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环 境 保 护 部 部 门 决 算 二 一 二 年 七 月

目 录 第 一 部 分 环 境 保 护 部 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 决 算 单 位 构 成 第 二 部 分 环 境 保 护 部 2011 年 度 部 门 决 算 表 一 公 共 预 算 收 入 支 出 决 算 总 表 二 公 共 预 算 收 入 决 算 表 三 公 共 预 算 支 出 决 算 表 四 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 五 政 府 性 基 金 预 算 支 出 决 算 表 六 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 预 决 算 表 第 三 部 分 环 境 保 护 部 2011 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释

第 一 部 分 环 境 保 护 部 概 况 一 主 要 职 能 ( 一 ) 负 责 建 立 健 全 环 境 保 护 基 本 制 度 拟 订 并 组 织 实 施 国 家 环 境 保 护 政 策 规 划, 起 草 法 律 法 规 草 案, 制 定 部 门 规 章 组 织 编 制 环 境 功 能 区 划, 组 织 制 定 各 类 环 境 保 护 标 准 基 准 和 技 术 规 范, 组 织 拟 订 并 监 督 实 施 重 点 区 域 流 域 污 染 防 治 规 划 和 饮 用 水 水 源 地 环 境 保 护 规 划, 按 国 家 要 求 会 同 有 关 部 门 拟 订 重 点 海 域 污 染 防 治 规 划, 参 与 制 订 国 家 主 体 功 能 区 划 ( 二 ) 负 责 重 大 环 境 问 题 的 统 筹 协 调 和 监 督 管 理 牵 头 协 调 重 特 大 环 境 污 染 事 故 和 生 态 破 坏 事 件 的 调 查 处 理, 指 导 协 调 地 方 政 府 重 特 大 突 发 环 境 事 件 的 应 急 预 警 工 作, 协 调 解 决 有 关 跨 区 域 环 境 污 染 纠 纷, 统 筹 协 调 国 家 重 点 流 域 区 域 海 域 污 染 防 治 工 作, 指 导 协 调 和 监 督 海 洋 环 境 保 护 工 作 ( 三 ) 承 担 落 实 国 家 减 排 目 标 的 责 任 组 织 制 定 主 要 污 染 物 排 放 总 量 控 制 和 排 污 许 可 证 制 度 并 监 督 实 施, 提 出 实 施 总 量 控 制 的 污 染 物 名 称 和 控 制 指 标, 督 查 督 办 核 查 各 地 污 染 物 减 排 任 务 完 成 情 况, 实 施 环 境 保 护 目 标 责 任 制 总 量 减 排 考 核 并 公 布 考 核 结 果 ( 四 ) 负 责 提 出 环 境 保 护 领 域 固 定 资 产 投 资 规 模 和 方 向 国 家 财 政 性 资 金 安 排 的 意 见, 按 国 务 院 规 定 权 限, 审 批 核 准 国 家 规 划 内 和 年 度 计 划 规 模 内 固 定 资 产 投 资 项 目, 并 配 合 有 关 部 门 做 好 组 织 实 施 和 1

监 督 工 作 参 与 指 导 和 推 动 循 环 经 济 和 环 保 产 业 发 展, 参 与 应 对 气 候 变 化 工 作 ( 五 ) 承 担 从 源 头 上 预 防 控 制 环 境 污 染 和 环 境 破 坏 的 责 任 受 国 务 院 委 托 对 重 大 经 济 和 技 术 政 策 发 展 规 划 以 及 重 大 经 济 开 发 计 划 进 行 环 境 影 响 评 价, 对 涉 及 环 境 保 护 的 法 律 法 规 草 案 提 出 有 关 环 境 影 响 方 面 的 意 见, 按 国 家 规 定 审 批 重 大 开 发 建 设 区 域 项 目 环 境 影 响 评 价 文 件 ( 六 ) 负 责 环 境 污 染 防 治 的 监 督 管 理 制 定 水 体 大 气 土 壤 噪 声 光 恶 臭 固 体 废 物 化 学 品 机 动 车 等 的 污 染 防 治 管 理 制 度 并 组 织 实 施, 会 同 有 关 部 门 监 督 管 理 饮 用 水 水 源 地 环 境 保 护 工 作, 组 织 指 导 城 镇 和 农 村 的 环 境 综 合 整 治 工 作 ( 七 ) 指 导 协 调 监 督 生 态 保 护 工 作 拟 订 生 态 保 护 规 划, 组 织 评 估 生 态 环 境 质 量 状 况, 监 督 对 生 态 环 境 有 影 响 的 自 然 资 源 开 发 利 用 活 动 重 要 生 态 环 境 建 设 和 生 态 破 坏 恢 复 工 作 指 导 协 调 监 督 各 种 类 型 的 自 然 保 护 区 风 景 名 胜 区 森 林 公 园 的 环 境 保 护 工 作, 协 调 和 监 督 野 生 动 植 物 保 护 湿 地 环 境 保 护 荒 漠 化 防 治 工 作 协 调 指 导 农 村 生 态 环 境 保 护, 监 督 生 物 技 术 环 境 安 全, 牵 头 生 物 物 种 ( 含 遗 传 资 源 ) 工 作, 组 织 协 调 生 物 多 样 性 保 护 ( 八 ) 负 责 核 安 全 和 辐 射 安 全 的 监 督 管 理 拟 订 有 关 政 策 规 划 标 准, 参 与 核 事 故 应 急 处 理, 负 责 辐 射 环 境 事 故 应 急 处 理 工 作 监 督 管 理 核 设 施 安 全 放 射 源 安 全, 监 督 管 理 核 设 施 核 技 术 应 用 电 磁 2

辐 射 伴 有 放 射 性 矿 产 资 源 开 发 利 用 中 的 污 染 防 治 对 核 材 料 的 管 制 和 民 用 核 安 全 设 备 的 设 计 制 造 安 装 和 无 损 检 验 活 动 实 施 监 督 管 理 ( 九 ) 负 责 环 境 监 测 和 信 息 发 布 制 定 环 境 监 测 制 度 和 规 范, 组 织 实 施 环 境 质 量 监 测 和 污 染 源 监 督 性 监 测 组 织 对 环 境 质 量 状 况 进 行 调 查 评 估 预 测 预 警, 组 织 建 设 和 管 理 国 家 环 境 监 测 网 和 全 国 环 境 信 息 网, 建 立 和 实 行 环 境 质 量 公 告 制 度, 统 一 发 布 国 家 环 境 综 合 性 报 告 和 重 大 环 境 信 息 ( 十 ) 开 展 环 境 保 护 科 技 工 作, 组 织 环 境 保 护 重 大 科 学 研 究 和 技 术 工 程 示 范, 推 动 环 境 技 术 管 理 体 系 建 设 ( 十 一 ) 开 展 环 境 保 护 国 际 合 作 交 流, 研 究 提 出 国 际 环 境 合 作 中 有 关 问 题 的 建 议, 组 织 协 调 有 关 环 境 保 护 国 际 条 约 的 履 约 工 作, 参 与 处 理 涉 外 环 境 保 护 事 务 ( 十 二 ) 组 织 指 导 和 协 调 环 境 保 护 宣 传 教 育 工 作, 制 定 并 组 织 实 施 环 境 保 护 宣 传 教 育 纲 要, 开 展 生 态 文 明 建 设 和 环 境 友 好 型 社 会 建 设 的 有 关 宣 传 教 育 工 作, 推 动 社 会 公 众 和 社 会 组 织 参 与 环 境 保 护 ( 十 三 ) 承 办 国 务 院 交 办 的 其 他 事 项 二 部 门 决 算 单 位 构 成 从 决 算 单 位 构 成 看, 环 境 保 护 部 部 门 决 算 包 括 : 部 本 级 决 算 和 部 属 事 业 单 位 决 算 纳 入 环 境 保 护 部 2011 年 度 部 门 决 算 汇 编 范 围 的 二 级 预 算 单 位 共 37 个, 详 细 情 况 见 下 表 : 3

单 位 组 成 环 境 保 护 部 本 级 部 属 36 个 事 业 单 位 1. 机 关 服 务 中 心 2. 环 境 应 急 与 事 故 调 查 中 心 3. 华 北 环 境 保 护 督 查 中 心 4. 华 东 环 境 保 护 督 查 中 心 5. 华 南 环 境 保 护 督 查 中 心 6. 西 北 环 境 保 护 督 查 中 心 7. 西 南 环 境 保 护 督 查 中 心 8. 东 北 环 境 保 护 督 查 中 心 9. 华 北 核 与 辐 射 安 全 监 督 站 10. 华 东 核 与 辐 射 安 全 监 督 站 11. 华 南 核 与 辐 射 安 全 监 督 站 12. 西 南 核 与 辐 射 安 全 监 督 站 13. 东 北 核 与 辐 射 安 全 监 督 站 14. 西 北 核 与 辐 射 安 全 监 督 站 15. 中 国 环 境 科 学 研 究 院 16. 南 京 环 境 科 学 研 究 所 17. 华 南 环 境 科 学 研 究 所 18. 中 国 环 境 监 测 总 站 19. 中 日 友 好 环 境 保 护 中 心 4

20. 中 国 环 境 报 社 21. 核 与 辐 射 安 全 中 心 22. 环 境 保 护 对 外 合 作 中 心 23. 环 境 规 划 院 24. 环 境 工 程 评 估 中 心 25. 卫 星 环 境 应 用 中 心 26. 中 国 - 东 盟 环 境 保 护 合 作 中 心 27. 中 国 环 境 科 学 学 会 28. 中 国 环 境 保 护 产 业 协 会 29. 中 华 环 境 保 护 基 金 会 30. 中 国 环 境 文 化 促 进 会 31. 中 国 环 境 新 闻 工 作 者 协 会 32. 中 华 环 保 联 合 会 33. 北 京 会 议 与 培 训 基 地 34. 全 国 环 境 保 护 职 工 疗 养 院 35. 国 环 北 戴 河 环 境 技 术 交 流 中 心 36. 化 学 品 登 记 中 心 5

第 二 部 分 环 境 保 护 部 2011 年 度 部 门 决 算 表 表 1 公 共 预 算 收 入 支 出 决 算 总 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 行 次 决 算 数 项 目 行 次 决 算 数 栏 次 1 栏 次 2 一 财 政 拨 款 收 入 1 216,062.24 一 外 交 13 1,619.11 二 事 业 收 入 2 110,541.15 二 科 学 技 术 14 105,811.34 三 经 营 收 入 3 664.06 三 文 化 体 育 与 传 媒 15 10,213.60 四 附 属 单 位 缴 款 4 379.97 四 社 会 保 障 和 就 业 16 2,114.54 五 其 他 收 入 5 15,581.15 五 节 能 环 保 17 213,953.86 6 六 住 房 保 障 18 4,776.05 7 19 本 年 收 入 合 计 8 343,228.57 本 年 支 出 合 计 20 338,488.50 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 9 117.07 结 余 分 配 21 17,937.76 上 年 结 转 和 结 余 10 212,236.12 年 末 结 转 和 结 余 22 199,155.50 11 23 合 计 12 555,581.76 合 计 24 555,581.76 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 ( 不 含 政 府 性 基 金 ) 8 行 =(1+2+3+4+5) 行 ;12 行 =(8+9+10) 行 ; 20 行 =(13+14+ +18) 行 ;24 行 =(20+21+22) 行 6

表 2 公 共 预 算 收 入 决 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 项 目 科 目 名 称 本 年 收 入 合 计 财 政 拨 款 收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 缴 款 其 他 收 入 栏 次 1 2 3 4 5 6 7 合 计 343,228.57 216,062.24 110,541.15 664.06 379.97 15,581.15 202 外 交 1,833.24 1,833.24 20202 驻 外 机 构 142.17 142.17 20204 国 际 组 织 1,239.38 1,239.38 20299 其 他 外 交 支 出 451.69 451.69 206 科 学 技 术 105,729.52 56,318.08 47,866.78 1,544.66 20603 应 用 研 究 78,143.21 28,731.77 47,866.78 1,544.66 20605 科 技 条 件 与 服 务 6,815.00 6,815.00 20609 科 技 重 大 专 项 20,613.31 20,613.31 20699 其 他 科 学 技 术 支 出 158.00 158.00 207 文 化 体 育 与 传 媒 11,171.92 670.00 10,501.92 20705 新 闻 出 版 10,501.92 10,501.92 20799 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 670.00 670.00 208 社 会 保 障 和 就 业 2,508.19 2,120.46 387.73 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 2,508.19 2,120.46 387.73 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 1,208.17 1,208.17 2080502 事 业 单 位 离 退 休 1,256.16 868.43 387.73 2080503 离 退 休 人 员 管 理 机 构 43.86 43.86 211 节 能 环 保 217,247.03 151,240.46 51,150.17 664.06 379.97 13,812.37 21101 环 境 保 护 管 理 事 务 74,648.79 41,623.38 19,473.34 664.06 12,888.00 21102 环 境 监 测 与 监 察 42,443.56 30,422.91 11,501.03 519.63 21103 污 染 防 治 8,079.38 8,079.38 21104 自 然 生 态 保 护 1,074.73 1,074.73 7

科 目 编 码 项 目 科 目 名 称 本 年 收 入 合 计 财 政 拨 款 收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 缴 款 其 他 收 入 栏 次 1 2 3 4 5 6 7 21111 污 染 减 排 90,994.57 70,040.06 20,175.80 379.97 398.74 21199 其 他 节 能 环 保 支 出 6.00 6.00 221 住 房 保 障 支 出 4,738.67 3,880.00 634.55 224.12 22102 住 房 改 革 支 出 4,738.67 3,880.00 634.55 224.12 2210201 住 房 公 积 金 2,456.83 1,700.00 572.21 184.62 2210202 提 租 补 贴 323.41 280.00 28.61 14.81 2210203 购 房 补 贴 1,958.43 1,900.00 33.73 24.70 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 取 得 的 各 项 收 入 情 况 1 栏 =(2+3+4+5+6+7) 栏 8

科 目 编 码 表 3 公 共 预 算 支 出 决 算 表 项 目 本 年 支 出 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 单 位 : 万 元 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 栏 次 1 2 3 4 5 6 合 计 338,488.50 47,858.57 290,539.04 90.89 202 外 交 1,619.11 142.29 1,476.82 20202 驻 外 机 构 142.29 142.29 20204 国 际 组 织 1,139.96 1,139.96 20299 其 他 外 交 支 出 336.86 336.86 206 科 学 技 术 105,811.34 2,196.30 103,615.04 20603 应 用 研 究 81,525.31 2,196.30 79,329.01 20604 技 术 研 究 与 开 发 36.11 36.11 20605 科 技 条 件 与 服 务 4,470.76 4,470.76 20609 科 技 重 大 专 项 19,650.95 19,650.95 20699 其 他 科 学 技 术 支 出 128.21 128.21 207 文 化 体 育 与 传 媒 10,213.60 9,543.60 670.00 20705 新 闻 出 版 9,543.60 9,543.60 20799 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 670.00 670.00 208 社 会 保 障 和 就 业 2,114.54 2,102.82 11.72 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 2,114.54 2,102.82 11.72 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 1,246.90 1,246.90 2080502 事 业 单 位 离 退 休 826.70 814.98 11.72 2080503 离 退 休 人 员 管 理 机 构 40.95 40.95 211 节 能 环 保 213,953.86 29,121.88 184,741.09 90.89 21101 环 境 保 护 管 理 事 务 65,002.42 24,882.05 40,029.47 90.89 21102 环 境 监 测 与 监 察 41,494.57 1,731.20 39,763.37 21103 污 染 防 治 8,214.62 8,214.62 21104 自 然 生 态 保 护 877.45 877.45 21111 污 染 减 排 98,360.72 2,508.63 95,852.09 21199 其 他 节 能 环 保 支 出 4.09 4.09 221 住 房 保 障 支 出 4,776.05 4,751.68 24.37 22102 住 房 改 革 支 出 4,776.05 4,751.68 24.37 2210201 住 房 公 积 金 2,457.62 2,452.87 4.75 2210202 提 租 补 贴 300.66 299.71 0.95 2210203 购 房 补 贴 2,017.77 1,999.09 18.68 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 各 项 支 出 情 况 1 栏 =(2+3+4+5+6) 栏 9

表 4 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 度 决 算 数 2011 年 度 决 算 数 2011 年 度 决 算 比 2010 年 度 决 算 科 目 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 编 码 增 减 额 增 减 % 增 减 额 增 减 % 增 减 额 增 减 % 栏 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合 计 353,061.87 17,833.61 335,228.26 228,351.86 23,161.10 205,190.76-124,710.01-35.32 5,327.49 29.87-130,037.50-38.79 202 外 交 1,575.65 138.00 1,437.65 1,619.11 142.29 1,476.82 43.46 2.76 4.29 3.11 39.17 2.72 20202 驻 外 机 构 138.00 138.00 142.29 142.29 4.29 3.11 4.29 3.11 2020201 驻 外 使 领 馆 ( 团 处 ) 138.00 138.00 142.29 142.29 4.29 3.11 4.29 3.11 20204 国 际 组 织 1,059.66 1,059.66 1,139.96 1,139.96 80.30 7.58 80.30 7.58 2020401 国 际 组 织 会 费 568.27 568.27 752.65 752.65 184.38 32.45 184.38 32.45 2020402 国 际 组 织 捐 赠 491.39 491.39 387.31 387.31-104.08-21.18-104.08-21.18 20299 其 他 外 交 支 出 377.99 377.99 336.86 336.86-41.13-10.88-41.13-10.88 2029901 其 他 外 交 支 出 377.99 377.99 336.86 336.86-41.13-10.88-41.13-10.88 206 科 学 技 术 228,387.16 2,098.04 226,289.12 55,796.82 2,196.30 53,600.52-172,590.34-75.57 98.26 4.68-172,688.60-76.31 20603 应 用 研 究 27,421.96 2,098.04 25,323.92 31,510.79 2,196.30 29,314.49 4,088.83 14.91 98.26 4.68 3,990.57 15.76 2060301 机 构 运 行 2,098.04 2,098.04 2,196.30 2,196.30 98.26 4.68 98.26 4.68 2060302 社 会 公 益 研 究 25,305.80 25,305.80 29,297.49 29,297.49 3,991.69 15.77 3,991.69 15.77 2060399 其 他 应 用 研 究 支 出 18.12 18.12 17.00 17.00-1.12-6.18-1.12-6.18 20604 技 术 研 究 与 开 发 659.87 659.87 36.11 36.11-623.76-94.53-623.76-94.53 2060402 应 用 技 术 研 究 与 开 发 659.87 659.87 36.11 36.11-623.76-94.53-623.76-94.53 20605 科 技 条 件 与 服 务 8,737.79 8,737.79 4,470.76 4,470.76-4,267.03-48.83-4,267.03-48.83 2060503 科 技 条 件 专 项 8,737.79 8,737.79 4,470.76 4,470.76-4,267.03-48.83-4,267.03-48.83 20609 科 技 重 大 专 项 191,508.86 191,508.86 19,650.95 19,650.95-171,857.91-89.74-171,857.91-89.74 10

项 目 2010 年 度 决 算 数 2011 年 度 决 算 数 2011 年 度 决 算 比 2010 年 度 决 算 科 目 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 编 码 增 减 额 增 减 % 增 减 额 增 减 % 增 减 额 增 减 % 栏 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2060901 科 技 重 大 专 项 191,508.86 191,508.86 19,650.95 19,650.95-171,857.91-89.74-171,857.91-89.74 20699 其 他 科 学 技 术 支 出 58.68 58.68 128.21 128.21 69.53 118.49 69.53 118.49 2069999 其 他 科 学 技 术 支 出 58.68 58.68 128.21 128.21 69.53 118.49 69.53 118.49 207 文 化 体 育 与 传 媒 670.00 670.00 670.00 670.00 20799 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 670.00 670.00 670.00 670.00 2079999 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 670.00 670.00 670.00 670.00 208 社 会 保 障 和 就 业 1,240.40 1,240.40 1,726.81 1,726.81 486.41 39.21 486.41 39.21 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1,240.40 1,240.40 1,726.81 1,726.81 486.41 39.21 486.41 39.21 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 812.52 812.52 1,246.90 1,246.90 离 退 休 434.38 53.46 434.38 53.46 2080502 事 业 单 位 离 退 休 389.97 389.97 438.97 438.97 49.00 12.57 49.00 12.57 2080503 离 退 休 人 员 管 理 机 构 37.91 37.91 40.95 40.95 3.04 8.02 3.04 8.02 211 节 能 环 保 119,210.19 11,708.69 107,501.50 164,621.73 15,178.31 149,443.42 45,411.54 38.09 3,469.62 29.63 41,941.92 39.02 21101 环 境 保 护 管 理 事 务 39,617.99 8,761.12 30,856.88 40,311.77 11,290.70 29,021.08 693.78 1.75 2,529.58 28.87-1,835.80-5.95 2110101 行 政 运 行 6,961.03 6,961.03 9,242.97 9,242.97 2,281.94 32.78 2,281.94 32.78 2110102 一 般 行 政 管 理 事 务 4,173.17 218.88 3,954.29 4,507.02 4,507.02 333.85 8.00-218.88-100.00 552.73 13.98 2110103 机 关 服 务 59.32 59.32 60.22 60.22 0.90 1.52 0.90 1.52 2110104 环 境 保 护 宣 传 2,258.26 126.75 2,131.51 3,265.07 128.00 3,137.07 1,006.81 44.58 1.25 0.99 1,005.56 47.18 2110105 环 境 保 护 法 规 规 划 及 标 准 8,975.50 593.55 8,381.95 9,788.75 707.02 9,081.73 813.25 9.06 113.47 19.12 699.78 8.35 2110106 环 境 国 际 合 作 及 履 约 7,138.47 207.80 6,930.67 6,586.91 309.63 6,277.29-551.56-7.73 101.83 49.00-653.38-9.43 2110107 环 境 保 护 行 政 许 可 4,578.68 77.75 4,500.93 3,180.10 80.00 3,100.10-1,398.58-30.55 2.25 2.89-1,400.83-31.12 11

项 目 2010 年 度 决 算 数 2011 年 度 决 算 数 2011 年 度 决 算 比 2010 年 度 决 算 科 目 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 编 码 增 减 额 增 减 % 增 减 额 增 减 % 增 减 额 增 减 % 栏 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2110199 其 他 环 境 保 护 管 理 事 务 支 出 5,473.57 516.04 4,957.53 3,680.73 762.86 2,917.87-1,792.84-32.75 246.82 47.83-2,039.66-41.14 21102 环 境 监 测 与 监 察 22,045.50 925.03 21,120.47 31,785.27 1,731.20 30,054.07 9,739.77 44.18 806.17 87.15 8,933.60 42.30 2110203 建 设 项 目 环 评 审 查 与 7,536.31 93.30 7,443.01 6,471.71 94.00 6,377.71 监 督 -1,064.60-14.13 0.70 0.75-1,065.30-14.31 2110204 核 与 辐 射 安 全 监 督 12,633.71 831.73 11,801.98 21,904.26 1,637.20 20,267.06 9,270.55 73.38 805.47 96.84 8,465.08 71.73 2110299 其 他 环 境 监 测 与 监 察 支 出 1,875.48 1,875.48 3,409.30 3,409.30 1,533.82 81.78 1,533.82 81.78 21103 污 染 防 治 1,940.02 1,940.02 8,214.62 8,214.62 6,274.60 323.43 6,274.60 323.43 2110301 大 气 397.00 397.00 397.00 397.00 2110302 水 体 3,998.77 3,998.77 3,998.77 3,998.77 2110303 噪 声 123.19 123.19 123.19 123.19 2110304 固 体 废 弃 物 与 化 学 品 1,940.02 1,940.02 2,242.31 2,242.31 302.29 15.58 302.29 15.58 2110305 放 射 源 和 放 射 性 废 物 监 管 190.00 190.00 190.00 190.00 2110307 排 污 费 安 排 的 支 出 79.97 79.97 79.97 79.97 2110399 其 他 污 染 防 治 支 出 1,183.39 1,183.39 1,183.39 1,183.39 21104 自 然 生 态 保 护 722.21 722.21 877.45 877.45 155.24 21.50 155.24 21.50 2110402 农 村 环 境 保 护 510.19 510.19 330.82 330.82-179.37-35.16-179.37-35.16 2110403 自 然 保 护 区 212.03 212.03 546.62 546.62 334.59 157.80 334.59 157.80 21111 污 染 减 排 54,884.46 2,022.54 52,861.92 83,432.62 2,156.42 81,276.21 28,548.16 52.02 133.88 6.62 28,414.29 53.75 2111101 环 境 监 测 与 信 息 40,203.26 1,982.71 38,220.54 53,452.35 2,156.42 51,295.93 13,249.09 32.96 173.71 8.76 13,075.39 34.21 2111102 环 境 执 法 监 察 9,922.89 39.83 9,883.06 13,193.92 13,193.92 3,271.03 32.96-39.83-100.00 3,310.86 33.50 2111103 减 排 专 项 支 出 4,758.32 4,758.32 16,786.36 16,786.36 12,028.04 252.78 12,028.04 252.78 12

项 目 2010 年 度 决 算 数 2011 年 度 决 算 数 2011 年 度 决 算 比 2010 年 度 决 算 科 目 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 编 码 增 减 额 增 减 % 增 减 额 增 减 % 增 减 额 增 减 % 栏 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 221 住 房 保 障 支 出 2,648.48 2,648.48 3,917.38 3,917.38 1,268.90 47.91 1,268.90 47.91 22102 住 房 改 革 支 出 2,648.48 2,648.48 3,917.38 3,917.38 1,268.90 47.91 1,268.90 47.91 2210201 住 房 公 积 金 1,450.44 1,450.44 1,700.80 1,700.80 250.36 17.26 250.36 17.26 2210202 提 租 补 贴 234.11 234.11 257.25 257.25 23.14 9.88 23.14 9.88 2210203 购 房 补 贴 963.93 963.93 1,959.34 1,959.34 995.41 103.27 995.41 103.27 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 公 共 预 算 财 政 拨 款 实 际 支 出 情 况 1 栏 =(2+3) 栏 ;4 栏 =(5+6) 栏 ;7 栏 =(4-1) 栏 ;9 栏 =(5-2) 栏 ;11 栏 =(6-3) 栏 13

表 5 政 府 性 基 金 预 算 支 出 决 算 表 科 目 编 码 项 目 科 目 名 称 单 位 : 万 元 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 栏 次 1 2 3 合 计 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 政 府 性 基 金 预 算 实 际 支 出 情 况 1 栏 =(2+3) 栏 说 明 : 环 境 保 护 部 没 有 使 用 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 和 项 目 支 出, 故 本 表 无 数 据 14

表 6 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 预 决 算 表 2011 年 决 算 数 2012 年 预 算 数 单 位 : 万 元 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 接 待 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 接 待 费 2,019.38 727.32 907.06 385.00 2,657.35 887.63 1,099.90 669.82 注 :1.2011 年 环 境 保 护 部 三 公 经 费 预 算 2,660.35 万 元 支 出 决 算 2,019.38 万 元, 较 预 算 数 减 少 640.97 万 元 2.2012 年 环 境 保 护 部 三 公 经 费 预 算 与 2011 年 基 本 持 平 3. 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 是 指 通 过 财 政 拨 款 资 金 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 接 待 费 支 出 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 指 单 位 工 作 人 员 公 务 出 国 ( 境 ) 的 往 返 机 票 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 指 单 位 购 置 公 务 用 车 支 出 及 公 务 用 车 使 用 过 程 中 所 发 生 的 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 指 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 15

第 三 部 分 2011 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 一 关 于 2011 年 度 公 共 预 算 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明 环 境 保 护 部 2011 年 度 收 支 总 决 算 555,581.76 万 元 其 中 : ( 一 ) 收 入 总 计 555,581.76 万 元 包 括 : 1. 财 政 拨 款 收 入 216,062.24 万 元, 为 中 央 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 2. 事 业 收 入 110,541.15 万 元, 为 所 属 单 位 开 展 业 务 活 动 取 得 的 收 入 例 如 : 环 境 科 研 活 动 收 入 环 境 技 术 服 务 收 入 环 境 报 刊 杂 志 出 版 发 行 收 入 等 3. 经 营 收 入 664.06 万 元, 为 机 关 服 务 中 心 对 外 开 展 经 营 活 动 取 得 的 收 入 4. 附 属 单 位 缴 款 379.97 万 元, 为 中 日 友 好 环 境 保 护 中 心 所 属 兰 溪 宾 馆 缴 纳 的 管 理 费 5. 其 他 收 入 15,581.15 万 元, 为 所 属 单 位 在 财 政 拨 款 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 之 外 取 得 的 收 入 例 如 : 存 款 利 息 收 入 基 金 会 捐 赠 收 入 等 6. 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 117.07 万 元, 为 所 属 单 位 在 当 年 的 财 政 拨 款 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 其 他 收 入 不 足 以 安 排 当 年 支 出 的 情 况 下, 使 用 以 前 年 度 积 累 的 事 业 基 金 弥 补 当 年 收 支 缺 口 的 资 金 16

7. 上 年 结 转 和 结 余 212,236.12 万 元, 为 以 前 年 度 支 出 预 算 因 客 观 条 件 变 化 未 执 行 完 毕 结 转 到 本 年 度 按 有 关 规 定 继 续 使 用 的 资 金, 既 包 括 财 政 拨 款 结 转 和 结 余, 也 包 括 事 业 收 入 经 营 收 入 其 他 收 入 的 结 转 和 结 余 ( 二 ) 支 出 总 计 555,581.76 万 元 包 括 : 1. 外 交 ( 类 ) 支 出 1,619.11 万 元, 主 要 用 于 环 境 保 护 部 驻 联 合 国 环 境 规 划 署 ( 肯 尼 亚 ) 代 表 处 基 本 支 出, 环 境 保 护 部 以 我 国 政 府 名 义 向 国 际 组 织 的 认 捐 支 出 按 国 际 组 织 章 程 或 协 定 规 定 缴 纳 的 会 费, 以 及 区 域 环 境 合 作 等 项 目 支 出 2. 科 学 技 术 ( 类 ) 支 出 105,811.34 万 元, 主 要 用 于 环 境 保 护 部 所 属 科 研 单 位 正 常 运 转 支 出 离 退 休 人 员 保 障 支 出, 以 及 环 境 社 会 公 益 科 学 研 究 重 大 科 技 专 项 等 支 出 3. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 支 出 10,213.60 万 元, 主 要 用 于 环 境 保 护 部 所 属 中 国 环 境 报 社 用 自 身 事 业 收 入 安 排 的 基 本 支 出 和 报 刊 杂 志 发 行 等 支 出, 以 及 按 照 国 家 文 化 产 业 发 展 规 划 支 持 所 属 经 营 性 文 化 事 业 单 位 转 企 改 制 支 出 4. 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 支 出 2,114.54 万 元, 主 要 用 于 环 境 保 护 部 所 属 单 位 开 支 的 离 退 休 人 员 经 费, 以 及 离 退 休 干 部 管 理 机 构 为 离 退 休 人 员 提 供 管 理 和 服 务 所 发 生 的 工 作 支 出 5. 节 能 环 保 ( 类 ) 支 出 213,953.86 万 元, 主 要 用 于 环 境 保 护 部 所 属 单 位 保 障 机 构 正 常 运 转 开 展 环 境 保 护 管 理 活 动 所 发 生 的 基 本 支 出 和 项 目 支 出 17

6. 住 房 保 障 ( 类 ) 支 出 4,776.05 万 元, 主 要 用 于 按 照 国 家 政 策 规 定 向 职 工 发 放 的 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 购 房 补 贴 等 住 房 改 革 方 面 的 支 出 7. 结 余 分 配 17,937.76 万 元, 为 事 业 单 位 按 规 定 提 取 的 职 工 福 利 基 金 事 业 基 金 和 缴 纳 的 所 得 税 8. 年 末 结 转 和 结 余 199,155.50 万 元, 为 本 年 度 或 以 前 年 度 预 算 安 排 因 客 观 条 件 发 生 变 化 无 法 按 原 计 划 实 施, 需 要 延 迟 到 以 后 年 度 按 有 关 规 定 继 续 使 用 的 资 金, 既 包 括 财 政 拨 款 结 转 和 结 余, 也 包 括 事 业 收 入 经 营 收 入 其 他 收 入 的 结 转 和 结 余 二 关 于 2011 年 度 公 共 预 算 收 入 决 算 情 况 说 明 环 境 保 护 部 2011 年 度 公 共 预 算 收 入 343,228.57 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 收 入 216,062.24 万 元, 占 62.95%; 事 业 收 入 110,541.15 万 元, 占 32.21%; 经 营 收 入 664.06 万 元, 占 0.19%; 附 属 单 位 缴 款 379.97 万 元, 占 0.11%; 其 他 收 入 15,581.15 万 元, 占 4.54% 图 1: 收 入 决 算 事 业 收 入 占 32.21% 经 营 收 入 等 其 他 收 入 占 4.84% 财 政 拨 款 收 入 占 62.95% 18

三 关 于 2011 年 度 公 共 预 算 支 出 决 算 情 况 说 明 环 境 保 护 部 2011 年 度 公 共 预 算 支 出 338,488.50 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 47,858.57 万 元, 占 14.14%; 项 目 支 出 290,539.04 万 元, 占 85.83%; 经 营 支 出 90.89 万 元, 占 0.03% 图 2: 支 出 决 算 -1 经 营 支 出 占 0.03% 基 本 支 出 占 14.14% 项 目 支 出 占 85.83% 四 关 于 2011 年 度 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说 明 环 境 保 护 部 2011 年 度 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 反 映 的 是 财 政 拨 款 支 出 总 体 情 况, 既 包 括 使 用 本 年 从 中 央 财 政 取 得 的 财 政 拨 款 发 生 的 支 出, 也 包 括 使 用 上 年 度 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 发 生 的 支 出, 因 此, 财 政 拨 款 支 出 数 大 于 公 共 预 算 收 入 支 出 决 算 总 表 和 公 共 预 算 收 入 决 算 表 中 仅 反 映 本 年 收 入 情 况 的 财 政 拨 款 收 入 数 ( 一 ) 财 政 拨 款 支 出 决 算 总 体 情 况 环 境 保 护 部 2011 年 度 财 政 拨 款 支 出 228,351.86 万 元, 占 本 年 支 出 的 67.46% 19

图 3: 支 出 决 算 -2 其 他 占 32.54% 财 政 拨 款 支 出 占 67 46% ( 二 ) 财 政 拨 款 支 出 决 算 构 成 情 况 环 境 保 护 部 2011 年 度 财 政 拨 款 支 出 主 要 用 于 以 下 方 面 : 外 交 ( 类 ) 支 出 1,619.11 万 元, 占 0.71%; 科 学 技 术 ( 类 ) 支 出 55,796.82 万 元, 占 24.43%; 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 支 出 670 万 元, 占 0.29%; 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 支 出 1,726.81 万 元, 占 0.76%; 节 能 环 保 ( 类 ) 支 出 164,621.73 万 元, 占 72.09%; 住 房 保 障 ( 类 ) 支 出 3,917.38 万 元, 占 1.72% 图 4: 财 政 拨 款 支 出 决 算 构 成 外 交 占 0.71% 科 学 技 术 占 24.43% 文 化 体 育 与 传 媒 占 0.29% 社 会 保 障 和 就 业 占 0.76% 住 房 保 障 占 1.72% 节 能 环 保 占 72.09% 20

( 三 ) 财 政 拨 款 支 出 决 算 的 具 体 情 况 1. 外 交 ( 类 ) (1) 驻 外 机 构 ( 款 ) 驻 外 使 领 馆 ( 团 处 )( 项 ) 支 出 142.29 万 元 比 2010 年 增 加 4.29 万 元, 增 长 3.11% 主 要 原 因 是 : 公 用 经 费 支 出 标 准 提 高 (2) 国 际 组 织 ( 款 ) 支 出 1,139.96 万 元 比 2010 年 增 加 80.30 万 元, 增 长 7.58% 其 中 : 国 际 组 织 会 费 ( 项 ) 支 出 752.65 万 元 比 2010 年 增 加 184.38 万 元, 增 长 32.45% 主 要 原 因 是 : 我 国 加 入 的 生 物 多 样 性 公 约 斯 德 哥 尔 摩 公 约 等 国 际 组 织 2011 年 工 作 内 容 大 幅 增 加, 相 应 会 费 增 加 国 际 组 织 捐 赠 ( 项 ) 支 出 387.31 万 元 比 2010 年 减 少 104.08 万 元, 下 降 21.18% 主 要 原 因 是 :2010 年 支 出 数 中 含 以 前 年 度 结 转 数 (3) 其 他 外 交 支 出 ( 款 ) 其 他 外 交 支 出 ( 项 ) 支 出 336.86 万 元 比 2010 年 减 少 41.13 万 元, 下 降 10.88% 主 要 原 因 是 : 国 际 环 境 应 急 合 作 项 目 支 出 减 少 2. 科 学 技 术 ( 类 ) (1) 应 用 研 究 ( 款 ) 支 出 31,510.79 万 元 比 2010 年 增 加 4088.83 万 元, 增 长 14.91% 其 中 : 机 构 运 行 ( 项 ) 支 出 2,196.3 万 元, 比 2010 年 增 加 98.26 万 元, 增 长 4.68% 21

社 会 公 益 研 究 ( 项 ) 支 出 29,297.49 万 元, 比 2010 年 增 加 3,991.69 万 元, 增 长 15.77% 主 要 原 因 是 : 环 境 公 益 性 行 业 科 研 专 项 支 出 增 加 其 他 应 用 研 究 支 出 ( 项 ) 支 出 17 万 元, 比 2010 年 减 少 1.12 万 元, 下 降 6.18% (2) 技 术 研 究 与 开 发 ( 款 ) 应 用 技 术 研 究 与 开 发 ( 项 ) 支 出 36.11 万 元, 比 2010 年 减 少 623.76 万 元, 下 降 94.53% 主 要 原 因 是 : 环 境 保 护 部 所 属 单 位 2011 年 未 承 担 新 的 应 用 技 术 研 究 与 开 发 项 目, 所 发 生 支 出 为 以 前 年 度 未 完 项 目 结 转 的 少 量 资 金, 故 支 出 下 降 幅 度 较 大 (3) 科 技 条 件 与 服 务 ( 款 ) 科 技 条 件 专 项 ( 项 ) 支 出 4,470.76 万 元, 比 2010 年 减 少 4,267.03 万 元, 下 降 48.83% 主 要 原 因 是 : 科 研 单 位 修 缮 购 置 项 目 支 出 减 少 (4) 科 技 重 大 专 项 ( 款 ) 科 技 重 大 专 项 ( 项 ) 支 出 19,650.95 万 元, 比 2010 年 减 少 171,857.91 万 元, 下 降 89.74% 该 项 支 出 为 水 体 污 染 控 制 与 治 理 重 大 科 技 专 项 支 出, 下 降 主 要 原 因 是 : 一 是 水 专 项 每 五 年 编 制 实 施 计 划,2011 年 为 十 二 五 第 一 年, 重 点 开 展 项 目 可 行 性 论 证, 多 数 项 目 未 启 动, 故 2011 年 预 算 安 排 数 减 少 幅 度 较 大, 相 应 支 出 减 少 ; 二 是 水 专 项 2010 年 度 支 出 数 中 含 以 前 年 度 结 转 数 (5) 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 款 ) 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 项 ) 支 出 128.21 万 元, 比 2010 年 增 加 69.53 万 元, 增 长 118.49% 主 要 原 因 是 :2011 年 大 量 环 保 科 研 项 目 进 行 验 收 阶 段, 相 应 验 收 及 管 理 费 用 增 加 3. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 22

其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 款 ) 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 项 ) 支 出 670 万 元, 比 2010 年 增 加 670 万 元 主 要 原 因 是 : 按 照 国 家 文 化 产 业 振 兴 规 划,2011 年 安 排 了 所 属 中 国 环 境 科 学 出 版 社 转 制 及 技 术 升 级 改 造 项 目 预 算,2010 年 无 此 项 支 出 4. 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 支 出 1,726.81 万 元, 比 2010 年 增 加 486.41 万 元, 增 长 39.21% 其 中 : 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ) 支 出 1,246.9 万 元, 比 2010 年 增 加 434.38 万 元, 增 长 53.46% 主 要 原 因 是 : 按 国 家 有 关 政 策 补 发 了 以 前 年 度 离 退 休 人 员 生 活 补 贴, 相 应 支 出 增 加 事 业 单 位 离 退 休 ( 项 ) 支 出 438.97 万 元, 比 2010 年 增 加 49 万 元, 增 长 12.57% 主 要 原 因 是 :2011 年 离 退 休 人 员 增 加, 相 应 支 出 增 加 离 退 休 人 员 管 理 机 构 ( 项 ) 支 出 40.95 万 元, 比 2010 年 增 加 3.04 万 元, 增 长 8.02% 5. 节 能 环 保 ( 类 ) (1) 环 境 保 护 管 理 事 务 ( 款 ) 支 出 40,311.77 万 元, 比 2010 年 增 加 693.78 万 元, 增 长 1.75% 其 中 : 行 政 运 行 ( 项 ) 支 出 9,242.97 万 元, 比 2010 年 增 加 2,281.94 万 元, 增 长 32.78% 主 要 原 因 是 : 一 是 按 国 家 有 关 政 策 补 发 了 以 前 年 度 在 职 人 员 津 贴 补 贴 ; 二 是 所 属 参 照 公 务 员 法 管 理 事 业 单 位 编 制 和 人 员 增 加 23

一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ) 支 出 4,507.02 万 元, 比 2010 年 增 加 333.85 万 元, 增 长 8% 机 关 服 务 ( 项 ) 支 出 60.22 万 元, 比 2010 年 增 加 0.9 万 元, 增 长 1.52% 环 境 保 护 宣 传 ( 项 ) 支 出 3,265.07 万 元, 比 2010 年 增 加 1006.81 万 元, 增 长 44.58% 主 要 原 因 是 :2011 年 加 大 了 环 保 工 作 培 训 力 度, 相 应 支 出 增 加 环 境 保 护 法 规 规 划 及 标 准 ( 项 ) 支 出 9,788.75 万 元, 比 2010 年 增 加 813.25 万 元, 增 长 9.06% 环 境 国 际 合 作 及 履 约 ( 项 ) 支 出 6,586.91 万 元, 比 2010 年 减 少 551.56 万 元, 下 降 7.73% 环 境 保 护 行 政 许 可 ( 项 ) 支 出 3,180.1 万 元, 比 2010 年 减 少 1,398.58 万 元, 下 降 30.55% 其 他 环 境 保 护 管 理 事 务 支 出 ( 项 ) 支 出 3,680.73 万 元, 比 2010 年 减 少 1,792.84 万 元, 下 降 32.75% (2) 环 境 监 测 与 监 察 ( 款 ) 支 出 31,785.27 万 元, 比 2010 年 增 加 9,739.77 万 元, 增 长 44.18% 其 中 : 建 设 项 目 环 评 审 查 与 监 督 ( 项 ) 支 出 6,471.71 万 元, 比 2010 年 减 少 1,064.6 万 元, 下 降 14.13% 核 与 辐 射 安 全 监 督 ( 项 ) 支 出 21,904.26 万 元, 比 2010 年 增 加 9,270.55 万 元, 增 长 73.38% 主 要 原 因 是 : 核 与 辐 射 安 全 技 术 审 评 核 与 辐 射 安 全 监 督 任 务 大 幅 度 增 加, 相 应 支 出 增 加 24

其 他 环 境 监 测 与 监 察 ( 项 ) 支 出 3,409.3 万 元, 比 2010 年 增 加 1,533.82 万 元, 增 长 81.78% 主 要 原 因 是 :2011 年 环 境 督 查 中 心 办 公 楼 建 设 项 目 按 工 程 进 度 在 本 年 集 中 支 付 了 相 关 建 设 费 用 (3) 污 染 防 治 ( 款 ) 支 出 8,214.62 万 元, 比 2010 年 增 加 6,274.6 万 元, 增 长 323.43% 其 中 : 固 体 废 弃 物 与 化 学 品 ( 项 ) 支 出 2,242.31 万 元, 比 2010 年 增 加 302.29 万 元, 增 长 15.58% 大 气 ( 项 ) 支 出 397 万 元 水 体 ( 项 ) 支 出 3,998.77 万 元 噪 声 ( 项 ) 支 出 123.19 万 元 放 射 源 和 放 射 性 废 物 监 管 ( 项 ) 支 出 190 万 元 排 污 费 安 排 的 支 出 ( 项 ) 支 出 79.97 万 元 其 他 污 染 防 治 支 出 ( 项 ) 支 出 1,183.39 万 元, 为 进 一 步 加 强 大 气 水 体 等 污 染 防 治 管 理 工 作, 2011 年 安 排 了 相 关 项 目 预 算,2010 年 无 上 述 项 目 支 出 (4) 自 然 生 态 保 护 ( 款 ) 支 出 877.45 万 元, 比 2010 年 增 加 155.24 万 元, 增 长 21.5% 其 中 : 农 村 环 境 保 护 ( 项 ) 支 出 330.82 万 元, 比 2010 年 减 少 179.37 万 元, 下 降 35.16% 自 然 保 护 区 ( 项 ) 支 出 546.62 万 元, 比 2010 年 增 加 334.59 万 元, 增 长 157.8% 主 要 原 因 是 :2011 年 环 境 保 护 部 开 展 了 较 大 范 围 的 自 然 保 护 区 调 查 与 评 价 工 作, 相 应 支 出 增 加 (5) 污 染 减 排 ( 款 ) 支 出 83,432.62 万 元, 比 2010 年 增 加 28,548.16 万 元, 增 长 52.02% 其 中 : 25

环 境 监 测 与 信 息 ( 项 ) 支 出 53,452.35 万 元, 比 2010 年 增 加 13,249.09 万 元, 增 长 32.96% 主 要 原 因 是 : 一 是 环 境 信 息 与 统 计 能 力 建 设 项 目 按 建 设 进 度, 以 前 年 度 结 转 资 金 和 本 年 预 算 安 排 资 金 主 要 在 2011 年 进 行 支 付, 二 是 该 项 目 2011 年 进 入 了 运 行 期, 支 付 了 网 络 线 路 租 金, 相 应 支 出 增 加 环 境 执 法 监 察 ( 项 ) 支 出 13,193.92 万 元, 比 2010 年 增 加 3,271.03 万 元, 增 长 32.96% 主 要 原 因 是 : 一 是 办 公 楼 建 设 项 目 按 预 算 安 排 和 工 程 进 度 支 付 资 金, 二 是 2011 年 环 境 保 护 部 所 属 区 域 环 境 保 护 督 查 中 心 加 大 了 监 督 执 法 力 度, 相 应 支 出 增 加 减 排 专 项 支 出 ( 项 ) 支 出 16,786.36 万 元, 比 2010 年 增 加 12,028.04 万 元, 增 长 252.78% 主 要 原 因 是 : 减 排 专 项 以 前 年 度 结 转 资 金 按 项 目 实 施 进 度 在 2011 年 进 行 支 付, 相 应 2011 年 支 出 增 长 幅 度 较 大 6. 住 房 保 障 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 支 出 3,917.38 万 元, 比 2010 年 增 加 1,268.9 万 元, 增 长 47.91% 其 中 : 住 房 公 积 金 ( 项 ) 支 出 1,700.8 万 元, 比 2010 年 增 加 250.36 万 元, 增 长 17.26% 提 租 补 贴 ( 项 ) 支 出 257.25 万 元, 比 2010 年 增 加 23.14 万 元, 增 长 9.88% 购 房 补 贴 ( 项 ) 支 出 1,959.34 万 元, 比 2010 年 增 加 995.41 万 元, 增 长 103.27% 26

住 房 改 革 支 出 增 加 的 主 要 原 因 是 : 一 是 由 于 中 央 部 门 实 施 规 范 津 贴 补 贴 政 策, 相 应 增 加 了 住 房 公 积 金 缴 存 基 数, 住 房 公 积 金 支 出 规 模 有 所 增 加 二 是 因 环 保 工 作 任 务 加 重, 经 中 编 办 批 准, 环 境 保 护 部 所 属 单 位 增 加 了 编 制, 相 应 人 员 增 长 幅 度 较 大, 按 国 家 有 关 政 策 规 定, 发 放 了 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 和 购 房 补 贴 五 关 于 2011 年 度 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 和 2012 年 度 财 政 拨 款 预 算 情 况 说 明 ( 一 )2011 年 度 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说 明 2011 年 环 境 保 护 部 三 公 经 费 财 政 拨 款 预 算 2,660.35 万 元, 支 出 决 算 2,019.38 万 元, 较 预 算 数 减 少 640.97 万 元 具 体 情 况 如 下 : 1. 因 公 出 国 ( 境 ) 费 支 出 727.32 万 元, 占 三 公 经 费 财 政 拨 款 决 算 总 数 的 36.02%, 安 排 出 国 团 组 52 个 331 人 次, 主 要 用 于 公 约 谈 判 多 双 边 合 作 机 制 会 议 以 及 境 外 业 务 培 训 考 察 等 支 出 2. 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 支 出 907.06 万 元, 占 三 公 经 费 财 政 拨 款 决 算 总 数 的 44.92% 其 中 : 环 境 保 护 部 所 属 单 位 按 规 定 购 置 4 辆 环 境 执 法 监 测 用 车, 支 出 74.98 万 元 ; 用 财 政 拨 款 开 支 运 行 费 的 公 务 用 车 196 辆, 支 出 832.08 万 元, 主 要 用 于 机 要 文 件 交 换 市 内 因 公 出 行 以 及 环 境 监 测 环 境 执 法 监 察 环 境 应 急 等 业 务 所 需 车 辆 燃 油 费 维 修 费 过 桥 过 路 费 保 险 费 等 支 出 3. 公 务 接 待 费 支 出 385 万 元, 占 三 公 经 费 财 政 拨 款 决 算 总 数 的 19.06% 主 要 用 于 环 境 保 护 部 所 属 单 位 对 外 开 展 环 境 合 作 与 交 流, 以 及 与 国 内 相 关 单 位 交 流 业 务 工 作 等 发 生 的 接 待 支 出 27

( 二 )2012 年 度 三 公 经 费 财 政 拨 款 预 算 情 况 说 明 环 境 保 护 部 2012 年 度 三 公 经 费 财 政 拨 款 预 算 为 2,657.35 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 预 算 887.63 万 元, 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 预 算 1,099.90 万 元, 公 务 接 待 费 预 算 669.82 万 元 2012 年 三 公 经 费 财 政 拨 款 预 算 比 2011 年 预 算 减 少 3 万 元, 基 本 持 平 六 关 于 2011 年 度 行 政 经 费 支 出 统 计 数 行 政 经 费 指 行 政 单 位 ( 含 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 履 行 一 般 行 政 管 理 职 能, 维 持 机 关 日 常 运 转 所 必 须 开 支 的 费 用, 包 括 基 本 支 出 和 项 目 支 出 基 本 支 出 包 括 用 于 工 资 津 贴 补 贴 及 奖 金 等 方 面 的 人 员 经 费 和 用 于 办 公 水 电 等 方 面 的 公 用 经 费 项 目 支 出 包 括 办 公 用 房 维 修 租 赁 环 境 监 督 执 法 等 用 于 一 般 行 政 管 理 事 务 方 面 的 支 出 汇 总 环 境 保 护 部 2011 年 度 行 政 单 位 ( 含 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 履 行 行 政 管 理 职 责 维 持 机 关 运 行 而 开 支 的 行 政 经 费, 合 计 18,037.48 万 元 28

第 四 部 分 名 词 解 释 一 收 入 科 目 ( 一 ) 财 政 拨 款 收 入 : 指 中 央 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 ( 二 ) 事 业 收 入 : 指 事 业 单 位 开 展 业 务 活 动 取 得 的 收 入 ( 三 ) 经 营 收 入 : 指 事 业 单 位 在 业 务 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 取 得 的 收 入 ( 四 ) 其 他 收 入 : 指 事 业 单 位 在 财 政 拨 款 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 之 外 取 得 的 收 入 ( 五 ) 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 : 指 事 业 单 位 在 当 年 的 财 政 拨 款 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 和 其 他 收 入 不 足 以 安 排 当 年 支 出 的 情 况 下, 使 用 以 前 年 度 积 累 的 事 业 基 金 ( 即 事 业 单 位 以 前 各 年 度 收 支 相 抵 后, 按 国 家 规 定 提 取 用 于 弥 补 以 后 年 度 收 支 差 额 的 基 金 ) 弥 补 当 年 收 支 缺 口 的 资 金 ( 六 ) 上 年 结 转 和 结 余 : 指 以 前 年 度 支 出 预 算 因 客 观 条 件 变 化 未 执 行 完 毕 结 转 到 本 年 度 按 有 关 规 定 继 续 使 用 的 资 金, 既 包 括 财 政 拨 款 结 转 和 结 余, 也 包 括 事 业 收 入 经 营 收 入 其 他 收 入 的 结 转 和 结 余 二 支 出 科 目 ( 一 ) 外 交 ( 类 ) 驻 外 机 构 ( 款 ): 反 映 驻 外 使 领 馆 公 署 办 事 处 留 守 组 及 驻 国 际 机 构 代 表 团 代 表 处 等 方 面 的 支 出 驻 外 使 领 馆 ( 团 处 )( 项 ): 反 映 驻 外 使 领 馆 公 署 办 事 处 29

留 守 组 及 驻 联 合 国 等 国 际 机 构 的 代 表 团 代 表 处 的 支 出 ( 二 ) 外 交 ( 类 ) 国 际 组 织 ( 款 ): 反 映 向 国 际 组 织 交 纳 的 会 费 捐 款 联 合 国 维 和 摊 款 以 及 股 金 基 金 等 支 出 国 际 组 织 会 费 ( 项 ): 反 映 以 我 国 政 府 名 义 参 加 国 际 组 织, 按 照 国 际 组 织 章 程 或 协 定 规 定 缴 纳 的 会 费 支 出 国 际 组 织 捐 赠 ( 项 ): 反 映 以 我 国 政 府 名 义, 向 国 际 组 织 的 认 捐 支 出 ( 三 ) 其 他 外 交 支 出 ( 款 ) 其 他 外 交 支 出 ( 项 ): 反 映 除 上 述 项 目 以 外 其 他 用 于 外 交 方 面 的 支 出 ( 四 ) 科 学 技 术 ( 类 ) 应 用 研 究 ( 款 ): 反 映 在 基 础 研 究 成 果 上, 针 对 某 一 特 定 的 实 际 目 的 或 目 标 进 行 的 创 造 性 研 究 工 作 的 支 出 机 构 运 行 ( 项 ): 反 映 应 用 研 究 机 构 的 基 本 支 出 社 会 公 益 研 究 ( 项 ): 反 映 从 事 卫 生 劳 动 保 护 计 划 生 育 环 境 科 学 农 业 等 社 会 公 益 专 项 科 研 方 面 的 支 出 其 他 应 用 研 究 支 出 ( 项 ): 反 映 除 上 述 项 目 以 外 其 他 用 于 应 用 研 究 方 面 的 支 出 ( 五 ) 科 学 技 术 ( 类 ) 技 术 研 究 与 开 发 ( 款 ): 反 映 用 于 技 术 研 究 与 开 发 等 方 面 的 支 出 应 用 技 术 研 究 与 开 发 ( 项 ): 反 映 从 事 技 术 开 发 研 究 和 近 期 可 望 取 得 实 用 价 值 的 专 项 技 术 开 发 研 究 的 支 出 产 业 技 术 研 究 与 开 发 ( 项 ): 反 映 国 家 推 进 产 业 发 展 中 重 大 共 性 关 键 性 技 术 研 究 与 开 发, 加 速 产 业 技 术 进 步 和 结 构 调 整 等 方 面 的 30

支 出 ( 六 ) 科 学 技 术 ( 类 ) 科 技 条 件 与 服 务 ( 款 ): 反 映 用 于 完 善 科 技 条 件 及 从 事 科 技 标 准 计 量 和 检 测, 科 技 数 据 种 质 资 源 标 本 基 因 的 收 集 加 工 处 理 和 服 务, 科 技 文 献 信 息 资 源 的 采 集 保 存 加 工 和 服 务 等 为 科 技 活 动 提 供 基 础 性 通 用 性 服 务 的 支 出 科 技 条 件 专 项 ( 项 ): 反 映 国 家 用 于 完 善 科 技 条 件 的 支 出, 包 括 科 技 文 献 信 息 网 络 环 境 支 撑 等 科 技 条 件 专 项 支 出 等 ( 七 ) 科 学 技 术 ( 类 ) 科 技 重 大 专 项 ( 款 ): 反 映 用 于 科 技 重 大 专 项 的 经 费 支 出 科 技 重 大 专 项 ( 项 ): 反 映 用 于 科 技 重 大 专 项 的 经 费 支 出 ( 八 ) 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 款 ): 反 映 用 于 除 上 述 项 目 以 外 的 科 技 方 面 的 支 出 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 项 ): 反 映 用 于 除 上 述 项 目 以 外 的 科 技 方 面 的 支 出 ( 九 ) 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 ( 款 ): 反 映 新 闻 出 版 方 面 的 支 出 出 版 发 行 ( 项 ): 反 映 图 书 报 纸 期 刊 音 像 等 出 版 物 出 版 印 刷 复 制 和 发 行 等 方 面 的 支 出 ( 十 ) 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 ( 款 ): 指 按 照 国 家 文 化 产 业 振 兴 规 划 支 持 所 属 经 营 性 文 化 事 业 单 位 转 制 和 技 术 升 级 改 造 的 支 出 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 ( 项 ): 指 按 照 国 家 文 化 产 业 振 兴 规 划 支 持 31

所 属 经 营 性 文 化 事 业 单 位 转 制 和 技 术 升 级 改 造 的 支 出 ( 十 一 ) 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ): 反 映 用 于 行 政 事 业 单 位 离 退 休 方 面 的 支 出 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ): 反 映 所 属 行 政 单 位 开 支 的 离 退 休 经 费 事 业 单 位 离 退 休 ( 项 ): 反 映 所 属 事 业 单 位 开 支 的 离 退 休 经 费 离 退 休 人 员 管 理 机 构 ( 项 ): 反 映 离 退 休 人 员 管 理 机 构 的 支 出 ( 十 二 ) 节 能 环 保 ( 类 ) 环 境 保 护 管 理 事 务 ( 款 ): 反 映 环 境 保 护 管 理 事 务 支 出 行 政 运 行 ( 项 ): 反 映 行 政 单 位 ( 包 括 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 的 基 本 支 出 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ): 反 映 行 政 单 位 ( 包 括 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 未 单 独 设 置 项 级 科 目 的 其 他 项 目 支 出 机 关 服 务 ( 项 ): 反 映 所 属 机 关 服 务 中 心 的 支 出 环 境 保 护 宣 传 ( 项 ): 反 映 环 境 保 护 宣 传 教 育 与 培 训 方 面 的 支 出 环 境 保 护 法 规 规 划 及 标 准 ( 项 ): 反 映 环 境 保 护 法 规 政 策 的 前 期 研 究 制 订, 规 划 的 前 期 研 究 制 订 及 实 施 评 估, 环 境 标 准 试 验 研 究 和 制 订 等 方 面 的 支 出 环 境 国 际 合 作 及 履 约 ( 项 ): 反 映 国 际 环 境 合 作 与 交 流 谈 判 及 履 约 工 作 支 出, 国 际 环 境 合 作 及 履 约 项 目 国 内 配 套 国 际 环 境 热 点 问 题 研 究 周 边 国 家 环 境 纠 纷 处 理 及 合 作 方 面 的 支 出 环 境 保 护 行 政 许 可 ( 项 ): 反 映 经 法 律 法 规 设 定 和 经 国 务 院 批 准 的 32

行 政 许 可 管 理 及 相 关 技 术 支 持 等 方 面 的 支 出 其 他 环 境 保 护 管 理 事 务 支 出 ( 项 ): 反 映 除 上 述 项 目 以 外 其 他 用 于 环 境 保 护 管 理 事 务 方 面 的 支 出 ( 十 三 ) 节 能 环 保 ( 类 ) 环 境 监 测 与 监 察 ( 款 ): 反 映 环 境 监 测 与 监 察 支 出 建 设 项 目 环 评 审 查 与 监 督 ( 项 ): 反 映 对 建 设 类 规 划 建 设 项 目 的 环 境 影 响 评 价 审 评, 建 设 项 目 三 同 时 监 理 验 收 等 方 面 的 支 出 核 与 辐 射 安 全 监 督 ( 项 ): 反 映 核 与 辐 射 安 全 监 管 审 评 支 出 放 射 性 物 质 运 输 监 管 核 材 料 管 制 核 设 施 监 管 等 支 出 其 他 环 境 监 测 和 监 察 支 出 ( 项 ): 反 映 除 上 述 项 目 以 外 其 他 用 于 环 境 监 测 与 监 察 方 面 的 支 出 ( 十 四 ) 节 能 环 保 ( 类 ) 污 染 防 治 ( 款 ): 反 映 大 气 水 体 噪 声 固 体 废 弃 物 放 射 性 物 质 等 方 面 的 污 染 防 治 支 出 大 气 ( 项 ): 反 映 大 气 污 染 防 治 政 策 研 究 技 术 规 范 制 定 调 查 等 方 面 的 支 出 水 体 ( 项 ): 反 映 水 污 染 防 治 政 策 研 究 技 术 规 范 制 定 调 查 等 方 面 的 支 出 噪 声 ( 项 ): 反 映 噪 声 污 染 防 治 政 策 研 究 技 术 规 范 制 定 调 查 等 方 面 的 支 出 固 体 废 弃 物 与 化 学 品 ( 项 ): 反 映 垃 圾 医 疗 废 物 危 险 废 物 持 久 性 有 机 污 染 物 等 污 染 防 治 政 策 研 究 技 术 规 范 制 定 调 查 等 方 面 的 支 出 33

放 射 源 和 放 射 性 废 物 监 管 ( 项 ): 反 映 对 放 射 源 生 产 销 售 使 用 废 弃 源 处 置 等 管 理 的 支 出, 放 射 性 废 物 管 理 收 集 处 置 等 支 出, 放 射 性 废 物 库 建 设 与 运 行 等 方 面 的 支 出 排 污 费 安 排 的 支 出 ( 项 ): 反 映 用 排 污 费 安 排 的 支 出 其 他 污 染 防 治 支 出 ( 项 ): 反 映 除 上 述 项 目 以 外 其 他 用 于 污 染 防 治 方 面 的 支 出 ( 十 五 ) 节 能 环 保 ( 类 ) 自 然 生 态 保 护 ( 款 ): 反 映 生 态 保 护 生 态 修 复 生 物 多 样 性 保 护 农 村 环 境 保 护 和 生 物 安 全 管 理 等 方 面 的 支 出 农 村 环 境 保 护 ( 项 ): 反 映 用 于 农 村 环 境 保 护 方 面 的 支 出 自 然 保 护 区 ( 项 ): 反 映 用 于 自 然 保 护 区 管 理 试 点 示 范 等 支 出 ( 十 六 ) 节 能 环 保 ( 类 ) 污 染 减 排 ( 款 ): 反 映 用 于 污 染 减 排 方 面 的 支 出 环 境 监 测 与 信 息 ( 项 ): 反 映 环 境 监 测 和 信 息 方 面 的 支 出, 包 括 环 境 质 量 监 测 污 染 治 理 设 施 竣 工 验 收 监 测 污 染 源 监 督 性 监 测 污 染 事 故 应 急 监 测 和 污 染 纠 纷 监 测 等 支 出, 环 境 统 计 和 调 查 环 境 质 量 评 价 等 支 出, 环 境 信 息 系 统 建 设 维 护 运 行 信 息 发 布 及 其 技 术 支 持 等 方 面 的 支 出 环 境 执 法 监 察 ( 项 ): 反 映 监 督 检 查 环 保 法 律 法 规 标 准 等 执 法 情 况 的 支 出, 行 政 处 罚 行 政 诉 讼 行 政 复 议 支 出, 环 境 行 政 稽 查 支 出, 执 法 装 备 支 出, 排 污 费 申 报 征 收 与 使 用 管 理 支 出, 环 境 问 题 举 报 环 境 纠 纷 调 查 处 理 支 出, 突 发 性 污 染 事 故 预 防 应 急 处 置 等 支 出 34

减 排 专 项 支 出 ( 项 ): 反 映 用 减 排 专 项 资 金 安 排 的 支 出 ( 十 七 ) 节 能 环 保 ( 类 ) 其 他 节 能 环 保 支 出 ( 款 ): 反 映 除 上 述 项 目 以 外 其 他 用 于 环 境 保 护 方 面 的 支 出 其 他 节 能 环 保 支 出 ( 项 ): 反 映 除 上 述 项 目 以 外 其 他 用 于 环 境 保 护 方 面 的 支 出 ( 十 八 ) 住 房 保 障 ( 类 ) 住 房 改 革 ( 款 ): 指 按 照 国 家 政 策 规 定 向 职 工 发 放 的 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 购 房 补 贴 等 住 房 改 革 方 面 的 支 出 住 房 公 积 金 : 指 按 照 住 房 公 积 金 管 理 条 例 和 其 他 相 关 规 定, 由 单 位 及 其 在 职 职 工 以 职 工 工 资 为 缴 存 基 数, 分 别 按 照 一 定 比 例 缴 存 的 长 期 住 房 储 金 行 政 单 位 缴 存 基 数 包 括 国 家 统 一 规 定 的 公 务 员 职 务 工 资 级 别 工 资 机 关 工 人 岗 位 工 资 和 技 术 等 级 ( 职 务 ) 工 资 年 终 一 次 性 奖 金 特 殊 岗 位 津 贴 规 范 后 发 放 的 工 作 性 津 贴 和 生 活 性 补 贴 等 ; 事 业 单 位 缴 存 基 数 包 括 国 家 统 一 规 定 的 岗 位 工 资 薪 级 工 资 绩 效 工 资 特 殊 岗 位 津 贴 等 单 位 和 职 工 住 房 公 积 金 缴 存 比 例 均 不 得 低 于 5%, 不 得 高 于 12% 提 租 补 贴 : 指 按 照 国 家 有 关 政 策 规 定, 自 2000 年 开 始, 针 对 在 京 中 央 单 位 职 工 因 公 有 住 房 租 金 标 准 提 高 发 放 的 补 贴, 人 均 标 准 90 元 / 月 购 房 补 贴 : 指 根 据 国 务 院 关 于 进 一 步 深 化 城 镇 住 房 制 度 改 革 加 快 住 房 建 设 的 通 知 ( 国 发 [1998]23 号 ) 规 定, 自 1998 年 停 止 实 物 分 房 后, 对 房 价 收 入 比 超 过 4 倍 以 上 地 区 的 无 房 和 住 房 未 达 标 职 工 发 放 35

的 住 房 货 币 化 改 革 补 贴 资 金 目 前, 在 京 中 央 单 位 按 照 中 共 中 央 办 公 厅 国 务 院 办 公 厅 转 发 建 设 部 等 单 位 < 关 于 完 善 在 京 中 央 和 国 家 机 关 住 房 制 度 的 若 干 意 见 > 的 通 知 ( 厅 字 [2005]8 号 ) 规 定 的 标 准 执 行, 京 外 中 央 单 位 按 照 所 在 地 人 民 政 府 住 房 分 配 货 币 化 改 革 的 政 策 规 定 和 标 准 执 行 ( 十 九 ) 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 ( 二 十 ) 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 相 关 行 政 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 ( 二 十 一 ) 经 营 支 出 : 指 事 业 单 位 在 业 务 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 发 生 的 支 出 ( 二 十 二 ) 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 : 指 通 过 财 政 拨 款 资 金 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 支 出 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 指 单 位 工 作 人 员 公 务 出 国 ( 境 ) 的 往 返 机 票 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 指 单 位 购 置 公 务 用 车 支 出 及 公 务 用 车 使 用 过 程 中 所 发 生 的 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 指 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 ( 二 十 三 ) 行 政 经 费 : 指 行 政 单 位 ( 含 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 履 行 一 般 行 政 管 理 职 能, 维 持 机 关 日 常 运 转 所 必 须 开 支 的 费 用, 包 括 基 本 支 出 和 项 目 支 出 基 本 支 出 包 括 用 于 工 资 津 贴 及 奖 金 等 方 面 的 人 员 经 费 和 用 于 办 公 水 电 等 方 面 的 公 用 经 费 项 目 支 出 包 括 办 36

公 用 房 维 修 租 赁 执 法 部 门 办 案 等 用 于 一 般 行 政 管 理 事 务 方 面 的 支 出 三 结 余 分 配 : 指 事 业 单 位 按 规 定 提 取 的 职 工 福 利 基 金 事 业 基 金 和 缴 纳 的 所 得 税 四 年 末 结 转 和 结 余 : 指 本 年 度 或 以 前 年 度 预 算 安 排 因 客 观 条 件 发 生 变 化 无 法 按 原 计 划 实 施, 需 要 延 迟 到 以 后 年 度 按 有 关 规 定 继 续 使 用 的 资 金, 既 包 括 财 政 拨 款 结 转 和 结 余, 也 包 括 事 业 收 入 经 营 收 入 其 他 收 入 的 结 转 和 结 余 37