 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 维 - 30 -

修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 以 及 其 他 费 用 等 - 31 -