2015 年 山 东 省 林 业 厅 部 门 预 算 1
目 录 第 一 部 分 概 况 一 山 东 省 林 业 厅 主 要 职 能 二 山 东 省 林 业 厅 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2015 年 部 门 预 算 表 一 2015 年 山 东 省 林 业 厅 收 支 预 算 总 表 二 2015 年 山 东 省 林 业 厅 收 入 预 算 表 三 2015 年 山 东 省 林 业 厅 支 出 预 算 表 ( 按 科 目 ) 四 2015 年 山 东 省 林 业 厅 支 出 预 算 表 ( 按 单 位 ) 五 2015 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 六 2015 年 山 东 省 林 业 厅 政 府 采 购 预 算 表 七 2015 年 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 第 三 部 分 2015 年 部 门 预 算 情 况 说 明 2
第 一 部 分 概 况 3
一 山 东 省 林 业 厅 主 要 职 能 ( 一 ) 负 责 全 省 林 业 及 其 生 态 建 设 的 监 督 管 理 工 作 起 草 林 业 及 其 生 态 建 设 的 地 方 性 法 规 规 章 草 案 ; 拟 订 相 关 发 展 规 划 和 年 度 生 产 指 导 性 计 划 并 组 织 实 施 ; 组 织 开 展 森 林 资 源 陆 生 野 生 动 植 物 资 源 湿 地 和 荒 漠 的 调 查 动 态 监 测 评 估, 并 统 一 发 布 相 关 信 息 ; 承 担 林 业 生 态 文 明 建 设 的 有 关 工 作 ( 二 ) 组 织 协 调 指 导 和 监 督 全 省 造 林 绿 化 工 作 制 定 全 省 造 林 绿 化 的 指 导 性 计 划, 拟 订 相 关 标 准 规 程 并 监 督 执 行 ; 负 责 造 林 营 林 质 量 监 督 管 理 工 作 ; 指 导 各 类 公 益 林 和 商 品 林 的 培 育 ; 指 导 植 树 造 林 封 山 育 林 和 以 植 树 种 草 等 生 物 措 施 防 治 水 土 流 失 工 作 ; 承 担 林 业 应 对 气 候 变 化 的 相 关 工 作 ; 承 担 省 绿 化 委 员 会 的 日 常 工 作 ( 三 ) 承 担 全 省 森 林 资 源 保 护 发 展 监 督 管 理 的 责 任 编 制 全 省 森 林 采 伐 限 额, 监 督 检 查 林 木 凭 证 采 伐 运 输 ; 拟 订 林 地 保 护 利 用 规 划 并 指 导 实 施, 审 核 审 批 林 地 的 征 用 占 用 ; 承 担 林 业 规 划 设 计 资 质 的 认 证 管 理 工 作 ( 四 ) 负 责 全 省 林 业 系 统 自 然 保 护 区 的 监 督 管 理 工 作 指 导 全 省 森 林 陆 生 野 生 动 物 类 型 自 然 保 护 区 的 建 设 与 管 理 ; 拟 订 湿 地 保 护 规 划, 监 督 湿 地 的 合 理 利 用, 组 织 协 调 有 关 国 际 湿 地 公 约 在 我 省 的 履 约 工 作 ( 五 ) 组 织 协 调 指 导 和 监 督 全 省 荒 漠 化 防 治 工 作 拟 订 全 省 防 沙 治 沙 规 划, 监 督 沙 化 土 地 的 合 理 利 用 ; 组 织 4
指 导 沙 尘 灾 害 应 急 处 置 ( 六 ) 组 织 指 导 陆 生 野 生 动 植 物 资 源 的 保 护 和 合 理 开 发 利 用 提 出 全 省 国 家 重 点 保 护 的 陆 生 野 生 动 物 植 物 名 录 调 整 建 议 ; 组 织 指 导 陆 生 野 生 动 植 物 的 救 护 繁 育 栖 息 地 恢 复 发 展 疫 源 疫 病 监 测 ; 监 督 管 理 全 省 陆 生 野 生 动 植 物 猎 捕 采 集 驯 养 繁 殖 或 培 植 经 营 利 用 ; 承 担 濒 危 物 种 进 出 口 和 国 家 省 保 护 的 野 生 动 物 珍 稀 树 种 珍 稀 野 生 植 物 及 其 产 品 出 口 的 审 核 审 批 工 作 ( 七 ) 负 责 国 有 林 场 苗 圃 和 森 林 公 园 的 监 督 管 理 工 作 负 责 国 有 林 场 设 立 变 更 的 审 核 和 省 级 以 上 森 林 公 园 的 规 划 审 核 审 批 ; 指 导 林 木 种 苗 质 量 监 督 管 理, 审 定 林 木 良 种 ; 负 责 林 业 生 物 种 质 资 源 转 基 因 生 物 安 全 植 物 新 品 种 古 树 名 木 珍 贵 树 木 和 林 业 方 面 生 物 多 样 性 保 护 的 有 关 工 作 ( 八 ) 承 担 推 进 全 省 林 业 改 革, 维 护 农 民 经 营 林 业 合 法 权 益 的 责 任 拟 订 集 体 林 权 制 度 国 有 林 场 等 重 大 林 业 改 革 意 见 并 组 织 实 施 ; 指 导 监 督 农 村 林 地 承 包 经 营 和 林 权 流 转, 指 导 林 权 纠 纷 调 处 和 林 地 承 包 合 同 纠 纷 仲 裁 ; 组 织 指 导 和 监 督 退 耕 还 林 工 作 ( 九 ) 承 担 组 织 协 调 指 导 和 监 督 全 省 森 林 防 火 工 作 的 责 任 组 织 协 调 指 导 专 业 森 林 扑 火 队 伍 建 设 工 作 ; 指 导 全 省 森 林 公 安 和 林 业 有 害 生 物 的 防 治 检 疫 工 作 ; 承 担 省 森 林 防 火 与 有 害 生 物 防 控 指 挥 部 的 日 常 工 作 ( 十 ) 指 导 林 业 生 态 补 偿 制 度 的 建 立 和 实 施 负 责 管 理 5
省 级 林 业 资 金 并 监 督 全 省 林 业 资 金 的 使 用 ; 管 理 省 级 国 有 林 业 资 产 ; 审 核 重 点 林 业 建 设 项 目 ; 提 出 林 业 固 定 资 产 投 资 规 模 方 向 和 省 级 财 政 性 资 金 安 排 建 议 ; 负 责 全 省 林 业 统 计 工 作 ( 十 一 ) 组 织 指 导 林 业 系 统 科 技 教 育 培 训 和 外 事 工 作 ; 组 织 指 导 林 业 产 业 发 展 和 引 用 外 资 工 作 ( 十 二 ) 承 办 省 委 省 政 府 交 办 的 其 他 事 项 二 山 东 省 林 业 厅 部 门 预 算 单 位 构 成 山 东 省 林 业 厅 部 门 预 算 包 括 : 厅 机 关 预 算 厅 属 事 业 单 位 预 算 纳 入 山 东 省 林 业 厅 2015 年 部 门 预 算 编 制 范 围 的 单 位 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 备 注 1 山 东 省 林 业 厅 机 关 2 山 东 省 林 业 厅 机 关 服 务 中 心 3 山 东 省 林 木 种 苗 和 花 卉 站 ( 省 林 业 种 子 苗 木 质 量 检 验 站 ) 4 山 东 省 野 生 动 植 物 保 护 站 ( 省 森 林 病 虫 害 防 治 检 疫 站 ) 5 山 东 省 林 业 外 资 与 工 程 项 目 管 理 站 6 山 东 省 经 济 林 管 理 站 7 山 东 省 国 有 林 场 管 理 站 ( 省 森 林 公 园 管 理 办 公 室 ) 8 山 东 省 林 业 科 学 研 究 院 9 山 东 省 林 业 监 测 规 划 院 6
10 山 东 省 林 业 基 金 管 理 站 11 山 东 省 药 乡 林 场 12 山 东 省 林 木 种 质 资 源 中 心 13 山 东 省 林 业 信 息 中 心 14 山 东 省 航 空 护 林 站 7
第 二 部 分 2015 年 部 门 预 算 表 8
表 1.2015 年 山 东 省 林 业 厅 收 支 预 算 总 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 2015 年 预 算 项 目 2015 年 预 算 一 财 政 拨 款 33611.12 科 学 技 术 支 出 2786.85 一 般 公 共 预 算 33611.12 基 础 研 究 1868.89 政 府 性 基 金 预 算 机 构 运 行 ( 基 础 研 究 ) 1475.65 国 有 资 本 经 营 预 算 重 点 实 验 室 及 相 关 设 施 3.10 二 财 政 专 户 管 理 资 金 其 他 基 础 研 究 支 出 390.14 三 事 业 收 入 638.02 应 用 研 究 638.02 四 事 业 单 位 经 营 收 入 社 会 公 益 研 究 638.02 五 其 他 收 入 技 术 研 究 与 开 发 279.94 应 用 技 术 研 究 与 开 发 279.94 社 会 保 障 和 就 业 支 出 930.66 行 政 事 业 单 位 离 退 休 930.66 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 206.70 事 业 单 位 离 退 休 723.96 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 576.14 医 疗 保 障 576.14 行 政 单 位 医 疗 203.00 事 业 单 位 医 疗 373.14 农 林 水 支 出 38585.53 农 业 ( 农 林 水 支 出 ) 1,112.79 科 技 转 化 与 推 广 服 务 1,112.79 林 业 37371.31 行 政 运 行 ( 林 业 ) 1,950.80 机 关 服 务 ( 林 业 ) 557.29 林 业 事 业 机 构 2222.96 森 林 培 育 ( 林 业 ) 555.39 林 业 技 术 推 广 ( 林 业 ) 984.18 森 林 资 源 管 理 80.00 森 林 资 源 监 测 ( 林 业 ) 897.61 9
森 林 生 态 效 益 补 偿 11.00 动 植 物 保 护 16.95 林 业 执 法 与 监 督 220.44 防 沙 治 沙 2.65 林 业 质 量 安 全 679.87 林 业 工 程 与 项 目 管 理 345.53 林 业 对 外 合 作 与 交 流 40.00 林 业 产 业 化 45.60 信 息 管 理 ( 林 业 ) 62.70 林 业 政 策 制 定 与 宣 传 100.00 林 业 贷 款 贴 息 13.50 石 油 价 格 改 革 对 林 业 的 补 贴 19.12 林 业 防 灾 减 灾 23688.43 其 他 林 业 支 出 4877.29 扶 贫 61.43 农 村 基 础 设 施 建 设 61.43 农 业 综 合 开 发 40.00 其 他 农 业 综 合 开 发 支 出 40.00 本 年 收 入 合 计 34249.14 六 上 级 补 助 收 入 七 附 属 单 位 上 缴 收 入 八 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 25.38 九 上 年 结 转 8604.66 收 入 总 计 42879.18 支 出 总 计 42879.18 10
表 2.2015 年 山 东 省 林 业 厅 收 入 预 算 表 单 位 : 万 元 财 政 拨 款 财 政 事 业 其 附 属 用 事 业 政 府 国 有 上 级 单 位 专 户 事 业 收 单 位 他 单 位 基 金 弥 上 年 结 单 位 名 称 总 计 一 般 公 共 性 基 资 本 补 助 代 码 合 计 管 理 入 经 营 收 上 缴 补 收 支 转 预 算 金 预 经 营 收 入 资 金 收 入 入 收 入 差 额 算 预 算 ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合 计 42879.18 33611.12 33611.12 638.02 25.38 8604.66 410 山 东 省 林 业 厅 42879.18 33611.12 33611.12 638.02 25.38 8604.66 410001 山 东 省 林 业 厅 机 关 8242.78 4776.50 4776.50 3466.28 410002 山 东 省 林 业 厅 机 关 服 务 中 心 437.43 388.10 388.10 6.22 43.11 410003 山 东 省 林 木 种 苗 和 花 卉 站 993.05 483.16 483.16 7.23 502.66 410004 山 东 省 野 生 动 植 物 保 护 站 ( 省 森 林 病 虫 害 防 治 检 疫 站 ) 687.75 548.00 548.00 8.80 130.95 410005 山 东 省 林 业 外 资 与 工 程 项 目 管 理 站 161.22 126.36 126.36 34.86 11
410006 山 东 省 经 济 林 管 理 站 875.76 796.56 796.56 79.20 410007 山 东 省 国 有 林 场 管 理 站 ( 省 森 林 公 园 管 理 办 公 室 ) 242.22 140.96 140.96 101.26 410008 山 东 省 林 业 科 学 研 究 院 4664.59 1672.80 1672.80 638.02 2353.77 410009 山 东 省 林 业 监 测 规 划 院 1377.05 1175.80 1175.80 2.18 199.07 410010 山 东 省 林 业 基 金 管 理 站 126.87 119.30 119.30 0.95 6.62 410013 山 东 省 药 乡 林 场 1821.29 1771.00 1771.00 50.29 410014 山 东 省 林 木 种 质 资 源 中 心 4173.52 2601.28 2601.28 1572.24 410015 山 东 省 林 业 信 息 中 心 167.60 153.90 153.90 13.70 410016 山 东 省 航 空 护 林 站 18908.05 18857.40 18857.40 50.65 12
表 3. 2015 年 山 东 省 林 业 厅 支 出 预 算 表 ( 按 科 目 ) 单 位 : 万 元 科 目 编 码 类 款 项 科 目 名 称 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 支 出 合 计 42,879.18 7,425.39 35,453.79 206 科 学 技 术 支 出 2,786.85 1,457.80 1,329.05 02 基 础 研 究 1,868.89 1,457.80 411.09 206 02 01 机 构 运 行 ( 基 础 研 究 ) 1,475.65 1,457.80 17.85 206 02 04 重 点 实 验 室 及 相 关 设 施 3.10 3.10 206 02 99 其 他 基 础 研 究 支 出 390.14 390.14 03 应 用 研 究 638.02 638.02 206 03 02 社 会 公 益 研 究 638.02 638.02 04 技 术 研 究 与 开 发 279.94 279.94 206 04 02 应 用 技 术 研 究 与 开 发 279.94 279.94 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 930.66 930.66 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 930.66 930.66 208 05 01 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 206.70 206.70 13
208 05 02 事 业 单 位 离 退 休 723.96 723.96 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 576.14 576.14 05 医 疗 保 障 576.14 576.14 210 05 01 行 政 单 位 医 疗 203.00 203.00 210 05 02 事 业 单 位 医 疗 373.14 373.14 213 农 林 水 支 出 38,585.53 4,460.79 34,124.74 01 农 业 ( 农 林 水 支 出 ) 1,112.79 1,112.79 213 01 06 科 技 转 化 与 推 广 服 务 1,112.79 1,112.79 02 林 业 37,371.31 4,460.79 32,910.52 213 02 01 行 政 运 行 ( 林 业 ) 1,950.80 1,950.80 213 02 03 机 关 服 务 ( 林 业 ) 557.29 328.73 228.56 213 02 04 林 业 事 业 机 构 2,222.96 2,181.26 41.70 213 02 05 森 林 培 育 ( 林 业 ) 555.39 555.39 213 02 06 林 业 技 术 推 广 ( 林 业 ) 984.18 984.18 213 02 07 森 林 资 源 管 理 80.00 80.00 213 02 08 森 林 资 源 监 测 ( 林 业 ) 897.61 897.61 213 02 09 森 林 生 态 效 益 补 偿 11.00 11.00 14
213 02 11 动 植 物 保 护 16.95 16.95 213 02 13 林 业 执 法 与 监 督 220.44 220.44 213 02 17 防 沙 治 沙 2.65 2.65 213 02 18 林 业 质 量 安 全 679.87 679.87 213 02 19 林 业 工 程 与 项 目 管 理 345.53 345.53 213 02 20 林 业 对 外 合 作 与 交 流 40.00 40.00 213 02 21 林 业 产 业 化 45.60 45.60 213 02 23 信 息 管 理 ( 林 业 ) 62.70 62.70 213 02 24 林 业 政 策 制 定 与 宣 传 100.00 100.00 213 02 27 林 业 贷 款 贴 息 13.50 13.50 213 02 32 石 油 价 格 改 革 对 林 业 的 补 贴 19.12 19.12 213 02 34 林 业 防 灾 减 灾 23,688.43 23,688.43 213 02 99 其 他 林 业 支 出 4,877.29 4,877.29 05 扶 贫 61.43 61.43 213 05 04 农 村 基 础 设 施 建 设 61.43 61.43 06 农 业 综 合 开 发 40.00 40.00 213 06 99 其 他 农 业 综 合 开 发 支 出 40.00 40.00 15
表 4. 2015 年 山 东 省 林 业 厅 支 出 预 算 表 ( 按 单 位 ) 单 位 : 万 元 单 位 代 码 单 位 名 称 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 支 出 合 计 42,879.18 7,425.39 35,453.79 410 山 东 省 林 业 厅 42,879.18 7,425.39 35,453.79 410001 山 东 省 林 业 厅 机 关 8,242.78 2,028.70 6,214.08 410002 山 东 省 林 业 厅 机 关 服 务 中 心 437.43 437.43 410003 山 东 省 林 木 种 苗 和 花 卉 站 993.05 518.39 474.66 410004 山 东 省 野 生 动 植 物 保 护 站 ( 省 森 林 病 虫 害 防 治 检 疫 站 ) 687.75 331.80 355.95 410005 山 东 省 林 业 外 资 与 工 程 项 目 管 理 站 161.22 140.36 20.86 410006 山 东 省 经 济 林 管 理 站 875.76 172.60 703.16 410007 山 东 省 国 有 林 场 管 理 站 ( 省 森 林 公 园 管 理 办 公 室 ) 242.22 147.96 94.26 410008 山 东 省 林 业 科 学 研 究 院 4,664.59 1,764.80 2,899.79 410009 山 东 省 林 业 监 测 规 划 院 1,377.05 762.98 614.07 410010 山 东 省 林 业 基 金 管 理 站 126.87 106.87 20.00 410013 山 东 省 药 乡 林 场 1,821.29 362.00 1,459.29 410014 山 东 省 林 木 种 质 资 源 中 心 4,173.52 373.20 3,800.32 410015 山 东 省 林 业 信 息 中 心 167.60 164.90 2.70 410016 山 东 省 航 空 护 林 站 18,908.05 113.40 18,794.65 16
表 5. 2015 年 山 东 省 林 业 厅 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 基 本 支 出 单 位 代 码 单 位 名 称 ( 科 目 ) 总 计 合 计 小 计 基 本 工 资 津 贴 补 贴 工 资 福 利 支 出 社 会 保 障 奖 金 缴 费 伙 食 费 伙 食 补 助 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 和 福 利 支 出 ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合 计 33,611.12 7,106.04 4,610.13 837.78 1,002.85 191.22 684.37 1,849.38 44.53 山 东 省 林 业 厅 33,611.12 7,106.04 4,610.13 837.78 1,002.85 191.22 684.37 1,849.38 44.53 410001 山 东 省 林 业 厅 机 关 4,776.50 2,027.50 1,211.80 202.00 708.00 123.80 178.00 社 会 保 障 和 就 业 支 出 177.50 177.50 行 政 事 业 单 位 离 退 休 177.50 177.50 410001 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 177.50 177.50 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 178.00 178.00 178.00 178.00 医 疗 保 障 178.00 178.00 178.00 178.00 17
410001 行 政 单 位 医 疗 178.00 178.00 178.00 178.00 农 林 水 支 出 4,421.00 1,672.00 1,033.80 202.00 708.00 123.80 林 业 4,421.00 1,672.00 1,033.80 202.00 708.00 123.80 410001 行 政 运 行 ( 林 业 ) 1,672.00 1,672.00 1,033.80 202.00 708.00 123.80 410001 机 关 服 务 ( 林 业 ) 136.00 410001 森 林 培 育 ( 林 业 ) 20.00 410001 林 业 技 术 推 广 ( 林 业 ) 80.00 410001 森 林 资 源 管 理 80.00 410001 林 业 执 法 与 监 督 110.00 410001 林 业 工 程 与 项 目 管 理 240.00 410001 林 业 对 外 合 作 与 交 流 40.00 410001 林 业 产 业 化 20.00 410001 信 息 管 理 ( 林 业 ) 60.00 410001 林 业 政 策 制 定 与 宣 传 100.00 410001 林 业 防 灾 减 灾 1,163.00 410001 其 他 林 业 支 出 700.00 410002 山 东 省 林 业 厅 机 关 服 务 中 心 388.10 388.10 250.40 41.00 18.00 34.00 35.00 116.70 5.70 18
社 会 保 障 和 就 业 支 出 73.70 73.70 行 政 事 业 单 位 离 退 休 73.70 73.70 410002 事 业 单 位 离 退 休 73.70 73.70 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 35.00 35.00 35.00 35.00 医 疗 保 障 35.00 35.00 35.00 35.00 410002 事 业 单 位 医 疗 35.00 35.00 35.00 35.00 农 林 水 支 出 279.40 279.40 215.40 41.00 18.00 34.00 116.70 5.70 林 业 279.40 279.40 215.40 41.00 18.00 34.00 116.70 5.70 410002 机 关 服 务 ( 林 业 ) 279.40 279.40 215.40 41.00 18.00 34.00 116.70 5.70 410003 山 东 省 林 木 种 苗 和 花 卉 站 483.16 483.16 339.59 63.57 16.59 53.35 206.08 社 会 保 障 和 就 业 支 出 62.76 62.76 行 政 事 业 单 位 离 退 休 62.76 62.76 410003 事 业 单 位 离 退 休 62.76 62.76 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 46.38 46.38 46.38 46.38 医 疗 保 障 46.38 46.38 46.38 46.38 410003 事 业 单 位 医 疗 46.38 46.38 46.38 46.38 19
农 林 水 支 出 374.02 374.02 293.21 63.57 16.59 6.97 206.08 林 业 374.02 374.02 293.21 63.57 16.59 6.97 206.08 410003 410004 林 业 事 业 机 构 374.02 374.02 293.21 63.57 16.59 6.97 206.08 山 东 省 野 生 动 植 物 保 护 站 ( 省 森 548.00 323.00 182.50 35.50 119.00 3.00 25.00 林 病 虫 害 防 治 检 疫 站 ) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 28.00 28.00 行 政 事 业 单 位 离 退 休 28.00 28.00 410004 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 28.00 28.00 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 25.00 25.00 25.00 25.00 医 疗 保 障 25.00 25.00 25.00 25.00 410004 行 政 单 位 医 疗 25.00 25.00 25.00 25.00 农 林 水 支 出 495.00 270.00 157.50 35.50 119.00 3.00 林 业 495.00 270.00 157.50 35.50 119.00 3.00 410004 行 政 运 行 ( 林 业 ) 270.00 270.00 157.50 35.50 119.00 3.00 410004 林 业 防 灾 减 灾 225.00 410005 山 东 省 林 业 外 资 与 工 程 项 目 管 理 站 126.36 126.36 92.15 16.83 4.11 9.15 62.06 社 会 保 障 和 就 业 支 出 8.22 8.22 20
行 政 事 业 单 位 离 退 休 8.22 8.22 410005 事 业 单 位 离 退 休 8.22 8.22 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 8.26 8.26 8.26 8.26 医 疗 保 障 8.26 8.26 8.26 8.26 410005 事 业 单 位 医 疗 8.26 8.26 8.26 8.26 农 林 水 支 出 109.88 109.88 83.89 16.83 4.11 0.89 62.06 林 业 109.88 109.88 83.89 16.83 4.11 0.89 62.06 410005 林 业 事 业 机 构 109.88 109.88 83.89 16.83 4.11 0.89 62.06 410006 山 东 省 经 济 林 管 理 站 796.56 160.56 98.64 17.00 7.60 11.60 13.00 47.02 2.42 社 会 保 障 和 就 业 支 出 32.12 32.12 行 政 事 业 单 位 离 退 休 32.12 32.12 410006 事 业 单 位 离 退 休 32.12 32.12 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 13.00 13.00 13.00 13.00 医 疗 保 障 13.00 13.00 13.00 13.00 410006 事 业 单 位 医 疗 13.00 13.00 13.00 13.00 农 林 水 支 出 751.44 115.44 85.64 17.00 7.60 11.60 47.02 2.42 林 业 751.44 115.44 85.64 17.00 7.60 11.60 47.02 2.42 21
410006 林 业 事 业 机 构 115.44 115.44 85.64 17.00 7.60 11.60 47.02 2.42 410006 林 业 质 量 安 全 636.00 410007 山 东 省 国 有 林 场 管 理 站 ( 省 森 林 公 园 管 理 办 公 室 ) 140.96 140.96 84.76 13.80 6.60 6.60 14.00 41.46 2.30 社 会 保 障 和 就 业 支 出 29.60 29.60 行 政 事 业 单 位 离 退 休 29.60 29.60 410007 事 业 单 位 离 退 休 29.60 29.60 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 14.00 14.00 14.00 14.00 医 疗 保 障 14.00 14.00 14.00 14.00 410007 事 业 单 位 医 疗 14.00 14.00 14.00 14.00 农 林 水 支 出 97.36 97.36 70.76 13.80 6.60 6.60 41.46 2.30 林 业 97.36 97.36 70.76 13.80 6.60 6.60 41.46 2.30 410007 林 业 事 业 机 构 97.36 97.36 70.76 13.80 6.60 6.60 41.46 2.30 410008 山 东 省 林 业 科 学 研 究 院 1,672.80 1,670.80 1,084.80 218.00 59.00 156.00 650.00 1.80 科 学 技 术 支 出 1,363.80 1,363.80 952.80 218.00 59.00 24.00 650.00 1.80 基 础 研 究 1,363.80 1,363.80 952.80 218.00 59.00 24.00 650.00 1.80 410008 机 构 运 行 ( 基 础 研 究 ) 1,363.80 1,363.80 952.80 218.00 59.00 24.00 650.00 1.80 社 会 保 障 和 就 业 支 出 175.00 175.00 22
行 政 事 业 单 位 离 退 休 175.00 175.00 410008 事 业 单 位 离 退 休 175.00 175.00 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 132.00 132.00 132.00 132.00 医 疗 保 障 132.00 132.00 132.00 132.00 410008 事 业 单 位 医 疗 132.00 132.00 132.00 132.00 农 林 水 支 出 2.00 林 业 2.00 410008 森 林 生 态 效 益 补 偿 2.00 410009 山 东 省 林 业 监 测 规 划 院 1,175.80 713.80 490.00 99.00 27.00 67.50 296.50 社 会 保 障 和 就 业 支 出 46.80 46.80 行 政 事 业 单 位 离 退 休 46.80 46.80 410009 事 业 单 位 离 退 休 46.80 46.80 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 57.00 57.00 57.00 57.00 医 疗 保 障 57.00 57.00 57.00 57.00 410009 事 业 单 位 医 疗 57.00 57.00 57.00 57.00 农 林 水 支 出 1,072.00 610.00 433.00 99.00 27.00 10.50 296.50 林 业 1,072.00 610.00 433.00 99.00 27.00 10.50 296.50 23
410009 林 业 事 业 机 构 610.00 610.00 433.00 99.00 27.00 10.50 296.50 410009 森 林 资 源 监 测 ( 林 业 ) 462.00 410010 山 东 省 林 业 基 金 管 理 站 119.30 99.30 63.47 11.50 3.50 8.50 39.97 社 会 保 障 和 就 业 支 出 17.83 17.83 行 政 事 业 单 位 离 退 休 17.83 17.83 410010 事 业 单 位 离 退 休 17.83 17.83 农 林 水 支 出 101.47 81.47 63.47 11.50 3.50 8.50 39.97 林 业 101.47 81.47 63.47 11.50 3.50 8.50 39.97 410010 林 业 事 业 机 构 81.47 81.47 63.47 11.50 3.50 8.50 39.97 410010 林 业 工 程 与 项 目 管 理 20.00 410013 山 东 省 药 乡 林 场 1,771.00 362.00 258.00 38.00 18.00 79.00 123.00 社 会 保 障 和 就 业 支 出 13.00 13.00 行 政 事 业 单 位 离 退 休 13.00 13.00 410013 事 业 单 位 离 退 休 13.00 13.00 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 24.00 24.00 24.00 24.00 医 疗 保 障 24.00 24.00 24.00 24.00 410013 事 业 单 位 医 疗 24.00 24.00 24.00 24.00 24
农 林 水 支 出 1,734.00 325.00 234.00 38.00 18.00 55.00 123.00 林 业 1,734.00 325.00 234.00 38.00 18.00 55.00 123.00 410013 林 业 事 业 机 构 325.00 325.00 234.00 38.00 18.00 55.00 123.00 410013 森 林 生 态 效 益 补 偿 9.00 410013 林 业 防 灾 减 灾 1,400.00 410014 山 东 省 林 木 种 质 资 源 中 心 2,601.28 350.20 258.93 45.80 3.82 24.29 159.00 26.02 社 会 保 障 和 就 业 支 出 241.93 241.93 235.93 45.80 3.82 1.29 159.00 26.02 行 政 事 业 单 位 离 退 休 241.93 241.93 235.93 45.80 3.82 1.29 159.00 26.02 410014 事 业 单 位 离 退 休 241.93 241.93 235.93 45.80 3.82 1.29 159.00 26.02 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 23.00 23.00 23.00 23.00 医 疗 保 障 23.00 23.00 23.00 23.00 410014 事 业 单 位 医 疗 23.00 23.00 23.00 23.00 农 林 水 支 出 2,336.35 85.27 林 业 2,336.35 85.27 410014 林 业 事 业 机 构 85.27 85.27 410014 森 林 培 育 ( 林 业 ) 154.08 410014 其 他 林 业 支 出 2,097.00 25
410015 山 东 省 林 业 信 息 中 心 153.90 153.90 118.90 22.00 11.50 8.40 13.00 64.00 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 13.00 13.00 13.00 13.00 医 疗 保 障 13.00 13.00 13.00 13.00 410015 事 业 单 位 医 疗 13.00 13.00 13.00 13.00 农 林 水 支 出 140.90 140.90 105.90 22.00 11.50 8.40 64.00 林 业 140.90 140.90 105.90 22.00 11.50 8.40 64.00 410015 林 业 事 业 机 构 140.90 140.90 105.90 22.00 11.50 8.40 64.00 410016 山 东 省 航 空 护 林 站 18,857.40 106.40 76.19 13.78 3.95 8.58 43.59 6.29 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 7.50 7.50 7.50 7.50 医 疗 保 障 7.50 7.50 7.50 7.50 410016 事 业 单 位 医 疗 7.50 7.50 7.50 7.50 农 林 水 支 出 18,849.90 98.90 68.69 13.78 3.95 1.08 43.59 6.29 林 业 18,849.90 98.90 68.69 13.78 3.95 1.08 43.59 6.29 410016 林 业 事 业 机 构 98.90 98.90 68.69 13.78 3.95 1.08 43.59 6.29 410016 林 业 防 灾 减 灾 18,751.00 26
表 5. 2015 年 山 东 省 林 业 厅 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 ( 续 表 ) 基 本 支 出 单 位 : 万 元 小 计 离 休 费 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 商 品 和 服 项 目 支 出 住 房 退 休 退 职 抚 恤 生 活 补 救 济 医 疗 助 学 奖 励 生 产 提 租 购 房 其 他 对 个 人 和 务 支 出 公 积 费 ( 役 ) 费 金 助 费 费 金 金 补 贴 补 贴 补 贴 家 庭 补 助 支 出 金 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1,132.91 172.26 455.17 8.80 18.99 0.15 463.44 14.10 1,363.00 26,505.08 1,132.91 172.26 455.17 8.80 18.99 0.15 463.44 14.10 1,363.00 26,505.08 303.70 75.00 99.00 2.30 2.30 0.10 125.00 512.00 2,749.00 177.50 75.00 99.00 2.30 1.20 177.50 75.00 99.00 2.30 1.20 177.50 75.00 99.00 2.30 1.20 126.20 1.10 0.10 125.00 512.00 2,749.00 27
126.20 1.10 0.10 125.00 512.00 2,749.00 126.20 1.10 0.10 125.00 512.00 136.00 20.00 80.00 80.00 110.00 240.00 40.00 20.00 60.00 100.00 1,163.00 700.00 98.70 9.20 60.70 3.80 25.00 39.00 73.70 9.20 60.70 3.80 73.70 9.20 60.70 3.80 28
73.70 9.20 60.70 3.80 25.00 25.00 39.00 25.00 25.00 39.00 25.00 25.00 39.00 93.57 32.16 30.60 0.03 30.78 50.00 62.76 32.16 30.60 62.76 32.16 30.60 62.76 32.16 30.60 30.81 0.03 30.78 50.00 30.81 0.03 30.78 50.00 30.81 0.03 30.78 50.00 29
47.50 16.00 11.00 19.50 1.00 93.00 225.00 28.00 16.00 11.00 1.00 28.00 16.00 11.00 1.00 28.00 16.00 11.00 1.00 19.50 19.50 93.00 225.00 19.50 19.50 93.00 225.00 19.50 19.50 93.00 225.00 16.21 8.22 7.99 18.00 8.22 8.22 8.22 8.22 8.22 8.22 30
7.99 7.99 18.00 7.99 7.99 18.00 7.99 7.99 18.00 39.92 31.20 0.92 7.80 22.00 636.00 32.12 31.20 0.92 32.12 31.20 0.92 32.12 31.20 0.92 7.80 7.80 22.00 636.00 7.80 7.80 22.00 636.00 7.80 7.80 22.00 636.00 37.20 11.90 15.00 2.70 7.60 19.00 29.60 11.90 15.00 2.70 31
29.60 11.90 15.00 2.70 29.60 11.90 15.00 2.70 7.60 7.60 19.00 7.60 7.60 19.00 7.60 7.60 19.00 298.00 28.00 130.00 8.50 119.00 12.50 288.00 2.00 123.00 119.00 4.00 288.00 123.00 119.00 4.00 288.00 123.00 119.00 4.00 288.00 175.00 28.00 130.00 8.50 8.50 175.00 28.00 130.00 8.50 8.50 175.00 28.00 130.00 8.50 8.50 32
2.00 2.00 2.00 96.80 40.45 6.35 49.80 0.20 127.00 462.00 46.80 40.45 6.35 46.80 40.45 6.35 46.80 40.45 6.35 50.00 49.80 0.20 127.00 462.00 50.00 49.80 0.20 127.00 462.00 50.00 49.80 0.20 127.00 462.00 17.83 10.00 0.92 0.01 6.50 0.40 18.00 20.00 17.83 10.00 0.92 0.01 6.50 0.40 33
17.83 10.00 0.92 0.01 6.50 0.40 17.83 10.00 0.92 0.01 6.50 0.40 18.00 20.00 18.00 20.00 18.00 20.00 34.00 13.00 21.00 70.00 1,409.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 21.00 21.00 70.00 1,409.00 21.00 21.00 70.00 1,409.00 21.00 21.00 70.00 9.00 34
1,400.00 30.27 6.00 24.27 61.00 2,251.08 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 24.27 24.27 61.00 2,251.08 24.27 24.27 61.00 2,251.08 24.27 24.27 61.00 154.08 2,097.00 12.00 12.00 23.00 35
12.00 12.00 23.00 12.00 12.00 23.00 12.00 12.00 23.00 7.21 0.01 7.20 23.00 18,751.00 7.21 0.01 7.20 23.00 18,751.00 7.21 0.01 7.20 23.00 18,751.00 7.21 0.01 7.20 23.00 18,751.00 36
表 6. 2015 年 山 东 省 林 业 厅 政 府 采 购 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 单 位 编 码 单 位 名 称 总 计 类 款 项 合 计 资 金 来 源 财 政 拨 款 政 府 性 国 有 资 一 般 公 共 基 金 预 本 经 营 预 算 算 预 算 其 他 自 有 资 金 上 年 结 转 合 计 18022.55 17274.18 17274.18 58.40 689.97 410 山 东 省 林 业 厅 18022.55 17274.18 17274.18 58.40 689.97 213 02 13 林 业 执 法 与 监 督 410001 山 东 省 林 业 厅 机 关 10.00 10.00 10.00 213 02 01 行 政 运 行 ( 林 业 ) 410001 山 东 省 林 业 厅 机 关 8.00 8.00 8.00 213 02 08 森 林 资 源 监 测 ( 林 业 ) 410001 山 东 省 林 业 厅 机 关 32.94 32.94 213 02 06 林 业 技 术 推 广 ( 林 业 ) 410001 山 东 省 林 业 厅 机 关 80.00 80.00 80.00 213 02 99 其 他 林 业 支 出 410001 山 东 省 林 业 厅 机 关 4.58 4.58 213 02 23 信 息 管 理 ( 林 业 ) 410001 山 东 省 林 业 厅 机 关 22.00 22.00 22.00 213 02 03 机 关 服 务 ( 林 业 ) 410001 山 东 省 林 业 厅 机 关 136.00 136.00 136.00 213 02 34 林 业 防 灾 减 灾 410001 山 东 省 林 业 厅 机 关 37.80 37.80 37
213 02 24 林 业 政 策 制 定 与 宣 传 410001 山 东 省 林 业 厅 机 关 24.00 24.00 24.00 213 02 19 林 业 工 程 与 项 目 管 理 410001 山 东 省 林 业 厅 机 关 10.00 10.00 10.00 213 02 03 机 关 服 务 ( 林 业 ) 410002 山 东 省 林 业 厅 机 关 服 务 中 心 12.22 6.80 6.80 5.42 213 02 04 林 业 事 业 机 构 410003 山 东 省 林 木 种 苗 和 花 卉 站 16.25 9.02 9.02 7.23 213 02 18 林 业 质 量 安 全 410003 山 东 省 林 木 种 苗 和 花 卉 站 2.40 2.40 213 02 99 其 他 林 业 支 出 410003 山 东 省 林 木 种 苗 和 花 卉 站 2.60 2.60 213 02 01 行 政 运 行 ( 林 业 ) 410004 213 02 34 林 业 防 灾 减 灾 410004 213 02 11 动 植 物 保 护 410004 213 02 04 林 业 事 业 机 构 410005 山 东 省 野 生 动 植 物 保 护 站 ( 省 森 林 病 虫 害 防 治 检 疫 站 ) 山 东 省 野 生 动 植 物 保 护 站 ( 省 森 林 病 虫 害 防 治 检 疫 站 ) 山 东 省 野 生 动 植 物 保 护 站 ( 省 森 林 病 虫 害 防 治 检 疫 站 ) 山 东 省 林 业 外 资 与 工 程 项 目 管 理 站 29.45 20.65 20.65 8.80 10.00 10.00 1.00 1.00 3.70 3.70 3.70 213 02 04 林 业 事 业 机 构 410006 山 东 省 经 济 林 管 理 站 6.15 6.15 6.15 213 02 04 林 业 事 业 机 构 410007 山 东 省 国 有 林 场 管 理 站 ( 省 森 林 公 园 管 理 办 公 室 ) 7.01 7.01 7.01 213 02 99 其 他 林 业 支 出 410008 山 东 省 林 业 科 学 研 究 院 93.50 93.50 213 02 06 林 业 技 术 推 广 ( 林 业 ) 410008 山 东 省 林 业 科 学 研 究 院 0.99 0.99 206 02 99 其 他 基 础 研 究 支 出 410008 山 东 省 林 业 科 学 研 究 院 11.99 11.99 38
206 03 02 社 会 公 益 研 究 410008 山 东 省 林 业 科 学 研 究 院 33.82 33.82 206 02 01 机 构 运 行 ( 基 础 研 究 ) 410008 山 东 省 林 业 科 学 研 究 院 27.05 27.05 27.05 213 02 05 森 林 培 育 ( 林 业 ) 410008 山 东 省 林 业 科 学 研 究 院 0.99 0.99 213 02 08 森 林 资 源 监 测 ( 林 业 ) 410008 山 东 省 林 业 科 学 研 究 院 218.00 218.00 213 01 06 科 技 转 化 与 推 广 服 务 410008 山 东 省 林 业 科 学 研 究 院 8.80 8.80 213 02 34 林 业 防 灾 减 灾 410008 山 东 省 林 业 科 学 研 究 院 0.99 0.99 206 02 04 重 点 实 验 室 及 相 关 设 施 410008 山 东 省 林 业 科 学 研 究 院 0.90 0.90 206 04 02 应 用 技 术 研 究 与 开 发 410008 山 东 省 林 业 科 学 研 究 院 8.60 8.60 213 02 04 林 业 事 业 机 构 410009 山 东 省 林 业 监 测 规 划 院 21.51 17.33 17.33 2.18 2.00 213 02 08 森 林 资 源 监 测 ( 林 业 ) 410009 山 东 省 林 业 监 测 规 划 院 370.89 354.60 354.60 16.29 213 02 04 林 业 事 业 机 构 410010 山 东 省 林 业 基 金 管 理 站 3.65 2.70 2.70 0.95 213 02 34 林 业 防 灾 减 灾 410013 山 东 省 药 乡 林 场 1400.00 1400.00 1400.00 213 02 04 林 业 事 业 机 构 410013 山 东 省 药 乡 林 场 13.00 13.00 13.00 213 02 99 其 他 林 业 支 出 410014 山 东 省 林 木 种 质 资 源 中 心 713.91 713.91 713.91 213 02 05 森 林 培 育 ( 林 业 ) 410014 山 东 省 林 木 种 质 资 源 中 心 188.68 69.08 69.08 119.60 213 02 04 林 业 事 业 机 构 410014 山 东 省 林 木 种 质 资 源 中 心 28.28 28.28 28.28 39
213 02 06 林 业 技 术 推 广 ( 林 业 ) 410014 山 东 省 林 木 种 质 资 源 中 心 115.00 115.00 213 02 04 林 业 事 业 机 构 410015 山 东 省 林 业 信 息 中 心 0.20 0.20 0.20 213 02 34 林 业 防 灾 减 灾 410016 山 东 省 航 空 护 林 站 14303.80 14302.80 14302.80 1.00 213 02 04 林 业 事 业 机 构 410016 山 东 省 航 空 护 林 站 1.90 1.90 1.90 40
表 7. 2015 年 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 部 门 : 山 东 省 林 业 厅 单 位 : 万 元 总 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 公 务 用 车 购 置 和 运 行 维 护 费 公 务 用 车 购 公 务 用 车 运 行 小 计 置 经 费 维 护 费 公 务 接 待 费 305.8 40 217.8 217.8 48 41
第 三 部 分 2015 年 部 门 预 算 情 况 说 明 42
一 预 算 编 制 的 基 本 原 则 和 方 法 ( 一 ) 预 算 编 制 的 基 本 原 则 1 依 法 编 制 原 则 我 厅 2015 年 部 门 预 算 编 制 符 合 预 算 法 政 府 采 购 法 等 法 律 法 规 的 规 定 和 关 于 编 制 2015 年 省 级 部 门 预 算 的 通 知 ( 鲁 财 预 2014 21 号 ) 要 求, 紧 紧 围 绕 中 央 和 省 委 省 政 府 关 于 林 业 发 展 的 决 策, 合 理 编 制 部 门 预 算, 做 到 测 算 准 确 真 实 合 理, 符 合 现 行 的 财 务 规 章 制 度 2 综 合 预 算 原 则 加 强 规 范 各 项 收 入 管 理, 将 财 政 拨 款 非 税 收 入 事 业 收 入 和 结 转 结 余 资 金 等 全 部 纳 入 部 门 预 算, 统 筹 安 排 支 出, 实 行 预 算 统 编 3 从 严 控 制 原 则 贯 彻 落 实 中 央 和 省 里 关 于 厉 行 节 约 的 有 关 规 定, 严 格 控 制 一 般 性 支 出, 降 低 行 政 运 行 成 本 从 严 控 制 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 公 务 用 车 购 置 和 运 行 费 公 务 接 待 费 及 会 议 费 等 支 出 4 应 编 尽 编 原 则 严 格 执 行 山 东 省 政 府 采 购 管 理 办 法 ( 省 政 府 令 第 262 号 ) 规 定, 合 理 确 定 采 购 需 求, 编 实 编 准 编 细 采 购 项 目 要 素, 所 有 使 用 财 政 性 资 金 及 单 位 自 筹 资 金, 采 购 货 物 工 程 和 服 务 的 支 出, 凡 在 集 中 采 购 目 录 以 内 或 者 采 购 限 额 标 准 以 上 的, 按 要 求 全 部 编 入 年 初 政 府 采 购 预 算 43
( 二 ) 预 算 编 制 的 方 法 1 做 好 基 础 信 息 管 理 部 门 预 算 信 息 库 由 人 事 信 息 系 统 导 入, 核 实 机 关 和 厅 属 事 业 单 位 单 位 性 质 经 费 供 给 方 式 编 制 实 有 人 员 等 基 础 信 息, 确 保 基 础 信 息 准 确 真 实 2 优 先 安 排 保 重 点 明 确 轻 重 缓 急 程 度, 省 委 省 政 府 确 定 的 重 点 项 目, 以 及 根 据 国 家 有 关 林 业 规 划 需 要 安 排 资 金 的 项 目 优 先 安 排 3 加 强 预 算 数 据 审 核 预 算 编 制 上 报 前, 加 强 预 算 数 据 审 核, 确 保 部 门 预 算 编 制 的 准 确 性 合 理 性 和 严 肃 性 4 按 照 省 级 部 门 预 算 编 制 要 求, 实 行 两 上 两 下 的 工 作 程 序, 及 时 报 送 报 表 电 子 数 据 和 文 件 二 收 支 预 算 总 体 情 况 2015 年 收 入 预 算 为 42879.18 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 33611.12 万 元, 事 业 收 入 638.02 万 元, 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 25.38 万 元, 上 年 结 转 8604.66 万 元 2015 年 支 出 预 算 为 42879.18 万 元, 其 中 : 科 学 技 术 支 出 2786.85 万 元, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 930.66 万 元, 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 576.14 万 元, 农 林 水 支 出 38585.53 万 元 三 财 政 拨 款 支 出 预 算 情 况 2015 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 33611.12 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 基 础 研 究 ( 款 ) 支 出 1363.8 万 元 主 要 用 于 山 东 省 林 业 科 学 研 究 院 在 职 人 员 工 资 和 日 常 公 44
用 支 出 2 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 出 906.46 万 元, 主 要 用 于 行 政 事 业 单 位 离 退 休 人 员 离 退 休 费 3 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 支 出 576.14 万 元, 主 要 用 于 缴 纳 行 政 和 事 业 单 位 医 疗 保 险 4 农 林 水 事 务 ( 类 ) 林 业 ( 款 ) 支 出 30764.72 万 元, 主 要 用 于 在 职 人 员 工 资 以 及 所 承 担 业 务 专 项 和 发 展 类 专 项 业 务 专 项 主 要 包 括 林 业 执 法 与 监 督 林 业 工 程 与 项 目 管 理 林 业 政 策 制 定 与 宣 传 等 ; 发 展 类 专 项 主 要 包 括 林 业 防 灾 减 灾 林 业 质 量 安 全 森 林 资 源 监 测 等 四 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 预 算 情 况 2015 年, 通 过 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 接 待 费 等 三 公 经 费 预 算 共 305.8 万 元 1 因 公 出 国 ( 境 ) 费 预 算 40 万 元 包 括 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 旅 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 2 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 预 算 217.8 万 元 包 括 单 位 公 务 用 车 购 置 费 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 桥 过 路 费 保 险 费 等 支 出 3 公 务 接 待 费 预 算 48 万 元 包 括 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 费 用 支 出 45
4 2015 年 度 公 共 财 政 拨 款 三 公 经 费 比 上 年 减 少 95.16 万 元, 其 中 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 87.66 万 元, 公 务 接 待 费 减 少 7.5 万 元, 主 要 是 因 为 严 格 执 行 厉 行 节 约, 进 一 步 压 缩 开 支 等 原 因 46