2015 年 山 东 省 教 育 厅 部 门 决 算 1
目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 决 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2015 年 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 二 收 入 决 算 表 三 支 出 决 算 表 四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 七 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 八 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 第 三 部 分 2015 年 部 门 决 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释 2
第 一 部 分 部 门 概 况 3
一 主 要 职 能 ( 一 ) 起 草 教 育 方 面 的 地 方 性 法 规 规 章 草 案 ; 拟 定 全 省 教 育 改 革 与 发 展 的 规 划 政 策 并 组 织 实 施 ( 二 ) 负 责 全 省 基 础 教 育 ( 含 学 前 教 育 ) 高 等 教 育 职 业 教 育 与 成 人 教 育 民 办 教 育 和 少 数 民 族 教 育 的 统 筹 规 划 和 协 调 管 理 工 作 ; 主 管 全 省 教 师 工 作, 指 导 学 校 教 职 工 队 伍 建 设 ; 指 导 学 校 内 部 管 理 体 制 改 革 和 教 育 教 学 改 革 ; 组 织 进 行 教 育 督 导 与 评 估 ( 三 ) 统 筹 规 划 高 等 学 校 布 局, 负 责 协 调 省 部 共 建 校 际 项 目 211 工 程 985 工 程 的 组 织 实 施 工 作 ; 按 规 定 承 担 各 类 高 校 普 通 中 等 专 业 学 校 的 设 立 撤 并 更 名 和 调 整 的 审 核 报 批 工 作 ; 确 定 中 等 以 下 教 育 学 制 ( 四 ) 参 与 拟 定 教 育 经 费 筹 措 教 育 拨 款 教 育 基 建 投 资 的 政 策, 监 测 教 育 经 费 的 筹 措 和 使 用 情 况 ; 参 与 全 省 义 务 教 育 经 费 保 障 机 制 改 革 工 作 ; 编 报 省 级 教 育 经 费 年 度 预 算 建 议 方 案, 指 导 省 属 院 校 直 属 单 位 事 业 费 基 建 投 资 和 专 项 经 费 的 管 理 工 作, 按 有 关 规 定 管 理 国 外 对 我 省 的 教 育 援 助 和 教 育 贷 款 ( 五 ) 负 责 全 省 各 类 学 历 教 育 招 生 考 试 和 学 籍 学 历 管 理 工 作 ; 负 责 实 施 学 位 制 度 的 有 关 工 作, 承 担 省 人 民 政 府 学 位 委 员 会 的 日 常 工 作 4
( 六 ) 指 导 高 校 的 科 研 工 作, 组 织 协 调 高 校 承 担 有 关 重 大 科 研 项 目 和 科 技 攻 关 项 目 ; 指 导 高 校 参 与 创 新 体 系 建 设 ( 七 ) 负 责 对 外 及 港 澳 台 地 区 的 教 育 交 流 与 合 作 工 作, 归 口 管 理 全 省 教 育 系 统 出 国 留 学 和 接 受 外 国 留 学 生 工 作 ; 负 责 有 关 国 际 教 育 展 览 的 审 批 工 作 ( 八 ) 负 责 教 育 基 本 信 息 的 统 计 分 析 发 布 工 作, 指 导 全 省 学 校 体 育 卫 生 健 康 艺 术 和 国 防 教 育 工 作 ( 九 ) 负 责 全 省 语 言 文 字 管 理 工 作 ( 十 ) 承 办 省 委 省 政 府 交 办 的 其 他 事 项 二 部 门 决 算 单 位 构 成 山 东 省 教 育 厅 部 门 决 算 包 括 : 厅 机 关 决 算 厅 属 事 业 单 位 决 算 厅 属 高 校 决 算 厅 属 中 小 学 及 幼 儿 园 决 算 纳 入 山 东 省 教 育 厅 2015 年 度 部 门 决 算 汇 编 范 围 的 单 位 共 57 个, 详 细 情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 备 注 1 山 东 省 教 育 厅 机 关 2 山 东 省 教 育 厅 省 委 高 校 工 委 机 关 服 务 中 心 3 山 东 省 教 学 研 究 室 4 山 东 教 育 电 视 台 5 山 东 省 教 育 科 学 研 究 所 6 山 东 省 语 言 文 字 工 作 委 员 会 办 公 室 7 山 东 省 回 国 留 学 人 员 服 务 中 心 5
序 号 单 位 名 称 备 注 8 山 东 省 教 育 招 生 考 试 院 9 10 山 东 职 业 教 育 与 成 人 教 育 研 究 所 ( 中 国 成 人 教 育 杂 志 社 ) 山 东 省 学 校 生 产 供 应 管 理 处 ( 高 等 学 校 后 勤 工 作 管 理 处 ) 11 山 东 省 学 生 资 助 管 理 中 心 12 山 东 省 教 育 信 息 中 心 13 青 岛 大 学 14 烟 台 大 学 15 山 东 理 工 大 学 16 山 东 建 筑 大 学 17 齐 鲁 工 业 大 学 18 山 东 科 技 大 学 19 青 岛 科 技 大 学 20 青 岛 理 工 大 学 21 济 南 大 学 22 山 东 交 通 学 院 23 山 东 农 业 大 学 24 青 岛 农 业 大 学 25 山 东 师 范 大 学 26 曲 阜 师 范 大 学 6
序 号 单 位 名 称 备 注 27 聊 城 大 学 28 鲁 东 大 学 29 山 东 财 经 大 学 30 山 东 工 商 学 院 31 山 东 艺 术 学 院 32 山 东 工 艺 美 术 学 院 33 齐 鲁 师 范 学 院 34 山 东 广 播 电 视 大 学 35 山 东 职 业 学 院 36 山 东 政 法 学 院 37 山 东 青 年 政 治 学 院 38 山 东 女 子 学 院 39 枣 庄 学 院 40 潍 坊 学 院 41 济 宁 学 院 42 泰 山 学 院 43 临 沂 大 学 44 德 州 学 院 45 滨 州 学 院 46 菏 泽 学 院 47 山 东 农 业 工 程 学 院 7
序 号 单 位 名 称 备 注 48 山 东 管 理 学 院 49 山 东 省 实 验 中 学 50 山 东 师 范 大 学 附 属 中 学 51 曲 阜 师 范 大 学 附 属 中 学 52 山 东 师 范 大 学 第 二 附 属 中 学 53 山 东 省 实 验 小 学 54 山 东 师 范 大 学 附 属 小 学 55 曲 阜 师 范 大 学 附 属 小 学 56 山 东 省 实 验 幼 儿 园 57 山 东 省 学 生 就 业 创 业 教 育 咨 询 中 心 8
第 二 部 分 2015 年 部 门 决 算 表 9
收 入 支 出 决 算 总 表 收 入 支 出 公 开 01 表 单 位 : 万 元 项 目 行 次 决 算 数 项 目 ( 按 功 能 分 类 ) 行 次 决 算 数 一 财 政 拨 款 收 入 1 一 一 般 公 共 服 务 支 1,287,223.55 出 29 119.85 二 上 级 补 助 收 入 2 二 外 交 支 出 30 三 事 业 收 入 3 686,848.45 三 国 防 支 出 31 四 经 营 收 入 4 169.35 四 公 共 安 全 支 出 32 五 附 属 单 位 上 缴 收 入 5 五 教 育 支 出 33 2,069,125.65 六 其 他 收 入 6 122,907.19 六 科 学 技 术 支 出 34 28,643.41 7 七 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 35 1,939.47 八 社 会 保 障 和 就 业 8 支 出 36 1,006.81 九 医 疗 卫 生 与 计 划 9 生 育 支 出 37 10 十 节 能 环 保 支 出 38 98.02 11 十 一 城 乡 社 区 支 出 39 12 十 二 农 林 水 支 出 40 4,292.80 13 十 三 交 通 运 输 支 出 41 14 十 四 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 42 538.17 15 十 五 商 业 服 务 业 等 支 出 43 190.00 16 十 六 金 融 支 出 44 17 十 七 援 助 其 他 地 区 支 出 45 18 十 八 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 46 19 十 九 住 房 保 障 支 出 47 20 二 十 粮 油 物 资 储 备 支 出 48 21 二 十 一 其 他 支 出 49 104.60 22 二 十 二 债 务 还 本 支 出 50 23 二 十 三 债 务 付 息 支 出 51 本 年 收 入 合 计 24 2,097,148.54 本 年 支 出 合 计 52 2,106,058.78 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 25 32,500.02 结 余 分 配 53 27,479.52 10
上 年 结 转 和 结 余 26 125,396.56 年 末 结 转 和 结 余 54 121,506.82 27 55 合 计 28 2,255,045.12 合 计 56 2,255,045.12 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 11
收 入 决 算 表 公 开 02 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 收 入 合 计 财 政 拨 款 收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 类 款 项 合 计 2,097,148.54 1,287,223.55 686,848.45 169.35 122,907.19 201 一 般 公 共 服 务 支 出 111.45 72.50 38.95 20106 财 政 事 务 101.45 62.50 38.95 2010699 其 他 财 政 事 务 支 出 101.45 62.50 38.95 20123 民 族 事 务 10.00 10.00 2012399 其 他 民 族 事 务 支 出 10.00 10.00 205 教 育 支 出 2,059,008.97 1,249,424.93 686,848.45 169.35 122,566.24 20501 教 育 管 理 事 务 8,906.18 4,473.39 4,432.79 2050101 行 政 运 行 2,143.30 1,869.14 274.16 2050102 一 般 行 政 管 理 事 务 2,405.49 2,405.49 2050103 机 关 服 务 199.04 198.76 0.28 2050199 其 他 教 育 管 理 事 务 支 出 4,158.35 4,158.35 20502 普 通 教 育 1,944,500.99 1,181,316.64 649,849.19 113,335.16 2050201 学 前 教 育 1,915.55 1,558.85 356.09 0.61 2050202 小 学 教 育 7,531.72 6,988.52 38.22 504.98 2050203 初 中 教 育 5,535.02 4,330.23 1,204.79 2050204 高 中 教 育 25,964.28 18,085.26 6,182.07 1,696.95 12
2050205 高 等 教 育 1,903,199.22 1,149,998.58 643,272.81 109,927.83 2050299 其 他 普 通 教 育 支 出 355.20 355.20 20503 职 业 教 育 52,754.97 42,668.77 7,674.66 2,411.54 2050302 中 专 教 育 15,337.20 15,337.20 2050305 高 等 职 业 教 育 37,373.77 27,287.57 7,674.66 2,411.54 2050399 其 他 职 业 教 育 支 出 44.00 44.00 20504 成 人 教 育 290.00 290.00 2050403 成 人 高 等 教 育 290.00 290.00 20505 广 播 电 视 教 育 19,364.46 8,195.37 10,925.83 243.26 2050501 广 播 电 视 学 校 11,835.60 5,505.31 6,104.27 226.02 2050502 教 育 电 视 台 7,528.86 2,690.06 4,821.56 17.24 20508 进 修 及 培 训 1,109.95 1,109.95 2050801 教 师 进 修 1,109.95 1,109.95 20599 其 他 教 育 支 出 32,082.42 11,370.81 18,398.77 169.35 2,143.49 2059999 其 他 教 育 支 出 32,082.42 11,370.81 18,398.77 169.35 2,143.49 206 科 学 技 术 支 出 27,131.16 27,131.16 20602 基 础 研 究 6,035.00 6,035.00 2060203 自 然 科 学 基 金 5,275.00 5,275.00 2060204 重 点 实 验 室 及 相 关 设 施 760.00 760.00 20603 应 用 研 究 5,354.00 5,354.00 2060302 社 会 公 益 研 究 5,036.00 5,036.00 2060303 高 技 术 研 究 318.00 318.00 20604 技 术 研 究 与 开 发 60.00 60.00 13
2060404 科 技 成 果 转 化 与 扩 散 60.00 60.00 20605 科 技 条 件 与 服 务 2,209.16 2,209.16 2060599 其 他 科 技 条 件 与 服 务 支 出 2,209.16 2,209.16 20609 科 技 重 大 专 项 5,744.00 5,744.00 2060901 科 技 重 大 专 项 5,744.00 5,744.00 20699 其 他 科 学 技 术 支 出 7,729.00 7,729.00 2069999 其 他 科 学 技 术 支 出 7,729.00 7,729.00 207 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 1,881.05 1,879.05 2.00 20799 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 1,881.05 1,879.05 2.00 2079902 宣 传 文 化 发 展 专 项 支 出 779.05 779.05 2079903 文 化 产 业 发 展 专 项 支 出 1,100.00 1,100.00 2079999 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 2.00 2.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1,006.81 1,006.81 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 996.81 996.81 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 996.81 996.81 20807 就 业 补 助 6.00 6.00 2080712 高 技 能 人 才 培 养 补 助 6.00 6.00 20899 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 4.00 4.00 2089901 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 4.00 4.00 211 节 能 环 保 支 出 190.00 190.00 21102 环 境 监 测 与 监 察 40.00 40.00 2110299 其 他 环 境 监 测 与 监 察 支 出 40.00 40.00 21110 能 源 节 约 利 用 150.00 150.00 14
2111001 能 源 节 约 利 用 150.00 150.00 213 农 林 水 支 出 4,184.50 4,184.50 21301 农 业 4,044.50 4,044.50 2130106 科 技 转 化 与 推 广 服 务 2,900.00 2,900.00 2130199 其 他 农 业 支 出 1,144.50 1,144.50 21302 林 业 50.00 50.00 2130206 林 业 技 术 推 广 50.00 50.00 21303 水 利 90.00 90.00 2130317 水 利 技 术 推 广 90.00 90.00 214 交 通 运 输 支 出 2,000.00 2,000.00 21406 车 辆 购 置 税 支 出 2,000.00 2,000.00 2140699 车 辆 购 置 税 其 他 支 出 2,000.00 2,000.00 215 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 1,330.00 1,030.00 300.00 21502 制 造 业 300.00 300.00 2150299 其 他 制 造 业 支 出 300.00 300.00 21561 新 型 墙 体 材 料 专 项 基 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 1,030.00 1,030.00 2156103 示 范 项 目 补 贴 1,030.00 1,030.00 216 商 业 服 务 业 等 支 出 190.00 190.00 21606 涉 外 发 展 服 务 支 出 40.00 40.00 2160699 其 他 涉 外 发 展 服 务 支 出 40.00 40.00 21699 其 他 商 业 服 务 业 等 支 出 150.00 150.00 2169999 其 他 商 业 服 务 业 等 支 出 150.00 150.00 15
229 其 他 支 出 114.60 114.60 22960 彩 票 公 益 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 104.60 104.60 2296004 用 于 教 育 事 业 的 彩 票 公 益 金 支 出 104.60 104.60 22999 其 他 支 出 10.00 10.00 2299901 其 他 支 出 10.00 10.00 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 取 得 的 各 项 收 入 情 况 16
支 出 决 算 表 公 开 03 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 类 款 项 合 计 2,106,058.78 1,305,669.34 800,220.09 169.35 201 一 般 公 共 服 务 支 出 119.85 119.85 20106 财 政 事 务 109.85 109.85 2010699 其 他 财 政 事 务 支 出 109.85 109.85 20123 民 族 事 务 10.00 10.00 2012399 其 他 民 族 事 务 支 出 10.00 10.00 205 教 育 支 出 2,069,125.65 1,304,668.53 764,287.77 169.35 20501 教 育 管 理 事 务 5,309.72 2,321.50 2,988.22 2050101 行 政 运 行 2,097.74 2,097.74 2050102 一 般 行 政 管 理 事 务 2,702.02 2,702.02 2050103 机 关 服 务 223.72 223.72 2050199 其 他 教 育 管 理 事 务 支 出 286.24 0.04 286.20 20502 普 通 教 育 1,967,618.50 1,272,073.41 695,545.09 2050201 学 前 教 育 2,340.55 1,140.55 1,200.00 2050202 小 学 教 育 8,134.90 6,395.13 1,739.77 2050203 初 中 教 育 5,421.77 4,420.15 1,001.62 2050204 高 中 教 育 25,365.30 21,541.21 3,824.09 17
2050205 高 等 教 育 1,926,053.76 1,238,576.37 687,477.39 2050299 其 他 普 通 教 育 支 出 302.22 302.22 20503 职 业 教 育 47,882.15 14,009.65 33,872.50 2050302 中 专 教 育 15,597.13 15,597.13 2050305 高 等 职 业 教 育 32,215.05 14,009.65 18,205.40 2050399 其 他 职 业 教 育 支 出 69.97 69.97 20504 成 人 教 育 311.00 311.00 2050403 成 人 高 等 教 育 311.00 311.00 20505 广 播 电 视 教 育 19,624.08 10,000.35 9,623.73 2050501 广 播 电 视 学 校 11,369.36 7,674.28 3,695.08 2050502 教 育 电 视 台 8,254.72 2,326.07 5,928.65 20508 进 修 及 培 训 1,070.96 1,070.96 2050801 教 师 进 修 1,070.96 1,070.96 20599 其 他 教 育 支 出 27,309.24 6,263.62 20,876.27 169.35 2059999 其 他 教 育 支 出 27,309.24 6,263.62 20,876.27 169.35 206 科 学 技 术 支 出 28,643.41 28,643.41 20602 基 础 研 究 8,078.52 8,078.52 2060203 自 然 科 学 基 金 7,226.16 7,226.16 2060204 重 点 实 验 室 及 相 关 设 施 852.36 852.36 20603 应 用 研 究 5,439.87 5,439.87 2060302 社 会 公 益 研 究 5,063.24 5,063.24 2060303 高 技 术 研 究 318.00 318.00 2060399 其 他 应 用 研 究 支 出 58.63 58.63 18
20604 技 术 研 究 与 开 发 884.79 884.79 2060402 应 用 技 术 研 究 与 开 发 824.79 824.79 2060404 科 技 成 果 转 化 与 扩 散 60.00 60.00 20605 科 技 条 件 与 服 务 1,739.74 1,739.74 2060599 其 他 科 技 条 件 与 服 务 支 出 1,739.74 1,739.74 20609 科 技 重 大 专 项 4,673.75 4,673.75 2060901 科 技 重 大 专 项 4,673.75 4,673.75 20699 其 他 科 学 技 术 支 出 7,826.74 7,826.74 2069999 其 他 科 学 技 术 支 出 7,826.74 7,826.74 207 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 1,939.47 1,939.47 20799 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 1,939.47 1,939.47 2079902 宣 传 文 化 发 展 专 项 支 出 760.72 760.72 2079903 文 化 产 业 发 展 专 项 支 出 1,176.75 1,176.75 2079999 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 2.00 2.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1,006.81 1,000.81 6.00 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 996.81 996.81 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 996.81 996.81 20807 就 业 补 助 6.00 6.00 2080712 高 技 能 人 才 培 养 补 助 6.00 6.00 20899 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 4.00 4.00 2089901 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 4.00 4.00 211 节 能 环 保 支 出 98.02 98.02 21102 环 境 监 测 与 监 察 11.79 11.79 19
2110299 其 他 环 境 监 测 与 监 察 支 出 11.79 11.79 21110 能 源 节 约 利 用 86.23 86.23 2111001 能 源 节 约 利 用 86.23 86.23 213 农 林 水 支 出 4,292.80 4,292.80 21301 农 业 3,947.96 3,947.96 2130106 科 技 转 化 与 推 广 服 务 2,803.46 2,803.46 2130199 其 他 农 业 支 出 1,144.50 1,144.50 21302 林 业 50.00 50.00 2130206 林 业 技 术 推 广 50.00 50.00 21303 水 利 90.00 90.00 2130317 水 利 技 术 推 广 90.00 90.00 21399 其 他 农 林 水 支 出 204.84 204.84 2139999 其 他 农 林 水 支 出 204.84 204.84 215 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 538.17 538.17 21506 安 全 生 产 监 管 100.00 100.00 2150605 安 全 监 管 监 察 专 项 100.00 100.00 21561 新 型 墙 体 材 料 专 项 基 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 438.17 438.17 2156102 技 术 研 发 和 推 广 108.17 108.17 2156103 示 范 项 目 补 贴 330.00 330.00 216 商 业 服 务 业 等 支 出 190.00 190.00 21606 涉 外 发 展 服 务 支 出 40.00 40.00 2160699 其 他 涉 外 发 展 服 务 支 出 40.00 40.00 20
21699 其 他 商 业 服 务 业 等 支 出 150.00 150.00 2169999 其 他 商 业 服 务 业 等 支 出 150.00 150.00 229 其 他 支 出 104.60 104.60 22960 彩 票 公 益 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 104.60 104.60 2296004 用 于 教 育 事 业 的 彩 票 公 益 金 支 出 104.60 104.60 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 各 项 支 出 情 况 21
财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 04 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 行 行 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 金 额 项 目 合 计 次 次 财 政 拨 款 财 政 拨 款 一 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 1 1,286,088.95 一 一 般 公 共 服 务 支 出 30 65.28 65.28 二 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 2 1,134.60 二 外 交 支 出 31 3 三 国 防 支 出 32 4 四 公 共 安 全 支 出 33 5 五 教 育 支 出 34 1,250,226.15 1,250,226.15 6 六 科 学 技 术 支 出 35 28,643.41 28,643.41 7 七 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 36 1,937.47 1,937.47 8 八 社 会 保 障 和 就 业 支 出 37 1,006.81 1,006.81 9 九 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 38 10 十 节 能 环 保 支 出 39 98.02 98.02 11 十 一 城 乡 社 区 支 出 40 12 十 二 农 林 水 支 出 41 4,292.80 4,292.80 13 十 三 交 通 运 输 支 出 42 14 十 四 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 43 538.17 100.00 438.17 15 十 五 商 业 服 务 业 等 支 出 44 190.00 190.00 16 十 六 金 融 支 出 45 17 十 七 援 助 其 他 地 区 支 出 46 22
18 十 八 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 47 19 十 九 住 房 保 障 支 出 48 20 二 十 粮 油 物 资 储 备 支 出 49 21 二 十 一 其 他 支 出 50 104.60 104.60 22 二 十 二 债 务 还 本 支 出 51 23 二 十 三 债 务 付 息 支 出 52 本 年 收 入 合 计 24 1,287,223.55 本 年 支 出 合 计 53 1,287,102.71 1,286,559.94 542.77 年 初 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 25 35,852.45 年 末 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 54 35,973.29 35,273.29 700.00 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 26 35,744.28 55 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 27 108.17 56 28 57 合 计 29 1,323,076.00 合 计 58 1,323,076.00 1,321,833.23 1,242.77 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 23
一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 公 开 05 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 类 款 项 合 计 1,286,559.94 800,005.76 486,554.18 201 一 般 公 共 服 务 支 出 65.28 65.28 20106 财 政 事 务 55.28 55.28 2010699 其 他 财 政 事 务 支 出 55.28 55.28 20123 民 族 事 务 10.00 10.00 2012399 其 他 民 族 事 务 支 出 10.00 10.00 205 教 育 支 出 1,250,226.15 799,004.95 451,221.20 20501 教 育 管 理 事 务 4,293.70 2,047.02 2,246.68 2050101 行 政 运 行 1,823.58 1,823.58 2050102 一 般 行 政 管 理 事 务 2,216.03 2,216.03 2050103 机 关 服 务 223.44 223.44 2050199 其 他 教 育 管 理 事 务 支 出 30.65 30.65 20502 普 通 教 育 1,181,977.93 777,249.86 404,728.07 2050201 学 前 教 育 1,983.85 783.85 1,200.00 2050202 小 学 教 育 7,661.01 5,939.45 1,721.56 2050203 初 中 教 育 4,330.22 3,328.60 1,001.62 2050204 高 中 教 育 17,911.38 15,747.80 2,163.58 2050205 高 等 教 育 1,149,789.25 751,450.16 398,339.09 24
2050299 其 他 普 通 教 育 支 出 302.22 302.22 20503 职 业 教 育 43,212.84 10,673.00 32,539.84 2050302 中 专 教 育 15,597.13 15,597.13 2050305 高 等 职 业 教 育 27,545.75 10,673.00 16,872.75 2050399 其 他 职 业 教 育 支 出 69.96 69.96 20504 成 人 教 育 311.00 311.00 2050403 成 人 高 等 教 育 311.00 311.00 20505 广 播 电 视 教 育 7,775.74 5,772.63 2,003.11 2050501 广 播 电 视 学 校 5,039.06 4,282.57 756.49 2050502 教 育 电 视 台 2,736.68 1,490.06 1,246.62 20508 进 修 及 培 训 1,070.96 1,070.96 2050801 教 师 进 修 1,070.96 1,070.96 20599 其 他 教 育 支 出 11,583.97 3,262.44 8,321.53 2059999 其 他 教 育 支 出 11,583.97 3,262.44 8,321.53 206 科 学 技 术 支 出 28,643.41 28,643.41 20602 基 础 研 究 8,078.52 8,078.52 2060203 自 然 科 学 基 金 7,226.16 7,226.16 2060204 重 点 实 验 室 及 相 关 设 施 852.36 852.36 20603 应 用 研 究 5,439.87 5,439.87 2060302 社 会 公 益 研 究 5,063.24 5,063.24 2060303 高 技 术 研 究 318.00 318.00 2060399 其 他 应 用 研 究 支 出 58.63 58.63 20604 技 术 研 究 与 开 发 884.79 884.79 25
2060402 应 用 技 术 研 究 与 开 发 824.79 824.79 2060404 科 技 成 果 转 化 与 扩 散 60.00 60.00 20605 科 技 条 件 与 服 务 1,739.74 1,739.74 2060599 其 他 科 技 条 件 与 服 务 支 出 1,739.74 1,739.74 20609 科 技 重 大 专 项 4,673.75 4,673.75 2060901 科 技 重 大 专 项 4,673.75 4,673.75 20699 其 他 科 学 技 术 支 出 7,826.74 7,826.74 2069999 其 他 科 学 技 术 支 出 7,826.74 7,826.74 207 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 1,937.47 1,937.47 20799 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 1,937.47 1,937.47 2079902 宣 传 文 化 发 展 专 项 支 出 760.72 760.72 2079903 文 化 产 业 发 展 专 项 支 出 1,176.75 1,176.75 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1,006.81 1,000.81 6.00 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 996.81 996.81 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 996.81 996.81 20807 就 业 补 助 6.00 6.00 2080712 高 技 能 人 才 培 养 补 助 6.00 6.00 20899 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 4.00 4.00 2089901 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 4.00 4.00 2111001 节 能 源 环 节 保 约 支 利 出 用 98.02 86.23 98.02 86.23 21102 213 环 农 境 林 监 水 测 支 与 出 监 察 4,292.80 11.79 4,292.80 11.79 2110299 21301 农 业 其 他 环 境 监 测 与 监 察 支 出 3,947.96 11.79 3,947.96 11.79 21110 2130106 能 源 科 技 节 转 约 化 利 与 用 推 广 服 务 2,803.46 86.23 2,803.46 86.23 26
2130199 其 他 农 业 支 出 1,144.50 1,144.50 21302 林 业 50.00 50.00 2130206 林 业 技 术 推 广 50.00 50.00 21303 水 利 90.00 90.00 2130317 水 利 技 术 推 广 90.00 90.00 21399 其 他 农 林 水 支 出 204.84 204.84 2139999 其 他 农 林 水 支 出 204.84 204.84 215 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 100.00 100.00 21506 安 全 生 产 监 管 100.00 100.00 2150605 安 全 监 管 监 察 专 项 100.00 100.00 216 商 业 服 务 业 等 支 出 190.00 190.00 21606 涉 外 发 展 服 务 支 出 40.00 40.00 2160699 其 他 涉 外 发 展 服 务 支 出 40.00 40.00 21699 其 他 商 业 服 务 业 等 支 出 150.00 150.00 2169999 其 他 商 业 服 务 业 等 支 出 150.00 150.00 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 实 际 支 出 情 况 27
一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 公 开 06 表 单 位 : 万 元 经 济 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 类 款 合 计 800,005.76 708,017.98 91,987.78 301 工 资 福 利 支 出 487,279.46 487,279.46 30101 基 本 工 资 174,227.55 174,227.55 30102 津 贴 补 贴 101,003.02 101,003.02 30103 奖 金 7,411.29 7,411.29 30104 社 会 保 障 缴 费 55,065.38 55,065.38 30107 绩 效 工 资 135,502.15 135,502.15 30199 其 他 工 资 福 利 支 出 14,070.07 14,070.07 302 商 品 和 服 务 支 出 91,951.90 91,951.90 30201 办 公 费 8,799.87 8,799.87 30202 印 刷 费 1,303.20 1,303.20 30203 咨 询 费 81.77 81.77 30204 手 续 费 12.32 12.32 28
30205 水 费 6,987.89 6,987.89 30206 电 费 13,267.70 13,267.70 30207 邮 电 费 2,123.36 2,123.36 30208 取 暖 费 23,924.68 23,924.68 30209 物 业 管 理 费 2,075.91 2,075.91 30211 差 旅 费 11,231.29 11,231.29 30212 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 78.47 78.47 30213 维 修 ( 护 ) 费 3,143.91 3,143.91 30214 租 赁 费 391.79 391.79 30215 会 议 费 26.13 26.13 30216 培 训 费 525.58 525.58 30217 公 务 接 待 费 7.60 7.60 30218 专 用 材 料 费 1,032.00 1,032.00 30226 劳 务 费 7,476.37 7,476.37 30227 委 托 业 务 费 50.68 50.68 30228 工 会 经 费 1,530.89 1,530.89 30229 福 利 费 228.25 228.25 30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 111.98 111.98 29
30239 其 他 交 通 费 用 1,767.19 1,767.19 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 5,773.07 5,773.07 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 220,738.52 220,738.52 30301 离 休 费 8,556.46 8,556.46 30302 退 休 费 101,573.76 101,573.76 30303 退 职 ( 役 ) 费 41.09 41.09 30304 抚 恤 金 1,944.51 1,944.51 30305 生 活 补 助 2,022.80 2,022.80 30307 医 疗 费 4,030.17 4,030.17 30308 助 学 金 2,969.27 2,969.27 30309 奖 励 金 73.07 73.07 30311 住 房 公 积 金 44,568.14 44,568.14 30312 提 租 补 贴 290.51 290.51 30313 购 房 补 贴 54,334.76 54,334.76 30399 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 333.98 333.98 310 其 他 资 本 性 支 出 35.88 35.88 31002 办 公 设 备 购 置 27.81 27.81 30
31003 专 用 设 备 购 置 8.07 8.07 31
政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 公 开 07 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 上 年 结 转 和 结 余 本 年 收 入 本 年 支 出 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 年 末 结 转 和 结 余 类 款 项 合 计 108.17 1,134.60 542.77 542.77 700.00 215 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 108.17 1,030.00 438.17 438.17 700.00 21561 新 型 墙 体 材 料 专 项 基 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 108.17 1,030.00 438.17 438.17 700.00 2156102 技 术 研 发 和 推 广 108.17 108.17 108.17 2156103 示 范 项 目 补 贴 1,030.00 330.00 330.00 700.00 229 其 他 支 出 104.60 104.60 104.60 22960 彩 票 公 益 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 104.60 104.60 104.60 2296004 用 于 教 育 事 业 的 彩 票 公 益 金 支 出 104.60 104.60 104.60 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 及 结 转 和 结 余 情 况 32
一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 公 开 08 表 单 位 : 万 元 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 小 计 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 公 务 用 车 公 务 用 车 运 行 购 置 费 维 护 费 公 务 接 待 费 198.51 78.47 111.98 111.98 8.06 注 : 决 算 数 包 括 当 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 及 以 前 年 度 结 转 资 金 安 排 的 实 际 支 出 - 33 -
第 三 部 分 2015 年 部 门 决 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 - 34 -
一 2015 年 部 门 决 算 情 况 说 明 ( 一 ) 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 2015 年 收 入 总 计 2255045.12 万 元 ( 其 中 本 年 收 入 2097148.54 万 元 ), 包 括 : 财 政 拨 款 收 入 1287223.55 万 元, 事 业 收 入 686848.45 万 元, 经 营 收 入 169.35 万 元, 其 他 收 入 122907.19 万 元, 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 32500.02 万 元, 上 年 结 转 和 结 余 125396.56 万 元 2015 年 支 出 总 计 2255045.12 万 元 ( 其 中 本 年 支 出 2106058.78 万 元 ), 包 括 : 一 般 公 共 服 务 支 出 119.85 万 元, 教 育 支 出 2069125.65 万 元, 科 学 技 术 支 出 28643.41 万 元, 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 1939.47 万 元, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1006.81 万 元, 节 能 环 保 支 出 98.02 万 元, 农 林 水 支 出 4292.8 万 元, 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 538.17 万 元, 商 业 服 务 业 等 支 出 190 万 元, 其 他 支 出 104.6 万 元, 结 余 分 配 27479.52 万 元, 年 末 结 转 和 结 余 121506.82 万 元 ( 二 ) 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 2015 年 财 政 拨 款 收 入 决 算 总 计 1323076 万 元, 包 括 : 本 年 财 政 拨 款 收 入 合 计 1287223.55 万 元, 其 中 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 1286088.95 万 元 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 1134.6 万 元 ; 年 初 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 35852.45 万 元, 其 中 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 35744.28 万 元 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 108.17 万 元 - 35 -
2015 年 财 政 拨 款 支 出 决 算 总 计 1323076 万 元, 支 出 具 体 情 况 如 下 : 1 一 般 公 共 服 务 支 出 65.28 万 元, 主 要 用 于 重 大 财 经 课 题 调 研 和 财 经 形 势 分 析 预 测 经 费 支 出 和 少 数 民 族 学 生 补 助 2 教 育 支 出 1250226.15 万 元 主 要 是 用 于 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 其 他 教 育 管 理 事 务 支 出 ; 学 前 教 育 小 学 教 育 初 中 教 育 高 中 教 育 高 等 教 育 等 普 通 教 育 支 出 ; 中 等 职 业 教 育 高 等 职 业 教 育 支 出 ; 成 人 高 等 教 育 等 成 人 教 育 支 出 ; 广 播 电 视 学 校 省 教 育 电 视 台 教 育 支 出 ; 教 师 进 修 培 训 等 教 育 方 面 的 支 出 3 科 学 技 术 支 出 28643.41 万 元 主 要 用 于 自 然 科 学 基 金 重 点 实 验 室 及 相 关 设 施 支 出 ; 社 会 公 益 研 究 高 技 术 研 究 和 其 他 应 用 研 究 支 出 ; 应 用 技 术 研 究 与 开 发 和 科 技 成 果 转 化 与 扩 散 ; 其 他 科 技 条 件 与 服 务 支 出 ; 科 技 重 大 专 项 ; 其 他 科 学 技 术 支 出 等 4 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 1937.47 万 元, 主 要 用 于 宣 传 文 化 发 展 和 文 化 产 业 发 展 的 专 项 支 出 5 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1006.81 元 主 要 用 于 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 支 出 等 6 节 能 环 保 支 出 98.02 万 元 主 要 用 于 能 源 节 约 利 用 7 农 林 水 支 出 4292.8 万 元 主 要 用 于 科 技 转 化 与 推 广 - 36 -
服 务 ; 林 业 技 术 推 广 ; 水 利 技 术 推 广 等 8 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 538.17 万 元 主 要 用 于 安 全 监 管 监 察 专 项 支 出 9 商 业 服 务 业 等 支 出 190 万 元 主 要 涉 外 发 展 服 务 等 支 出 10 其 他 支 出 104.6 万 元 主 要 是 用 于 教 育 事 业 的 彩 票 公 益 金 支 出 11 年 末 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 35973.29 万 元, 主 要 是 中 央 支 持 地 方 高 校 专 项 资 金 本 科 高 校 生 均 拨 款 中 央 奖 补 资 金 绿 色 建 筑 与 建 筑 节 能 改 造 车 辆 购 置 税 专 项 自 然 科 学 基 金 科 技 重 大 专 项 等 科 研 类 专 项 经 费 以 及 高 校 协 同 创 新 工 程 名 校 建 设 工 程 经 费 学 科 建 设 等 高 校 内 涵 发 展 专 项 资 金 ( 三 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 2015 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 1286559.94 万 元, 比 年 初 预 算 数 增 加 369922.47 万 元, 主 要 原 因 是 年 度 中 间 进 一 步 推 进 绩 效 工 资 改 革 和 事 业 单 位 养 老 保 险 制 度 并 轨, 基 本 工 资 绩 效 工 资 以 及 离 退 休 工 资 支 出 增 加, 增 资 导 致 社 保 缴 费 住 房 公 积 金 购 房 补 贴 支 出 增 加, 各 高 校 加 大 人 才 引 进 力 度, 人 才 津 补 贴 安 家 费 等 支 出 增 加, 加 大 学 生 资 助 力 度, 助 学 金 支 出 较 上 年 增 加 同 时 年 度 中 间 中 央 和 省 追 加 的 中 央 支 持 地 方 高 校 发 展 等 临 时 专 项 资 金 支 出 具 体 情 况 如 下 : 1 一 般 公 共 服 务 支 出 65.28 万 元 其 中 财 政 事 务 ( 款 ) 其 他 财 政 事 务 支 出 ( 项 )55.28 万, 主 要 用 于 重 大 财 经 课 题 - 37 -
调 研 和 财 经 形 势 分 析 预 测 经 费 支 出 ; 民 族 事 务 ( 款 ) 其 他 民 族 事 务 支 出 ( 项 )10 万, 主 要 用 于 少 数 民 族 学 生 补 助 以 上 资 金 为 年 度 中 间 省 财 政 下 达 的 临 时 专 项 2 教 育 支 出 1250226.15 万 元 其 中 教 育 管 理 事 务 4293.7 万 元, 主 要 用 于 行 政 运 行 1823.58 万 元 一 般 行 政 管 理 事 务 2216.03 万 元 机 关 服 务 223.44 万 元 其 他 教 育 管 理 事 务 支 出 30.65 万 元, 比 年 初 预 算 数 增 加 26.7 万 元, 主 要 原 因 是 年 度 中 间 绩 效 工 资 改 革 和 事 业 单 位 养 老 保 险 制 度 并 轨 进 一 步 推 进, 基 本 工 资 绩 效 工 资 以 及 离 退 休 工 资 增 加, 增 资 导 致 社 保 缴 费 住 房 公 积 金 购 房 补 贴 等 基 本 支 出 增 加 ; 普 通 教 育 1181977.93 万 元, 主 要 用 于 学 前 教 育 1983.85 万 元 小 学 教 育 7661.01 万 元 初 中 教 育 4330.22 万 元 高 中 教 育 17911.38 万 元 高 等 教 育 1149789.25 万 元 其 他 普 通 教 育 支 出 302.22 万 元, 比 年 初 预 算 增 加 309449.51 万 元, 主 要 原 因 是 年 度 中 间 中 央 和 省 追 加 的 中 央 支 持 地 方 高 校 发 展 等 临 时 专 项 资 金 ; 职 业 教 育 43212.84 万 元, 主 要 用 于 中 等 职 业 教 育 支 出 15597.13 万 元 高 等 职 业 教 育 支 出 27545.75 万 元 其 他 职 业 教 育 支 出 69.96 万 元, 比 年 初 预 算 增 加 18622.84 万 元, 主 要 原 因 是 年 度 中 间 下 达 的 奖 助 学 金 中 央 支 持 地 方 高 校 发 展 专 项 中 央 财 政 职 业 教 育 奖 补 资 金 等 ; 成 人 教 育 311.00 万 元, 主 要 用 于 成 人 高 等 教 育 等 成 人 教 育 支 出, 比 年 初 预 算 增 加 11 万 元, 主 要 原 因 是 对 成 人 高 等 教 育 的 专 项 投 - 38 -
入 增 加 ; 广 播 电 视 教 育 7775.74 万 元, 主 要 用 于 广 播 电 视 学 校 5039.06 万 元 省 教 育 电 视 台 教 育 支 出 2736.68 万 元, 比 年 初 预 算 增 加 3782.69 万 元, 主 要 原 因 是 绩 效 工 资 改 革 和 事 业 单 位 养 老 保 险 制 度 并 轨 进 一 步 推 进, 基 本 工 资 绩 效 工 资 支 出 增 加, 离 退 休 工 资 增 加, 增 资 导 致 社 保 缴 费 住 房 公 积 金 购 房 补 贴 等 基 本 支 出 增 加, 同 时 年 度 中 间 下 达 临 时 专 项 ; 教 师 进 修 及 培 训 ( 款 ) 教 师 进 修 ( 项 )1070.96 万 元, 主 要 用 于 职 业 教 育 骨 干 教 师 培 训 高 校 中 青 年 教 师 培 养 等 支 出, 全 部 为 年 度 中 间 下 达 的 临 时 专 项 资 金 ; 其 他 教 育 ( 款 ) 其 他 教 育 支 出 ( 项 )11583.97 万 元, 主 要 用 于 除 上 述 项 目 以 外 的 及 各 直 属 单 位 用 于 教 育 方 面 的 支 出, 比 年 初 预 算 增 加 1150.97 万 元, 主 要 原 因 是 绩 效 工 资 改 革 和 事 业 单 位 养 老 保 险 制 度 并 轨 进 一 步 推 进, 基 本 工 资 绩 效 工 资 支 出 增 加, 离 退 休 工 资 增 加, 增 资 导 致 社 保 缴 费 住 房 公 积 金 购 房 补 贴 等 基 本 支 出 增 加 3 科 学 技 术 支 出 28643.41 万 元, 全 部 为 年 度 中 间 下 达 的 临 时 专 项 其 中 基 础 研 究 8078.52 万 元, 主 要 用 于 自 然 科 学 基 金 7226.16 万 元 重 点 实 验 室 及 相 关 设 施 支 出 852.36 万 元 ; 应 用 研 究 5439.87 万 元, 主 要 用 于 社 会 公 益 研 究 5063.24 万 元 高 技 术 研 究 318 万 元 和 其 他 应 用 研 究 支 出 58.63 万 元 ; 技 术 研 究 与 开 发 884.79 万 元, 主 要 用 于 应 用 技 术 研 究 与 开 发 824.79 万 元 科 技 成 果 转 化 与 扩 散 60 万 元 ; - 39 -
科 技 条 件 与 服 务 ( 款 ) 其 他 科 技 条 件 与 服 务 支 出 ( 项 )1739.74 万 元 ; 科 技 重 大 专 项 ( 款 ) 科 技 重 大 专 项 ( 项 )4673.75 万 元 ; 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 款 ) 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 项 )7826.74 万 元, 主 要 用 于 除 以 上 支 出 以 外 的 其 他 科 学 技 术 支 出 4 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 的 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 ( 款 ) 支 出 1937.47 万 元, 主 要 用 于 宣 传 文 化 发 展 760.72 万 元 和 文 化 产 业 发 展 的 专 项 支 出 1176.75 万 元, 全 部 为 年 度 中 间 下 达 的 临 时 专 项 资 金 5 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1006.81 元 其 中 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 ( 款 ) 行 政 单 位 离 退 休 支 出 ( 项 )996.81 万 元, 主 要 用 于 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 支 出, 比 年 初 预 算 增 加 470.81 万 元, 主 要 原 因 是 2015 年 绩 效 工 资 改 革 和 事 业 单 位 养 老 保 险 制 度 并 轨 进 一 步 推 进, 离 退 休 工 资 增 加, 导 致 社 保 缴 费 等 基 本 支 出 增 加 ; 就 业 补 助 ( 款 ) 高 技 能 人 才 培 养 补 助 支 出 ( 项 )6 万 元, 主 要 用 于 高 技 能 人 才 培 养 等 补 助, 是 年 度 中 间 下 达 的 临 时 专 项 资 金 ; 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 款 ) 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 项 )4 万 元, 主 要 用 于 除 以 上 支 出 以 外 的 社 会 保 障 和 就 业 支 出, 全 部 为 年 度 中 间 下 达 的 专 项 资 金 6 节 能 环 保 支 出 98.02 万 元, 全 部 为 年 度 中 间 下 达 的 专 项 资 金, 主 要 用 于 能 源 节 约 利 用 其 中 环 境 监 测 与 监 察 ( 款 ) 其 他 环 境 监 测 与 监 察 支 出 ( 项 )11.79 万 元, 主 要 用 - 40 -
于 水 污 染 防 治 ; 能 源 节 约 利 用 ( 款 ) 能 源 节 约 利 用 ( 项 )86.23 万 元, 主 要 用 于 绿 色 建 筑 与 建 筑 节 能 改 造 等 支 出 7 农 林 水 支 出 4292.8 万 元, 全 部 为 年 度 中 间 下 达 的 专 项 资 金 其 中 农 业 ( 款 ) 科 技 转 化 与 推 广 服 务 ( 项 )2803.46 万 元, 主 要 用 于 农 业 科 技 发 展 专 项 等 ; 农 业 ( 款 ) 其 他 农 业 支 出 ( 项 )1144.5 万 元, 主 要 用 于 促 进 就 业 创 业 专 项 等 ; 林 业 ( 款 ) 林 业 技 术 推 广 ( 项 )50 万 元, 主 要 用 于 林 业 技 术 推 广 ; 水 利 ( 款 ) 水 利 技 术 推 广 ( 项 )90.00 万 元, 主 要 用 于 水 利 现 代 管 理 工 程 ; 其 他 农 林 水 支 出 ( 款 ) 其 他 农 林 水 支 出 ( 项 )204.84 万 元, 主 要 用 于 农 业 生 态 综 合 治 理 资 金 和 教 学 实 训 基 地 项 目 等 8 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 ( 类 ) 安 全 生 产 监 管 ( 款 ) 安 全 监 管 监 察 专 项 ( 项 )100.00 万 元, 为 年 度 中 间 下 达 的 专 项 资 金, 主 要 用 于 安 全 生 产 专 项 支 出 9 商 业 服 务 业 等 事 务 支 出 ( 类 ) 涉 外 发 展 服 务 支 出 ( 款 ) 其 他 涉 外 发 展 服 务 支 出 ( 项 )40 万 元, 为 年 度 中 间 下 达 的 专 项 资 金, 主 要 用 于 中 央 外 贸 发 展 专 项 支 出 ; 商 业 服 务 业 等 事 务 支 出 ( 类 ) 其 他 商 业 服 务 业 等 支 出 ( 款 ) 其 他 商 业 服 务 业 等 支 出 ( 项 )150 万 元, 为 年 度 中 间 下 达 的 专 项 资 金, 主 要 用 于 省 级 服 务 业 发 展 引 导 支 出 ( 四 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 情 况 2015 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 800005.76-41 -
万 元, 包 括 人 员 经 费 和 公 用 经 费, 支 出 具 体 情 况 如 下 : 人 员 经 费 708017.98 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 离 休 费 退 休 费 抚 恤 金 生 活 补 助 医 疗 费 助 学 金 奖 励 金 住 房 公 积 金 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 等 公 用 经 费 91987.78 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 等 ( 五 ) 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 情 况 2015 年 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 年 初 结 转 和 结 余 108.17 万 元 ; 本 年 收 入 1134.6 万 元 ; 本 年 支 出 542.77 万 元, 都 是 年 度 中 间 下 达 的 专 项 资 金, 年 末 结 转 和 结 余 700 万 元 支 出 具 体 情 况 如 下 : 1 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 ( 类 ) 新 型 墙 体 材 料 专 项 基 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 ( 款 ) 技 术 研 发 和 推 广 ( 项 ) 支 出 108.17 万 元, 为 年 初 结 转 到 今 年 的 专 项 资 金, 主 要 用 于 新 型 墙 体 材 料 等 技 术 研 发 和 推 广 ; 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 ( 类 ) 新 型 墙 体 材 料 专 项 基 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 ( 款 ) 示 范 项 目 补 贴 ( 项 ) 支 出 330 万 元, 为 年 度 中 间 下 达 专 项 资 金, 主 要 用 于 新 型 墙 体 材 料 等 示 范 项 目 补 贴 支 出 2 其 他 支 出 ( 类 ) 彩 票 公 益 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 - 42 -
排 的 支 出 ( 款 ) 用 于 教 育 事 业 的 彩 票 公 益 金 支 出 ( 项 ) 支 出 104.6 万 元, 为 年 度 中 间 下 达 的 专 项 资 金, 主 要 用 于 彩 票 公 益 金 支 持 的 各 类 教 育 支 出 二 重 要 事 项 说 明 ( 一 ) 机 关 运 行 经 费 支 出 情 况 说 明 汇 总 2015 年 度 山 东 省 教 育 厅 ( 含 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 机 关 运 行 经 费 支 出 448.83 万 元 ( 二 ) 政 府 采 购 支 出 情 况 说 明 2015 年 本 部 门 政 府 采 购 金 额 278002.85 万 元, 其 中 : 政 府 采 购 货 物 金 额 238207.56 万 元 政 府 采 购 工 程 金 额 24814.52 万 元 政 府 采 购 服 务 金 额 14980.77 万 元 授 予 中 小 企 业 合 同 金 额 102145.75 万 元, 占 政 府 采 购 总 额 的 36.74%, 其 中 : 授 予 小 微 企 业 合 同 金 额 12858 万 元, 占 政 府 采 购 总 额 的 4.63% ( 三 ) 国 有 资 产 占 用 情 况 说 明 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 部 门 共 有 车 辆 1502 辆, 其 中, 公 务 用 车 930 辆 一 般 执 法 执 勤 用 车 5 辆 特 种 专 业 技 术 用 车 0 辆 其 他 用 车 567 辆, 其 他 用 车 主 要 是 校 内 巡 逻 用 车 教 育 教 学 实 验 用 车 等 ; 单 位 价 值 200 万 元 以 上 大 型 设 备 117 台 ( 套 ) ( 四 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 情 况 1 三 公 经 费 支 出 情 况 及 增 减 变 动 原 因 2015 年 山 东 省 教 育 厅 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 决 算 数 为 198.51 万 元 ( 含 厅 机 关 及 56 个 所 属 预 算 单 位 ), - 43 -
其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 78.47 万 元, 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 111.98 万 元, 公 务 接 待 费 8.06 万 元 2015 年 三 公 经 费 决 算 比 年 初 预 算 数 减 少 45.49 万 元, 主 要 原 因 是 2015 年 山 东 省 教 育 厅 各 单 位 坚 决 贯 彻 执 行 中 央 八 项 规 定, 严 肃 财 经 纪 律, 严 格 落 实 省 委 省 政 府 省 财 政 厅 关 于 会 议 培 训 差 旅 接 待 出 国 公 车 运 行 等 相 关 规 定, 增 强 了 政 务 公 开 的 透 明 度 并 结 合 各 自 实 际, 不 断 完 善 单 位 内 部 制 度, 重 点 对 商 品 工 程 服 务 购 买 费 用 报 销 公 务 接 待 公 务 出 国 ( 境 ) 车 辆 管 理 维 修 加 油 等 内 部 控 制 环 节 进 行 了 细 化 和 完 善 三 公 经 费 明 显 下 降 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 比 年 初 预 算 数 减 少 1.53 万 元 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 比 年 初 预 算 数 减 少 0.52 万 元 ; 公 务 接 待 费 比 年 初 预 算 数 减 少 43.44 万 元 因 公 出 国 ( 境 ) 费 减 少 的 主 要 原 因 是 2015 年 厅 机 关 及 各 单 位 严 格 落 实 八 项 规 定, 严 格 落 实 省 委 省 政 府 省 财 政 厅 关 于 出 国 相 关 规 定, 完 善 单 位 内 部 制 度, 严 控 出 国 ( 境 ) 各 项 开 支 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 的 主 要 原 因 是 2015 年 厅 机 关 及 各 单 位 严 格 落 实 八 项 规 定, 严 格 落 实 省 委 省 政 府 省 财 政 厅 关 于 公 车 运 行 维 护 相 关 规 定, 严 格 把 关, 节 约 开 支 公 务 接 待 费 减 少 的 主 要 原 因 是 2015 年 厅 机 关 及 各 单 位 严 格 落 实 八 项 规 定, 严 格 落 实 省 委 省 政 府 省 财 政 厅 关 于 公 务 接 待 相 关 规 定, 厉 行 节 约, 严 格 标 准, 加 强 内 控 2 三 公 经 费 支 出 相 关 情 况 说 明 - 44 -
因 公 出 国 ( 境 ) 费 指 单 位 工 作 人 员 公 务 出 国 ( 境 ) 的 差 旅 费 伙 食 补 助 费 杂 费 培 训 费 等 支 出 2015 年 使 用 财 政 拨 款 安 排 山 东 省 教 育 厅 机 关, 共 计 7 个 出 国 ( 境 ) 团 组,27 人 次 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 指 单 位 公 务 用 车 购 置 费 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 其 中 : 公 务 用 车 购 置 费 0 万 元 2015 年 没 有 单 位 使 用 财 政 拨 款 购 置 公 务 用 车 ; 公 务 用 车 运 行 维 护 费 111.98 万 元 主 要 用 于 单 位 公 务 用 车 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 2015 年 山 东 省 教 育 厅 机 关 山 东 省 教 育 科 学 研 究 所 山 东 省 职 业 教 育 与 成 人 教 育 研 究 所 等 6 个 单 位 财 政 拨 款 开 支 运 行 维 护 费 的 公 务 用 车 保 有 量 为 27 辆 公 务 接 待 费 指 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 其 中 : 国 内 接 待 费 4.82 万 元, 主 要 用 于 外 省 来 人 考 察 交 流 等 的 接 待 支 出, 共 计 接 待 35 批 次,224 人 次 国 ( 境 ) 外 接 待 费 3.24 万 元, 主 要 用 于 外 宾 来 访 港 澳 台 地 区 考 察 交 流 等 的 接 待 支 出, 共 计 接 待 16 批 次,70 人 次 - 45 -
第 四 部 分 名 词 解 释 - 46 -
一 财 政 拨 款 收 入 : 指 由 省 级 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 按 现 行 管 理 制 度, 省 级 部 门 决 算 中 反 映 的 财 政 拨 款 包 括 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 政 府 性 基 金 财 政 拨 款 二 上 级 补 助 收 入 : 指 事 业 单 位 从 主 管 部 门 和 上 级 单 位 取 得 的 非 财 政 补 助 收 入 三 事 业 收 入 : 指 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 取 得 的 收 入 包 括 事 业 单 位 收 到 的 财 政 专 户 实 际 核 拨 的 教 育 收 费 等 四 经 营 收 入 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 取 得 的 收 入 五 附 属 单 位 上 缴 收 入 : 指 事 业 单 位 附 属 独 立 核 算 单 位 按 照 有 关 规 定 上 缴 的 收 入 六 其 他 收 入 : 指 单 位 取 得 的 除 上 述 财 政 拨 款 收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 等 以 外 的 各 项 收 入 七 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 : 指 事 业 单 位 在 预 计 用 当 年 的 财 政 拨 款 收 入 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 等 不 足 以 安 排 当 年 支 出 的 情 况 下, 使 用 以 前 年 度 积 累 的 事 业 基 金 ( 事 业 单 位 当 年 收 支 相 抵 后 按 国 家 规 定 提 取 用 于 弥 补 以 后 年 度 收 支 差 额 的 基 金 ) 弥 补 本 年 度 收 支 缺 口 的 资 金 八 年 初 结 转 和 结 余 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金, 或 项 目 已 完 成 等 产 生 的 结 余 资 金 - 47 -
九 结 余 分 配 : 指 事 业 单 位 按 照 事 业 单 位 会 计 制 度 的 规 定 从 非 财 政 补 助 结 余 中 分 配 的 事 业 基 金 和 职 工 福 利 基 金 等 十 年 末 结 转 和 结 余 : 指 单 位 按 照 有 关 规 定 结 转 到 下 年 继 续 使 用 的 资 金, 或 项 目 已 完 成 等 产 生 的 结 余 资 金 十 一 基 本 支 出 : 指 单 位 为 保 障 其 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 各 项 支 出 十 二 项 目 支 出 : 指 单 位 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 的 工 作 任 务 或 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 十 三 经 营 支 出 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 发 生 的 支 出 十 四 三 公 经 费 : 指 省 级 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 差 旅 费 伙 食 补 助 费 杂 费 培 训 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 购 置 费 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 十 五 机 关 运 行 经 费 : 为 保 障 行 政 单 位 ( 含 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金, 包 括 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 - 48 -
护 费 以 及 其 他 费 用 等 - 49 -