目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 决 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2015 年 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 二 收 入 决 算 表 三 支 出 决 算 表 四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 五 一 般 公 共

2015 年 山 东 省 高 级 人 民 法 院 部 门 决 算 1

目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 决 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2015 年 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 二 收 入 决 算 表 三 支 出 决 算 表 四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 七 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 八 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 第 三 部 分 2015 年 部 门 决 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释 2

第 一 部 分 部 门 概 况 3

一 主 要 职 能 山 东 省 高 级 人 民 法 院 是 国 家 审 判 机 关, 对 省 人 民 代 表 大 会 及 其 常 务 委 员 会 负 责 并 报 告 工 作, 接 受 省 人 民 代 表 大 会 及 其 常 务 委 员 会 的 监 督 其 主 要 职 能 是 : ( 一 ) 依 法 审 判 法 律 规 定 由 高 级 人 民 法 院 管 辖 的 其 认 为 应 当 由 自 己 审 判 的 最 高 人 民 法 院 指 定 审 理 的 一 审 二 审 再 审 和 其 他 案 件 ( 二 ) 统 一 管 理 和 协 调 全 省 各 级 人 民 法 院 的 执 行 工 作 ( 三 ) 依 法 监 督 指 导 全 省 各 级 法 院 的 审 判 执 行 队 伍 建 设 基 层 基 础 工 作 ( 四 ) 协 助 省 主 管 部 门 管 理 全 省 各 级 人 民 法 院 的 机 构 编 制 工 作, 按 照 权 限 管 理 济 南 铁 路 两 级 法 院 青 岛 海 事 法 院 和 本 院 所 属 事 业 单 位 社 会 团 体 ( 五 ) 管 理 人 民 法 院 的 有 关 经 费 和 物 资 装 备 ( 六 ) 在 审 判 工 作 中 宣 传 法 制, 教 育 公 民 自 觉 遵 守 宪 法 法 律 ( 七 ) 承 办 其 他 应 由 省 高 级 人 民 法 院 负 责 的 工 作 二 部 门 决 算 单 位 构 成 山 东 省 高 级 人 民 法 院 部 门 决 算 包 括 : 山 东 省 高 级 人 民 法 院 机 关 决 算, 所 属 行 政 事 业 单 位 决 算 纳 入 山 东 省 高 级 人 民 法 院 2015 年 部 门 决 算 编 制 范 围 的 4

二 级 单 位 包 括 : 1 山 东 省 高 级 人 民 法 院 机 关 2 青 岛 海 事 法 院 3 山 东 省 高 级 人 民 法 院 信 息 中 心 4 山 东 法 官 培 训 学 院 5 山 东 省 高 级 人 民 法 院 机 关 服 务 中 心 6 山 东 省 高 级 人 民 法 院 司 法 技 术 中 心 7 济 南 铁 路 运 输 中 级 法 院 8 济 南 铁 路 运 输 法 院 9 青 岛 铁 路 运 输 法 院 5

第 二 部 分 2015 年 部 门 决 算 表 6

收 入 支 出 决 算 总 表 金 额 单 位 : 万 元 编 制 单 位 : 山 东 省 高 级 人 民 法 院 汇 总 2015 年 度 公 开 01 表 项 目 收 入 行 次 一 财 政 拨 款 收 入 1 40,251.14 一 一 般 公 共 服 务 支 出 29 二 上 级 补 助 收 入 2 0.32 二 外 交 支 出 30 三 事 业 收 入 3 485.75 三 国 防 支 出 31 金 额 四 经 营 收 入 4 368.73 四 公 共 安 全 支 出 32 37,900.38 五 附 属 单 位 上 缴 收 入 5 五 教 育 支 出 33 六 其 他 收 入 6 1,189.13 六 科 学 技 术 支 出 34 项 目 支 出 7 七 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 35 8 八 社 会 保 障 和 就 业 支 出 36 3,080.39 9 九 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 37 1,080.08 10 十 节 能 环 保 支 出 38 11 十 一 城 乡 社 区 支 出 39 12 十 二 农 林 水 支 出 40 13 十 三 交 通 运 输 支 出 41 14 十 四 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 42 15 十 五 商 业 服 务 业 等 支 出 43 16 十 六 金 融 支 出 44 17 十 七 援 助 其 他 地 区 支 出 45 18 十 八 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 46 19 十 九 住 房 保 障 支 出 47 20 二 十 粮 油 物 资 储 备 支 出 48 21 二 十 一 其 他 支 出 49 22 二 十 二 债 务 还 本 支 出 50 23 二 十 三 债 务 付 息 支 出 51 本 年 收 入 合 计 24 42,295.07 本 年 支 出 合 计 52 42,060.85 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 25 42.52 结 余 分 配 53 196.64 年 初 结 转 和 结 余 26 4,070.06 年 末 结 转 和 结 余 54 4,150.16 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 27 55 总 计 28 46,407.65 总 计 56 46,407.65 行 次 金 额 7

收 入 决 算 表 金 额 单 位 : 万 元 编 制 单 位 : 山 东 省 高 级 人 民 法 院 汇 总 2015 年 度 公 开 02 表 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 收 入 合 计 财 政 拨 款 收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 类 款 项 合 计 42,295.07 40,251.14 0.32 485.75 368.73 1,189.13 204 公 共 安 全 支 出 38,134.60 36,090.67 0.32 485.75 368.73 1,189.13 20405 法 院 38,134.60 36,090.67 0.32 485.75 368.73 1,189.13 2040501 行 政 运 行 13,753.89 13,567.88 186.01 2040502 一 般 行 政 管 理 事 务 5,317.71 5,310.20 7.51 2040503 机 关 服 务 430.62 211.00 215.53 4.09 2040504 案 件 审 判 11,944.68 11,104.00 840.68 2040505 案 件 执 行 20.00 20.00 2040550 事 业 运 行 2,135.54 1,833.21 0.32 268.72 33.30 2040599 其 他 法 院 支 出 4,532.14 4,044.38 1.50 368.73 117.54 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 3,080.39 3,080.39 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 2,951.85 2,951.85 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 2,599.22 2,599.22 2080502 事 业 单 位 离 退 休 352.63 352.63 20808 抚 恤 125.04 125.04 2080801 死 亡 抚 恤 125.04 125.04 20899 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 3.50 3.50 2089901 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 3.50 3.50 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 1,080.08 1,080.08 21005 医 疗 保 障 1,080.08 1,080.08 2100501 行 政 单 位 医 疗 970.14 970.14 2100502 事 业 单 位 医 疗 109.94 109.94 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 取 得 的 各 项 收 入 情 况 8

支 出 决 算 表 金 额 单 位 : 万 元 编 制 单 位 : 山 东 省 高 级 人 民 法 院 汇 总 2015 年 度 公 开 03 表 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 类 款 项 合 计 42,060.85 19,995.02 21,697.10 368.73 204 公 共 安 全 支 出 37,900.38 15,838.05 21,693.60 368.73 20405 法 院 37,900.38 15,838.05 21,693.60 368.73 2040501 行 政 运 行 13,836.21 13,433.21 403.00 2040502 一 般 行 政 管 理 事 务 5,396.97 5,396.97 2040503 机 关 服 务 379.12 379.12 2040504 案 件 审 判 11,918.28 11,918.28 2040505 案 件 执 行 19.96 19.96 2040506 两 庭 建 设 133.91 133.91 2040550 事 业 运 行 2,025.71 2,025.71 2040599 其 他 法 院 支 出 4,190.21 3,821.48 368.73 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 3,080.39 3,076.89 3.50 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 2,951.85 2,951.85 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 2,599.22 2,599.22 2080502 事 业 单 位 离 退 休 352.63 352.63 20808 抚 恤 125.04 125.04 2080801 死 亡 抚 恤 125.04 125.04 20899 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 3.50 3.50 2089901 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 3.50 3.50 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 1,080.08 1,080.08 21005 医 疗 保 障 1,080.08 1,080.08 2100501 行 政 单 位 医 疗 970.14 970.14 2100502 事 业 单 位 医 疗 109.94 109.94 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 各 项 支 出 情 况 9

财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 金 额 单 位 : 万 元 编 制 单 位 : 山 东 省 高 级 人 民 法 院 汇 总 2015 年 度 公 开 04 表 收 入 支 出 项 目 行 次 金 额 一 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 1 40,251.14 一 一 般 公 共 服 务 支 出 30 二 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 2 二 外 交 支 出 31 项 目 行 次 3 三 国 防 支 出 32 小 计 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 4 四 公 共 安 全 支 出 33 35,885.83 35,885.83 5 五 教 育 支 出 34 6 六 科 学 技 术 支 出 35 7 七 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 36 8 八 社 会 保 障 和 就 业 支 出 37 3,080.39 3,080.39 9 九 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 38 1,080.08 1,080.08 10 十 节 能 环 保 支 出 39 11 十 一 城 乡 社 区 支 出 40 12 十 二 农 林 水 支 出 41 13 十 三 交 通 运 输 支 出 42 14 十 四 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 43 15 十 五 商 业 服 务 业 等 支 出 44 16 十 六 金 融 支 出 45 17 十 七 援 助 其 他 地 区 支 出 46 18 十 八 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 47 19 十 九 住 房 保 障 支 出 48 20 二 十 粮 油 物 资 储 备 支 出 49 21 二 十 一 其 他 支 出 50 22 二 十 二 债 务 还 本 支 出 51 23 二 十 三 债 务 付 息 支 出 52 本 年 收 入 合 计 24 40,251.14 本 年 支 出 合 计 53 40,046.30 40,046.30 年 初 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 25 1,307.33 年 末 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 54 1,512.17 1,512.17 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 26 1,307.33 55 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 27 56 28 57 总 计 29 41,558.47 总 计 58 41,558.47 41,558.47 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 10

一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 金 额 单 位 : 万 元 编 制 单 位 : 山 东 省 高 级 人 民 法 院 汇 总 2015 年 度 公 开 05 表 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 类 款 项 合 计 40,046.30 19,348.81 20,697.49 204 公 共 安 全 支 出 35,885.83 15,191.84 20,693.99 20405 法 院 35,885.83 15,191.84 20,693.99 2040501 行 政 运 行 13,557.84 13,154.84 403.00 2040502 一 般 行 政 管 理 事 务 5,389.46 5,389.46 2040503 机 关 服 务 212.00 212.00 2040504 案 件 审 判 11,077.60 11,077.60 2040505 案 件 执 行 19.96 19.96 2040550 事 业 运 行 1,825.00 1,825.00 2040599 其 他 法 院 支 出 3,803.98 3,803.98 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 3,080.39 3,076.89 3.50 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 2,951.85 2,951.85 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 2,599.22 2,599.22 2080502 事 业 单 位 离 退 休 352.63 352.63 20808 抚 恤 125.04 125.04 2080801 死 亡 抚 恤 125.04 125.04 20899 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 3.50 3.50 2089901 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 3.50 3.50 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 1,080.08 1,080.08 21005 医 疗 保 障 1,080.08 1,080.08 2100501 行 政 单 位 医 疗 970.14 970.14 2100502 事 业 单 位 医 疗 109.94 109.94 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 实 际 支 出 情 况 11

一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 金 额 单 位 : 万 元 编 制 单 位 : 山 东 省 高 级 人 民 法 院 汇 总 2015 年 度 公 开 06 表 项 目 经 济 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 合 计 19,348.81 16,155.26 3,193.55 301 工 资 福 利 支 出 11,153.97 11,153.97 30101 基 本 工 资 2,782.03 2,782.03 30102 津 贴 补 贴 5,104.64 5,104.64 30103 奖 金 805.54 805.54 30104 社 会 保 障 缴 费 1,226.05 1,226.05 30106 伙 食 补 助 费 14.33 14.33 30107 绩 效 工 资 509.94 509.94 30199 其 他 工 资 福 利 支 出 711.44 711.44 302 商 品 和 服 务 支 出 3,188.79 3,188.79 30201 办 公 费 192.47 192.47 30202 印 刷 费 4.66 4.66 30204 手 续 费 1.06 1.06 30205 水 费 56.25 56.25 30206 电 费 113.72 113.72 30207 邮 电 费 104.14 104.14 30208 取 暖 费 177.04 177.04 30209 物 业 管 理 费 521.20 521.20 12 30211 差 旅 费 243.15 243.15

30212 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 68.02 68.02 30213 维 修 ( 护 ) 费 105.91 105.91 30214 租 赁 费 25.29 25.29 30215 会 议 费 88.58 88.58 30216 培 训 费 201.08 201.08 30217 公 务 接 待 费 85.04 85.04 30226 劳 务 费 92.56 92.56 30228 工 会 经 费 180.25 180.25 30229 福 利 费 5.21 5.21 30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 667.49 667.49 30239 其 他 交 通 费 用 54.64 54.64 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 201.02 201.02 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 5,001.29 5,001.29 30301 离 休 费 332.75 332.75 30302 退 休 费 2,361.14 2,361.14 30304 抚 恤 金 160.23 160.23 30307 医 疗 费 2.93 2.93 30309 奖 励 金 0.61 0.61 30311 住 房 公 积 金 1,170.46 1,170.46 30312 提 租 补 贴 0.03 0.03 30313 购 房 补 贴 664.75 664.75 30399 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 308.40 308.40 310 其 他 资 本 性 支 出 4.76 4.76 31002 办 公 设 备 购 置 4.76 4.76 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 明 细 情 况 13

政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 金 额 单 位 : 万 元 编 制 单 位 : 山 东 省 高 级 人 民 法 院 汇 总 2015 年 度 公 开 07 表 科 目 编 码 科 目 名 称 年 初 结 转 和 结 余 本 年 收 入 本 年 支 出 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 年 末 结 转 和 结 余 类 款 项 合 计 注 :1 本 表 反 映 部 门 本 年 度 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 及 结 转 和 结 余 情 况 2 山 东 省 高 级 人 民 法 院 部 门 没 有 政 府 性 基 金 收 入, 也 没 有 使 用 政 府 性 基 金 安 排 的 支 出, 故 本 表 无 数 据 14

一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 金 额 单 位 : 万 元 编 制 单 位 : 山 东 省 高 级 人 民 法 院 汇 总 2015 年 度 公 开 08 表 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 小 计 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 820.56 68.02 667.49 667.49 85.04 注 :: 决 算 数 包 括 当 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 以 前 年 度 结 转 资 金 安 排 的 实 际 支 出 15

第 三 部 分 2015 年 部 门 决 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 16

一 2015 年 部 门 决 算 情 况 说 明 ( 一 ) 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 2015 年 收 入 总 计 46,407.65 万 元 ( 其 中 本 年 收 入 42,295.07 万 元 ), 包 括 : 财 政 拨 款 收 入 40,251.14 万 元, 上 级 补 助 收 入 0.32 万 元, 事 业 收 入 485.75 万 元, 经 营 收 入 368.73 万 元, 其 他 收 入 1,189.13 万 元, 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 42.52 万 元, 年 初 结 转 和 结 余 4,070.06 万 元 2015 年 支 出 总 计 46,407.65 万 元 ( 其 中 本 年 支 出 42,060.85 万 元 ), 包 括 : 公 共 安 全 支 出 ( 类 )37,900.38 万 元, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 )3,080.39 万 元, 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 )1,080.08 万 元, 结 余 分 配 196.64 万 元, 年 末 结 转 和 结 余 4,150.16 万 元 ( 二 ) 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 2015 年 财 政 拨 款 收 入 决 算 总 计 41,558.47 万 元, 收 入 全 部 为 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款, 无 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入, 包 括 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 本 年 收 入 40,251.14 万 元 年 初 结 转 和 结 余 1,307.33 万 元 2015 年 财 政 拨 款 支 出 决 算 总 计 41,558.47 万 元, 支 出 具 体 情 况 如 下 : 1 公 共 安 全 ( 类 ) 支 出 35,885.83 万 元, 主 要 用 于 法 院 部 门 基 本 支 出 办 案 业 务 专 项 支 出 对 下 级 法 院 补 助 支 出 等 2 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 支 出 3,080.39 万 元, 主 要 用 于 法 院 部 门 行 政 事 业 单 位 离 退 休 人 员 经 费 17

3 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 ( 类 ) 支 出 1,080.08 万 元, 主 要 用 于 法 院 部 门 缴 纳 的 医 疗 保 险 费 4 年 末 结 转 和 结 余 1,512.17 万 元, 主 要 是 法 院 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 和 其 他 法 院 支 出 等 形 成 的 结 转 ( 三 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 2015 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 40,046.30 万 元, 比 年 初 预 算 数 增 加 3,929.30 万 元, 主 要 原 因 是 增 加 退 休 人 员 2-4 季 度 预 算 指 标 机 关 事 业 单 位 工 作 人 员 增 加 工 资 ( 鲁 人 社 发 2015 33 号 ) 等 支 出 具 体 情 况 如 下 : 1 公 共 安 全 ( 类 ) 法 院 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 支 出 13,557.84 万 元, 主 要 用 于 法 院 部 门 基 本 支 出, 比 年 初 预 算 数 增 加 1,419.42 万 元, 主 要 原 因 是 增 加 退 休 人 员 2-4 季 度 预 算 指 标 机 关 事 业 单 位 工 作 人 员 增 加 工 资 ; 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ) 支 出 5,389.46 万 元, 主 要 用 于 法 院 部 门 未 单 独 设 置 项 级 科 目 的 其 他 项 目 支 出, 比 年 初 预 算 数 增 加 682.46 万 元, 主 要 原 因 是 增 加 信 息 化 建 设 预 算 指 标 诉 讼 服 务 中 心 建 设 经 费 等 ; 机 关 服 务 ( 项 ) 支 出 212 万 元, 主 要 用 于 机 关 服 务 中 心 支 出, 与 年 初 预 算 数 基 本 持 平 ; 案 件 审 判 ( 项 ) 支 出 11,077.6 万 元, 主 要 用 于 法 院 对 刑 事 民 事 行 政 涉 外 等 案 件 审 判 活 动 的 支 出, 比 年 初 预 算 数 减 少 2,426.4 万 元, 主 要 原 因 是 办 案 业 务 支 出 减 少 ; 案 件 执 行 ( 项 ) 支 出 19.96 万 元, 主 要 用 于 法 院 对 刑 事 民 事 行 政 涉 外 等 案 件 执 行 活 动 和 对 非 诉 执 行 活 动 的 支 出, 与 18

年 初 预 算 数 基 本 持 平 ; 事 业 运 行 ( 项 ) 支 出 1,825.00 万 元, 主 要 用 于 事 业 单 位 的 基 本 支 出, 比 年 初 预 算 数 增 加 376.89 万 元, 主 要 原 因 是 增 加 退 休 人 员 2-4 季 度 预 算 指 标 机 关 事 业 单 位 工 作 人 员 增 加 工 资 ; 其 他 法 院 支 出 ( 项 ) 支 出 3,803.98 万 元, 主 要 用 于 其 他 用 于 法 院 方 面 的 支 出, 比 年 初 预 算 数 增 加 1,930.98 万 元, 主 要 原 因 是 诉 讼 退 费 有 所 增 加, 年 中 追 加 司 法 救 助 资 金 等 2 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ) 支 出 2,599.22 万 元, 主 要 用 于 法 院 部 门 开 支 的 离 退 休 经 费, 比 年 初 预 算 数 增 加 1,555.78 万 元, 主 要 原 因 是 增 加 离 退 休 人 员 2-4 季 度 预 算 指 标 ; 事 业 单 位 离 退 休 ( 项 ) 支 出 352.63 万 元, 主 要 用 于 法 院 部 门 事 业 单 位 开 支 的 离 退 休 经 费, 比 年 初 预 算 数 增 加 260.68 万 元, 主 要 原 因 是 增 加 事 业 单 位 离 退 休 人 员 2-4 季 度 预 算 指 标 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 抚 恤 ( 款 ) 死 亡 抚 恤 ( 项 ) 支 出 125.04 万 元, 主 要 用 于 法 院 部 门 病 故 人 员 家 属 的 一 次 性 和 定 期 抚 恤 金 以 及 丧 葬 补 助 费, 无 年 初 预 算 数, 主 要 原 因 是 年 中 根 据 病 故 人 员 情 况 申 请 追 加 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 款 ) 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 项 )3.5 万 元, 无 年 初 预 算 数, 主 要 原 因 是 年 内 增 加 抗 战 胜 利 70 周 年 离 休 干 部 老 战 士 老 同 志 慰 问 经 费 3 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 行 政 单 19

位 医 疗 ( 项 ) 支 出 970.14 万 元, 主 要 用 于 法 院 部 门 缴 纳 的 医 疗 保 险 费, 与 年 初 预 算 数 持 平 ; 事 业 单 位 医 疗 ( 项 ) 支 出 109.94 万 元, 主 要 用 于 法 院 部 门 事 业 单 位 缴 纳 的 医 疗 保 险 费, 与 年 初 预 算 数 持 平 ( 四 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 情 况 2015 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 19,348.81 万 元, 包 括 人 员 经 费 和 公 用 经 费, 支 出 具 体 情 况 如 下 : 人 员 经 费 16,155.26 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 伙 食 补 助 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 离 休 费 退 休 费 抚 恤 金 医 疗 费 奖 励 金 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 购 房 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 等 公 用 经 费 3,193.55 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 劳 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 办 公 设 备 购 置 等 ( 五 ) 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 情 况 山 东 省 高 级 人 民 法 院 部 门 没 有 政 府 性 基 金 收 入, 也 没 有 使 用 政 府 性 基 金 安 排 的 支 出 二 重 要 事 项 说 明 ( 一 ) 机 关 运 行 经 费 支 出 情 况 说 明 20

汇 总 2015 年 度 山 东 省 高 级 人 民 法 院 机 关 运 行 经 费 支 出 2,847.38 万 元 ( 二 ) 政 府 采 购 支 出 情 况 说 明 2015 年 本 部 门 政 府 采 购 金 额 3,136.13 万 元, 其 中 : 政 府 采 购 货 物 金 额 1,252.13 万 元 政 府 采 购 工 程 金 额 1,290.31 万 元 政 府 采 购 服 务 金 额 593.69 万 元 授 予 中 小 企 业 合 同 金 额 2,168.34 万 元, 占 政 府 采 购 总 额 的 69.14%, 其 中 : 授 予 小 微 企 业 合 同 金 额 456.69 万 元, 占 政 府 采 购 总 额 的 14.56% ( 三 ) 国 有 资 产 占 用 情 况 说 明 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 部 门 共 有 车 辆 196 辆, 其 中, 公 务 用 车 125 辆 一 般 执 法 执 勤 用 车 53 辆 特 种 专 业 技 术 用 车 17 辆 其 他 用 车 1 辆 其 他 用 车 是 省 法 院 机 关 服 务 中 心 一 台 小 型 货 运 车 辆 ; 单 位 价 值 200 万 元 以 上 大 型 设 备 8 台 ( 套 ) ( 四 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 情 况 1 三 公 经 费 支 出 情 况 及 增 减 变 动 原 因 2015 年 山 东 省 高 级 人 民 法 院 部 门 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 决 算 数 为 820.56 万 元 ( 含 省 法 院 机 关 及 8 个 所 属 预 算 单 位 ) 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 68.02 万 元, 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 667.49 万 元, 公 务 接 待 费 85.04 万 元 2015 年 三 公 经 费 决 算 比 年 初 预 算 数 减 少 46.44 万 元, 主 要 原 因 是 贯 彻 落 实 中 央 和 省 委 省 政 府 厉 行 节 约 有 21

关 规 定, 严 格 控 制 三 公 经 费 支 出 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 增 加 22.02 万 元 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 28.51 万 元 公 务 接 待 费 减 少 39.96 万 元 因 公 出 国 ( 境 ) 费 增 加 的 主 要 原 因 是 根 据 最 高 法 院 培 训 通 知, 年 内 增 加 4 人 次 因 公 出 国 ( 境 ) 培 训 计 划 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 的 主 要 原 因 是 行 政 单 位 实 行 公 务 用 车 改 革, 公 车 数 量 减 少 公 务 接 待 费 减 少 的 主 要 原 因 是 省 法 院 部 门 严 格 落 实 公 务 接 待 有 关 规 定, 从 严 控 制 公 务 支 出 2 三 公 经 费 支 出 相 关 情 况 说 明 因 公 出 国 ( 境 ) 费 指 单 位 工 作 人 员 公 务 出 国 ( 境 ) 的 差 旅 费 伙 食 补 助 费 杂 费 培 训 费 等 支 出 2015 年 使 用 财 政 拨 款 安 排 省 法 院 机 关 山 东 法 官 培 训 学 院 济 南 铁 路 运 输 中 级 法 院 等 单 位, 共 计 4 个 出 国 ( 境 ) 团 组,14 人 次 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 指 单 位 公 务 用 车 购 置 费 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 其 中 : 公 务 用 车 购 置 费 0 万 元 公 务 用 车 运 行 维 护 费 667.49 万 元 主 要 用 于 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 2015 年 省 法 院 机 关 青 岛 海 事 法 院 山 东 法 官 培 训 学 院 机 关 服 务 中 心 济 南 铁 路 运 输 中 级 法 院 济 南 铁 路 运 输 法 院 青 岛 铁 路 运 输 法 院 等 单 位 财 政 拨 款 开 支 运 行 维 护 费 的 公 务 用 车 保 有 量 为 196 辆 公 务 接 待 费 指 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 其 中 : 国 内 接 待 费 85.04 万 元 2015 年 公 22

务 接 待 全 部 为 国 内 公 务 接 待, 主 要 用 于 省 法 院 部 门 按 规 定 接 待 的 中 央 有 关 部 门 最 高 法 院 检 查 调 研, 外 省 法 院 来 山 东 法 院 参 观 学 习 等 支 出, 共 计 接 待 1,017 批 次,8,844 人 次 23

第 四 部 分 名 词 解 释 24

一 财 政 拨 款 收 入 : 指 由 省 级 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 按 现 行 管 理 制 度, 省 级 部 门 决 算 中 反 映 的 财 政 拨 款 包 括 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 政 府 性 基 金 财 政 拨 款 二 上 级 补 助 收 入 : 指 事 业 单 位 从 主 管 部 门 和 上 级 单 位 取 得 的 非 财 政 补 助 收 入 三 事 业 收 入 : 指 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 取 得 的 收 入 包 括 事 业 单 位 收 到 的 财 政 专 户 实 际 核 拨 的 教 育 收 费 等 四 经 营 收 入 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 取 得 的 收 入 五 附 属 单 位 上 缴 收 入 : 指 事 业 单 位 附 属 独 立 核 算 单 位 按 照 有 关 规 定 上 缴 的 收 入 六 其 他 收 入 : 指 单 位 取 得 的 除 上 述 财 政 拨 款 收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 等 以 外 的 各 项 收 入 七 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 : 指 事 业 单 位 在 预 计 用 当 年 的 财 政 拨 款 收 入 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 等 不 足 以 安 排 当 年 支 出 的 情 况 下, 使 用 以 前 年 度 积 累 的 事 业 基 金 ( 事 业 单 位 当 年 收 支 相 抵 后 按 国 家 规 定 提 取 用 于 弥 补 以 后 年 度 收 支 差 额 的 基 金 ) 弥 补 本 年 度 收 支 缺 口 的 资 金 八 年 初 结 转 和 结 余 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金, 或 项 目 已 完 成 等 产 生 的 结 余 资 金 25

九 结 余 分 配 : 指 事 业 单 位 按 照 事 业 单 位 会 计 制 度 的 规 定 从 非 财 政 补 助 结 余 中 分 配 的 事 业 基 金 和 职 工 福 利 基 金 等 十 年 末 结 转 和 结 余 : 指 单 位 按 照 有 关 规 定 结 转 到 下 年 继 续 使 用 的 资 金, 或 项 目 已 完 成 等 产 生 的 结 余 资 金 十 一 基 本 支 出 : 指 单 位 为 保 障 其 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 各 项 支 出 十 二 项 目 支 出 : 指 单 位 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 的 工 作 任 务 或 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 十 三 经 营 支 出 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 发 生 的 支 出 十 四 三 公 经 费 : 指 省 级 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 差 旅 费 伙 食 补 助 费 杂 费 培 训 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 购 置 费 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 十 五 机 关 运 行 经 费 : 为 保 障 行 政 单 位 ( 含 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金, 包 括 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 26

费 专 用 材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 以 及 其 他 费 用 等 27