2014年度山东省农业厅

2014 年 度 山 东 省 农 业 厅 部 门 决 算 1

目 录 第 一 部 分 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 决 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2014 年 度 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 二 收 入 决 算 表 三 支 出 决 算 表 四 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 五 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 第 三 部 分 2014 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 2

第 一 部 分 概 况 3

一 主 要 职 能 ( 一 ) 拟 订 全 省 农 业 和 农 村 经 济 中 长 期 发 展 规 划 政 策 并 组 织 实 施 ; 起 草 有 关 地 方 性 法 规 规 章 草 案 ; 参 与 拟 订 涉 农 的 财 税 价 格 金 融 保 险 进 出 口 等 政 策, 提 出 农 业 产 业 保 护 的 政 策 建 议 ; 推 进 农 业 依 法 行 政 ( 二 ) 承 担 完 善 农 村 经 营 管 理 体 制 的 责 任 提 出 深 化 农 村 经 济 体 制 改 革 和 稳 定 完 善 农 村 基 本 经 营 制 度 的 政 策 建 议 ; 指 导 农 村 土 地 承 包 耕 地 使 用 权 流 转 和 承 包 纠 纷 仲 裁 管 理 ; 负 责 减 轻 农 民 负 担 和 村 民 筹 资 筹 劳 的 监 督 管 理 工 作, 指 导 农 村 集 体 资 产 和 财 务 管 理 ; 指 导 扶 持 农 业 社 会 化 服 务 体 系 农 村 集 体 经 济 组 织 农 民 专 业 合 作 社 和 农 产 品 行 业 协 会 的 建 设 与 发 展 ( 三 ) 指 导 农 产 品 生 产, 组 织 实 施 扶 持 和 促 进 农 业 生 产 发 展 的 政 策 措 施 引 导 农 业 产 业 结 构 调 整 和 产 品 品 质 的 改 善 ; 会 同 有 关 部 门 指 导 农 业 标 准 化 规 模 化 生 产 ; 提 出 农 业 固 定 资 产 投 资 规 模 和 方 向 省 级 财 政 性 资 金 安 排 的 建 议 ; 配 合 省 财 政 主 管 部 门 组 织 实 施 农 业 综 合 开 发 有 关 项 目 ( 四 ) 促 进 农 业 产 前 产 中 产 后 一 体 化 发 展 组 织 拟 订 农 业 产 业 化 经 营 发 展 规 划 政 策 并 组 织 实 施 ; 拟 订 大 宗 农 产 品 市 场 体 系 建 设 与 发 展 规 划, 提 出 促 进 大 宗 农 产 品 流 通 的 政 策 建 议 和 主 要 农 产 品 的 进 出 口 建 议 ; 组 织 协 调 菜 篮 子 工 程 ; 培 育 保 护 和 发 展 农 产 品 品 牌 4

( 五 ) 承 担 农 产 品 质 量 安 全 监 督 管 理 的 责 任 组 织 拟 订 全 省 农 产 品 质 量 安 全 监 管 体 系 建 设 规 划 并 组 织 实 施 ; 开 展 农 产 品 质 量 安 全 风 险 评 估, 发 布 有 关 农 产 品 质 量 安 全 状 况 信 息 ; 提 出 划 定 农 产 品 禁 止 生 产 区 域 的 建 议 ; 负 责 农 产 品 质 量 安 全 监 测 和 农 业 环 境 监 测 ; 拟 订 农 业 地 方 标 准 ; 负 责 有 关 农 业 检 验 检 测 机 构 的 考 核 工 作 ; 依 法 实 施 符 合 农 产 品 安 全 标 准 的 农 产 品 认 证 和 监 督 管 理 ( 六 ) 会 同 有 关 部 门 监 督 实 施 农 业 生 产 资 料 国 家 标 准 ; 指 导 协 调 全 省 农 业 生 产 资 料 市 场 体 系 建 设 ; 依 法 实 施 农 作 物 种 子 ( 种 苗 ) 农 药 肥 料 农 用 膜 食 用 菌 种 蚕 种 的 许 可 和 监 督 管 理 ( 七 ) 承 担 农 业 防 灾 减 灾 的 责 任 监 测 发 布 农 业 灾 情 ; 协 调 种 子 化 肥 等 救 灾 物 资 储 备 和 调 拨, 提 出 生 产 救 灾 资 金 安 排 建 议, 指 导 紧 急 救 灾 和 灾 后 生 产 恢 复 ; 负 责 农 作 物 重 大 病 虫 害 防 治 和 农 业 植 物 防 疫 检 疫 工 作 ; 参 与 拟 订 全 省 政 策 性 农 业 保 险 制 度, 组 织 实 施 政 策 性 农 业 保 险 ( 八 ) 收 集 发 布 农 业 和 农 村 经 济 信 息, 开 展 有 关 农 业 统 计 工 作, 监 测 分 析 农 业 和 农 村 经 济 运 行 ; 负 责 农 业 信 息 体 系 建 设, 指 导 农 业 信 息 服 务 ( 九 ) 制 定 全 省 农 业 科 研 农 技 推 广 的 规 划 政 策 并 组 织 实 施 ; 指 导 农 技 推 广 体 系 改 革 与 建 设 ; 组 织 引 进 农 业 先 进 技 术, 组 织 实 施 农 业 领 域 的 高 新 技 术 和 应 用 技 术 研 究 农 业 科 技 成 果 转 化 和 技 术 推 广 ; 负 责 农 业 植 物 新 品 种 保 护 和 农 业 转 基 因 生 物 安 全 监 督 管 理 工 作 5

( 十 ) 会 同 有 关 部 门 拟 订 全 省 农 业 农 村 人 才 队 伍 建 设 规 划 并 组 织 实 施 ; 参 与 开 展 农 村 实 用 人 才 培 训 工 作 ; 承 担 农 民 科 技 培 训 和 农 村 劳 动 力 转 移 就 业 培 训 工 作 ; 负 责 农 业 农 村 人 才 专 业 技 术 资 格 和 从 业 资 格 管 理 的 有 关 工 作 ; 指 导 农 业 教 育 的 有 关 工 作 ( 十 一 ) 组 织 农 业 资 源 区 划 工 作 ; 指 导 农 业 生 态 环 境 农 业 生 物 物 种 资 源 的 保 护 和 管 理 ; 依 法 负 责 有 关 野 生 植 物 的 监 督 管 理 工 作 ; 拟 订 耕 地 及 基 本 农 田 质 量 保 护 与 改 良 政 策 并 指 导 实 施, 依 法 管 理 耕 地 质 量 ; 运 用 工 程 设 施 农 艺 农 机 生 物 等 措 施 发 展 节 水 农 业 ( 十 二 ) 拟 订 并 组 织 实 施 全 省 生 态 农 业 建 设 规 划 ; 指 导 农 村 可 再 生 能 源 综 合 开 发 与 利 用, 指 导 农 业 生 物 质 产 业 发 展 和 农 业 农 村 节 能 减 排 ; 承 担 指 导 农 业 面 源 污 染 治 理 的 有 关 工 作 ; 指 导 生 态 农 业 循 环 农 业 的 发 展 ; 牵 头 管 理 外 来 物 种 ( 十 三 ) 承 办 农 业 涉 外 事 务 参 与 拟 订 农 业 对 外 开 放 政 策 和 外 向 型 农 业 发 展 规 划, 指 导 农 业 外 向 型 经 济 发 展 ; 组 织 开 展 农 业 贸 易 促 进 工 作 和 国 际 经 济 技 术 交 流 与 合 作, 协 助 有 关 部 门 组 织 实 施 农 业 援 外 项 目 ( 十 四 ) 指 导 全 省 国 有 农 垦 单 位 的 改 革 与 管 理 ; 组 织 协 调 全 省 农 民 体 育 工 作 ( 十 五 ) 指 导 监 督 全 省 农 业 机 械 管 理 ( 包 括 农 用 运 输 车 管 理 和 安 全 监 理 ) 扶 贫 开 发 工 作 ( 十 六 ) 承 办 省 委 省 政 府 交 办 的 其 他 事 项 6

二 部 门 决 算 单 位 构 成 省 农 业 厅 部 门 决 算 包 括 厅 机 关 决 算 厅 属 事 业 单 位 决 算 纳 入 省 农 业 厅 2014 年 度 部 门 决 算 汇 编 范 围 的 单 位 共 17 个, 详 细 情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 备 注 1 山 东 省 农 业 厅 机 关 2 山 东 省 农 业 厅 机 关 服 务 中 心 3 山 东 省 农 业 技 术 推 广 总 站 4 山 东 省 棉 花 生 产 技 术 指 导 站 ( 山 东 省 农 垦 科 技 发 展 中 心 ) 5 山 东 省 果 茶 技 术 推 广 站 6 山 东 省 土 壤 肥 料 总 站 ( 山 东 省 土 壤 肥 料 测 试 中 心 ) 7 山 东 省 植 物 保 护 总 站 ( 山 东 省 植 物 种 苗 脱 毒 质 量 检 验 站 ) 8 山 东 省 农 业 环 境 保 护 和 农 村 能 源 总 站 9 山 东 省 农 业 对 外 经 济 合 作 中 心 10 山 东 省 农 业 广 播 电 视 学 校 ( 山 东 省 农 村 科 技 教 育 培 训 中 心 ) 11 山 东 省 农 业 展 览 馆 12 山 东 省 种 子 管 理 总 站 ( 山 东 省 农 作 物 种 子 质 量 监 督 检 验 站 山 东 省 海 南 种 子 繁 育 工 作 站 ) 13 山 东 农 业 电 影 电 视 中 心 14 山 东 省 绿 色 食 品 发 展 中 心 ( 山 东 省 农 产 品 质 量 安 全 中 心 ) 15 山 东 省 农 药 检 定 所 ( 山 东 省 农 药 质 量 检 验 站 ) 16 山 东 省 农 村 经 济 经 营 管 理 总 站 17 山 东 省 农 业 信 息 中 心 7

第 二 部 分 2014 年 度 部 门 决 算 表 8

收 入 支 出 决 算 总 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 行 次 决 算 数 项 目 ( 按 功 能 分 类 ) 行 次 决 算 数 栏 次 1 栏 次 2 一 财 政 拨 款 收 入 1 41516.39 一 般 公 共 服 务 支 出 55 322.21 二 上 级 补 助 收 入 2 商 贸 事 务 56 322.21 三 事 业 收 入 3 1370.16 招 商 引 资 57 322.21 四 经 营 收 入 4 科 学 技 术 支 出 58 50.85 五 附 属 单 位 上 缴 收 入 5 应 用 研 究 59 10.00 六 其 他 收 入 6 6673.98 社 会 公 益 研 究 60 10.00 7 技 术 研 究 与 开 发 61 40.85 8 应 用 技 术 研 究 与 开 发 62 40.85 9 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 63 8.02 10 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 64 8.02 11 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 65 8.02 12 社 会 保 障 和 就 业 支 出 66 3,276.62 13 行 政 事 业 单 位 离 退 休 67 3,276.62 14 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 68 1,398.73 15 事 业 单 位 离 退 休 69 1,877.89 16 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 70 707.00 17 医 疗 保 障 71 707.00 18 行 政 单 位 医 疗 72 300.00 19 事 业 单 位 医 疗 73 407.00 20 节 能 环 保 支 出 74 427.55 21 污 染 防 治 75 152.75 22 其 他 污 染 防 治 支 出 76 152.75 23 自 然 生 态 保 护 77 274.80 24 农 村 环 境 保 护 78 274.80 25 农 林 水 支 出 79 28,601.92 26 农 业 80 28,235.32 27 行 政 运 行 81 1,976.67 28 一 般 行 政 管 理 事 务 82 50.00 29 机 关 服 务 83 559.07 30 事 业 运 行 84 3,398.36 31 技 术 推 广 85 3,124.89 32 病 虫 害 控 制 86 567.60 9

33 农 产 品 质 量 安 全 87 866.71 34 执 法 监 管 88 170.00 35 统 计 监 测 与 信 息 服 务 89 624.70 36 农 业 行 业 业 务 管 理 90 85.73 37 农 业 生 产 资 料 与 技 术 补 贴 91 33.60 38 农 业 组 织 化 与 产 业 化 经 营 92 8,000.33 39 农 业 资 源 保 护 与 利 用 93 100.22 40 其 他 农 业 支 出 94 8,677.44 41 扶 贫 95 50.00 42 一 般 行 政 管 理 事 务 96 50.00 43 其 他 农 林 水 支 出 97 316.59 44 其 他 农 林 水 支 出 98 316.59 45 商 业 服 务 业 等 支 出 99 200.00 46 其 他 商 业 服 务 业 等 支 出 100 200.00 47 其 他 商 业 服 务 业 等 支 出 101 200.00 48 其 他 支 出 102 34.92 49 其 他 支 出 103 34.92 50 其 他 支 出 104 34.92 本 年 收 入 合 计 51 49560.53 本 年 支 出 合 计 105 33629.09 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 52 84.04 结 余 分 配 106 856.08 上 年 结 转 和 结 余 53 7742.28 年 末 结 转 和 结 余 107 22901.68 合 计 54 57386.85 合 计 108 57386.85 10

收 入 决 算 表 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 收 入 合 计 财 政 拨 款 收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 单 位 : 万 元 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 类 款 项 栏 次 1 2 3 4 5 6 7 合 计 49,560.53 41,516.39 0.00 1,370.16 0.00 0.00 6,673.98 201 一 般 公 共 服 务 支 出 354.44 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.44 20113 商 贸 事 务 354.44 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.44 2011308 招 商 引 资 354.44 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.44 206 科 学 技 术 支 出 127.92 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102.92 20603 应 用 研 究 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060302 社 会 公 益 研 究 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20604 技 术 研 究 与 开 发 117.92 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102.92 2060402 应 用 技 术 研 究 与 开 发 117.92 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102.92 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 3,299.19 3,299.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 3,299.19 3,299.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 1,398.73 1,398.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事 业 单 位 离 退 休 1,900.46 1,900.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 698.86 698.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 11

支 出 21005 医 疗 保 障 698.86 698.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 2100501 行 政 单 位 医 疗 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100502 事 业 单 位 医 疗 398.86 398.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 211 节 能 环 保 支 出 916.00 527.00 0.00 0.00 0.00 0.00 389.00 21103 污 染 防 治 527.00 527.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110399 其 他 污 染 防 治 支 出 527.00 527.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21104 自 然 生 态 保 护 389.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 389.00 2110402 农 村 环 境 保 护 389.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 389.00 213 农 林 水 支 出 43,944.12 36,396.77 0.00 1,370.16 0.00 0.00 6,177.19 21301 农 业 43,319.12 35,771.77 0.00 1,370.16 0.00 0.00 6,177.19 2130101 行 政 运 行 1,976.67 1,976.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130102 一 般 行 政 管 理 事 务 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130103 机 关 服 务 593.07 592.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 2130104 事 业 运 行 4,109.25 3,252.21 0.00 190.14 0.00 0.00 666.90 2130106 技 术 推 广 3,115.45 2,023.00 0.00 35.00 0.00 0.00 1,057.45 2130108 病 虫 害 控 制 657.31 312.31 0.00 0.00 0.00 0.00 345.00 2130109 农 产 品 质 量 安 全 2,410.80 2,338.51 0.00 0.00 0.00 0.00 72.28 2130110 执 法 监 管 170.00 170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130111 统 计 监 测 与 信 息 服 务 712.15 675.15 0.00 0.00 0.00 0.00 37.00 2130112 农 业 行 业 业 务 管 理 108.27 0.00 0.00 108.27 0.00 0.00 0.00 2130122 农 业 生 产 资 料 与 技 8,700.00 8,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12

术 补 贴 2130124 农 业 组 织 化 与 产 业 化 经 营 8,500.00 8,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130135 农 业 资 源 保 护 与 利 用 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.00 2130199 其 他 农 业 支 出 12,121.14 7,181.34 0.00 1,036.74 0.00 0.00 3,903.06 21305 扶 贫 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130502 一 般 行 政 管 理 事 务 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其 他 扶 贫 支 出 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21399 其 他 农 林 水 支 出 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2139999 其 他 农 林 水 支 出 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216 商 业 服 务 业 等 支 出 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21699 其 他 商 业 服 务 业 等 支 出 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2169999 其 他 商 业 服 务 业 等 支 出 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其 他 支 出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其 他 支 出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其 他 支 出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13

支 出 决 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 类 款 项 栏 次 1 2 3 4 5 6 合 计 33,629.09 10,118.01 23,511.07 201 一 般 公 共 服 务 支 出 322.21 0.00 322.21 0.00 0.00 0.00 20113 商 贸 事 务 322.21 0.00 322.21 0.00 0.00 0.00 2011308 招 商 引 资 322.21 0.00 322.21 0.00 0.00 0.00 206 科 学 技 术 支 出 50.85 0.00 50.85 0.00 0.00 0.00 20603 应 用 研 究 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 2060302 社 会 公 益 研 究 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 20604 技 术 研 究 与 开 发 40.85 0.00 40.85 0.00 0.00 0.00 2060402 应 用 技 术 研 究 与 开 发 40.85 0.00 40.85 0.00 0.00 0.00 207 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 8.02 0.00 8.02 0.00 0.00 0.00 20799 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 8.02 0.00 8.02 0.00 0.00 0.00 2079999 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 8.02 0.00 8.02 0.00 0.00 0.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 3,276.62 3,276.62 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 3,276.62 3,276.62 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 1,398.73 1,398.73 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事 业 单 位 离 退 休 1,877.89 1,877.89 0.00 0.00 0.00 0.00 14

210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 707.00 707.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21005 医 疗 保 障 707.00 707.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100501 行 政 单 位 医 疗 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100502 事 业 单 位 医 疗 407.00 407.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节 能 环 保 支 出 427.55 0.00 427.55 0.00 0.00 0.00 21103 污 染 防 治 152.75 0.00 152.75 0.00 0.00 0.00 2110399 其 他 污 染 防 治 支 出 152.75 0.00 152.75 0.00 0.00 0.00 21104 自 然 生 态 保 护 274.80 0.00 274.80 0.00 0.00 0.00 2110402 农 村 环 境 保 护 274.80 0.00 274.80 0.00 0.00 0.00 213 农 林 水 支 出 28,601.92 6,134.39 22,467.52 0.00 0.00 0.00 21301 农 业 28,235.32 6,134.39 22,100.93 0.00 0.00 0.00 2130101 行 政 运 行 1,976.67 1,976.67 0.00 0.00 0.00 0.00 2130102 一 般 行 政 管 理 事 务 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 2130103 机 关 服 务 559.07 559.07 0.00 0.00 0.00 0.00 2130104 事 业 运 行 3,398.36 3,398.36 0.00 0.00 0.00 0.00 2130106 技 术 推 广 3,124.89 0.00 3,124.89 0.00 0.00 0.00 2130108 病 虫 害 控 制 567.60 0.00 567.60 0.00 0.00 0.00 2130109 农 产 品 质 量 安 全 866.71 0.00 866.71 0.00 0.00 0.00 2130110 执 法 监 管 170.00 0.00 170.00 0.00 0.00 0.00 2130111 统 计 监 测 与 信 息 服 务 624.70 0.00 624.70 0.00 0.00 0.00 2130112 农 业 行 业 业 务 管 理 85.73 85.73 0.00 0.00 0.00 0.00 2130122 农 业 生 产 资 料 与 技 术 补 贴 33.60 0.00 33.60 0.00 0.00 0.00 2130124 农 业 组 织 化 与 产 业 化 经 营 8,000.33 0.00 8,000.33 0.00 0.00 0.00 15

2130135 农 业 资 源 保 护 与 利 用 100.22 0.00 100.22 0.00 0.00 0.00 2130199 其 他 农 业 支 出 8,677.44 114.56 8,562.88 0.00 0.00 0.00 21305 扶 贫 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 2130502 一 般 行 政 管 理 事 务 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 21399 其 他 农 林 水 支 出 316.59 0.00 316.59 0.00 0.00 0.00 2139999 其 他 农 林 水 支 出 316.59 0.00 316.59 0.00 0.00 0.00 216 商 业 服 务 业 等 支 出 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 21699 其 他 商 业 服 务 业 等 支 出 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 2169999 其 他 商 业 服 务 业 等 支 出 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 229 其 他 支 出 34.92 0.00 34.92 0.00 0.00 0.00 22999 其 他 支 出 34.92 0.00 34.92 0.00 0.00 0.00 2299901 其 他 支 出 34.92 0.00 34.92 0.00 0.00 0.00 16

一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 类 款 项 栏 次 1 2 3 合 计 27,970.31 9,554.41 18,415.90 201 一 般 公 共 服 务 支 出 317.77 0.00 317.77 20113 商 贸 事 务 317.77 0.00 317.77 2011308 招 商 引 资 317.77 0.00 317.77 206 科 学 技 术 支 出 10.00 0.00 10.00 20603 应 用 研 究 10.00 0.00 10.00 2060302 社 会 公 益 研 究 10.00 0.00 10.00 207 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 8.02 0.00 8.02 20799 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 8.02 0.00 8.02 2079999 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 8.02 0.00 8.02 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 3,269.20 3,269.20 0.00 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 3,269.20 3,269.20 0.00 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 1,398.73 1,398.73 0.00 2080502 事 业 单 位 离 退 休 1,870.47 1,870.47 0.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 698.43 698.43 0.00 17

21005 医 疗 保 障 698.43 698.43 0.00 2100501 行 政 单 位 医 疗 300.00 300.00 0.00 2100502 事 业 单 位 医 疗 398.43 398.43 0.00 211 节 能 环 保 支 出 152.75 0.00 152.75 21103 污 染 防 治 152.75 0.00 152.75 2110399 其 他 污 染 防 治 支 出 152.75 0.00 152.75 213 农 林 水 支 出 23,279.22 5,586.79 17,692.43 21301 农 业 22,912.63 5,586.79 17,325.84 2130101 行 政 运 行 1,976.67 1,976.67 0.00 2130102 一 般 行 政 管 理 事 务 50.00 0.00 50.00 2130103 机 关 服 务 558.57 558.57 0.00 2130104 事 业 运 行 3,051.55 3,051.55 0.00 2130106 技 术 推 广 2,187.60 0.00 2,187.60 2130108 病 虫 害 控 制 340.68 0.00 340.68 2130109 农 产 品 质 量 安 全 742.44 0.00 742.44 2130110 执 法 监 管 170.00 0.00 170.00 2130111 统 计 监 测 与 信 息 服 务 595.10 0.00 595.10 2130122 农 业 生 产 资 料 与 技 术 补 贴 33.60 0.00 33.60 2130124 农 业 组 织 化 与 产 业 化 经 营 8,000.00 0.00 8,000.00 2130199 其 他 农 业 支 出 5,206.42 0.00 5,206.42 21305 扶 贫 50.00 0.00 50.00 2130502 一 般 行 政 管 理 事 务 50.00 0.00 50.00 21399 其 他 农 林 水 支 出 316.59 0.00 316.59 18

2139999 其 他 农 林 水 支 出 316.59 0.00 316.59 216 商 业 服 务 业 等 支 出 200.00 0.00 200.00 21699 其 他 商 业 服 务 业 等 支 出 200.00 0.00 200.00 2169999 其 他 商 业 服 务 业 等 支 出 200.00 0.00 200.00 229 其 他 支 出 34.92 0.00 34.92 22999 其 他 支 出 34.92 0.00 34.92 2299901 其 他 支 出 34.92 0.00 34.92 19

一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 单 位 : 万 元 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 小 计 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 公 务 用 车 公 务 用 车 运 行 购 置 费 维 护 费 公 务 接 待 费 417.57 60.65 314.64 0 314.64 42.28 注 : 决 算 数 是 当 年 财 政 拨 款 预 算 及 以 前 年 度 结 转 和 结 余 资 金 安 排 的 实 际 支 出 20

第 三 部 分 2014 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 21

一 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 2014 年 度 收 入 总 计 57386.85 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 收 入 41516.39 万 元, 事 业 收 入 1370.16 万 元, 其 他 收 入 6673.98 万 元, 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 84.04 万 元, 年 初 结 转 和 结 余 7742.28 万 元 2014 年 度 支 出 总 计 57386.85 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 服 务 支 出 322.21 万 元, 科 学 技 术 支 出 50.85 万 元, 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 8.02 万 元, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 3276.62 万 元, 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 707 万 元 ; 节 能 环 保 支 出 427.55 万 元 ; 农 林 水 支 出 28601.92 万 元 ; 商 业 服 务 业 支 出 200 万 元 ; 其 他 支 出 34.92 万 元 ; 结 余 分 配 856.08 万 元 ; 年 末 结 转 和 结 余 22901.68 万 元 二 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 2014 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 为 27970.31 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 商 贸 事 务 ( 款 ) 支 出 317.77 万 元, 主 要 用 于 第 十 二 届 中 国 国 际 农 产 品 交 易 会 山 东 名 优 农 产 品 西 班 牙 精 品 展 等 支 出 2 科 学 技 术 ( 类 ) 应 用 研 究 ( 款 ) 支 出 10 万 元, 主 要 用 于 现 代 农 业 产 业 技 术 体 系 创 新 团 队 建 设 支 出 3 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 其 它 文 化 体 育 与 传 媒 ( 款 ) 支 出 8.02 万 元, 主 要 用 于 省 农 业 电 影 电 视 中 心 设 备 更 新 与 维 护 等 4 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 22

3269.2 万 元, 主 要 用 于 发 放 离 退 休 人 员 工 资 津 补 贴 5 医 疗 卫 生 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 支 出 698.43 万 元, 主 要 用 于 缴 纳 行 政 事 业 单 位 在 职 离 退 休 人 员 医 疗 保 险 6 节 能 环 保 ( 类 ) 污 染 防 治 ( 款 ) 支 出 152.75 万 元, 主 要 用 于 开 展 农 产 品 产 地 重 金 属 污 染 调 查 防 治 国 控 监 测 点 设 置 土 壤 样 品 检 测 等 7 农 林 水 ( 类 ) 农 业 ( 款 ) 支 出 22912.63 万 元, 主 要 用 于 发 放 在 职 人 员 工 资 津 补 贴 及 承 担 的 专 项 业 务 工 作, 包 括 农 业 新 型 经 营 主 体 发 展 资 金 农 业 融 资 担 保 注 册 资 本 金 补 助 食 品 安 全 监 督 抽 检 和 风 险 监 测 农 产 品 质 量 安 全 提 升 农 业 作 物 生 产 技 术 推 广 与 培 训 农 民 培 训 农 业 统 计 监 测 与 信 息 服 务 重 大 农 作 物 病 虫 害 统 防 统 治 农 作 物 新 品 种 区 域 试 验 农 药 药 效 试 验 等 8 农 林 水 ( 类 ) 扶 贫 ( 款 ) 支 出 50 万 元, 主 要 用 于 开 展 全 省 扶 贫 工 作 9 农 林 水 ( 类 ) 其 他 农 林 水 ( 款 ) 支 出 316.59 万 元, 主 要 用 于 建 设 农 业 物 联 网 技 术 应 用 示 范 工 程 10 商 业 服 务 业 ( 类 ) 其 他 商 业 服 务 业 等 ( 款 ) 支 出 200 万 元, 主 要 用 于 兴 农 之 家 系 统 服 务 网 点 经 费 11 其 他 支 出 ( 类 ) 其 他 支 出 ( 款 ) 支 出 34.92 万 元, 主 要 用 于 亚 洲 开 发 银 行 贷 款 旱 作 可 持 续 农 业 中 国 农 村 能 源 生 态 建 设 二 期 等 项 目 管 理 经 费 支 出 三 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 情 况 ( 一 ) 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 情 况 23

2014 年 度, 农 业 厅 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 数 为 417.57 万 元 ( 含 厅 机 关 及 16 个 所 属 单 位 ), 比 年 初 预 算 数 减 少 108.43 万 元, 主 要 原 因 是 认 真 落 实 中 央 八 项 规 定 和 省 委 关 于 厉 行 节 约 反 对 浪 费 的 有 关 要 求, 坚 持 从 严 从 简, 勤 俭 办 一 切 事 业, 严 格 三 公 事 项 审 批 和 管 理, 大 力 压 减 三 公 经 费 支 出, 降 低 公 务 活 动 成 本 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 决 算 60.65 万 元, 比 年 初 预 算 数 减 少 5.35 万 元 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 决 算 314.64 万 元, 比 年 初 预 算 数 减 少 55.36 万 元 ; 公 务 接 待 费 决 算 42.28 万 元, 比 年 初 预 算 数 减 少 47.72 万 元 ( 二 ) 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 具 体 情 况 1 因 公 出 国 ( 境 ) 费 决 算 60.65 万 元 包 括 单 位 工 作 人 员 公 务 出 国 ( 境 ) 的 差 旅 费 伙 食 补 助 费 杂 费 培 训 费 等 支 出 2014 年 使 用 财 政 拨 款 安 排 农 业 厅 机 关 省 农 业 对 外 经 济 合 作 中 心 省 农 业 展 览 馆 省 种 子 管 理 总 站 等 单 位 出 国 ( 境 ) 团 组 5 个 参 加 厅 以 外 其 他 单 位 组 织 的 出 国 ( 境 ) 团 组 4 个, 全 年 因 公 出 国 ( 境 ) 团 组 共 计 9 批, 累 计 13 人 次 2 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 决 算 314.64 万 元 全 部 为 公 务 用 车 运 行 维 护 费, 包 括 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 2014 年 农 业 厅 机 关 省 农 业 厅 机 关 服 务 中 心 省 农 业 技 术 推 广 总 站 省 棉 花 生 产 技 术 指 导 站 省 果 茶 技 术 推 广 站 省 土 壤 肥 料 总 站 省 植 物 保 护 总 站 省 农 业 环 境 保 护 和 农 村 能 源 总 站 省 农 业 对 外 经 济 合 作 中 心 省 农 业 广 24

播 电 视 学 校 省 农 业 展 览 馆 省 种 子 管 理 总 站 山 东 农 业 电 影 电 视 中 心 省 绿 色 食 品 发 展 中 心 省 农 药 检 定 所 省 农 村 经 济 经 营 管 理 总 站 省 农 业 信 息 中 心 等 单 位 财 政 拨 款 开 支 运 行 维 护 费 的 公 务 用 车 保 有 量 为 90 辆 3 公 务 接 待 费 决 算 42.28 万 元 包 括 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 其 中 : 国 内 公 务 接 待 支 出 39.96 万 元 主 要 用 于 上 级 领 导 部 门 单 位 来 鲁 检 查 指 导 调 研 工 作, 兄 弟 省 市 相 关 部 门 来 鲁 参 观 学 习 交 流 活 动, 接 待 305 批 次,3662 人 次 外 事 接 待 支 出 2.32 万 元 主 要 用 于 荷 兰 农 民 生 产 者 协 会 马 里 棉 花 贸 易 与 多 哈 农 产 品 谈 判 现 状 研 修 班 台 湾 台 中 市 东 势 区 农 会 等 来 鲁 参 观 学 习 业 务 交 流, 接 待 3 批 次 81 人 次 四 政 府 采 购 支 出 情 况 2014 年 省 农 业 厅 政 府 采 购 支 出 总 额 9623.15 万 元, 其 中 : 政 府 采 购 货 物 支 出 9301.3 万 元 政 府 采 购 服 务 支 出 321.85 万 元 25