关于财政部2010年度收支决算总表的说明

国 家 安 全 生 产 监 督 管 理 总 局 ( 含 国 家 煤 矿 安 全 监 察 局 ) 2015 年 度 部 门 决 算 二 〇 一 六 年 七 月

目 录 第 一 部 分 国 家 安 全 监 管 总 局 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 决 算 单 位 构 成 第 二 部 分 国 家 安 全 监 管 总 局 全 系 统 2015 年 度 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 二 收 入 决 算 表 三 支 出 决 算 表 四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 七 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 八 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 第 三 部 分 第 四 部 分 国 家 安 全 监 管 总 局 全 系 统 2015 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 名 词 解 释 2

第 一 部 分 国 家 安 全 监 管 总 局 概 况 3

一 主 要 职 能 ( 一 ) 根 据 国 务 院 办 公 厅 关 于 印 发 国 家 安 全 监 管 总 局 主 要 职 责 内 设 机 构 和 人 员 编 制 规 定 的 通 知 ( 国 办 发 2008 91 号 ), 国 家 安 全 生 产 监 督 管 理 总 局 ( 以 下 简 称 国 家 安 全 监 管 总 局 ) 为 国 务 院 直 属 机 构 ( 正 部 级 ), 履 行 国 务 院 赋 予 的 全 国 安 全 生 产 监 督 管 理 等 17 项 主 要 职 责, 管 理 国 家 煤 矿 安 全 监 察 局 ( 以 下 简 称 国 家 煤 矿 安 监 局 ) 1. 组 织 起 草 安 全 生 产 综 合 性 法 律 法 规 草 案, 拟 订 安 全 生 产 政 策 和 规 划, 指 导 协 调 全 国 安 全 生 产 工 作, 分 析 和 预 测 全 国 安 全 生 产 形 势, 发 布 全 国 安 全 生 产 信 息, 协 调 解 决 安 全 生 产 中 的 重 大 问 题 2. 承 担 国 家 安 全 生 产 综 合 监 督 管 理 责 任, 依 法 行 使 综 合 监 督 管 理 职 权, 指 导 协 调 监 督 检 查 国 务 院 有 关 部 门 和 各 省 自 治 区 直 辖 市 人 民 政 府 安 全 生 产 工 作, 监 督 考 核 并 通 报 安 全 生 产 控 制 指 标 执 行 情 况, 监 督 事 故 查 处 和 责 任 追 究 落 实 情 况 3. 承 担 工 矿 商 贸 行 业 安 全 生 产 监 督 管 理 责 任, 按 照 分 级 属 地 原 则, 依 法 监 督 检 查 工 矿 商 贸 生 产 经 营 单 位 贯 彻 执 行 安 全 生 产 法 律 法 规 情 况 及 其 安 全 生 产 条 件 和 有 关 设 备 ( 特 种 设 备 除 外 ) 材 料 劳 动 防 护 用 品 的 安 全 生 产 管 理 工 作, 负 责 监 督 管 理 中 央 管 理 的 工 矿 商 贸 企 业 安 全 生 产 工 作 4. 承 担 中 央 管 理 的 非 煤 矿 矿 山 企 业 和 危 险 化 学 品 烟 花 爆 竹 生 产 企 业 安 全 生 产 准 入 管 理 责 任, 依 法 组 织 并 指 导 监 督 4

实 施 安 全 生 产 准 入 制 度 ; 负 责 危 险 化 学 品 安 全 监 督 管 理 综 合 工 作 和 烟 花 爆 竹 安 全 生 产 监 督 管 理 工 作 5. 承 担 工 矿 商 贸 作 业 场 所 ( 煤 矿 作 业 场 所 除 外 ) 职 业 卫 生 监 督 检 查 责 任, 负 责 职 业 卫 生 安 全 许 可 证 的 颁 发 管 理 工 作, 组 织 查 处 职 业 危 害 事 故 和 违 法 违 规 行 为 6. 制 定 和 发 布 工 矿 商 贸 行 业 安 全 生 产 规 章 标 准 和 规 程 并 组 织 实 施, 监 督 检 查 重 大 危 险 源 监 控 和 重 大 事 故 隐 患 排 查 治 理 工 作, 依 法 查 处 不 具 备 安 全 生 产 条 件 的 工 矿 商 贸 生 产 经 营 单 位 7. 负 责 组 织 国 务 院 安 全 生 产 大 检 查 和 专 项 督 查, 根 据 国 务 院 授 权, 依 法 组 织 特 别 重 大 事 故 调 查 处 理 和 办 理 结 案 工 作, 监 督 事 故 查 处 和 责 任 追 究 落 实 情 况 8. 负 责 组 织 指 挥 和 协 调 安 全 生 产 应 急 救 援 工 作, 综 合 管 理 全 国 生 产 安 全 伤 亡 事 故 和 安 全 生 产 行 政 执 法 统 计 分 析 工 作 9. 负 责 综 合 监 督 管 理 煤 矿 安 全 监 察 工 作, 拟 订 煤 炭 行 业 管 理 中 涉 及 安 全 生 产 的 重 大 政 策, 按 规 定 制 定 煤 炭 行 业 规 范 和 标 准, 指 导 煤 炭 企 业 安 全 标 准 化 相 关 科 技 发 展 和 煤 矿 整 顿 关 闭 工 作, 对 重 大 煤 炭 建 设 项 目 提 出 意 见, 会 同 有 关 部 门 审 核 煤 矿 安 全 技 术 改 造 和 瓦 斯 综 合 治 理 与 利 用 项 目 10. 负 责 监 督 检 查 职 责 范 围 内 新 建 改 建 扩 建 工 程 项 目 的 安 全 设 施 与 主 体 工 程 同 时 设 计 同 时 施 工 同 时 投 产 使 用 情 况 5

11. 组 织 指 导 并 监 督 特 种 作 业 人 员 ( 煤 矿 特 种 作 业 人 员 特 种 设 备 作 业 人 员 除 外 ) 的 考 核 工 作 和 工 矿 商 贸 生 产 经 营 单 位 主 要 负 责 人 安 全 生 产 管 理 人 员 的 安 全 资 格 ( 煤 矿 矿 长 安 全 资 格 除 外 ) 考 核 工 作, 监 督 检 查 工 矿 商 贸 生 产 经 营 单 位 安 全 生 产 和 职 业 安 全 培 训 工 作 12. 指 导 协 调 全 国 安 全 生 产 检 测 检 验 工 作, 监 督 管 理 安 全 生 产 社 会 中 介 机 构 和 安 全 评 价 工 作, 监 督 和 指 导 注 册 安 全 工 程 师 执 业 资 格 考 试 和 注 册 管 理 工 作 13. 指 导 协 调 和 监 督 全 国 安 全 生 产 行 政 执 法 工 作 14. 组 织 拟 订 安 全 生 产 科 技 规 划, 指 导 协 调 安 全 生 产 重 大 科 学 技 术 研 究 和 推 广 工 作 15. 组 织 开 展 安 全 生 产 方 面 的 国 际 交 流 与 合 作 16. 承 担 国 务 院 安 全 生 产 委 员 会 的 具 体 工 作 17. 承 办 国 务 院 交 办 的 其 他 事 项 ( 二 ) 根 据 国 务 院 办 公 厅 关 于 印 发 国 家 煤 矿 安 全 监 察 局 主 要 职 责 内 设 机 构 和 人 员 编 制 规 定 的 通 知 ( 国 办 发 2008 101 号 ), 国 家 煤 矿 安 监 局 ( 副 部 级 ) 为 国 家 安 全 监 管 总 局 管 理 的 国 家 局, 履 行 国 务 院 赋 予 的 国 家 煤 矿 安 全 监 察 等 11 项 主 要 职 责 1. 拟 订 煤 矿 安 全 生 产 政 策, 参 与 起 草 有 关 煤 矿 安 全 生 产 的 法 律 法 规 草 案, 拟 订 相 关 规 章 规 程 安 全 标 准, 按 规 定 拟 订 煤 炭 行 业 规 范 和 标 准, 提 出 煤 矿 安 全 生 产 规 划 2. 承 担 国 家 煤 矿 安 全 监 察 责 任, 检 查 指 导 地 方 政 府 煤 矿 安 全 监 督 管 理 工 作 对 地 方 政 府 贯 彻 落 实 煤 矿 安 全 生 产 法 律 6

法 规 标 准, 煤 矿 整 顿 关 闭, 煤 矿 安 全 监 督 检 查 执 法, 煤 矿 安 全 生 产 专 项 整 治 事 故 隐 患 整 改 及 复 查, 煤 矿 事 故 责 任 人 的 责 任 追 究 落 实 等 情 况 进 行 监 督 检 查, 并 向 地 方 政 府 及 其 有 关 部 门 提 出 意 见 和 建 议 3. 承 担 煤 矿 安 全 生 产 准 入 监 督 管 理 责 任, 依 法 组 织 实 施 煤 矿 安 全 生 产 准 入 制 度, 指 导 和 管 理 煤 矿 有 关 资 格 证 的 考 核 颁 发 工 作 并 监 督 检 查, 指 导 和 监 督 相 关 安 全 培 训 工 作 4. 承 担 煤 矿 作 业 场 所 职 业 卫 生 监 督 检 查 责 任, 负 责 职 业 卫 生 安 全 许 可 证 的 颁 发 管 理 工 作, 监 督 检 查 煤 矿 作 业 场 所 职 业 卫 生 情 况, 组 织 查 处 煤 矿 职 业 危 害 事 故 和 违 法 违 规 行 为 5. 负 责 对 煤 矿 企 业 安 全 生 产 实 施 重 点 监 察 专 项 监 察 和 定 期 监 察, 依 法 监 察 煤 矿 企 业 贯 彻 执 行 安 全 生 产 法 律 法 规 情 况 及 其 安 全 生 产 条 件 设 备 设 施 安 全 情 况, 对 煤 矿 违 法 违 规 行 为 依 法 做 出 现 场 处 理 或 实 施 行 政 处 罚 6. 负 责 发 布 全 国 煤 矿 安 全 生 产 信 息, 统 计 分 析 全 国 煤 矿 生 产 安 全 事 故 与 职 业 危 害 情 况, 组 织 或 参 与 煤 矿 生 产 安 全 事 故 调 查 处 理, 监 督 事 故 查 处 的 落 实 情 况 7. 负 责 煤 炭 重 大 建 设 项 目 安 全 核 准 工 作, 组 织 煤 矿 建 设 工 程 安 全 设 施 的 设 计 审 查 和 竣 工 验 收, 查 处 不 符 合 安 全 生 产 标 准 的 煤 矿 企 业 8. 负 责 组 织 指 导 和 协 调 煤 矿 事 故 应 急 救 援 工 作 9. 指 导 煤 矿 安 全 生 产 科 研 工 作, 组 织 对 煤 矿 使 用 的 设 备 材 料 仪 器 仪 表 的 安 全 监 察 工 作 7

10. 指 导 煤 炭 企 业 安 全 基 础 管 理 工 作, 会 同 有 关 部 门 指 导 和 监 督 煤 矿 生 产 能 力 核 定 和 煤 矿 整 顿 关 闭 工 作, 对 煤 矿 安 全 技 术 改 造 和 瓦 斯 综 合 治 理 与 利 用 项 目 提 出 审 核 意 见 11. 承 办 国 务 院 及 国 家 安 全 监 管 总 局 交 办 的 其 他 事 项 ( 三 ) 根 据 中 央 编 办 关 于 职 业 卫 生 监 管 部 门 职 责 分 工 的 通 知 ( 中 央 编 办 发 2010 104 号 ), 国 家 安 全 监 管 总 局 在 职 业 卫 生 监 管 方 面 职 责 调 整 明 确 为 : 1. 起 草 职 业 卫 生 监 管 有 关 法 规, 制 定 用 人 单 位 职 业 卫 生 监 管 相 关 规 章 组 织 拟 订 国 家 职 业 卫 生 标 准 中 的 用 人 单 位 职 业 危 害 因 素 工 程 控 制 职 业 防 护 设 施 个 体 职 业 防 护 等 相 关 标 准 2. 负 责 用 人 单 位 职 业 卫 生 监 督 检 查 工 作, 依 法 监 督 用 人 单 位 贯 彻 执 行 国 家 有 关 职 业 病 防 治 法 律 法 规 和 标 准 情 况 组 织 查 处 职 业 危 害 事 故 和 违 法 违 规 行 为 3. 负 责 新 建 改 建 扩 建 工 程 项 目 和 技 术 改 造 技 术 引 进 项 目 的 职 业 卫 生 三 同 时 审 查 及 监 督 检 查 负 责 监 督 管 理 用 人 单 位 职 业 危 害 项 目 申 报 工 作 4. 负 责 依 法 管 理 职 业 卫 生 安 全 许 可 证 的 颁 发 工 作 负 责 职 业 卫 生 检 测 评 价 技 术 服 务 机 构 的 资 质 认 定 和 监 督 管 理 工 作 组 织 指 导 并 监 督 检 查 有 关 职 业 卫 生 培 训 工 作 5. 负 责 监 督 检 查 和 督 促 用 人 单 位 依 法 建 立 职 业 危 害 因 素 检 测 评 价 劳 动 者 职 业 健 康 监 护 相 关 职 业 卫 生 检 查 等 管 理 制 度 ; 监 督 检 查 和 督 促 用 人 单 位 提 供 劳 动 者 健 康 损 害 与 职 业 史 职 业 危 害 接 触 关 系 等 相 关 证 明 材 料 8

6. 负 责 汇 总 分 析 职 业 危 害 因 素 检 测 评 价 劳 动 者 职 业 健 康 监 护 等 信 息, 向 相 关 部 门 和 机 构 提 供 职 业 卫 生 监 督 检 查 情 况 二 部 门 决 算 单 位 构 成 从 决 算 单 位 构 成 看, 国 家 安 全 监 管 总 局 决 算 包 括 : 国 家 安 全 监 管 总 局 ( 国 家 煤 矿 安 监 局 ) 本 级 决 算 离 退 休 干 部 局 决 算 省 级 煤 矿 安 全 监 察 局 及 所 属 分 局 和 事 业 单 位 决 算 总 局 直 属 事 业 单 位 和 社 团 组 织 决 算 序 号 单 位 名 称 1 国 家 安 全 监 管 总 局 ( 本 级 ) 2 国 家 安 全 监 管 总 局 离 退 休 干 部 局 3 河 北 煤 矿 安 全 监 察 局 4 河 北 煤 矿 安 全 监 察 局 ( 本 级 ) 5 河 北 煤 矿 安 全 监 察 局 邯 郸 监 察 分 局 6 河 北 煤 矿 安 全 监 察 局 冀 中 监 察 分 局 7 河 北 煤 矿 安 全 监 察 局 冀 东 监 察 分 局 8 河 北 煤 矿 安 全 监 察 局 张 家 口 监 察 分 局 9 河 北 煤 矿 安 全 监 察 局 统 计 中 心 9

10 河 北 煤 矿 安 全 监 察 局 救 援 指 挥 中 心 11 河 北 煤 矿 安 全 监 察 局 安 全 技 术 中 心 12 河 北 煤 矿 安 全 培 训 中 心 13 河 北 煤 矿 安 全 监 察 局 机 关 服 务 中 心 14 山 西 煤 矿 安 全 监 察 局 15 山 西 煤 矿 安 全 监 察 局 ( 本 级 ) 16 山 西 煤 矿 安 全 监 察 局 太 原 监 察 分 局 17 山 西 煤 矿 安 全 监 察 局 大 同 监 察 分 局 18 山 西 煤 矿 安 全 监 察 局 阳 泉 监 察 分 局 19 山 西 煤 矿 安 全 监 察 局 长 治 监 察 分 局 20 山 西 煤 矿 安 全 监 察 局 临 汾 监 察 分 局 21 山 西 煤 矿 安 全 监 察 局 吕 梁 监 察 分 局 22 山 西 煤 矿 安 全 监 察 局 晋 城 监 察 分 局 23 山 西 煤 矿 安 全 监 察 局 晋 中 监 察 分 局 24 山 西 煤 矿 安 全 监 察 局 统 计 中 心 25 山 西 煤 矿 安 全 监 察 局 救 援 指 挥 中 心 26 山 西 煤 矿 安 全 监 察 局 档 案 馆 27 山 西 煤 矿 安 全 培 训 中 心 28 山 西 煤 矿 安 全 监 察 局 机 关 服 务 中 心 29 内 蒙 古 煤 矿 安 全 监 察 局 30 内 蒙 古 煤 矿 安 全 监 察 局 ( 本 级 ) 31 内 蒙 古 煤 矿 安 全 监 察 局 鄂 尔 多 斯 监 察 分 局 32 内 蒙 古 煤 矿 安 全 监 察 局 乌 海 监 察 分 局 33 内 蒙 古 煤 矿 安 全 监 察 局 赤 峰 监 察 分 局 34 内 蒙 古 煤 矿 安 全 监 察 局 呼 伦 贝 尔 监 察 分 局 35 内 蒙 古 煤 矿 安 全 监 察 局 统 计 中 心 36 内 蒙 古 煤 矿 安 全 监 察 局 救 援 指 挥 中 心 37 内 蒙 古 煤 矿 安 全 监 察 局 安 全 技 术 中 心 38 内 蒙 古 煤 矿 安 全 培 训 中 心 39 内 蒙 古 煤 矿 安 全 监 察 局 机 关 服 务 中 心 40 辽 宁 煤 矿 安 全 监 察 局 41 辽 宁 煤 矿 安 全 监 察 局 ( 本 级 ) 42 辽 宁 煤 矿 安 全 监 察 局 辽 东 监 察 分 局 43 辽 宁 煤 矿 安 全 监 察 局 辽 南 监 察 分 局 44 辽 宁 煤 矿 安 全 监 察 局 辽 西 监 察 分 局 45 辽 宁 煤 矿 安 全 监 察 局 辽 北 监 察 分 局 46 辽 宁 煤 矿 安 全 监 察 局 统 计 中 心 10

47 辽 宁 煤 矿 安 全 监 察 局 救 援 指 挥 中 心 48 辽 宁 煤 矿 安 全 监 察 局 安 全 技 术 中 心 49 辽 宁 煤 矿 安 全 培 训 中 心 50 辽 宁 煤 矿 安 全 监 察 局 机 关 服 务 中 心 51 吉 林 煤 矿 安 全 监 察 局 52 吉 林 煤 矿 安 全 监 察 局 ( 本 级 ) 53 吉 林 煤 矿 安 全 监 察 局 白 山 监 察 分 局 54 吉 林 煤 矿 安 全 监 察 局 辽 源 监 察 分 局 55 吉 林 煤 矿 安 全 监 察 局 延 边 监 察 分 局 56 吉 林 煤 矿 安 全 监 察 局 统 计 中 心 57 吉 林 煤 矿 安 全 监 察 局 救 援 指 挥 中 心 58 吉 林 煤 矿 安 全 监 察 局 档 案 馆 59 吉 林 煤 矿 安 全 监 察 局 通 讯 信 息 中 心 60 吉 林 煤 矿 安 全 监 察 局 安 全 技 术 中 心 61 吉 林 煤 矿 安 全 监 察 局 机 关 服 务 中 心 62 黑 龙 江 煤 矿 安 全 监 察 局 63 黑 龙 江 煤 矿 安 全 监 察 局 ( 本 级 ) 64 黑 龙 江 煤 矿 安 全 监 察 局 哈 南 监 察 分 局 65 黑 龙 江 煤 矿 安 全 监 察 局 鹤 滨 监 察 分 局 66 黑 龙 江 煤 矿 安 全 监 察 局 哈 东 监 察 分 局 67 黑 龙 江 煤 矿 安 全 监 察 局 佳 合 监 察 分 局 68 黑 龙 江 煤 矿 安 全 监 察 局 统 计 中 心 69 黑 龙 江 煤 矿 安 全 监 察 局 救 援 指 挥 中 心 70 黑 龙 江 煤 矿 安 全 监 察 局 安 全 技 术 中 心 71 煤 炭 工 业 黑 龙 江 建 设 工 程 质 量 监 督 中 心 站 72 黑 龙 江 煤 矿 安 全 监 察 局 机 关 服 务 中 心 73 安 徽 煤 矿 安 全 监 察 局 74 安 徽 煤 矿 安 全 监 察 局 ( 本 级 ) 75 安 徽 煤 矿 安 全 监 察 局 淮 南 监 察 分 局 76 安 徽 煤 矿 安 全 监 察 局 淮 北 监 察 分 局 77 安 徽 煤 矿 安 全 监 察 局 皖 南 监 察 分 局 78 安 徽 煤 矿 安 全 监 察 局 统 计 中 心 79 安 徽 煤 矿 安 全 监 察 局 救 援 指 挥 中 心 80 安 徽 煤 矿 安 全 监 察 局 安 全 技 术 中 心 81 安 徽 煤 矿 安 全 监 察 局 机 关 服 务 中 心 82 江 苏 煤 矿 安 全 监 察 局 83 江 苏 煤 矿 安 全 监 察 局 ( 本 级 ) 11

84 江 苏 煤 矿 安 全 监 察 局 徐 州 监 察 分 局 85 江 苏 煤 矿 安 全 监 察 局 统 计 中 心 86 江 苏 煤 矿 安 全 监 察 局 安 全 技 术 中 心 87 江 苏 煤 矿 安 全 监 察 局 机 关 服 务 中 心 88 江 西 煤 矿 安 全 监 察 局 89 江 西 煤 矿 安 全 监 察 局 ( 本 级 ) 90 江 西 煤 矿 安 全 监 察 局 赣 西 南 监 察 分 局 91 江 西 煤 矿 安 全 监 察 局 赣 中 监 察 分 局 92 江 西 煤 矿 安 全 监 察 局 赣 东 北 监 察 分 局 93 江 西 煤 矿 抢 险 排 水 站 94 江 西 煤 矿 安 全 监 察 局 救 援 指 挥 中 心 95 江 西 煤 矿 安 全 监 察 局 统 计 中 心 96 江 西 煤 矿 安 全 监 察 局 安 全 技 术 中 心 97 江 西 煤 矿 安 全 监 察 局 机 关 服 务 中 心 98 山 东 煤 矿 安 全 监 察 局 99 山 东 煤 矿 安 全 监 察 局 ( 本 级 ) 100 山 东 煤 矿 安 全 监 察 局 鲁 中 监 察 分 局 101 山 东 煤 矿 安 全 监 察 局 鲁 东 监 察 分 局 102 山 东 煤 矿 安 全 监 察 局 鲁 南 监 察 分 局 103 山 东 煤 矿 安 全 监 察 局 鲁 西 监 察 分 局 104 山 东 煤 矿 安 全 监 察 局 统 计 中 心 105 山 东 煤 矿 安 全 监 察 局 救 援 指 挥 中 心 106 山 东 煤 炭 工 业 信 息 计 算 中 心 107 山 东 煤 矿 安 全 监 察 局 安 全 技 术 中 心 108 山 东 煤 矿 安 全 培 训 中 心 109 山 东 煤 矿 安 全 监 察 局 机 关 服 务 中 心 110 河 南 煤 矿 安 全 监 察 局 111 河 南 煤 矿 安 全 监 察 局 ( 本 级 ) 112 河 南 煤 矿 安 全 监 察 局 郑 州 监 察 分 局 113 河 南 煤 矿 安 全 监 察 局 豫 南 监 察 分 局 114 河 南 煤 矿 安 全 监 察 局 豫 北 监 察 分 局 115 河 南 煤 矿 安 全 监 察 局 豫 西 监 察 分 局 116 河 南 煤 矿 安 全 监 察 局 豫 东 监 察 分 局 117 河 南 煤 矿 安 全 监 察 局 统 计 中 心 118 河 南 煤 矿 安 全 监 察 局 救 援 指 挥 中 心 119 河 南 煤 矿 安 全 监 察 局 安 全 技 术 中 心 120 河 南 煤 矿 安 全 培 训 中 心 12

121 河 南 煤 矿 安 全 监 察 局 机 关 服 务 中 心 122 湖 南 煤 矿 安 全 监 察 局 123 湖 南 煤 矿 安 全 监 察 局 ( 本 级 ) 124 湖 南 煤 矿 安 全 监 察 局 郴 州 监 察 分 局 125 湖 南 煤 矿 安 全 监 察 局 娄 底 监 察 分 局 126 湖 南 煤 矿 安 全 监 察 局 衡 阳 监 察 分 局 127 湖 南 煤 矿 安 全 监 察 局 常 德 监 察 分 局 128 长 沙 煤 矿 安 全 技 术 培 训 中 心 129 湖 南 煤 矿 安 全 监 察 局 湘 潭 监 察 分 局 130 湖 南 煤 矿 安 全 监 察 局 统 计 中 心 131 湖 南 煤 矿 安 全 监 察 局 救 援 指 挥 中 心 132 湖 南 煤 矿 安 全 监 察 局 安 全 技 术 中 心 133 湖 南 煤 矿 安 全 监 察 局 机 关 服 务 中 心 134 四 川 煤 矿 安 全 监 察 局 135 四 川 煤 矿 安 全 监 察 局 ( 本 级 ) 136 四 川 煤 矿 安 全 监 察 局 攀 西 监 察 分 局 137 四 川 煤 矿 安 全 监 察 局 川 北 监 察 分 局 138 四 川 煤 矿 安 全 监 察 局 川 南 监 察 分 局 139 四 川 煤 矿 安 全 监 察 局 川 西 监 察 分 局 140 四 川 煤 矿 安 全 监 察 局 川 东 监 察 分 局 141 四 川 煤 矿 安 全 监 察 局 统 计 中 心 142 四 川 煤 矿 安 全 监 察 局 救 援 指 挥 中 心 143 四 川 煤 矿 安 全 监 察 局 安 全 技 术 中 心 144 四 川 煤 矿 安 全 监 察 局 机 关 服 务 中 心 145 重 庆 煤 矿 安 全 监 察 局 146 重 庆 煤 矿 安 全 监 察 局 ( 本 级 ) 147 重 庆 煤 矿 安 全 监 察 局 渝 中 监 察 分 局 148 重 庆 煤 矿 安 全 监 察 局 渝 南 监 察 分 局 149 重 庆 煤 矿 安 全 监 察 局 渝 东 监 察 分 局 150 重 庆 煤 矿 安 全 监 察 局 统 计 中 心 151 重 庆 煤 矿 安 全 监 察 局 救 援 指 挥 中 心 152 重 庆 煤 矿 安 全 监 察 局 安 全 技 术 中 心 153 重 庆 煤 矿 安 全 技 术 培 训 中 心 154 重 庆 煤 矿 安 全 监 察 局 机 关 服 务 中 心 155 贵 州 煤 矿 安 全 监 察 局 156 贵 州 煤 矿 安 全 监 察 局 ( 本 级 ) 157 贵 州 煤 矿 安 全 监 察 局 林 东 监 察 分 局 13

158 贵 州 煤 矿 安 全 监 察 局 盘 江 监 察 分 局 159 贵 州 煤 矿 安 全 监 察 局 水 城 监 察 分 局 160 贵 州 煤 矿 安 全 监 察 局 遵 义 监 察 分 局 161 贵 州 煤 矿 安 全 监 察 局 毕 节 监 察 分 局 162 贵 州 煤 矿 安 全 监 察 局 统 计 中 心 163 贵 州 煤 矿 安 全 监 察 局 救 援 指 挥 中 心 164 贵 州 煤 矿 安 全 监 察 局 安 全 技 术 中 心 165 贵 州 煤 矿 安 全 监 察 局 机 关 服 务 中 心 166 云 南 煤 矿 安 全 监 察 局 167 云 南 煤 矿 安 全 监 察 局 ( 本 级 ) 168 云 南 煤 矿 安 全 监 察 局 曲 靖 监 察 分 局 169 云 南 煤 矿 安 全 监 察 局 大 理 监 察 分 局 170 云 南 煤 矿 安 全 监 察 局 红 河 监 察 分 局 171 云 南 煤 矿 安 全 监 察 局 昭 通 监 察 分 局 172 云 南 煤 矿 安 全 监 察 局 统 计 中 心 173 云 南 煤 矿 安 全 监 察 局 救 援 指 挥 中 心 174 云 南 煤 矿 安 全 监 察 局 安 全 技 术 中 心 175 云 南 煤 矿 安 全 监 察 局 机 关 服 务 中 心 176 陕 西 煤 矿 安 全 监 察 局 177 陕 西 煤 矿 安 全 监 察 局 ( 本 级 ) 178 陕 西 煤 矿 安 全 监 察 局 咸 阳 监 察 分 局 179 陕 西 煤 矿 安 全 监 察 局 渭 南 监 察 分 局 180 陕 西 煤 矿 安 全 监 察 局 榆 林 监 察 分 局 181 陕 西 煤 矿 安 全 监 察 局 铜 川 监 察 分 局 182 陕 西 煤 矿 安 全 监 察 局 统 计 中 心 183 陕 西 煤 矿 安 全 监 察 局 救 援 指 挥 中 心 184 陕 西 煤 矿 安 全 监 察 局 安 全 技 术 中 心 185 陕 西 煤 矿 安 全 监 察 局 机 关 服 务 中 心 186 甘 肃 煤 矿 安 全 监 察 局 187 甘 肃 煤 矿 安 全 监 察 局 ( 本 级 ) 188 甘 肃 煤 矿 安 全 监 察 局 兰 州 监 察 分 局 189 甘 肃 煤 矿 安 全 监 察 局 陇 东 监 察 分 局 190 甘 肃 煤 矿 安 全 监 察 局 统 计 中 心 191 甘 肃 煤 矿 安 全 监 察 局 救 援 指 挥 中 心 192 甘 肃 煤 矿 安 全 监 察 局 安 全 技 术 中 心 193 甘 肃 煤 矿 安 全 监 察 局 机 关 服 务 中 心 194 宁 夏 煤 矿 安 全 监 察 局 14

195 宁 夏 煤 矿 安 全 监 察 局 ( 本 级 ) 196 宁 夏 煤 矿 安 全 监 察 局 银 北 监 察 分 局 197 宁 夏 煤 矿 安 全 监 察 局 银 南 监 察 分 局 198 宁 夏 煤 矿 安 全 监 察 局 统 计 中 心 199 宁 夏 煤 矿 安 全 监 察 局 救 援 指 挥 中 心 200 宁 夏 煤 矿 安 全 监 察 局 安 全 技 术 中 心 201 宁 夏 煤 矿 安 全 监 察 局 机 关 服 务 中 心 202 新 疆 煤 矿 安 全 监 察 局 203 新 疆 煤 矿 安 全 监 察 局 ( 本 级 ) 204 新 疆 煤 矿 安 全 监 察 局 北 疆 监 察 分 局 205 新 疆 煤 矿 安 全 监 察 局 南 疆 监 察 分 局 206 新 疆 煤 矿 安 全 监 察 局 东 疆 监 察 分 局 207 新 疆 煤 矿 安 全 监 察 局 统 计 中 心 208 新 疆 煤 矿 安 全 监 察 局 救 援 指 挥 中 心 209 新 疆 煤 矿 安 全 监 察 局 安 全 技 术 中 心 210 新 疆 煤 矿 安 全 监 察 局 机 关 服 务 中 心 211 北 京 煤 矿 安 全 监 察 局 212 新 疆 生 产 建 设 兵 团 煤 矿 安 全 监 察 局 213 新 疆 生 产 建 设 兵 团 煤 矿 安 全 监 察 局 ( 本 级 ) 214 新 疆 生 产 建 设 兵 团 煤 矿 安 全 监 察 局 统 计 中 心 ( 救 援 指 挥 中 心 ) 215 新 疆 生 产 建 设 兵 团 煤 矿 安 全 监 察 局 安 全 技 术 中 心 216 湖 北 煤 矿 安 全 监 察 局 217 湖 北 煤 矿 安 全 监 察 局 ( 本 级 ) 218 湖 北 煤 矿 安 全 监 察 局 统 计 中 心 ( 救 援 指 挥 中 心 ) 219 湖 北 煤 矿 安 全 监 察 局 安 全 技 术 中 心 220 湖 北 煤 矿 安 全 监 察 局 机 关 服 务 中 心 221 青 海 煤 矿 安 全 监 察 局 222 青 海 煤 矿 安 全 监 察 局 ( 本 级 ) 223 青 海 煤 矿 安 全 监 察 局 统 计 中 心 ( 救 援 指 挥 中 心 ) 224 青 海 煤 矿 安 全 监 察 局 安 全 技 术 中 心 225 福 建 煤 矿 安 全 监 察 局 226 福 建 煤 矿 安 全 监 察 局 ( 本 级 ) 227 福 建 煤 矿 安 全 监 察 局 统 计 中 心 ( 救 援 指 挥 中 心 ) 228 福 建 煤 矿 安 全 监 察 局 安 全 技 术 中 心 229 福 建 煤 矿 安 全 监 察 局 机 关 服 务 中 心 230 广 东 煤 矿 安 全 监 察 局 231 广 西 煤 矿 安 全 监 察 局 15

232 广 西 煤 矿 安 全 监 察 局 ( 本 级 ) 233 广 西 煤 矿 安 全 监 察 局 统 计 中 心 ( 救 援 指 挥 中 心 ) 234 广 西 煤 矿 安 全 监 察 局 安 全 技 术 中 心 235 广 西 煤 矿 安 全 监 察 局 机 关 服 务 中 心 236 华 北 科 技 学 院 237 国 家 安 全 监 管 总 局 调 度 中 心 238 国 家 安 全 监 管 总 局 培 训 中 心 239 国 家 安 全 监 管 总 局 通 信 信 息 中 心 240 中 国 安 全 生 产 报 社 ( 中 国 煤 炭 报 社 ) 241 中 国 煤 矿 文 工 团 242 煤 炭 总 医 院 243 国 家 安 全 监 管 总 局 档 案 馆 244 国 家 安 全 监 管 总 局 国 际 交 流 合 作 中 心 245 国 家 安 全 监 管 总 局 宣 传 教 育 中 心 246 国 家 安 全 监 管 总 局 矿 山 救 援 指 挥 中 心 247 国 家 安 全 监 管 总 局 机 关 服 务 中 心 248 中 国 煤 矿 工 人 北 戴 河 疗 养 院 249 中 国 煤 矿 工 人 大 连 疗 养 院 250 中 国 煤 矿 工 人 昆 明 疗 养 院 251 国 家 安 全 监 管 总 局 信 息 研 究 院 252 中 国 安 全 生 产 科 学 研 究 院 253 国 家 安 全 监 管 总 局 职 业 安 全 卫 生 研 究 中 心 254 国 家 安 全 监 管 总 局 研 究 中 心 255 中 国 煤 炭 工 业 协 会 256 国 家 安 全 监 管 总 局 化 学 品 登 记 中 心 257 国 家 安 全 生 产 应 急 救 援 指 挥 中 心 16

第 二 部 分 国 家 安 全 监 管 总 局 全 系 统 2015 年 度 部 门 决 算 表 17

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第 三 部 分 国 家 安 全 监 管 总 局 全 系 统 2015 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 26

一 国 家 安 全 监 管 总 局 全 系 统 2015 年 度 公 共 预 算 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明 国 家 安 全 监 管 总 局 全 系 统 2015 年 度 收 入 总 计 578,925.26 万 元, 支 出 总 计 578,925.26 万 元 与 2014 年 相 比, 收 支 总 计 各 增 加 60,613.85 万 元, 增 长 11.69% 主 要 原 因 是 科 研 医 疗 等 事 业 单 位 事 业 发 展, 所 属 行 政 事 业 单 位 在 职 离 退 休 人 员 财 政 拨 款 支 出 预 算 和 国 家 发 展 改 革 委 安 排 的 基 本 建 设 项 目 增 加, 收 支 决 算 相 应 增 加 图 1: 收 支 决 算 总 计 变 动 情 况 ( 单 位 : 万 元 ) 27

二 国 家 安 全 监 管 总 局 全 系 统 2015 年 度 收 入 决 算 情 况 说 明 国 家 安 全 监 管 总 局 全 系 统 本 年 收 入 合 计 475,068.50 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 收 入 254,757.82 万 元, 占 53.63%; 事 业 收 入 170,644.70 万 元, 占 35.92%; 经 营 收 入 18,094.56 万 元, 占 3.81%; 附 属 单 位 上 缴 收 入 668.53 万 元, 占 0.14%; 其 他 收 入 30,902.90 万 元, 占 6.50% 28

三 国 家 安 全 监 管 总 局 全 系 统 2015 年 度 支 出 决 算 情 况 说 明 国 家 安 全 监 管 总 局 全 系 统 本 年 支 出 合 计 442,040.05 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 329,549.72 万 元, 占 74.55%; 项 目 支 出 100,013.62 万 元, 占 22.63%; 经 营 支 出 12,476.71 万 元, 占 2.82% 29

四 国 家 安 全 监 管 总 局 全 系 统 2015 年 度 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明 国 家 安 全 监 管 总 局 全 系 统 2015 年 度 财 政 拨 款 收 入 总 计 275,769.91 万 元, 支 出 总 计 275,769.91 万 元 与 2014 年 相 比, 收 支 总 计 各 增 加 51,422.30 万 元, 增 长 22.92% 主 要 原 因 是 所 属 行 政 事 业 单 位 在 职 离 退 休 人 员 财 政 拨 款 支 出 预 算 增 加, 安 全 监 管 监 察 等 工 作 任 务 和 国 家 发 展 改 革 委 安 排 的 基 本 建 设 项 目 增 加, 收 支 决 算 相 应 增 加 图 4: 财 政 拨 款 收 支 决 算 总 计 变 动 情 况 ( 单 位 : 万 元 ) 30

五 国 家 安 全 监 管 总 局 全 系 统 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明 ( 一 ) 财 政 拨 款 支 出 决 算 总 体 情 况 国 家 安 全 监 管 总 局 全 系 统 2015 年 度 财 政 拨 款 支 出 231,083.21 万 元 与 2014 年 相 比, 财 政 拨 款 支 出 增 加 28,038.97 万 元, 增 长 13.81% 主 要 原 因 是 所 属 行 政 事 业 单 位 在 职 离 退 休 人 员 财 政 拨 款 支 出 预 算 增 加, 安 全 监 管 监 察 等 工 作 任 务 增 加, 国 家 发 展 改 革 委 安 排 的 基 本 建 设 项 目 增 加 图 5: 财 政 拨 款 支 出 决 算 变 动 情 况 ( 单 位 : 万 元 ) 31

( 二 ) 财 政 拨 款 支 出 决 算 结 构 情 况 国 家 安 全 监 管 总 局 全 系 统 2015 年 度 财 政 拨 款 支 出 主 要 用 于 以 下 方 面 : 外 交 支 出 ( 类 )0.54 万 元 ; 教 育 支 出 ( 类 ) 38,233.93 万 元, 占 16.55%; 科 学 技 术 支 出 ( 类 )11,469.33 万 元, 占 4.96%; 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 类 )1,826.40 万 元, 占 0.79%; 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 )48,512.95 万 元, 占 20.99%; 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 )2,073.58 万 元, 占 0.90%; 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 ( 类 )122,051.12 万 元, 占 52.82%; 住 房 保 障 支 出 ( 类 )6,915.37 万 元, 占 2.99% ( 三 ) 财 政 拨 款 支 出 决 算 具 体 情 况 国 家 安 全 监 管 总 局 全 系 统 2015 年 度 财 政 拨 款 支 出 年 初 32

预 算 为 214,326.14 万 元, 支 出 决 算 为 231,083.21 万 元, 比 年 初 预 算 增 加 16,757.07 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 107.82% 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 : 一 是 按 规 定 使 用 以 前 年 度 财 政 拨 款 结 转 资 金 ; 二 是 财 政 部 追 加 基 本 建 设 项 目 及 在 职 离 退 休 人 员 等 财 政 拨 款 支 出 预 算 其 中 : 1. 外 交 支 出 ( 类 ) 其 他 外 交 支 出 ( 款 ) 其 他 外 交 支 出 ( 项 ) 该 科 目 年 初 无 财 政 拨 款 预 算,2015 年 决 算 支 出 0.54 万 元, 比 年 初 预 算 增 加 0.54 万 元, 主 要 原 因 是 财 政 部 追 加 亚 洲 区 域 合 作 企 业 安 全 生 产 标 准 化 管 理 培 训 项 目 经 费 2. 教 育 支 出 ( 类 ) 普 通 教 育 ( 款 ) 高 等 教 育 ( 项 ) 年 初 预 算 为 36,339.92 万 元, 支 出 决 算 为 36,942.37 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 101.66% 支 出 决 算 大 于 年 初 预 算 的 主 要 原 因 是 财 政 部 追 加 国 家 安 全 监 管 总 局 所 属 华 北 科 技 学 院 人 员 经 费 高 校 基 本 科 研 业 务 费 和 普 通 本 科 高 校 高 等 职 业 学 校 国 家 资 助 经 费 等 财 政 拨 款 预 算 3. 教 育 支 出 ( 类 ) 职 业 教 育 ( 款 ) 高 等 职 业 教 育 ( 项 ) 年 初 预 算 为 260.90 万 元, 支 出 决 算 为 305.06 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 116.93% 支 出 决 算 大 于 年 初 预 算 的 主 要 原 因 是 财 政 部 追 加 人 员 经 费 等 财 政 拨 款 预 算 4. 教 育 支 出 ( 类 ) 进 修 及 培 训 ( 款 ) 培 训 支 出 ( 项 ) 年 初 预 算 为 900.00 万 元, 支 出 决 算 为 986.50 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 109.61%, 支 出 决 算 大 于 年 初 预 算 的 原 因 是 按 规 定 使 用 上 年 财 政 拨 款 结 转 资 金 5. 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 应 用 研 究 ( 款 ) 社 会 公 益 研 究 ( 项 ) 33

年 初 预 算 为 7,792.73 万 元, 支 出 决 算 为 8,710.90 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 111.78% 支 出 决 算 大 于 年 初 预 算 的 主 要 原 因 : 一 是 按 规 定 使 用 上 年 财 政 拨 款 结 转 资 金 ; 二 是 财 政 部 追 加 国 家 安 全 监 管 总 局 所 属 承 担 科 研 任 务 事 业 单 位 人 员 经 费 财 政 拨 款 预 算 6. 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 科 技 条 件 与 服 务 ( 款 ) 科 技 条 件 专 项 ( 项 ) 年 初 预 算 为 3,290.00 万 元, 支 出 决 算 为 2,551.47 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 77.55% 支 出 决 算 小 于 年 初 预 算 的 主 要 原 因 是 部 分 中 央 级 科 学 事 业 单 位 修 缮 购 置 项 目 经 费 结 转 下 年 支 出 7. 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 款 ) 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 项 ) 年 初 预 算 为 96.96 万 元, 支 出 决 算 为 206.96 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 213.45% 支 出 决 算 大 于 年 初 预 算 的 主 要 原 因 : 一 是 财 政 部 追 加 万 人 计 划 特 殊 支 持 经 费 ; 二 是 按 规 定 使 用 上 年 财 政 拨 款 结 转 资 金 8. 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 类 ) 文 化 ( 款 ) 艺 术 表 演 团 体 ( 项 ) 年 初 预 算 为 606.37 万 元, 支 出 决 算 为 722.34 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 119.13% 支 出 决 算 大 于 年 初 预 算 的 主 要 原 因 是 财 政 部 追 加 人 员 经 费 等 财 政 拨 款 预 算 9. 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 类 ) 新 闻 出 版 ( 款 ) 出 版 发 行 ( 项 ) 年 初 预 算 为 151.62 万 元, 支 出 决 算 为 175.81 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 115.95% 支 出 决 算 大 于 年 初 预 算 的 主 要 原 因 是 财 政 部 追 加 人 员 经 费 等 财 政 拨 款 预 算 10. 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 类 ) 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 34

出 ( 款 ) 文 化 产 业 发 展 专 项 支 出 ( 项 ) 该 科 目 年 初 无 财 政 拨 款 预 算, 支 出 决 算 为 928.25 万 元 支 出 决 算 大 于 年 初 预 算 的 主 要 原 因 是 财 政 部 追 加 文 化 产 业 发 展 专 项 资 金 11. 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ) 年 初 预 算 为 31,655.17 万 元, 支 出 决 算 为 38,199.78 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 120.67% 支 出 决 算 大 于 年 初 预 算 的 主 要 原 因 : 一 是 按 规 定 使 用 上 年 财 政 拨 款 结 转 资 金 ; 二 是 财 政 部 追 加 行 政 单 位 离 退 休 人 员 增 人 增 支 和 离 退 休 费 调 整 等 财 政 拨 款 预 算 12. 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 事 业 单 位 离 退 休 ( 项 ) 年 初 预 算 为 4,756.83 万 元, 支 出 决 算 为 6,940.25 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 145.90% 支 出 决 算 大 于 年 初 预 算 的 主 要 原 因 : 一 是 按 规 定 使 用 上 年 财 政 拨 款 结 转 资 金 ; 二 是 财 政 部 追 加 事 业 单 位 离 退 休 人 员 增 人 增 支 和 离 退 休 费 调 整 等 财 政 拨 款 预 算 13. 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 离 退 休 人 员 管 理 机 构 ( 项 ) 年 初 预 算 为 3,049.76 万 元, 支 出 决 算 为 3,372.92 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 110.60% 支 出 决 算 大 于 年 初 预 算 的 主 要 原 因 : 一 是 按 规 定 使 用 上 年 财 政 拨 款 结 转 资 金 ; 二 是 财 政 部 追 加 离 退 休 管 理 机 构 人 员 经 费 等 财 政 拨 款 预 算 14. 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 公 立 医 院 ( 款 ) 综 合 医 院 ( 项 ) 年 初 预 算 为 810.18 万 元, 支 出 决 算 为 1,057.09 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 130.48% 支 出 决 算 大 于 年 初 预 算 的 35

主 要 原 因 是 财 政 部 追 加 国 家 安 全 监 管 总 局 所 属 医 疗 事 业 单 位 人 员 经 费 等 财 政 拨 款 预 算 15. 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 行 政 单 位 医 疗 ( 项 ) 年 初 预 算 为 1,000.00 万 元, 支 出 决 算 为 1,016.49 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 101.65% 支 出 决 算 大 于 年 初 预 算 的 主 要 原 因 是 按 规 定 使 用 上 年 财 政 拨 款 结 转 资 金 16. 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 ( 类 ) 工 业 和 信 息 产 业 监 管 ( 款 ) 工 业 和 信 息 产 业 支 持 ( 项 ) 年 初 预 算 为 800.00 万 元, 支 出 决 算 为 3,110.92 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 388.87% 支 出 决 算 大 于 年 初 预 算 的 主 要 原 因 是 按 规 定 使 用 安 全 生 产 监 管 物 联 网 项 目 上 年 结 转 资 金 17. 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 ( 类 ) 安 全 生 产 监 管 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 年 初 预 算 为 40,528.07 万 元, 支 出 决 算 为 44,476.16 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 109.74% 支 出 决 算 大 于 年 初 预 算 的 主 要 原 因 : 一 是 按 规 定 使 用 上 年 财 政 拨 款 结 转 资 金, 二 是 财 政 部 追 加 国 家 安 全 监 管 总 局 行 政 单 位 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 及 定 员 定 额 试 点 事 业 单 位 人 员 经 费 等 财 政 拨 款 预 算 18. 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 ( 类 ) 安 全 生 产 监 管 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ) 年 初 预 算 为 32,781.27 万 元, 支 出 决 算 为 26,449.59 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 80.69% 决 算 数 小 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 部 分 单 位 基 本 建 设 项 目 由 于 招 投 标 政 府 采 购 等 程 序 进 展 较 慢, 导 致 项 目 未 能 按 计 划 实 施, 支 出 相 应 减 少 36

19. 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 ( 类 ) 安 全 生 产 监 管 ( 款 ) 机 关 服 务 ( 项 ) 年 初 预 算 为 7,856.19 万 元, 支 出 决 算 为 8,488.34 万 元 完 成 年 初 预 算 的 108.05% 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 : 一 是 按 规 定 使 用 上 年 财 政 拨 款 结 转 资 金, 二 是 财 政 部 追 加 事 业 单 位 人 员 经 费 等 财 政 拨 款 预 算 20. 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 ( 类 ) 安 全 生 产 监 管 ( 款 ) 国 务 院 安 委 会 专 项 ( 项 ) 年 初 预 算 为 300.00 万 元, 支 出 决 算 为 300.00 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 100.00% 21. 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 住 房 公 积 金 ( 项 ) 年 初 预 算 为 4,100.00 万 元, 支 出 决 算 为 4,168.52 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 101.67% 支 出 决 算 大 于 年 初 预 算 的 主 要 原 因 是 按 规 定 使 用 上 年 财 政 拨 款 结 转 资 金 22. 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 提 租 补 贴 ( 项 ) 年 初 预 算 为 330.00 万 元, 支 出 决 算 为 360.60 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 109.27% 支 出 决 算 大 于 年 初 预 算 的 主 要 原 因 是 按 规 定 使 用 上 年 财 政 拨 款 结 转 资 金 23. 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 购 房 补 贴 ( 项 ) 年 初 预 算 为 2,300.00 万 元, 支 出 决 算 为 2,386.25 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 103.75% 支 出 决 算 大 于 年 初 预 算 的 主 要 原 因 是 按 规 定 使 用 上 年 财 政 拨 款 结 转 资 金 37

六 国 家 安 全 监 管 总 局 全 系 统 2015 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 情 况 说 明 国 家 安 全 监 管 总 局 全 系 统 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 149,014.11 万 元, 其 中 : 人 员 经 费 118,773.41 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 伙 食 补 助 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 离 休 费 退 休 费 抚 恤 金 生 活 补 助 医 疗 费 助 学 金 奖 励 金 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 购 房 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 ; 公 用 经 费 30,240.70 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 专 业 燃 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 税 金 及 附 加 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 办 公 设 备 购 置 专 用 设 备 购 置 信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新 其 他 交 通 工 具 购 置 其 他 资 本 性 支 出 赠 与 38

七 国 家 安 全 监 管 总 局 全 系 统 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 情 况 说 明 ( 一 ) 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 预 算 执 行 情 况 说 明 国 家 安 全 监 管 总 局 全 系 统 2015 年 度 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 4,990.21 万 元, 比 年 初 预 算 5,397.92 万 元 减 少 407.71 万 元, 下 降 7.55%; 比 2014 年 决 算 减 少 653.28 万 元, 下 降 11.58% 2015 年 度 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 数 比 年 初 预 算 和 2014 年 决 算 数 减 少 较 多 的 主 要 原 因 : 认 真 贯 彻 落 实 中 央 八 项 规 定 精 神 和 关 于 厉 行 节 约 公 务 用 车 制 度 改 革 等 各 项 要 求, 采 取 措 施 从 严 控 制 和 大 力 压 缩 三 公 经 费, 各 项 支 出 下 降 较 多 1. 因 公 出 国 ( 境 ) 费 支 出 决 算 464.81 万 元, 比 年 初 预 算 520.30 万 元 减 少 55.49 万 元, 下 降 10.67%; 比 2014 年 决 算 减 少 4.84 万 元, 下 降 1.03% 2. 公 务 用 车 购 置 费 及 运 行 费 支 出 决 算 4,046.47 万 元, 比 年 初 预 算 4,252.27 万 元 减 少 205.80 万 元, 下 降 4.84%; 比 2014 年 决 算 减 少 499.27 万 元, 下 降 10.98% 3. 公 务 接 待 费 支 出 决 算 478.93 万 元, 比 年 初 预 算 625.35 万 元 减 少 146.42 万 元, 下 降 23.41%; 比 2014 年 决 算 减 少 149.17 万 元, 下 降 23.75% ( 二 ) 三 公 经 费 财 政 拨 款 决 算 支 出 具 体 情 况 说 明 2015 年 度 国 家 安 全 监 管 总 局 全 系 统 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 中 因 公 出 国 ( 境 ) 费 支 出 464.81 万 元, 占 9.31%; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 支 出 决 算 4,046.47 万 元, 占 81.09%; 39

公 务 接 待 费 支 出 决 算 478.93 万 元, 占 9.6% 具 体 情 况 如 下 : 1. 因 公 出 国 ( 境 ) 费 支 出 464.81 万 元 按 照 批 准 的 因 公 出 国 ( 境 ) 计 划, 全 年 使 用 财 政 拨 款 安 排 国 家 安 全 监 管 总 局 机 关 及 所 属 部 分 行 政 事 业 单 位 出 国 ( 境 ) 团 组 41 个,113 人 次 一 是 开 展 境 外 培 训 及 考 察, 主 要 包 括 为 提 高 安 全 监 管 监 察 履 职 能 力 而 组 织 的 职 业 安 全 健 康 体 制 安 全 科 技 服 务 业 发 展 烟 花 爆 竹 生 产 安 全 技 术 等 专 项 调 研 和 安 全 生 产 大 数 据 分 析 应 用 安 全 生 产 应 急 救 援 队 伍 管 理 安 全 师 资 能 力 提 升 煤 矿 安 全 法 规 标 准 及 技 术 支 撑 体 系 安 全 监 管 监 察 能 力 提 升 煤 矿 安 全 监 管 监 察 信 息 化 建 设 中 日 煤 矿 安 全 技 术 等 合 作 培 训 项 目 ; 二 是 开 展 国 际 交 流 与 合 作 及 参 加 国 际 组 织 会 议, 主 要 包 括 参 加 中 欧 中 俄 安 全 生 产 高 层 对 话 中 美 安 全 生 产 与 职 业 健 康 对 话 和 中 加 职 业 安 全 健 康 对 话 金 砖 国 家 工 业 和 能 源 安 全 监 管 部 级 会 议 中 波 矿 山 安 全 定 期 性 会 议 中 日 40

煤 矿 安 全 技 术 培 训 合 作 项 目 运 营 委 员 会 会 议 世 界 采 矿 大 会 国 际 组 委 会 会 议 亚 太 地 区 职 业 安 全 健 康 组 织 大 会 二 十 国 集 团 (G20) 就 业 工 作 组 职 业 安 全 次 工 作 组 会 议 国 际 劳 动 监 察 协 会 执 行 委 员 会 会 议 国 际 监 管 者 论 坛 (IRF) 会 议 国 际 职 业 安 全 大 会 国 际 劳 工 大 会 国 际 劳 工 组 织 道 路 交 通 部 门 安 全 卫 生 三 方 会 议 联 合 国 GHS 和 TDG 会 议 海 峡 两 岸 及 港 澳 地 区 职 业 安 全 健 康 学 术 研 讨 会 中 美 建 筑 安 全 合 作 JICA 加 强 职 业 卫 生 能 力 建 设 项 目 国 际 矿 山 救 援 大 会 等 2. 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 支 出 4,046.47 万 元, 其 中 : 公 务 用 车 购 置 支 出 0 万 元 ; 公 务 用 车 运 行 支 出 4,046.47 万 元 主 要 用 于 国 家 安 全 监 管 总 局 机 关 国 家 安 全 生 产 应 急 救 援 指 挥 中 心 各 省 级 煤 矿 安 全 监 察 机 构 开 展 省 内 跨 市 ( 区 县 ) 安 全 监 管 监 察 事 故 处 理 调 研 等 业 务 所 需 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费, 以 及 机 要 文 件 交 换 市 内 因 公 出 行 等 2015 年 国 家 安 全 监 管 总 局 机 关 国 家 安 全 监 管 总 局 离 退 休 干 部 局 27 个 省 级 煤 矿 安 全 监 察 局 及 所 属 分 局 事 业 单 位, 及 其 他 直 属 事 业 单 位 财 政 拨 款 开 支 的 公 务 用 车 保 有 量 为 1,006 辆 3. 公 务 接 待 费 支 出 478.93 万 元, 共 接 待 5,933 批 次 57,001 人 次 主 要 是 全 系 统 与 相 关 单 位 交 流 工 作 情 况 及 接 受 相 关 部 门 检 查 指 导 发 生 的 接 待 支 出, 大 部 分 为 在 接 待 地 发 生 的 工 作 餐 费 等 支 出 41

八 国 家 安 全 监 管 总 局 2015 年 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 情 况 说 明 国 家 安 全 监 管 总 局 2015 年 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 本 年 收 入 25.90 万 元, 本 年 支 出 25.90 万 元, 收 支 科 目 城 乡 社 区 支 出 ( 类 ) 政 府 住 房 基 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 ( 款 ) 公 共 租 赁 住 房 维 护 和 管 理 支 出 ( 项 ), 全 部 为 国 家 安 全 监 管 总 局 机 关 服 务 中 心 用 公 共 租 赁 住 房 租 金 安 排 的 用 于 公 共 租 赁 住 房 维 护 和 管 理 等 支 出 比 2015 年 年 初 预 算 数 48.61 万 元 减 少 22.71 万 元, 原 因 是 2015 年 公 共 租 赁 住 房 租 金 收 入 比 预 算 减 少 42

九 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明 ( 一 ) 机 关 运 行 经 费 支 出 情 况 2015 年 本 部 门 机 关 运 行 经 费 支 出 19,818.11 万 元, 比 2014 年 同 口 径 减 少 95.15 万 元, 下 降 0.48%, 主 要 是 日 常 公 用 经 费 下 降 ( 二 ) 政 府 采 购 支 出 情 况 2015 年 本 部 门 政 府 采 购 支 出 总 额 70,771.91 万 元, 其 中, 政 府 采 购 货 物 支 出 50,383.67 万 元 政 府 采 购 工 程 支 出 19,538.59 万 元 政 府 采 购 服 务 支 出 849.65 万 元 授 予 中 小 企 业 合 同 金 额 21,957.43 万 元, 占 政 府 采 购 支 出 总 额 的 31 %, 其 中 : 授 予 小 微 企 业 合 同 金 额 9,377.63 万 元, 占 政 府 采 购 支 出 总 额 的 13.25% ( 三 ) 国 有 资 产 占 用 情 况 截 止 2015 年 12 月 31 日, 本 部 门 共 有 车 辆 1,354 辆, 其 中, 部 级 领 导 干 部 用 车 18 辆 一 般 公 务 用 车 623 辆 一 般 执 法 执 勤 用 车 554 辆 特 种 专 业 技 术 用 车 53 辆 其 他 用 车 106 辆, 其 他 用 车 主 要 是 检 测 检 验 业 务 用 车 救 援 宿 营 车 应 急 救 援 装 备 车 起 吊 装 卸 车 等 ; 单 位 价 值 200 万 元 以 上 大 型 设 备 33 台 ( 套 ) ( 四 ) 预 算 绩 效 管 理 工 作 开 展 情 况 说 明 近 年 来, 国 家 安 全 监 管 总 局 高 度 重 视 预 算 绩 效 管 理 工 作, 不 断 完 善 预 算 绩 效 管 理 制 度, 逐 步 扩 大 绩 效 管 理 范 围, 积 极 推 进 第 三 方 参 与 绩 效 管 理, 有 序 开 展 项 目 绩 效 评 价 试 点, 强 化 绩 效 评 价 结 果 应 用, 不 断 提 升 绩 效 管 理 质 量 2015 43

年, 本 部 门 组 织 对 安 全 监 管 监 察 专 项 等 4 个 项 目 进 行 了 绩 效 评 价, 涉 及 一 般 公 共 预 算 支 出 2.73 亿 元 从 评 价 情 况 来 看, 项 目 立 项 符 合 相 关 管 理 规 定, 绩 效 目 标 设 置 合 理, 评 价 工 作 组 织 程 序 规 范, 评 级 指 标 体 系 合 理, 数 据 来 源 可 靠, 对 绩 效 的 反 映 较 为 全 面 准 确 通 过 项 目 实 施, 切 实 发 挥 财 政 资 金 使 用 效 益, 保 障 了 安 全 监 管 监 察 执 法 和 重 点 工 作 的 顺 利 开 展, 有 效 遏 制 重 特 大 事 故 的 发 生, 推 动 了 安 全 生 产 总 体 形 势 持 续 稳 定 好 转 44

第 四 部 分 名 词 解 释 45

一 财 政 拨 款 收 入 : 指 中 央 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 二 事 业 收 入 : 指 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 辅 助 活 动 所 取 得 的 收 入 如 华 北 科 技 学 院 招 收 本 专 科 学 生 收 取 的 学 费 收 入, 煤 炭 总 医 院 的 医 疗 收 入 等 三 经 营 收 入 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 取 得 的 收 入 如 : 中 国 安 全 生 产 报 社 的 广 告 收 入 等 四 附 属 单 位 上 缴 收 入 : 指 事 业 单 位 附 属 的 独 立 核 算 单 位 按 有 关 规 定 上 缴 的 收 入 五 其 他 收 入 : 指 除 上 述 财 政 拨 款 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 等 以 外 的 收 入 主 要 是 投 资 收 益 事 业 单 位 固 定 资 产 出 租 出 借 收 入 存 款 利 息 收 入 等 六 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 : 指 事 业 单 位 在 当 年 的 财 政 拨 款 收 入 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 不 足 以 安 排 当 年 支 出 的 情 况 下, 使 用 以 前 年 度 积 累 的 事 业 基 金 ( 事 业 单 位 当 年 收 支 相 抵 后 按 国 家 规 定 提 取 用 于 弥 补 以 后 年 度 收 支 差 额 的 基 金 ) 弥 补 本 年 度 收 支 缺 口 的 资 金 七 年 初 结 转 和 结 余 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 按 有 关 规 定 继 续 使 用 的 资 金, 或 项 目 已 完 成 等 产 生 的 结 余 资 金 46

八 外 交 支 出 ( 类 ) 其 他 外 交 支 出 ( 款 ) 其 他 外 交 支 出 ( 项 ): 指 国 家 安 全 监 管 总 局 开 展 亚 洲 区 域 安 全 生 产 合 作 培 训 的 支 出 九 教 育 支 出 ( 类 ) 普 通 教 育 ( 款 ) 高 等 教 育 ( 项 ): 指 国 家 安 全 监 管 总 局 所 属 华 北 科 技 学 院 的 教 育 支 出 十 教 育 支 出 ( 类 ) 职 业 教 育 ( 款 ) 高 等 职 业 教 育 ( 项 ): 指 湖 南 煤 矿 安 全 监 察 局 所 属 长 沙 煤 矿 安 全 技 术 培 训 中 心 的 经 费 补 助 支 出 十 一 教 育 支 出 ( 类 ) 进 修 及 培 训 ( 款 ) 培 训 支 出 ( 项 ): 指 安 监 系 统 干 部 培 训 等 支 出 十 二 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 应 用 研 究 ( 款 ) 社 会 公 益 研 究 ( 项 ): 指 国 家 安 全 监 管 总 局 所 属 承 担 科 研 任 务 事 业 单 位 的 经 费 支 出 十 三 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 科 技 条 件 与 服 务 ( 款 ) 科 技 条 件 专 项 ( 项 ): 指 财 政 部 核 定 国 家 安 全 监 管 总 局 的 中 央 级 科 学 事 业 单 位 修 缮 购 置 经 费 十 四 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 款 ) 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 项 ): 指 财 政 部 核 定 国 家 安 全 监 管 总 局 的 科 技 管 理 费 支 出, 以 及 国 家 安 全 监 管 总 局 所 属 华 北 科 技 学 院 的 科 研 支 出 十 五 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 类 ) 文 化 ( 款 ) 艺 术 表 演 团 体 ( 项 ): 指 国 家 安 全 监 管 总 局 所 属 文 化 类 事 业 单 位 的 支 出 具 体 为 纳 入 国 家 安 全 监 管 总 局 部 门 预 算 管 理 的 直 属 事 业 单 位 中 国 煤 矿 文 工 团 的 支 出 47

十 六 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 类 ) 新 闻 出 版 ( 款 ) 出 版 发 行 ( 项 ): 指 国 家 安 全 监 管 总 局 所 属 文 化 出 版 类 事 业 单 位 的 支 出 具 体 为 纳 入 国 家 安 全 监 管 总 局 部 门 预 算 管 理 的 直 属 事 业 单 位 中 国 安 全 生 产 报 社 的 支 出 十 七 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 类 ) 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 款 ) 文 化 产 业 发 展 专 项 支 出 ( 项 ): 指 中 央 文 化 企 业 国 有 资 产 监 督 管 理 领 导 小 组 办 公 室 安 排 给 改 制 文 化 单 位 用 于 文 化 产 业 发 展 的 支 出 十 八 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ): 指 国 家 安 全 监 管 总 局 离 退 休 干 部 局 管 理 的 局 机 关 离 退 休 人 员, 以 及 各 省 级 煤 矿 安 全 监 察 局 和 监 察 分 局 的 行 政 离 退 休 人 员 的 经 费 开 支 十 九 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 事 业 单 位 离 退 休 ( 项 ): 指 国 家 安 全 监 管 总 局 所 属 事 业 单 位 离 退 休 人 员 的 经 费 开 支 二 十 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 离 退 休 人 员 管 理 机 构 ( 项 ): 指 国 家 安 全 监 管 总 局 用 于 离 退 休 干 部 局 和 省 级 煤 矿 安 全 监 察 局 为 离 退 休 人 员 提 供 管 理 服 务 的 支 出 二 十 一 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 公 立 医 院 ( 款 ) 综 合 医 院 ( 项 ): 指 国 家 安 全 监 管 总 局 所 属 医 疗 事 业 单 位 的 支 出 具 体 为 纳 入 国 家 安 全 监 管 总 局 部 门 预 算 管 理 的 直 属 事 业 单 位 煤 炭 总 医 院 的 支 出 48

二 十 二 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 行 政 单 位 医 疗 ( 项 ): 指 财 政 部 核 定 国 家 安 全 监 管 总 局 的 行 政 单 位 医 疗 保 险 缴 费 经 费 和 按 国 家 规 定 开 支 的 公 费 医 疗 等 经 费 二 十 三 城 乡 社 区 支 出 ( 类 ) 政 府 住 房 基 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 ( 款 ) 公 共 租 赁 住 房 维 护 和 管 理 支 出 ( 项 ): 指 国 家 安 全 监 管 总 局 机 关 服 务 中 心 用 公 共 租 赁 住 房 租 金 安 排 的 用 于 公 共 租 赁 住 房 维 护 和 管 理 等 支 出 二 十 四 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 ( 类 ) 工 业 和 信 息 产 业 监 管 ( 款 ) 工 业 和 信 息 产 业 支 持 ( 项 ): 指 国 家 安 全 监 管 总 局 直 属 事 业 单 位 战 略 性 新 兴 产 业 项 目 等 基 本 建 设 支 出 二 十 五 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 ( 类 ) 安 全 生 产 监 管 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ): 指 国 家 安 全 监 管 总 局 行 政 单 位 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 及 定 员 定 额 试 点 事 业 单 位 用 于 保 障 机 构 正 常 运 行 开 展 日 常 工 作 的 基 本 支 出 二 十 六 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 ( 类 ) 安 全 生 产 监 管 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ): 指 国 家 安 全 监 管 总 局 行 政 单 位 及 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 开 展 职 业 卫 生 监 管 应 急 救 援 指 挥 等 职 能 业 务 专 项 支 出 和 基 本 建 设 项 目 支 出 二 十 七 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 ( 类 ) 安 全 生 产 监 管 ( 款 ) 机 关 服 务 ( 项 ): 指 国 家 安 全 监 管 总 局 直 属 事 业 单 位 及 省 级 煤 矿 安 全 监 察 局 所 属 事 业 单 位 为 机 关 提 供 文 件 印 制 办 公 楼 日 常 维 修 维 护 信 息 统 计 等 服 务 保 障 的 支 出 49

二 十 八 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 ( 类 ) 安 全 生 产 监 管 ( 款 ) 国 务 院 安 委 会 专 项 ( 项 ): 指 国 务 院 安 委 会 开 展 安 全 生 产 督 查 调 研 等 项 目 支 出 二 十 九 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 住 房 公 积 金 ( 项 ): 是 按 照 住 房 公 积 金 管 理 条 例 的 规 定, 由 单 位 及 其 在 职 职 工 缴 存 的 长 期 住 房 储 金 该 项 政 策 始 于 上 世 纪 九 十 年 代 中 期, 在 全 国 机 关 企 事 业 单 位 在 职 职 工 中 普 遍 实 施, 缴 存 比 例 最 低 不 低 于 5%, 最 高 不 超 过 12%, 缴 存 基 数 为 职 工 本 人 上 年 工 资, 目 前 已 实 施 近 20 年 时 间 行 政 单 位 缴 存 基 数 包 括 国 家 统 一 规 定 的 公 务 员 职 务 工 资 级 别 工 资 机 关 工 人 岗 位 工 资 和 技 术 等 级 ( 职 务 ) 工 资 年 终 一 次 性 奖 金 特 殊 岗 位 津 贴 艰 苦 边 远 地 区 津 贴, 规 范 后 发 放 的 工 作 性 津 贴 生 活 性 补 贴 等 ; 事 业 单 位 缴 存 基 数 包 括 国 家 统 一 规 定 的 岗 位 工 资 薪 级 工 资 绩 效 工 资 艰 苦 边 远 地 区 津 贴 特 殊 岗 位 津 贴 等 三 十 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 提 租 补 贴 ( 项 ): 是 经 国 务 院 批 准, 于 2000 年 开 始 针 对 在 京 中 央 单 位 公 有 住 房 租 金 标 准 提 高 发 放 的 补 贴, 中 央 在 京 单 位 按 照 在 编 职 工 人 数 和 离 退 休 人 数 以 及 相 应 职 级 的 补 贴 标 准 确 定, 人 均 月 补 贴 90 元 三 十 一 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 购 房 补 贴 ( 项 ): 是 根 据 国 务 院 关 于 进 一 步 深 化 城 镇 住 房 制 度 改 革 加 快 住 房 建 设 的 通 知 ( 国 发 1998 23 号 ) 的 规 定, 从 1998 年 下 半 年 停 止 实 物 分 房 后, 房 价 收 入 比 超 过 4 倍 以 50

上 地 区 对 无 房 和 住 房 未 达 标 职 工 发 放 的 住 房 货 币 化 改 革 补 贴 资 金 中 央 行 政 事 业 单 位 从 2000 年 开 始 发 放 购 房 补 贴 资 金, 地 方 行 政 事 业 单 位 从 1999 年 陆 续 开 始 发 放 购 房 补 贴 资 金, 企 业 根 据 本 单 位 情 况 自 行 确 定 在 京 中 央 单 位 按 照 中 共 中 央 办 公 厅 国 务 院 办 公 厅 转 发 建 设 部 等 单 位 < 关 于 完 善 在 京 中 央 和 国 家 机 关 住 房 制 度 的 若 干 意 见 > 的 通 知 ( 厅 字 2005 8 号 ) 规 定 的 标 准 执 行, 京 外 中 央 单 位 按 照 所 在 地 人 民 政 府 住 房 分 配 货 币 化 改 革 的 政 策 规 定 和 标 准 执 行 三 十 二 结 余 分 配 : 指 事 业 单 位 按 规 定 提 取 的 职 工 福 利 基 金 事 业 基 金 和 缴 纳 的 所 得 税 三 十 三 年 末 结 转 和 结 余 : 指 本 年 度 或 以 前 年 度 预 算 安 排 因 客 观 条 件 发 生 变 化 无 法 按 原 计 划 实 施, 需 要 延 迟 到 以 后 年 度 按 有 关 规 定 继 续 使 用 的 资 金, 或 项 目 已 完 成 等 产 生 的 结 余 资 金 三 十 四 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 三 十 五 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 行 政 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 三 十 六 经 营 支 出 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 发 生 的 支 出 三 十 七 三 公 经 费 : 纳 入 中 央 财 政 预 决 算 管 理 的 三 公 经 费, 是 指 中 央 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 住 宿 费 旅 费 伙 食 补 51

助 费 杂 费 培 训 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 购 置 费 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 三 十 八 机 关 运 行 经 费 : 为 保 障 行 政 单 位 ( 含 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金, 包 括 办 公 及 印 刷 费 邮 电 费 差 旅 费 会 议 费 福 利 费 日 常 维 修 费 专 用 材 料 及 一 般 设 备 购 置 费 办 公 用 房 水 电 费 办 公 用 房 取 暖 费 办 公 用 房 物 业 管 理 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 以 及 其 他 费 用 52