目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 决 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2015 年 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 二 收 入 决 算 表 三 支 出 决 算 表 四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 五 一 般 公 共

2015 年 山 东 省 环 境 保 护 厅 部 门 决 算 1

目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 决 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2015 年 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 二 收 入 决 算 表 三 支 出 决 算 表 四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 七 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 八 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 第 三 部 分 2015 年 部 门 决 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释 2

第 一 部 分 部 门 概 况 3

一 山 东 省 环 境 保 护 厅 主 要 职 能 ( 一 ) 负 责 建 立 健 全 环 境 保 护 基 本 制 度 起 草 环 境 保 护 地 方 性 法 规 规 章 草 案 ; 拟 订 环 境 保 护 规 划 政 策 并 组 织 实 施 ; 组 织 编 制 全 省 环 境 功 能 区 划 ; 组 织 拟 订 各 类 地 方 环 境 保 护 标 准 基 准 和 技 术 规 范 ; 组 织 拟 订 并 监 督 实 施 全 省 重 点 区 域 流 域 污 染 防 治 规 划 和 饮 用 水 水 源 地 环 境 保 护 规 划 ; 按 规 定 会 同 有 关 部 门 拟 订 重 点 海 域 污 染 防 治 规 划 ( 二 ) 负 责 重 大 环 境 问 题 的 统 筹 协 调 和 监 督 管 理 牵 头 协 调 重 特 大 环 境 污 染 事 故 和 生 态 破 坏 事 件 的 调 查 处 理 ; 指 导 协 调 各 地 重 特 大 突 发 环 境 事 件 的 应 急 预 警 工 作 ; 协 调 解 决 有 关 跨 区 域 环 境 污 染 纠 纷 ; 统 筹 协 调 全 省 重 点 流 域 区 域 海 域 污 染 防 治 工 作 ; 指 导 协 调 和 监 督 海 洋 环 境 保 护 工 作 ; 组 织 开 展 全 省 环 境 保 护 执 法 检 查 活 动 ( 三 ) 承 担 落 实 减 排 目 标 的 责 任 组 织 实 施 主 要 污 染 物 排 放 总 量 控 制 和 排 污 许 可 证 制 度 ; 会 同 有 关 部 门 提 出 实 施 总 量 控 制 的 污 染 物 名 称 和 控 制 指 标 ; 按 规 定 负 责 污 染 物 排 放 许 可 ; 督 查 督 办 核 查 各 地 污 染 物 减 排 任 务 完 成 情 况 ; 实 施 环 境 保 护 目 标 责 任 制 总 量 减 排 考 核 并 公 布 考 核 结 果 ( 四 ) 负 责 提 出 环 境 保 护 领 域 固 定 资 产 投 资 规 模 方 向 和 省 级 资 金 安 排 的 意 见 ; 按 省 政 府 规 定 权 限, 审 批 核 准 全 省 规 划 内 和 年 度 计 划 规 模 内 固 定 资 产 投 资 项 目, 并 配 合 有 关 部 门 做 好 组 织 实 施 和 监 督 工 作 ; 管 理 全 省 排 污 费 的 征 收 工 作 ; 参 与 指 导 和 推 动 循 环 经 济 和 环 保 产 业 发 展 ; 参 与 应 对 气 候 变 化 工 作 4

( 五 ) 承 担 从 源 头 上 预 防 控 制 环 境 污 染 和 环 境 破 坏 的 责 任 受 省 政 府 委 托 对 重 大 经 济 和 技 术 政 策 发 展 规 划 以 及 重 大 经 济 开 发 计 划 进 行 环 境 影 响 评 价 ; 对 涉 及 环 境 保 护 的 地 方 性 法 规 规 章 草 案 提 出 有 关 环 境 影 响 方 面 的 意 见 ; 按 规 定 审 批 开 发 建 设 区 域 项 目 环 境 影 响 评 价 文 件 ( 六 ) 负 责 环 境 污 染 防 治 的 监 督 管 理 制 定 水 体 大 气 土 壤 噪 声 光 恶 臭 固 体 废 物 化 学 品 机 动 车 等 的 污 染 防 治 管 理 细 则 并 组 织 实 施 ; 会 同 有 关 部 门 监 督 管 理 饮 用 水 水 源 地 环 境 保 护 工 作 ; 组 织 指 导 城 镇 和 农 村 的 环 境 综 合 整 治 工 作 ( 七 ) 拟 订 生 态 保 护 规 划, 组 织 评 估 生 态 环 境 质 量 状 况, 监 督 对 生 态 环 境 有 影 响 的 自 然 资 源 开 发 利 用 活 动 重 要 生 态 环 境 建 设 和 生 态 破 坏 恢 复 工 作 ; 监 督 各 种 类 型 的 自 然 保 护 区 风 景 名 胜 区 森 林 公 园 的 环 境 保 护 工 作, 协 调 监 督 野 生 动 植 物 保 护 湿 地 环 境 保 护 荒 漠 化 防 治 工 作 ; 向 省 政 府 提 出 建 设 各 类 国 家 级 省 级 自 然 保 护 区 申 报 审 批 建 议, 监 督 管 理 省 级 自 然 保 护 区 ; 协 调 指 导 农 村 生 态 环 境 保 护, 监 督 生 物 技 术 环 境 安 全, 牵 头 生 物 物 种 ( 含 遗 传 资 源 ) 工 作, 组 织 协 调 生 物 多 样 性 保 护 ( 八 ) 负 责 核 安 全 和 辐 射 安 全 的 监 督 管 理 拟 订 地 方 核 安 全 和 辐 射 安 全 政 策 规 划 ; 参 与 核 事 故 应 急 处 理 ; 负 责 辐 射 环 境 事 故 应 急 处 理 工 作 ; 监 督 管 理 核 设 施 安 全 放 射 源 安 全 ; 监 督 管 理 核 设 施 核 技 术 应 用 电 磁 辐 射 伴 有 放 射 性 矿 产 资 源 开 发 利 用 中 的 污 染 防 治 ; 负 责 放 射 性 废 物 管 理 工 5

作 ( 九 ) 负 责 环 境 监 测 统 计 和 信 息 发 布 制 定 并 组 织 实 施 环 境 监 测 制 度 和 规 范 ; 组 织 实 施 环 境 质 量 监 测 和 污 染 源 监 督 性 监 测 ; 组 织 对 环 境 质 量 状 况 进 行 调 查 评 估 预 测 预 警 ; 组 织 建 设 和 管 理 全 省 环 境 监 测 网 和 环 境 信 息 网, 建 立 环 境 质 量 公 告 制 度, 统 一 发 布 全 省 环 境 综 合 性 报 告 和 重 大 环 境 信 息 ( 十 ) 组 织 环 境 保 护 重 大 科 学 研 究 和 技 术 工 程 示 范, 推 动 环 境 技 术 管 理 体 系 建 设 ; 组 织 实 施 环 境 保 护 资 质 许 可 制 度 ; 负 责 对 清 洁 生 产 实 施 监 督 ( 十 一 ) 提 出 国 际 环 境 合 作 中 有 关 问 题 的 建 议 ; 组 织 协 调 全 省 环 境 保 护 国 际 条 约 履 约 活 动, 统 一 对 外 联 系 ; 管 理 全 省 环 保 系 统 对 外 经 济 合 作, 协 调 与 履 约 有 关 的 利 用 外 资 项 目 ; 受 省 政 府 和 环 境 保 护 部 委 托, 处 理 涉 外 环 境 保 护 事 务 ( 十 二 ) 组 织 协 调 环 境 保 护 宣 传 教 育 工 作 ; 制 定 并 组 织 实 施 环 境 保 护 宣 传 教 育 纲 要, 开 展 生 态 文 明 建 设 和 环 境 友 好 型 社 会 建 设 的 有 关 宣 传 教 育 工 作, 推 动 社 会 公 众 和 社 会 组 织 参 与 环 境 保 护 ( 十 三 ) 按 照 中 央 和 省 有 关 规 定, 负 责 协 管 设 区 的 市 环 境 保 护 部 门 负 责 人 ( 十 四 ) 承 办 省 委 省 政 府 交 办 的 其 他 事 项 二 部 门 决 算 单 位 构 成 山 东 省 环 境 保 护 厅 部 门 决 算 包 括 : 厅 机 关 决 算 直 属 事 业 单 位 决 算 6

纳 入 山 东 省 环 境 保 护 厅 2015 年 部 门 决 算 编 制 范 围 的 预 算 单 位 共 12 个, 包 括 : 序 号 单 位 名 称 备 注 1 山 东 省 环 境 保 护 厅 机 关 2 山 东 省 环 境 保 护 科 学 研 究 设 计 院 3 山 东 省 环 境 监 测 中 心 站 4 山 东 省 环 境 保 护 信 息 中 心 5 山 东 省 环 境 保 护 宣 传 教 育 中 心 6 山 东 省 环 境 保 护 厅 机 关 服 务 中 心 7 山 东 省 环 境 监 察 总 队 8 山 东 省 辐 射 环 境 管 理 站 9 山 东 省 固 体 废 物 和 危 险 化 学 品 污 染 防 治 中 心 10 山 东 省 建 设 项 目 环 境 审 核 受 理 中 心 11 山 东 省 核 与 辐 射 安 全 监 测 中 心 12 山 东 省 环 保 技 术 服 务 中 心 7

第 二 部 分 2015 年 部 门 决 算 表 8

收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 01 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 行 次 决 算 数 项 目 行 次 决 算 数 一 财 政 拨 款 收 入 1 29,338.83 一 一 般 公 共 服 务 支 出 14 5.00 二 上 级 补 助 收 入 2 0.00 二 科 学 技 术 支 出 15 31259.04 三 事 业 收 入 3 0.00 三 社 会 保 障 和 就 业 支 出 16 1426.12 四 经 营 收 入 4 24,284.79 四 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 17 380.91 五 附 属 单 位 上 缴 收 入 5 0.00 五 节 能 环 保 支 出 18 24180.69 六 其 他 收 入 6 1,982.54 19 7 20 8 21 本 年 收 入 合 计 9 55,606.15 本 年 支 出 合 计 22 57251.75 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 10 80.31 结 余 分 配 23 39.41 年 初 结 转 和 结 余 11 5,059.75 年 末 结 转 和 结 余 24 3,455.05 12 25 合 计 13 60746.22 合 计 26 60746.22 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 9

收 入 决 算 表 公 开 02 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 收 入 合 计 财 政 拨 款 收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 类 款 项 合 计 55,606.15 29,338.83 24,284.79 1,982.54 201 一 般 公 共 服 务 支 出 5.00 5.00 0.00 0.00 20113 商 贸 事 务 5.00 5.00 0.00 0.00 2011308 招 商 引 资 5.00 5.00 0.00 0.00 206 科 学 技 术 支 出 24,273.69 56.45 24,108.57 108.67 20603 应 用 研 究 24,217.69 0.45 24,108.57 108.67 2060302 社 会 公 益 研 究 24,217.69 0.45 24,108.57 108.67 20604 技 术 研 究 与 开 发 6.00 6.00 0.00 0.00 2060402 应 用 技 术 研 究 与 开 发 6.00 6.00 0.00 0.00 20605 科 技 条 件 与 服 务 50.00 50.00 0.00 0.00 2060599 出 其 他 科 技 条 件 与 服 务 支 50.00 50.00 0.00 0.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1,426.12 1,426.12 0.00 0.00 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1,425.12 1,425.12 0.00 0.00 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 484.88 484.88 0.00 0.00 10

2080502 事 业 单 位 离 退 休 940.24 940.24 0.00 0.00 20899 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1.00 1.00 0.00 0.00 2089901 出 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 1.00 1.00 0.00 0.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 380.91 380.91 0.00 0.00 21005 医 疗 保 障 380.91 380.91 0.00 0.00 2100501 行 政 单 位 医 疗 149.93 149.93 0.00 0.00 2100502 事 业 单 位 医 疗 230.98 230.98 0.00 0.00 211 节 能 环 保 支 出 29,520.43 27,470.35 176.22 1,873.86 21101 环 境 保 护 管 理 事 务 5,599.71 4,671.89 0.00 927.82 2110101 行 政 运 行 2,393.87 1,756.21 0.00 637.66 2110102 一 般 行 政 管 理 事 务 137.80 137.80 0.00 0.00 2110103 机 关 服 务 306.75 215.45 0.00 91.30 2110104 环 境 保 护 宣 传 307.83 307.83 0.00 0.00 2110105 准 环 境 保 护 法 规 规 划 及 标 926.20 889.20 0.00 37.00 2110106 环 境 国 际 合 作 及 履 约 10.00 10.00 0.00 0.00 2110199 其 他 环 境 保 护 管 理 事 务 支 出 1,517.26 1,355.40 0.00 161.86 21102 环 境 监 测 与 监 察 2,566.03 2,564.88 1.15 0.00 2110203 督 建 设 项 目 环 评 审 查 与 监 1,241.63 1,240.47 1.15 0.00 2110204 核 与 辐 射 安 全 监 督 740.40 740.40 0.00 0.00 2110299 出 其 他 环 境 监 测 与 监 察 支 584.00 584.00 0.00 0.00 11

21103 污 染 防 治 3,201.67 3,201.67 0.00 0.00 2110304 固 体 废 弃 物 与 化 学 品 320.34 320.34 0.00 0.00 2110305 管 放 射 源 和 放 射 性 废 物 监 246.24 246.24 0.00 0.00 2110306 辐 射 568.57 568.57 0.00 0.00 2110399 其 他 污 染 防 治 支 出 2,066.52 2,066.52 0.00 0.00 21111 污 染 减 排 17,075.52 16,941.35 0.00 134.17 2111101 环 境 监 测 与 信 息 15,580.63 15,488.85 0.00 91.78 2111102 环 境 执 法 监 察 1,452.50 1,452.50 0.00 0.00 2111103 减 排 专 项 支 出 37.00 0.00 0.00 37.00 2111199 其 他 污 染 减 排 支 出 5.39 0.00 0.00 5.39 21199 其 他 节 能 环 保 支 出 1,077.50 90.56 175.07 811.87 2119901 其 他 节 能 环 保 支 出 1,077.50 90.56 175.07 811.87 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 取 得 的 各 项 收 入 情 况 12

支 出 决 算 表 公 开 03 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 类 款 项 合 计 57251.75 7771.93 18427.83 31051.98 201 一 般 公 共 服 务 支 出 5.00 0.00 5.00 0.00 20113 商 贸 事 务 5.00 0.00 5.00 0.00 2011308 招 商 引 资 5.00 0.00 5.00 0.00 206 科 学 技 术 支 出 31,259.04 0.45 385.96 30,872.62 20603 应 用 研 究 31,122.76 0.45 249.68 30,872.62 2060302 社 会 公 益 研 究 31,122.76 0.45 249.68 30,872.62 20604 技 术 研 究 与 开 发 136.28 0.00 136.28 0.00 2060402 应 用 技 术 研 究 与 开 发 10.78 0.00 10.78 0.00 2060403 产 业 技 术 研 究 与 开 发 125.50 0.00 125.50 0.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1,426.12 1,426.12 0.00 0.00 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1,425.12 1,425.12 0.00 0.00 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 484.88 484.88 0.00 0.00 2080502 事 业 单 位 离 退 休 940.24 940.24 0.00 0.00 20899 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1.00 1.00 0.00 0.00 13

2089901 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1.00 1.00 0.00 0.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 380.91 380.91 0.00 0.00 21005 医 疗 保 障 380.91 380.91 0.00 0.00 2100501 行 政 单 位 医 疗 149.93 149.93 0.00 0.00 2100502 事 业 单 位 医 疗 230.98 230.98 0.00 0.00 211 节 能 环 保 支 出 24,180.69 5,964.45 18,036.87 179.36 21101 环 境 保 护 管 理 事 务 5,069.75 2,841.63 2,228.12 0.00 2110101 行 政 运 行 2,326.45 2,303.87 22.58 0.00 2110102 一 般 行 政 管 理 事 务 238.67 0.00 238.67 0.00 2110103 机 关 服 务 263.08 251.42 11.66 0.00 2110104 环 境 保 护 宣 传 322.33 286.33 36.00 0.00 2110105 环 境 保 护 法 规 规 划 及 标 准 828.50 0.00 828.50 0.00 2110106 环 境 国 际 合 作 及 履 约 10.00 0.00 10.00 0.00 2110199 其 他 环 境 保 护 管 理 事 务 支 出 1,080.72 0.00 1,080.72 0.00 21102 环 境 监 测 与 监 察 1,665.16 750.14 871.32 43.70 2110203 建 设 项 目 环 评 审 查 与 监 督 408.71 177.78 187.23 43.70 2110204 核 与 辐 射 安 全 监 督 866.26 572.37 293.89 0.00 2110299 其 他 环 境 监 测 与 监 察 支 出 390.20 0.00 390.20 0.00 21103 污 染 防 治 2,008.46 445.73 1,562.73 0.00 2110301 大 气 107.75 0.00 107.75 0.00 2110302 水 体 350.00 0.00 350.00 0.00 2110304 固 体 废 弃 物 与 化 学 品 353.35 227.49 125.86 0.00 2110305 放 射 源 和 放 射 性 废 物 监 管 286.54 218.24 68.30 0.00 2110306 辐 射 169.73 0.00 169.73 0.00 2110307 排 污 费 安 排 的 支 出 100.89 0.00 100.89 0.00 14

2110399 其 他 污 染 防 治 支 出 640.19 0.00 640.19 0.00 21104 自 然 生 态 保 护 12.59 0.00 12.59 0.00 2110402 农 村 环 境 保 护 12.59 0.00 12.59 0.00 21111 污 染 减 排 14,538.29 1,864.97 12,673.32 0.00 2111101 环 境 监 测 与 信 息 13,799.96 1,864.97 11,934.99 0.00 2111102 环 境 执 法 监 察 679.76 0.00 679.76 0.00 2111103 减 排 专 项 支 出 56.18 0.00 56.18 0.00 2111199 其 他 污 染 减 排 支 出 2.39 0.00 2.39 0.00 21115 江 河 湖 库 流 域 治 理 与 保 护 93.82 0.00 93.82 0.00 2111503 湖 库 生 态 环 境 保 护 93.82 0.00 93.82 0.00 21199 其 他 节 能 环 保 支 出 792.61 61.98 594.97 135.66 2119901 其 他 节 能 环 保 支 出 792.61 61.98 594.97 135.66 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 各 项 支 出 情 况 15

财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 收 入 支 出 行 行 项 目 金 额 项 目 合 计 次 次 公 开 04 表 单 位 : 万 元 一 般 公 共 预 算 财 政 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 财 政 拨 款 一 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 1 29,338.83 一 一 般 公 共 服 务 支 出 14 5.00 5.00 0.00 二 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 2 二 科 学 技 术 支 出 15 215.44 215.44 0.00 3 三 社 会 保 障 和 就 业 支 出 16 1,426.12 1,426.12 0.00 4 四 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 17 380.91 380.91 0.00 5 五 节 能 环 保 支 出 18 22,536.03 22,536.03 0.00 6 19 7 20 本 年 收 入 合 计 8 29338.83 本 年 支 出 合 计 21 24,563.50 24,563.50 0.00 年 初 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 9 4,096.89 年 末 结 转 和 结 余 22 8872.22 8872.22 0.00 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 10 4,096.89 23 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 11 24 12 25 合 计 13 33435.72 合 计 26 33,435.72 33,435.72 0.00 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 16

一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 公 开 05 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 类 款 项 合 计 24,563.50 7,022.35 17,541.15 201 一 般 公 共 服 务 支 出 5.00 0.00 5.00 20113 商 贸 事 务 5.00 0.00 5.00 2011308 招 商 引 资 5.00 0.00 5.00 206 科 学 技 术 支 出 215.44 0.45 214.99 20603 应 用 研 究 79.16 0.45 78.71 2060302 社 会 公 益 研 究 79.16 0.45 78.71 20604 技 术 研 究 与 开 发 136.28 0.00 136.28 2060402 应 用 技 术 研 究 与 开 发 10.78 0.00 10.78 2060403 产 业 技 术 研 究 与 开 发 125.50 0.00 125.50 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1,426.12 1,426.12 0.00 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1,425.12 1,425.12 0.00 17

2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 484.88 484.88 0.00 2080502 事 业 单 位 离 退 休 940.24 940.24 0.00 20899 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1.00 1.00 0.00 2089901 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1.00 1.00 0.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 380.91 380.91 0.00 21005 医 疗 保 障 380.91 380.91 0.00 2100501 行 政 单 位 医 疗 149.93 149.93 0.00 2100502 事 业 单 位 医 疗 230.98 230.98 0.00 211 节 能 环 保 支 出 22,536.03 5,214.87 17,321.16 21101 环 境 保 护 管 理 事 务 4,203.77 2,112.67 2,091.10 2110101 行 政 运 行 1,688.79 1,666.21 22.58 2110102 一 般 行 政 管 理 事 务 238.67 0.00 238.67 2110103 机 关 服 务 171.78 160.12 11.66 2110104 环 境 保 护 宣 传 322.33 286.33 36.00 2110105 环 境 保 护 法 规 规 划 及 标 准 771.08 0.00 771.08 2110106 环 境 国 际 合 作 及 履 约 10.00 0.00 10.00 2110199 其 他 环 境 保 护 管 理 事 务 支 出 1,001.12 0.00 1,001.12 21102 环 境 监 测 与 监 察 1,621.46 750.14 871.32 2110203 建 设 项 目 环 评 审 查 与 监 督 365.00 177.78 187.23 2110204 核 与 辐 射 安 全 监 督 866.26 572.37 293.89 2110299 其 他 环 境 监 测 与 监 察 支 出 390.20 0.00 390.20 21103 污 染 防 治 1,985.30 445.73 1,539.57 18

2110301 大 气 107.75 0.00 107.75 2110302 水 体 350.00 0.00 350.00 2110304 固 体 废 弃 物 与 化 学 品 353.35 227.49 125.86 2110305 放 射 源 和 放 射 性 废 物 监 管 286.54 218.24 68.30 2110306 辐 射 169.73 0.00 169.73 2110307 排 污 费 安 排 的 支 出 83.97 0.00 83.97 2110399 其 他 污 染 防 治 支 出 633.95 0.00 633.95 21104 自 然 生 态 保 护 12.59 0.00 12.59 2110402 农 村 环 境 保 护 12.59 0.00 12.59 21111 污 染 减 排 14,490.53 1,845.77 12,644.76 2111101 环 境 监 测 与 信 息 13,769.33 1,845.77 11,923.56 2111102 环 境 执 法 监 察 679.76 0.00 679.76 2111103 减 排 专 项 支 出 41.43 0.00 41.43 21115 江 河 湖 库 流 域 治 理 与 保 护 93.82 0.00 93.82 2111503 湖 库 生 态 环 境 保 护 93.82 0.00 93.82 21199 其 他 节 能 环 保 支 出 128.55 60.55 68.00 2119901 其 他 节 能 环 保 支 出 128.55 60.55 68.00 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 实 际 支 出 情 况 19

一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 项 目 公 开 表 06 单 位 : 万 元 经 济 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 合 计 7,022.35 6,173.36 848.99 301 工 资 福 利 支 出 3,925.55 3,925.55 0.00 30101 基 本 工 资 1,046.58 1,046.58 0.00 30102 津 贴 补 贴 1,134.87 1,134.87 0.00 30103 奖 金 391.09 391.09 0.00 30104 社 会 保 障 缴 费 358.17 358.17 0.00 30107 绩 效 工 资 874.30 874.30 0.00 30199 其 他 工 资 福 利 支 出 120.53 120.53 0.00 302 商 品 和 服 务 支 出 829.51 0.00 829.51 30201 办 公 费 51.57 0.00 51.57 30202 印 刷 费 24.70 0.00 24.70 30204 手 续 费 0.32 0.00 0.32 30205 水 费 30.59 0.00 30.59 30206 电 费 80.12 0.00 80.12 30207 邮 电 费 39.99 0.00 39.99 30208 取 暖 费 12.21 0.00 12.21 30209 物 业 管 理 费 194.67 0.00 194.67 20

30211 差 旅 费 16.58 0.00 16.58 30212 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 35.00 0.00 35.00 30213 维 修 ( 护 ) 费 0.66 0.00 0.66 30214 租 赁 费 1.02 0.00 1.02 30215 会 议 费 32.64 0.00 32.64 30216 培 训 费 34.33 0.00 34.33 30217 公 务 接 待 费 25.97 0.00 25.97 30228 工 会 经 费 60.12 0.00 60.12 30229 福 利 费 0.81 0.00 0.81 30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 71.06 0.00 71.06 30239 其 他 交 通 费 用 15.21 0.00 15.21 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 101.94 0.00 101.94 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 2,247.80 2,247.80 0.00 30301 离 休 费 71.05 71.05 0.00 30302 退 休 费 1,348.12 1,348.12 0.00 30304 抚 恤 金 14.80 14.80 0.00 30305 生 活 补 助 1.08 1.08 0.00 30307 医 疗 费 89.33 89.33 0.00 30309 奖 励 金 0.65 0.65 0.00 30311 住 房 公 积 金 375.67 375.67 0.00 30313 购 房 补 贴 316.99 316.99 0.00 30399 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 30.12 30.12 0.00 310 其 他 资 本 性 支 出 19.47 0.00 19.47 31002 办 公 设 备 购 置 19.47 0.00 19.47 21

注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 明 细 情 况 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 科 目 编 码 科 目 名 称 上 年 结 转 和 结 余 本 年 收 入 类 款 项 合 计 本 年 支 出 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 公 开 07 表 单 位 : 万 元 年 末 结 转 和 结 余 注 : 山 东 省 环 境 保 护 厅 没 有 政 府 性 基 金 收 入, 也 没 有 使 用 政 府 性 基 金 安 排 的 支 出, 故 本 表 无 数 据 22

一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 公 开 08 表 单 位 : 万 元 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 小 计 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 475.30 49.31 391.28 0 391.28 34.71 注 : 决 算 数 包 括 当 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 及 以 前 年 度 结 转 资 金 安 排 的 实 际 支 出 - 23 -

第 三 部 分 2015 年 部 门 决 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 - 24 -

一 2015 年 部 门 决 算 情 况 说 明 ( 一 ) 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 2015 年 收 入 总 计 60746.22 万 元 ( 其 中 本 年 收 入 55606.15 万 元 ), 包 括 : 财 政 拨 款 收 入 29338.83 万 元, 经 营 收 入 24284.79 万 元, 其 他 收 入 1982.54 万 元, 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 80.31 万 元, 年 初 结 转 和 结 余 5059.75 万 元 2015 年 支 出 共 计 60746.22 万 元 ( 其 中 本 年 支 出 57251.75 万 元 ), 包 括 : 一 般 公 共 服 务 支 出 5 万 元, 科 学 技 术 支 出 31259.04 万 元, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1426.12 万 元, 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 380.91 万 元, 节 能 环 保 支 出 24180.69 万 元, 结 余 分 配 39.41 万 元, 年 末 结 转 和 结 余 3455.05 万 元 ( 二 ) 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 2015 年 财 政 拨 款 收 入 决 算 总 计 33435.72 万 元, 收 入 全 部 为 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款, 无 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入, 包 括 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 本 年 收 入 29338.83 万 元 年 初 结 转 和 结 余 4096.89 万 元 2015 年 财 政 拨 款 支 出 决 算 总 计 33435.72 万 元, 支 出 具 体 情 况 如 下 : 1. 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 支 出 5 万 元, 主 要 用 于 两 岸 环 保 技 术 交 流 支 出 2. 科 学 技 术 ( 类 ) 支 出 215.44 万 元, 主 要 用 于 环 境 科 学 应 用 产 业 的 研 究 与 开 发 等 支 出 3. 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 支 出 1426.12 万 元, 主 要 用 于 省 环 保 厅 机 关 及 直 属 事 业 单 位 离 退 休 人 员 的 离 休 费 退 休 费 - 25 -

支 出 4. 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 ( 类 ) 支 出 380.91 万 元, 主 要 用 于 省 环 保 厅 机 关 及 直 属 事 业 单 位 基 本 医 疗 保 障 缴 费 和 按 国 家 规 定 享 受 离 休 待 遇 人 员 的 医 疗 经 费 方 面 的 支 出 5. 节 能 环 保 ( 类 ) 支 出 22536.03 万 元, 主 要 用 于 环 境 保 护 管 理 事 务 环 境 监 测 与 监 察 污 染 防 治 污 染 减 排 等 方 面 的 支 出 6. 年 末 结 转 和 结 余 8872.22 万 元, 主 要 是 节 能 环 保 结 转 资 金 ( 三 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 2015 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 24563.5 万 元, 比 年 初 预 算 数 增 加 4316.95 万 元, 主 要 原 因 是 2014 年 结 转 资 金 在 2015 年 支 出, 年 中 因 工 作 需 要 追 加 了 预 算 支 出 具 体 情 况 如 下 : 1. 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 商 贸 事 务 ( 款 ) 招 商 引 资 ( 项 ) 支 出 5 万 元, 主 要 用 于 两 岸 环 保 技 术 交 流 支 出, 比 年 初 预 算 增 加 5 万 元, 主 要 原 因 为 年 中 追 加 经 费 预 算 2. 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 应 用 研 究 ( 款 ) 社 会 公 益 研 究 ( 项 ) 支 出 79.16 万 元, 主 要 用 于 从 事 环 境 科 学 公 益 研 究 工 作 的 事 业 单 位 人 员 工 资 补 助 研 发 平 台 恒 温 系 统 建 设 及 实 验 室 仪 器 设 备 购 置 等 支 出, 比 年 初 预 算 增 加 78.71 万 元, 主 要 原 因 为 2014 年 结 转 资 金 在 2015 年 支 出 3. 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 技 术 研 究 与 开 发 ( 款 ) 应 用 技 术 研 究 与 开 发 ( 项 ) 支 出 10.78 万 元, 主 要 用 于 活 性 炭 定 向 改 - 26 -

性 技 术 及 选 择 性 吸 附 活 性 炭 在 环 境 污 染 治 理 中 的 应 用 等 技 术 研 究 与 开 发 支 出, 全 部 为 2014 年 结 转 资 金 4. 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 技 术 研 究 与 开 发 ( 款 ) 产 业 技 术 研 究 与 开 发 ( 项 ) 支 出 125.5 万 元, 主 要 用 于 底 泥 重 金 属 处 理 处 置 技 术 与 工 程 示 范 等 产 业 技 术 研 究 与 开 发 支 出, 全 部 为 2014 年 结 转 资 金 5. 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ) 支 出 484.88 万 元, 主 要 用 于 省 环 保 厅 机 关 离 退 休 人 员 的 离 休 费 退 休 费 支 出, 比 年 初 预 算 数 增 加 306.02 万 元, 主 要 原 因 是 年 初 财 政 批 复 部 门 预 算 时, 未 将 离 退 休 人 员 经 费 全 部 纳 入 预 算, 年 中 进 行 了 追 加 6. 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 事 业 单 位 离 退 休 ( 项 ) 支 出 940.24 万 元, 主 要 用 于 省 环 保 厅 直 属 事 业 单 位 离 退 休 人 员 的 离 休 费 退 休 费 支 出, 比 年 初 预 算 数 增 加 668.81 万 元, 主 要 原 因 是 年 初 财 政 批 复 部 门 预 算 时, 未 将 离 退 休 人 员 经 费 全 部 纳 入 预 算, 年 中 进 行 了 追 加 7. 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 款 ) 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 项 ) 支 出 1 万 元, 主 要 用 于 抗 战 时 期 及 以 前 参 加 革 命 工 作 的 离 休 干 部 发 放 的 一 次 性 慰 问 金 8. 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 行 政 单 位 医 疗 ( 项 ) 支 出 149.93 万 元, 主 要 用 于 省 环 保 厅 机 关 基 本 医 疗 保 障 缴 费 和 按 国 家 规 定 享 受 离 休 待 遇 人 员 的 医 疗 经 费 方 面 的 支 出 9. 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 事 业 - 27 -

单 位 医 疗 ( 项 ) 支 出 230.98 万 元, 主 要 用 于 省 环 保 厅 直 属 事 业 单 位 基 本 医 疗 保 障 缴 费 和 按 国 家 规 定 享 受 离 休 待 遇 人 员 的 医 疗 经 费 方 面 的 支 出 10. 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 环 境 保 护 管 理 事 务 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 支 出 1688.79 万 元, 主 要 用 于 省 环 保 厅 机 关 人 员 工 资 及 日 常 公 用 经 费 等 支 出 11. 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 环 境 保 护 管 理 事 务 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ) 支 出 238.67 万 元, 主 要 用 于 环 境 信 访 平 台 建 设 环 保 专 项 资 金 绩 效 评 价 等 支 出 12. 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 环 境 保 护 管 理 事 务 ( 款 ) 机 关 服 务 ( 项 ) 支 出 171.78 万 元, 主 要 用 于 厅 机 关 服 务 中 心 人 员 工 资 及 日 常 公 用 经 费 等 支 出 13. 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 环 境 保 护 管 理 事 务 ( 款 ) 环 境 保 护 宣 传 ( 项 ) 支 出 322.33 万 元, 主 要 用 于 从 事 环 境 保 护 宣 传 工 作 的 事 业 单 位 人 员 工 资 日 常 公 用 经 费 等 支 出 14. 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 环 境 保 护 管 理 事 务 ( 款 ) 环 境 保 护 法 规 规 划 及 标 准 ( 项 ) 支 出 771.08 万 元, 主 要 用 于 地 方 环 境 标 准 编 制 退 化 湖 泊 生 态 修 复 与 保 护 规 划 编 制 生 态 保 护 红 线 划 定 及 规 划 编 制 等 支 出 15. 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 环 境 保 护 管 理 事 务 ( 款 ) 环 境 国 际 合 作 及 履 约 ( 项 ) 支 出 10 万 元, 主 要 用 于 环 保 国 际 交 流 支 出 16. 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 环 境 保 护 管 理 事 务 ( 款 ) 其 他 环 境 保 护 管 理 事 务 支 出 ( 项 ) 支 出 1001.12 万 元, 主 要 用 于 - 28 -

世 行 贷 款 还 款 小 清 河 流 域 生 态 健 康 评 估 山 东 省 企 业 环 境 行 为 信 用 评 级 体 系 及 其 构 成 技 术 研 究 等 支 出 17. 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 环 境 监 测 与 监 察 ( 款 ) 建 设 项 目 环 评 审 查 与 监 督 ( 项 ) 支 出 365 万 元, 主 要 用 于 从 事 建 设 项 目 环 评 审 查 人 员 的 工 资 日 常 公 用 经 费 等 支 出 18. 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 环 境 监 测 与 监 察 ( 款 ) 核 与 辐 射 安 全 监 督 ( 项 ) 支 出 866.26 万 元, 主 要 用 于 省 核 电 辐 射 环 境 监 测 系 统 建 设 前 期 经 费 海 阳 核 电 厂 监 督 性 监 测 系 统 运 行 维 护 费 辐 射 事 故 应 急 响 应 及 应 急 监 测 能 力 建 设 工 作 专 项 经 费 等 支 出 19. 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 环 境 监 测 与 监 察 ( 款 ) 其 他 环 境 监 测 与 监 察 支 出 ( 项 ) 支 出 390.2 万 元, 主 要 用 于 省 核 技 术 利 用 辐 射 安 全 大 检 查 及 综 合 监 督 天 津 塘 沽 应 急 监 测 经 费 等 支 出 20. 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 污 染 防 治 ( 款 ) 大 气 ( 项 ) 支 出 107.75 万 元, 主 要 用 于 大 气 环 境 监 测 能 力 建 设 支 出 21. 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 污 染 防 治 ( 款 ) 水 体 ( 项 ) 支 出 350 万 元, 主 要 用 于 十 二 五 环 保 规 划 评 估 与 修 订 十 三 五 环 保 规 划 前 期 研 究 等 支 出 22. 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 污 染 防 治 ( 款 ) 固 体 废 弃 物 与 化 学 品 ( 项 ) 支 出 353.35 万 元, 主 要 用 于 第 三 方 废 弃 电 器 电 子 拆 解 处 理 等 支 出 23. 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 污 染 防 治 ( 款 ) 放 射 源 和 放 射 性 废 物 监 管 ( 项 ) 支 出 286.54 万 元, 主 要 用 于 放 射 性 废 物 库 - 29 -

运 行 及 废 源 收 贮 等 支 出 24. 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 污 染 防 治 ( 款 ) 辐 射 ( 项 ) 支 出 169.73 万 元, 主 要 用 于 全 省 核 技 术 利 用 及 废 熔 企 业 辐 射 安 全 监 督 检 查 辐 射 监 管 监 测 仪 器 设 备 购 置 维 修 等 支 出 25. 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 污 染 防 治 ( 款 ) 排 污 费 安 排 的 支 出 ( 项 ) 支 出 83.97 万 元, 主 要 用 于 土 壤 污 染 状 况 及 污 染 治 理 化 工 企 业 聚 集 区 地 下 水 污 染 状 况 专 项 调 查 等 支 出 26. 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 污 染 防 治 ( 款 ) 其 他 污 染 防 治 支 出 ( 项 目 ) 支 出 633.95 万 元, 主 要 用 于 底 泥 重 金 属 污 染 防 治 规 划 土 壤 布 点 监 测 工 作 经 费 等 支 出 27. 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 自 然 生 态 保 护 ( 款 ) 农 村 环 境 保 护 ( 项 ) 支 出 12.59 万 元, 主 要 用 于 农 村 生 活 垃 圾 污 水 技 术 管 理 模 式 研 究 等 支 出 28. 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 污 染 减 排 ( 款 ) 环 境 监 测 与 信 息 ( 项 ) 支 出 13769.33 万 元, 主 要 用 于 超 低 排 放 监 测 能 力 建 设 全 省 土 壤 场 地 污 染 状 况 调 查 环 境 遥 感 监 测 能 力 建 设 污 染 源 监 督 性 监 测 信 息 化 网 络 建 设 省 级 监 控 中 心 运 行 费 等 支 出 29. 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 污 染 减 排 ( 款 ) 环 境 执 法 监 察 ( 项 ) 支 出 679.76 万 元, 主 要 用 于 排 污 费 征 收 信 息 化 建 设 全 省 监 察 业 务 培 训 移 动 执 法 系 统 建 设 与 推 广 等 支 出 30. 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 污 染 减 排 ( 款 ) 减 排 专 项 支 出 ( 项 ) 支 出 41.43 万 元, 主 要 用 于 国 家 环 境 信 息 与 统 计 能 力 建 设 核 与 辐 射 应 急 监 测 调 度 平 台 及 快 速 响 应 能 力 建 设 等 支 出 - 30 -

31. 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 江 河 湖 库 流 域 治 理 与 保 护 ( 款 ) 湖 库 生 态 环 境 保 护 ( 项 ) 支 出 93.82 万 元, 主 要 用 于 试 点 湖 泊 生 态 安 全 调 查 与 评 估 等 支 出 32. 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 其 他 节 能 环 保 支 出 ( 款 ) 其 他 节 能 环 保 支 出 ( 项 ) 支 出 128.55 万 元, 主 要 用 于 难 降 解 化 工 废 水 处 理 关 键 技 术 研 究 与 示 范 环 保 国 际 履 约 项 目 等 支 出 ( 四 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 情 况 2015 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 7022.35 万 元, 包 括 人 员 经 费 和 公 用 经 费, 支 出 具 体 情 况 如 下 : 人 员 经 费 6173.36 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 离 休 费 退 休 费 抚 恤 金 生 活 补 助 医 疗 费 住 房 公 积 金 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 等 公 用 经 费 848.99 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 等 二 重 要 事 项 说 明 ( 一 ) 机 关 运 行 经 费 支 出 情 况 说 明 2015 年 度 山 东 省 环 境 保 护 厅 ( 含 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 机 关 运 行 经 费 支 出 429.75 万 元 ( 二 ) 政 府 采 购 支 出 情 况 说 明 - 31 -

2015 年 本 部 门 政 府 采 购 金 额 7906.14 万 元, 其 中 : 政 府 采 购 货 物 金 额 5314.16 万 元 政 府 采 购 工 程 金 额 680.55 万 元 政 府 采 购 服 务 金 额 1911.43 万 元 ( 三 ) 国 有 资 产 占 用 情 况 说 明 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 部 门 共 有 车 辆 87 辆, 其 中, 一 般 公 务 用 车 41 辆 一 般 执 法 执 勤 用 车 15 辆 特 种 专 业 技 术 用 车 14 辆 其 他 用 车 17 辆, 其 他 用 车 主 要 是 环 境 监 测 用 车 ; 单 位 价 值 200 万 元 以 上 大 型 设 备 2 台 ( 套 ) ( 四 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 情 况 1 三 公 经 费 支 出 情 况 及 增 减 变 动 原 因 2015 年 山 东 省 环 境 保 护 厅 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 决 算 数 为 475.3 万 元 ( 含 厅 机 关 及 11 个 所 属 预 算 单 位 ), 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 49.31 万 元, 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 391.28 万 元, 公 务 接 待 费 34.71 万 元 2015 年 三 公 经 费 决 算 比 年 初 预 算 数 减 少 116.16 万 元, 主 要 原 因 是 公 车 运 行 维 护 费 及 公 务 接 待 费 减 少 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 与 2015 年 预 算 基 本 持 平 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 87.22 万 元 公 务 接 待 费 减 少 28.25 万 元 公 务 用 车 运 行 费 及 公 务 接 待 费 减 少 的 主 要 原 因 是 进 一 步 厉 行 勤 俭 节 约, 严 控 三 公 经 费 开 支 2 三 公 经 费 支 出 相 关 情 况 说 明 因 公 出 国 ( 境 ) 费 指 单 位 工 作 人 员 公 务 出 国 ( 境 ) 的 差 旅 费 伙 食 补 助 费 杂 费 培 训 费 等 支 出 2015 年 使 用 财 政 拨 款 安 排 8 个 出 国 ( 境 ) 团 组,34 人 次 - 32 -

公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 指 单 位 公 务 用 车 购 置 费 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 其 中 : 公 务 用 车 购 置 费 0 万 元 公 务 用 车 运 行 维 护 费 391.28 万 元 主 要 用 于 厅 机 关 及 11 个 直 属 事 业 单 位 公 务 用 车 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 2015 年 厅 机 关 及 11 个 直 属 事 业 单 位 使 用 财 政 拨 款 开 支 运 行 维 护 费 的 公 务 用 车 保 有 量 为 87 辆 公 务 接 待 费 指 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 其 中 : 国 内 接 待 费 33.06 万 元 主 要 用 于 业 务 交 流 及 迎 查 迎 考 等 接 待 支 出, 共 计 接 待 313 批 次,4283 人 次 国 ( 境 ) 外 接 待 费 1.65 万 元 主 要 用 于 日 本 访 问 团 韩 国 访 问 团 等 外 事 接 待 支 出, 共 计 接 待 5 批 次,59 人 次 - 33 -

第 四 部 分 名 词 解 释 - 34 -

一 财 政 拨 款 收 入 : 指 由 省 级 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 按 现 行 管 理 制 度, 省 级 部 门 决 算 中 反 映 的 财 政 拨 款 包 括 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 政 府 性 基 金 财 政 拨 款 二 上 级 补 助 收 入 : 指 事 业 单 位 从 主 管 部 门 和 上 级 单 位 取 得 的 非 财 政 补 助 收 入 三 事 业 收 入 : 指 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 取 得 的 收 入 包 括 事 业 单 位 收 到 的 财 政 专 户 实 际 核 拨 的 教 育 收 费 等 四 经 营 收 入 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 取 得 的 收 入 五 附 属 单 位 上 缴 收 入 : 指 事 业 单 位 附 属 独 立 核 算 单 位 按 照 有 关 规 定 上 缴 的 收 入 六 其 他 收 入 : 指 单 位 取 得 的 除 上 述 财 政 拨 款 收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 等 以 外 的 各 项 收 入 七 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 : 指 事 业 单 位 在 预 计 用 当 年 的 财 政 拨 款 收 入 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 等 不 足 以 安 排 当 年 支 出 的 情 况 下, 使 用 以 前 年 度 积 累 的 事 业 基 金 ( 事 业 单 位 当 年 收 支 相 抵 后 按 国 家 规 定 提 取 用 于 弥 补 以 后 年 度 收 支 差 额 的 基 金 ) 弥 补 本 年 度 收 支 缺 口 的 资 金 八 年 初 结 转 和 结 余 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金, 或 项 目 已 完 成 等 产 生 的 结 余 资 金 - 35 -

九 结 余 分 配 : 指 事 业 单 位 按 照 事 业 单 位 会 计 制 度 的 规 定 从 非 财 政 补 助 结 余 中 分 配 的 事 业 基 金 和 职 工 福 利 基 金 等 十 年 末 结 转 和 结 余 : 指 单 位 按 照 有 关 规 定 结 转 到 下 年 继 续 使 用 的 资 金, 或 项 目 已 完 成 等 产 生 的 结 余 资 金 十 一 基 本 支 出 : 指 单 位 为 保 障 其 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 各 项 支 出 十 二 项 目 支 出 : 指 单 位 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 的 工 作 任 务 或 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 十 三 经 营 支 出 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 发 生 的 支 出 十 四 三 公 经 费 : 指 省 级 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 差 旅 费 伙 食 补 助 费 杂 费 培 训 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 购 置 费 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 十 五 机 关 运 行 经 费 : 为 保 障 行 政 单 位 ( 含 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金, 包 括 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 - 36 -

车 运 行 维 护 费 以 及 其 他 费 用 等 - 37 -