关 于 2014 年 珠 海 市 本 级 财 政 决 算 的 报 告 2015 年 7 月 29 日 在 珠 海 市 第 八 届 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 二 十 八 次 会 议 上 珠 海 市 财 政 局 局 长 周 昌 主 任 各 位 副 主 任 秘 书 长 各 位 委 员 : 受 市 人 民 政 府 的 委 托, 现 向 市 人 大 常 委 会 报 告 2014 年 珠 海 市 本 级 财 政 决 算 情 况, 请 予 审 议 一 一 般 公 共 预 算 收 支 执 行 情 况 ( 一 ) 收 入 情 况 2014 年, 市 本 级 实 现 一 般 公 共 预 算 收 入 938,098 万 元, 占 全 市 一 般 公 共 预 算 收 入 的 41.8%( 剔 除 保 税 区 收 入 34,884 万 元 后, 占 比 为 40.3%), 完 成 调 整 预 算 的 103.1%, 同 比 增 长 16.5% 加 上 上 级 转 移 支 付 收 入 354,619 万 元, 下 级 上 解 收 入 122,095 万 元, 债 券 转 贷 收 入 51,997 万 元, 调 入 资 金 45,100 万 元, 国 债 转 贷 资 金 上 年 结 余 1,533 万 元, 上 年 结 转 安 排 52,446 万 元 后, 一 般 公 共 预 算 类 收 入 合 计 1,565,888 万 元 ( 详 见 附 件 2) 一 般 公 共 预 算 收 入 938,098 万 元, 主 要 项 目 完 成 情 况 如 下 : ⒈ 税 收 收 入 719,136 万 元, 完 成 调 整 预 算 的 101.5%, 同 比 增 - 1 -
长 14.4%, 占 一 般 公 共 预 算 收 入 的 76.7% 其 中 : ⑴ 增 值 税 159,848 万 元, 完 成 调 整 预 算 的 101.9%, 同 比 增 长 18.2% 其 中 : 国 内 增 值 税 119,178 万 元, 同 比 增 长 30.5%; 免 抵 调 增 增 值 税 26,704 万 元, 同 比 下 降 18.9%; 改 征 增 值 税 13,966 万 元 主 要 是 格 力 电 器 等 重 点 企 业 拉 动 ⑵ 营 业 税 100,464 万 元, 完 成 调 整 预 算 的 98%, 同 比 增 长 1% 收 入 增 长 慢 主 要 是 因 实 施 营 改 增 后 使 营 业 税 收 入 规 模 持 续 减 少 ⑶ 契 税 133,535 万 元, 完 成 调 整 预 算 的 109%, 同 比 增 长 5.4% 主 要 是 商 品 房 销 售 额 增 长 ⑷ 企 业 所 得 税 112,289 万 元, 完 成 调 整 预 算 的 104.6%, 同 比 增 长 24.1% 主 要 是 制 造 业 税 收 增 加 ⒉ 非 税 收 入 218,962 万 元, 完 成 调 整 预 算 的 108.7%, 同 比 增 长 24.1%, 占 一 般 公 共 预 算 收 入 的 23.3% 其 中 : ⑴ 专 项 收 入 35,842 万 元, 完 成 调 整 预 算 的 96.6%, 同 比 增 长 12.7% ⑵ 行 政 事 业 性 收 费 收 入 71,969 万 元, 完 成 调 整 预 算 的 106.6%, 同 比 增 长 14.2% 主 要 是 缴 入 人 防 易 地 建 设 费 历 年 专 户 结 余 ⑶ 罚 没 收 入 31,289 万 元, 完 成 调 整 预 算 的 102.6%, 同 比 增 长 11.6% 主 要 是 法 院 等 部 门 收 入 增 加 ⑷ 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 34,699 万 元, 完 成 调 整 预 -2-
算 的 115.7%, 同 比 增 长 37.2% 主 要 是 国 库 存 款 利 息 及 专 户 利 息 增 收 ⑸ 其 他 收 入 45,163 万 元, 完 成 调 整 预 算 的 124.5%, 同 比 增 长 59.6% 主 要 是 各 区 欠 市 本 级 周 转 金 及 专 户 结 余 清 算 缴 入 转 移 性 收 入 626,257 万 元, 具 体 项 目 为 : ⒈ 体 制 性 返 还 收 入 105,940 万 元 其 中 : 增 值 税 消 费 税 税 收 返 还 30,801 万 元, 所 得 税 基 数 返 还 33,614 万 元, 成 品 油 价 格 和 税 费 改 革 税 收 返 还 9,910 万 元, 省 以 下 财 政 体 制 调 整 共 享 四 税 基 数 31,615 万 元 ⒉ 一 般 性 转 移 支 付 收 入 123,336 万 元 其 中 : 均 衡 性 转 移 支 付 收 入 565 万 元 结 算 补 助 收 入 94,042 万 元 企 业 事 业 单 位 划 转 补 助 收 入 749 万 元 基 层 公 检 法 司 转 移 支 付 收 入 264 万 元 义 务 教 育 等 转 移 支 付 收 入 787 万 元 基 本 养 老 保 险 和 低 保 等 转 移 支 付 收 入 2,419 万 元 新 型 农 村 合 作 医 疗 等 转 移 支 付 收 入 1,896 万 元 固 定 数 额 补 助 收 入 50 万 元 其 他 一 般 性 转 移 支 付 收 入 22,564 万 元 ( 详 见 附 件 8) ⒊ 专 项 转 移 支 付 收 入 125,343 万 元 其 中 : 一 般 公 共 服 务 类 5,218 万 元 国 防 类 44 万 元 公 共 安 全 类 542 万 元 教 育 类 2,940 万 元 科 学 技 术 类 20,759 万 元 文 化 体 育 与 传 媒 类 1,342 万 元 社 会 保 障 和 就 业 类 5,414 万 元 医 疗 卫 生 类 4,051 万 元 节 能 环 保 类 8,793 万 元 农 林 水 类 8,622 万 元 交 通 运 输 类 19,827 万 元 资 源 勘 探 电 力 信 息 类 18,991 万 元 商 业 服 务 业 类 25,974 万 - 3 -
元 住 房 保 障 类 1,718 万 元 国 土 海 洋 气 象 类 26 万 元 粮 油 物 资 储 备 类 49 万 元 其 他 1,033 万 元 ( 详 见 附 件 8) ⒋ 区 上 解 收 入 122,095 万 元 主 要 包 括 : 市 垂 直 管 理 单 位 人 员 经 费 61,382 万 元 市 内 企 业 迁 移 至 横 琴 新 区 税 收 基 数 及 超 收 结 算 款 13,582 万 元 契 税 收 入 上 解 款 10,984 万 元 工 业 园 国 地 税 收 入 5,796 万 元 保 税 区 国 地 税 收 入 5,318 万 元 堤 围 防 护 费 4,966 万 元 城 市 执 法 部 门 经 费 2,238 万 元 消 防 供 给 体 制 改 革 经 费 2,165 万 元 莲 洲 镇 生 态 补 助 资 金 1,837 万 元 产 业 转 移 资 金 1,200 万 元 等 ( 详 见 附 件 9) ⒌ 省 债 券 转 贷 收 入 51,997 万 元 用 于 转 贷 横 琴 新 区 以 及 洪 湾 互 通 二 期 等 ⒍ 调 入 资 金 45,100 万 元 主 要 是 地 方 教 育 附 加 及 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 调 入 ⒎ 上 年 结 余 收 入 52,446 万 元, 其 中 : 上 年 结 转 项 目 48,720 万 元, 净 结 余 3,726 万 元 国 债 转 贷 资 金 上 年 结 余 1,533 万 元 ( 二 ) 支 出 情 况 2014 年, 市 本 级 完 成 一 般 公 共 预 算 支 出 1,071,117 万 元, 完 成 调 整 预 算 的 102.3%, 同 比 下 降 7.6%( 剔 除 省 补 助 支 出 及 省 债 券 转 贷 支 出 后, 同 比 增 长 8.6%) 加 上 地 方 政 府 债 券 还 本 支 出 4,276 万 元, 上 解 上 级 支 出 41,739 万 元, 补 助 区 支 出 262,198 万 元 后, 债 券 转 贷 支 出 40,000 万 元, 一 般 公 共 预 算 类 支 出 合 计 1,419,330-4-
万 元 ( 详 见 附 件 3 8) 一 般 公 共 预 算 支 出 1,071,117 万 元, 主 要 项 目 的 支 出 情 况 如 下 : ⒈ 教 育 支 出 166,016 万 元, 完 成 调 整 预 算 的 102.9%, 同 比 下 降 25.1%, 主 要 是 上 级 一 次 性 补 助 减 少 及 上 年 权 责 发 生 制 核 算 规 模 较 大 抬 高 基 数 其 中 : 普 通 教 育 支 出 96,897 万 元 职 业 教 育 支 出 47,743 万 元 特 殊 教 育 支 出 2,237 万 元 进 修 及 培 训 支 出 1,963 万 元 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 13,615 万 元 教 育 管 理 事 务 支 出 3,533 万 元 其 他 27 万 元 ⒉ 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 21,531 万 元, 完 成 调 整 预 算 的 92.6%, 同 比 增 长 14.1% 其 中 : 文 化 支 出 12,149 万 元 文 物 支 出 3,656 万 元 体 育 支 出 2,713 万 元 广 播 影 视 支 出 244 万 元 新 闻 出 版 支 出 2,724 万 元 其 他 45 万 元 ⒊ 社 会 保 障 和 就 业 支 出 115,474 万 元, 完 成 调 整 预 算 的 103.1%, 同 比 增 长 17% 其 中 : 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 10,757 万 元 民 政 管 理 事 务 支 出 2,806 万 元 财 政 对 社 会 保 险 基 金 的 补 助 支 出 4,246 万 元 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支 出 48,585 万 元 就 业 补 助 1,070 万 元 退 役 安 置 支 出 11,732 万 元 社 会 福 利 支 出 25,918 万 元 残 疾 人 事 业 支 出 753 万 元 红 十 字 事 业 支 出 277 万 元 其 他 9,330 万 元 ⒋ 医 疗 卫 生 支 出 62,264 万 元, 完 成 调 整 预 算 的 108.5%, 同 比 增 长 33.4% 其 中 : 医 疗 卫 生 管 理 事 务 支 出 1,930 万 元 公 立 - 5 -
医 院 支 出 14,456 万 元 公 共 卫 生 支 出 18,099 万 元 医 疗 保 障 支 出 23,533 万 元 人 口 与 计 划 生 育 事 务 支 出 1,565 万 元 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 支 出 2,235 万 元 其 他 446 万 元 ⒌ 节 能 环 保 支 出 29,019 万 元, 完 成 调 整 预 算 的 98.9%, 同 比 下 降 74.2%, 支 出 规 模 下 降 主 要 是 上 级 高 效 节 能 家 电 推 广 补 贴 金 太 阳 示 范 项 目 补 助 等 专 项 转 移 支 付 大 幅 度 减 少 其 中 : 环 境 保 护 管 理 事 务 支 出 1,306 万 元 环 境 监 测 与 监 察 882 万 元 污 染 防 治 支 出 19,281 万 元 污 染 减 排 支 出 2,576 万 元 可 再 生 能 源 支 出 492 万 元 其 他 4,482 万 元 ⒍ 农 林 水 事 务 支 出 61,150 万 元, 完 成 调 整 预 算 的 111.2%, 同 比 下 降 9.5% 支 出 规 模 下 降 主 要 是 上 年 基 建 支 出 规 模 较 大 抬 高 基 数 其 中 : 农 业 支 出 11,556 万 元 林 业 支 出 1,488 万 元 水 利 支 出 21,735 万 元 扶 贫 支 出 13,985 万 元 农 业 综 合 开 发 支 出 490 万 元 其 他 11,896 万 元 ⒎ 住 房 保 障 支 出 7,464 万 元, 完 成 调 整 预 算 的 136.7%, 同 比 下 降 48.2% 支 出 规 模 下 降 主 要 是 上 年 上 级 债 券 转 贷 资 金 一 次 性 支 出 抬 高 基 数 其 中 : 保 障 性 安 居 工 程 支 出 2,005 万 元 住 房 改 革 支 出 3,831 万 元 城 乡 社 区 住 宅 支 出 1,628 万 元 ⒏ 科 学 技 术 支 出 38,316 万 元, 完 成 调 整 预 算 的 76.3%, 同 比 增 长 114.9% 未 完 成 调 整 预 算 主 要 是 人 才 资 源 开 发 专 项 资 金 科 技 研 发 与 创 新 专 项 新 能 源 汽 车 经 费 等 项 目 执 行 进 度 不 理 想 支 出 规 模 增 加 主 要 是 上 级 新 能 源 汽 车 推 广 应 用 补 助 等 专 项 转 移 支 付 补 -6-
助 增 加 其 中 : 科 学 技 术 管 理 事 务 支 出 5,206 万 元 技 术 研 究 与 开 发 支 出 13,187 万 元 科 技 条 件 与 服 务 支 出 2,303 万 元 社 会 科 学 支 出 201 万 元 科 学 技 术 普 及 支 出 61 万 元 其 他 17,358 万 元 ⒐ 城 乡 社 区 事 务 支 出 39,693 万 元, 完 成 调 整 预 算 的 110.1%, 同 比 下 降 64.8% 支 出 规 模 下 降 主 要 是 上 年 上 级 债 券 转 贷 资 金 一 次 性 支 出 抬 高 基 数 其 中 : 城 乡 社 区 管 理 事 务 支 出 12,797 万 元 城 乡 社 区 规 划 与 管 理 支 出 6,148 万 元 城 乡 社 区 公 共 设 施 支 出 2,572 万 元 城 乡 社 区 环 境 卫 生 支 出 2,045 万 元 建 设 市 场 管 理 与 监 督 支 出 704 万 元 其 他 15,427 万 元 ⒑ 交 通 运 输 支 出 77,506 万 元, 完 成 调 整 预 算 的 115.2%, 同 比 增 长 31.3% 其 中 : 公 路 水 路 运 输 支 出 47,335 万 元 民 用 航 空 运 输 支 出 3,988 万 元 石 油 价 格 改 革 对 交 通 运 输 业 的 补 贴 支 出 8,420 万 元 其 他 17,763 万 元 ⒒ 资 源 勘 探 电 力 信 息 等 事 务 支 出 36,693 万 元, 完 成 调 整 预 算 的 113.3%, 同 比 增 长 109.3%, 主 要 是 上 级 专 项 转 移 支 付 增 加 及 新 增 农 控 集 团 注 册 资 本 金 等 一 次 性 项 目 其 中 : 制 造 业 支 出 50 万 元 建 筑 业 支 出 1,620 万 元 安 全 生 产 监 管 支 出 2,329 万 元 国 有 资 产 监 管 支 出 5,746 万 元 支 持 中 小 企 业 发 展 和 管 理 支 出 360 万 元 其 他 26,588 万 元 ⒓ 商 业 服 务 业 等 事 务 支 出 24,490 万 元, 完 成 调 整 预 算 的 195.4%, 同 比 增 长 387.5%, 主 要 是 上 级 专 项 转 移 支 付 增 加 其 中 : - 7 -
商 业 流 通 事 务 支 出 1,062 万 元 旅 游 业 管 理 与 服 务 支 出 332 万 元 涉 外 发 展 服 务 支 出 13,882 万 元 其 他 9,214 万 元 ⒔ 一 般 公 共 服 务 支 出 146,678 万 元, 完 成 调 整 预 算 的 96.1%, 同 比 增 长 6.3% 2014 年 年 初 预 算 安 排 预 备 费 24,400 万 元, 调 整 预 算 调 减 4,000 万 元, 全 年 共 使 用 9,915 万 元 具 体 安 排 如 下 : 北 车 集 团 扶 持 资 金 5,000 万 元 凉 山 州 交 通 艇 制 造 运 输 经 费 540 万 元 随 军 家 属 自 主 择 业 安 置 补 助 466 万 元 海 天 公 园 规 划 设 计 费 400 万 元 云 南 地 震 赈 灾 捐 款 300 万 元 油 气 输 送 管 道 安 全 现 状 评 估 专 项 经 费 270 万 元 创 建 文 明 城 市 经 费 265 万 元 拱 北 口 岸 增 设 安 检 设 施 工 作 经 费 257 万 元 等 转 移 性 支 出 343,937 万 元, 主 要 项 目 如 下 : ⒈ 对 区 转 移 支 付 支 出 262,198 万 元 其 中 : 一 般 性 转 移 支 付 支 出 201,719 万 元, 占 对 区 转 移 支 付 支 出 的 76.9%, 专 项 转 移 支 付 支 出 60,479 万 元, 占 对 区 转 移 支 付 支 出 的 23.1% 专 项 转 移 支 付 中, 一 般 公 共 服 务 转 移 支 付 1,943 万 元 国 防 转 移 支 付 83 万 元 公 共 安 全 转 移 支 付 2,645 万 元 教 育 转 移 支 付 18,172 万 元 科 学 技 术 转 移 支 付 5,103 万 元 文 化 体 育 与 传 媒 转 移 支 付 1,419 万 元 社 会 保 障 和 就 业 转 移 支 付 6,209 万 元 医 疗 卫 生 转 移 支 付 5,784 万 元 节 能 环 保 转 移 支 付 7,284 万 元 城 乡 社 区 转 移 支 付 333 万 元 农 林 水 转 移 支 付 6,997 万 元 交 通 运 输 转 移 支 付 31 万 元 资 源 勘 探 信 息 等 转 移 支 付 1,265 万 元 商 业 服 务 业 转 移 支 付 -8-
2,587 万 元 国 土 海 洋 气 象 转 移 支 付 318 万 元 其 他 转 移 支 付 306 万 元 ( 详 见 附 件 9) ⒉ 上 解 省 支 出 41,739 万 元 其 中 : 税 收 净 上 划 支 出 13,322 万 元, 出 口 退 税 超 基 数 上 解 支 出 13,575 万 元, 工 商 地 税 安 全 技 监 等 部 门 经 费 专 项 上 解 支 出 14,842 万 元 ( 详 见 附 件 6) ⒊ 债 券 转 贷 支 出 40,000 万 元 将 省 债 券 转 贷 收 入 转 贷 横 琴 新 区 ( 三 ) 结 余 情 况 扣 除 结 转 下 年 安 排 138,252 万 元 后,2014 年 市 本 级 一 般 公 共 预 算 净 结 余 6,773 万 元 国 债 转 贷 资 金 结 余 1,533 万 元 二 政 府 性 基 金 预 算 执 行 情 况 2014 年, 市 本 级 实 现 政 府 性 基 金 预 算 收 入 1,355,461 万 元, 完 成 调 整 预 算 的 111.5% 加 上 上 级 转 移 支 付 收 入 18,822 万 元, 区 上 解 收 入 52,000 万 元, 上 年 结 转 安 排 40,954 万 元 后, 政 府 性 基 金 预 算 类 收 入 合 计 1,467,237 万 元 ( 详 见 附 件 4) 2014 年, 市 本 级 完 成 政 府 性 基 金 预 算 支 出 1,231,782 万 元, 完 成 调 整 预 算 的 103.7% 加 上 补 助 区 支 出 64,993 万 元, 调 出 资 金 13,200 万 元 后, 政 府 性 基 金 预 算 类 支 出 合 计 1,309,975 万 元 ( 详 见 附 件 5 11) 扣 除 结 转 下 年 支 出 157,262 万 元 后,2014 年 市 本 级 政 府 性 基 金 预 算 无 净 结 余 ( 一 ) 具 体 项 目 收 支 情 况 - 9 -
⒈ 国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 1,268,523 万 元, 完 成 调 整 预 算 的 111.4%; 安 排 支 出 1,223,277 万 元, 其 中 : 征 地 和 拆 迁 补 偿 支 出 231,230 万 元, 土 地 开 发 支 出 502,670 万 元, 城 市 建 设 支 出 277,518 万 元, 农 村 基 础 设 施 建 设 支 出 1,432 万 元, 补 助 被 征 地 农 民 支 出 3,947 万 元, 土 地 出 让 业 务 支 出 2,480 万 元, 其 他 国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 安 排 的 支 出 150,948 万 元, 补 助 区 支 出 53,052 万 元 ⒉ 车 辆 通 行 费 收 入 29,660 万 元, 完 成 调 整 预 算 的 104.1%; 安 排 支 出 29,082 万 元, 其 中 : 公 路 还 贷 支 出 19,109 万 元, 政 府 还 贷 公 路 养 护 支 出 2,571 万 元, 其 他 车 辆 通 行 费 安 排 的 支 出 7,402 万 元 ⒊ 地 方 教 育 附 加 收 入 14,889 万 元, 完 成 调 整 预 算 的 96.4%; 安 排 支 出 16,509 万 元, 其 中 : 补 助 区 支 出 682 万 元, 调 入 一 般 公 共 预 算 13,200 万 元 ⒋ 彩 票 公 益 金 收 入 8,672 万 元, 完 成 调 整 预 算 的 114.1%; 安 排 支 出 6,980 万 元, 其 中 : 用 于 社 会 福 利 的 彩 票 公 益 金 支 出 2,023 万 元, 用 于 体 育 事 业 的 彩 票 公 益 金 支 出 1,139 万 元, 用 于 残 疾 人 事 业 的 彩 票 公 益 金 支 出 67 万 元, 用 于 农 村 医 疗 救 助 的 彩 票 公 益 金 支 出 1,175 万 元, 补 助 区 支 出 2,576 万 元 ⒌ 城 市 公 用 事 业 附 加 收 入 9,635 万 元, 完 成 调 整 预 算 的 137.6%; 安 排 支 出 5,941 万 元 ⒍ 残 疾 人 就 业 保 障 金 收 入 8,513 万 元, 完 成 调 整 预 算 的 -10-
135.6%; 安 排 支 出 4,938 万 元, 其 中 : 就 业 和 培 训 支 出 8 万 元, 其 他 残 疾 人 就 业 保 障 金 支 出 1,044 万 元, 补 助 区 支 出 3,886 万 元 ⒎ 政 府 住 房 基 金 收 入 3,406 万 元, 完 成 调 整 预 算 的 174.2%; 安 排 支 出 2,782 万 元 主 要 用 于 支 付 廉 租 住 房 租 金 公 积 金 系 统 及 设 备 维 护 费 等 ⒏ 其 他 基 金 收 入 12,163 万 元, 完 成 调 整 预 算 的 189.7%; 安 排 支 出 20,466 万 元, 其 中 : 补 助 区 支 出 4,797 万 元 主 要 是 新 型 墙 体 材 料 专 项 基 金 支 出 民 航 发 展 基 金 支 出 ( 二 ) 上 级 补 助 情 况 2014 年, 市 本 级 基 金 补 助 收 入 18,822 万 元 其 中 : 新 增 建 设 用 地 土 地 有 偿 使 用 费 收 入 13,942 万 元 民 航 发 展 基 金 收 入 1,700 万 元 地 方 教 育 附 加 收 入 1,467 万 元 彩 票 公 益 金 收 入 958 万 元 港 口 建 设 费 收 入 300 万 元 无 线 电 频 率 占 用 费 257 万 元 其 他 基 金 补 助 198 万 元 ( 详 见 附 件 8) 三 国 有 资 本 经 营 预 算 执 行 情 况 2014 年, 市 本 级 实 现 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 124,225 万 元, 完 成 调 整 预 算 的 102.3% 其 中 : 利 润 收 入 58,049 万 元, 产 权 转 让 收 入 64,176 万 元, 其 他 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 2,000 万 元 ( 详 见 附 件 6) 2014 年, 市 本 级 完 成 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 85,774 万 元, 完 成 调 整 预 算 的 96.2% 其 中 : 交 通 运 输 支 出 33,824 万 元, 资 源 勘 探 电 力 信 息 等 支 出 13,297 万 元, 商 业 服 务 业 等 支 出 29,228 万 - 11 -
元, 其 他 支 出 9,425 万 元 加 上 调 出 资 金 31,900 万 元 后, 国 有 资 本 经 营 预 算 类 支 出 合 计 117,674 万 元 ( 详 见 附 件 7) 收 支 相 抵,2014 年 市 本 级 国 有 资 本 经 营 预 算 结 余 6,551 万 元 四 重 点 支 出 项 目 实 施 情 况 ( 一 ) 推 进 重 点 项 目 建 设, 构 建 发 展 新 格 局 一 是 加 快 建 设 重 点 项 目 2014 年 度 十 大 重 点 建 设 工 程 中 市 本 级 投 资 项 目 23 个, 拨 付 资 金 273,983 万 元 主 要 是 : 拨 付 交 通 基 础 设 施 建 设 支 出 198,206 万 元, 推 动 港 珠 澳 大 桥 珠 海 口 岸 工 程 现 代 有 轨 电 车 1 号 线 首 期 工 程 省 道 S272 线 市 政 配 套 二 期 工 程 省 道 S365 线 中 心 涌 至 井 岸 二 桥 段 工 程 高 栏 港 疏 港 铁 路 专 用 线 一 期 工 程 省 道 S366 线 金 港 路 横 琴 北 路 等 项 目 建 设 ; 拨 付 市 政 基 础 设 施 建 设 支 出 27,140 万 元, 推 动 梅 华 西 路 立 交 工 程 建 设 横 琴 二 桥 情 侣 北 路 南 段 拱 北 口 岸 至 横 琴 大 桥 改 造 工 程 等 项 目 建 设 ; 拨 付 生 态 工 程 建 设 支 出 2,712 万 元, 推 动 城 市 景 观 提 升 工 程 凤 凰 山 森 林 公 园 一 期 等 项 目 建 设 ; 拨 付 民 生 保 障 工 程 10,622 万 元, 推 动 珠 海 市 人 民 医 院 北 区 工 程 社 会 治 安 视 频 监 控 系 统 工 程 珠 海 城 市 职 业 技 术 学 院 扩 建 工 程 等 项 目 建 设 二 是 全 力 支 持 重 点 区 域 开 发 拨 付 横 琴 新 区 补 助 资 金 83,962 万 元, 支 持 横 琴 新 区 落 实 创 新 政 策 完 善 基 础 配 套, 建 设 星 光 中 国 芯 物 联 网 物 联 芯 片 系 统 研 发 应 用 产 业 化 项 目 等 工 程 拨 付 高 栏 港 区 专 项 补 助 资 金 21,946 万 元, 支 持 高 栏 港 区 大 力 发 展 临 港 经 济, 提 升 港 口 货 物 吞 吐 量, 增 强 港 区 经 济 腾 飞 引 擎 功 能 拨 付 高 -12-
新 区 补 助 资 金 16,993 万 元, 助 力 打 造 国 家 创 新 型 科 技 新 园 区 三 是 支 持 工 业 园 区 建 设 拨 付 航 空 发 展 专 项 资 金 6,364 万 元 第 十 届 航 展 专 项 资 金 4,197 万 元 航 展 中 心 展 馆 新 建 工 程 4,760 万 元, 支 持 航 空 产 业 园 基 础 设 施 建 设 和 航 空 航 展 业 发 展 拨 付 富 山 工 业 园 专 项 补 助 5,000 万 元 国 家 农 业 科 技 园 建 设 专 项 资 金 5,000 万 元, 加 快 推 进 园 区 基 础 设 施 建 设 ( 二 ) 全 面 推 出 新 举 措, 力 促 企 业 转 型 升 级 一 是 强 化 企 业 自 主 创 新 能 力 拨 付 4,128 万 元 研 究 开 发 费 补 贴, 鼓 励 企 业 研 究 开 发 新 产 品 新 技 术 新 工 艺, 引 导 企 业 加 大 研 发 费 用 投 入 力 度 ; 拨 付 技 术 改 造 和 技 术 创 新 专 项 资 金 2,806 万 元, 鼓 励 企 业 发 展 技 术 改 造 争 创 名 牌, 增 加 企 业 竞 争 力 ; 拨 付 专 利 资 助 奖 市 长 质 量 奖 和 技 术 标 准 专 项 资 金 1,353 万 元, 提 升 专 利 创 造 能 力, 鼓 励 技 术 标 准 创 新, 提 升 产 品 质 量 二 是 推 动 金 融 民 营 经 济 快 速 发 展 拨 付 民 营 经 济 发 展 专 项 资 金 992 万 元, 促 进 民 营 经 济 健 康 快 速 发 展 ; 拨 付 四 位 一 体 融 资 项 目 资 金 2,984 万 元, 加 大 财 政 资 金 对 科 技 金 融 的 引 导 作 用 ; 拨 付 金 融 发 展 专 项 资 金 1,925 万 元, 推 动 金 融 产 业 跨 越 式 增 长 三 是 推 进 外 贸 现 代 服 务 业 转 型 升 级 拨 付 外 贸 发 展 专 项 资 金 21,645 万 元, 鼓 励 企 业 扩 大 进 出 口, 推 动 加 工 贸 易 转 型 升 级 ; 拨 付 商 贸 流 通 电 子 商 务 专 项 资 金 1,585 万 元, 实 施 电 子 商 务 示 范 工 程, 提 升 商 贸 服 务 业 整 体 水 平 - 13 -
四 是 加 强 招 商 引 资 招 才 引 智 拨 付 招 商 经 费 409 万 元, 开 展 专 题 招 商 总 部 招 商 驻 点 招 商 平 台 招 商 产 业 链 招 商 以 商 招 商, 积 极 与 国 家 和 省 有 关 部 门 行 业 协 会 研 究 机 构 以 及 外 国 驻 华 使 领 馆 商 务 部 门 等 建 立 战 略 合 作 关 系, 加 快 完 善 招 商 引 资 网 络 和 平 台 拨 付 人 才 资 源 开 发 专 项 资 金 2,784 万 元, 实 施 蓝 色 珠 海 高 层 次 人 才 计 划, 支 持 海 外 归 国 人 员 企 业 技 术 骨 干 高 校 毕 业 生 等 高 端 人 才 创 业 ( 三 ) 保 障 基 本, 全 面 推 进 公 共 服 务 均 等 化 一 是 保 障 教 育 优 先 发 展 十 二 年 免 费 教 育 资 金 支 出 14,311 万 元, 从 2014 年 春 季 学 期 起, 将 公 用 经 费 补 助 标 准 从 小 学 每 生 每 学 年 520 元 初 中 每 生 每 学 年 740 元 提 高 至 小 学 每 生 每 学 年 950 元 初 中 每 生 每 学 年 1,550 元 强 师 工 程 专 项 资 金 支 出 1,048 万 元, 充 实 教 师 队 伍, 优 化 教 师 队 伍 结 构, 进 一 步 提 升 师 德 水 平, 增 强 业 务 素 质 教 育 费 附 加 经 费 支 出 13,615 万 元, 促 进 教 育 事 业 均 衡 发 展 职 业 教 育 支 出 47,743 万 元, 促 进 职 业 教 育 发 展 学 前 教 育 支 出 6,110 万 元, 扶 持 幼 儿 园 发 展 民 办 中 小 学 接 收 本 市 户 籍 学 生 补 助 支 出 2,400 万 元, 按 照 市 区 上 一 年 度 公 办 学 校 生 均 预 算 内 教 育 事 业 费 支 出 的 100%( 租 赁 办 校 的 按 50%), 对 接 收 本 市 户 籍 学 生 入 读 的 民 办 学 校 进 行 补 助 拨 付 中 职 学 校 家 庭 困 难 学 生 免 学 费 补 助 2,273 万 元, 对 中 等 职 业 学 校 就 读 的 所 有 农 村 ( 含 县 镇 ) 学 生 城 市 涉 农 专 业 学 生 和 家 庭 经 济 困 难 学 生 免 除 学 费 拨 付 困 难 家 庭 学 生 补 助 资 金 145 万 元, 按 照 专 科 8,000 元 本 科 -14-
10,000 元 的 标 准 对 考 入 全 日 制 高 校 的 贫 困 家 庭 子 女 给 予 一 次 性 资 助, 按 照 3,000 元 / 年 的 标 准 对 在 我 市 全 日 制 高 校 ( 本 专 科 ) 就 读 的 珠 海 户 籍 困 难 学 生 给 予 生 活 补 贴, 免 除 高 中 阶 段 特 困 生 课 本 资 料 费 实 习 实 验 费 和 住 宿 费 及 减 半 收 取 大 专 生 学 费 拨 付 教 育 类 基 建 支 出 15,920 万 元, 用 于 新 建 一 批 镇 中 心 幼 儿 园 第 四 中 学 西 藏 班 改 造 斗 门 特 殊 学 校 市 直 属 机 关 幼 儿 园 建 设 市 技 工 学 校 建 设 等 项 目 建 设 二 是 推 动 文 化 强 市 建 设 拨 付 文 化 产 业 发 展 专 项 资 金 1,445 万 元 旅 游 产 业 发 展 专 项 资 金 999 万 元, 加 快 推 进 文 化 与 科 技 旅 游 会 展 等 产 业 的 融 合, 重 点 发 展 文 化 旅 游 动 漫 网 游 影 视 制 作 信 息 交 流 等 文 化 创 意 产 业 文 物 保 护 和 非 物 质 文 化 遗 产 保 护 专 项 支 出 715 万 元, 加 强 历 史 文 化 遗 产 和 非 物 质 文 化 遗 产 的 发 掘 保 护 开 发 利 用 优 秀 文 艺 精 品 创 作 扶 持 专 项 资 金 支 出 466 万 元, 对 本 土 创 作 的 优 秀 文 艺 精 品 进 行 奖 励 文 化 体 育 类 基 建 支 出 33,353 万 元, 用 于 珠 海 歌 剧 院 市 博 物 馆 和 城 市 规 划 展 览 馆 等 基 础 设 施 建 设 三 是 提 高 社 保 和 就 业 保 障 水 平 拨 付 农 民 与 被 征 地 农 民 养 老 保 险 3,699 万 元 农 保 基 础 养 老 金 2,054 万 元 城 镇 居 民 社 会 养 老 保 险 补 贴 支 出 279 万 元, 从 2014 年 10 月 起, 整 合 农 民 与 被 征 地 农 民 养 老 保 险 制 度 和 城 镇 居 民 养 老 保 险 制 度, 原 领 取 老 年 津 贴 人 员 改 领 基 础 养 老 金, 标 准 从 200 元 / 人 / 月 提 高 至 330 元 / 人 / 月, 调 整 后 我 市 城 乡 居 民 基 础 养 老 金 水 平 和 财 政 补 贴 水 平 位 列 全 省 第 - 15 -
一 公 交 同 城 同 价 票 价 调 整 补 贴 及 特 定 人 群 乘 车 补 贴 支 出 20,378 万 元, 对 全 市 老 人 残 疾 人 等 特 定 对 象 给 予 公 交 免 费 乘 车 优 惠 中 小 学 生 票 价 六 折 优 惠 以 及 实 施 全 市 公 交 同 城 同 价 拨 付 陆 岛 交 通 票 价 下 调 补 贴 和 海 岛 老 人 学 生 乘 船 优 惠 补 贴 2,000 万 元, 对 海 岛 60 岁 以 上 居 民 及 中 小 学 生 乘 船 给 予 补 贴 拨 付 企 业 军 转 干 部 生 活 困 难 补 助 5,700 万 元, 按 照 级 别 标 准 对 企 业 军 转 干 部 进 行 补 贴 拨 付 95 周 岁 以 上 高 龄 老 人 政 府 津 贴 76 万 元, 按 照 95-99 周 岁 老 人 每 人 每 月 200 元 百 周 岁 及 以 上 老 人 每 人 每 月 300 元 的 标 准 对 高 龄 老 人 进 行 补 贴 四 是 加 强 医 疗 卫 生 保 障 拨 付 城 乡 居 民 基 本 医 疗 保 险 补 贴 6,200 万 元, 从 2014 年 7 月 起, 补 贴 标 准 从 300 元 / 人 / 年 提 高 至 340 元 / 人 / 年 公 立 医 院 专 项 补 助 支 出 5,189 万 元, 推 动 医 疗 卫 生 体 制 改 革 普 通 门 诊 统 筹 专 项 资 金 支 出 591 万 元, 按 照 25 元 / 人 / 年 的 标 准 进 行 补 贴 公 共 卫 生 类 基 建 支 出 11,269 万 元, 用 于 市 人 民 医 院 北 区 市 疾 控 中 心 异 地 新 建 项 目 市 传 染 病 综 合 防 治 楼 区 域 医 疗 一 卡 通 等 项 目 建 设 五 是 协 调 区 域 均 衡 发 展 2014 年 市 本 级 财 政 共 拨 付 补 助 区 支 出 327,191 万 元, 其 中 : 一 般 性 转 移 支 付 支 出 201,719 万 元, 一 般 公 共 预 算 专 项 转 移 支 付 支 出 60,479 万 元, 政 府 性 基 金 预 算 专 项 转 移 支 付 支 出 64,993 万 元 推 进 村 居 建 设, 改 善 农 村 基 础 设 施 水 平 ; 补 贴 优 抚 对 象 自 主 择 业 军 转 干 部 散 居 孤 儿, 提 高 社 会 保 障 水 平 ; 扶 持 村 居 文 化 中 心 名 镇 名 村 建 设, 促 进 基 层 文 化 -16-
体 育 事 业 发 展 ; 推 进 强 师 工 程 镇 中 心 幼 儿 园 建 设, 推 动 教 育 均 衡 发 展 ( 四 ) 积 极 建 设 幸 福 村 居, 提 高 环 境 宜 居 水 平 一 是 建 设 幸 福 村 居 拨 付 幸 福 村 居 建 设 专 项 资 金 17,525 万 元, 深 入 实 施 特 色 产 业 发 展 环 境 宜 居 提 升 民 生 改 善 保 障 特 色 文 化 带 动 社 会 治 理 建 设 固 本 强 基 六 大 工 程 建 设,209 个 村 居 实 现 规 划 全 覆 盖, 传 统 农 业 向 都 市 农 业 观 光 休 闲 农 业 转 变, 村 居 环 境 和 生 产 条 件 持 续 改 善 拨 付 财 政 奖 补 资 金 401 万 元, 支 持 村 级 公 益 事 业 一 事 一 议 安 排 扶 贫 经 费 13,985 万 元, 对 口 帮 扶 重 庆 巫 山 四 川 凉 山 广 东 阳 江 茂 名 二 是 提 高 农 民 生 活 水 平 拨 付 水 源 保 护 扶 持 激 励 资 金 5,000 万 元 对 饮 用 水 源 一 二 级 保 护 区 内 的 居 民, 按 标 准 给 予 其 参 加 医 保 农 保 的 补 贴 拨 付 莲 洲 镇 生 态 补 偿 资 金 3,788 万 元, 增 强 莲 洲 镇 提 供 基 本 公 共 服 务 的 能 力 三 是 保 障 水 利 设 施 安 全 拨 付 水 利 基 础 设 施 建 设 资 金 12,501 万 元, 用 于 斗 门 区 北 部 四 小 联 围 乾 务 赤 坎 大 联 围 小 林 联 围 海 堤 达 标 加 固 工 程 乾 务 水 库 除 险 加 固 工 程 西 湖 城 区 二 号 闸 泵 站 等 项 目 建 设 四 是 推 进 生 态 城 市 建 设 拨 付 绿 道 建 设 补 助 1,214 万 元 生 态 景 观 林 带 建 设 经 费 293 万 元, 绿 化 山 林 道 路, 建 设 更 新 生 态 林 和 景 观 林 带 拨 付 污 水 污 泥 处 理 费 17,500 万 元, 提 升 市 区 污 水 废 水 处 理 能 力 拨 付 生 态 环 保 类 基 建 支 出 11,795 万 元, - 17 -
主 要 用 于 城 市 绿 化 景 观 档 次 提 升 工 程 西 坑 尾 垃 圾 填 埋 场 等 项 目 建 设 五 市 本 级 政 府 性 债 务 情 况 2014 年, 市 本 级 政 府 性 债 务 期 初 余 额 2,166,054 万 元, 本 年 偿 还 债 务 389,870 万 元, 新 增 债 务 409,566 万 元, 期 末 余 额 2,185,750 万 元, 债 务 率 78.2%( 国 际 警 戒 线 为 100%) 新 增 债 务 主 要 用 于 道 路 交 通 设 施 水 利 设 施 市 政 设 施 文 化 设 施 教 育 医 疗 设 施 等 公 共 服 务 方 面 的 建 设 支 出 市 本 级 政 府 债 务 余 额 2,185,750 万 元, 构 成 如 下 : 银 行 贷 款 1,484,598 万 元, 占 比 67.9%; 地 方 政 府 债 券 等 上 级 财 政 转 贷 226,955 万 元, 占 比 10.4%; 其 他 贷 款 474,197 万 元, 占 比 21.7% 六 预 算 周 转 金 使 用 情 况 2014 年 市 本 级 预 算 周 转 金 期 初 预 算 8,280 万 元, 本 年 未 使 用, 期 末 余 额 8,280 万 元 七 超 收 收 入 安 排 情 况 2014 年, 市 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入 超 收 27,998 万 元, 安 排 的 具 体 项 目 为 :1 保 税 区 收 入 返 还 650 万 元 ;2 契 税 收 入 结 算 款 2,551 万 元 ;3 计 提 财 政 风 险 准 备 金 24,797 万 元 国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 超 收 125,924 万 元, 安 排 的 具 体 项 目 为 :1 技 工 学 校 改 建 支 出 8,500 万 元 ;2 计 提 财 政 风 险 准 备 金 117,424 万 元 八 财 政 风 险 准 备 金 计 提 使 用 情 况 -18-
2014 年, 市 本 级 财 政 风 险 准 备 金 年 初 余 额 78,855 万 元, 年 底 计 提 142,221 万 元, 年 末 结 余 221,076 万 元 九 预 算 统 筹 金 归 集 使 用 情 况 2014 年, 市 本 级 预 算 统 筹 金 年 初 结 余 113,092 万 元, 本 年 使 用 142 万 元, 年 底 归 集 120,604 万 元, 年 末 结 余 233,554 万 元 动 用 的 预 算 统 筹 金 安 排 如 下 : 交 通 执 法 船 建 造 经 费 142 万 元 十 上 年 结 转 资 金 使 用 情 况 市 本 级 以 前 年 度 结 转 至 2014 年 使 用 的 支 出 共 89,674 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 结 转 支 出 48,720 万 元, 政 府 性 基 金 预 算 结 转 支 出 40,954 万 元 截 止 2014 年 12 月 31 日, 共 支 出 42,874 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 支 出 19,848 万 元, 政 府 性 基 金 预 算 支 出 23,026 万 元 结 转 资 金 主 要 用 于 民 生 支 出 扶 持 企 业 重 点 建 设 项 目 等 主 要 包 括 : 高 标 准 基 本 农 田 建 设 资 金 3,867 万 元, 计 提 农 业 土 地 开 发 资 金 3,228 万 元, 住 房 公 积 金 增 值 收 益 提 取 的 廉 租 房 资 金 1,540 万 元, 企 业 军 转 干 部 生 活 困 难 补 助 1,100 万 元 莲 洲 镇 生 态 保 护 补 偿 资 金 951 万 元 城 乡 居 民 基 本 医 疗 保 险 补 助 资 金 811 万 元 保 税 园 区 市 政 设 施 维 护 维 修 专 项 支 出 771 万 元 温 室 气 体 监 测 站 网 建 设 工 程 项 目 684 万 元 航 班 亏 损 补 贴 662 万 元 新 型 农 村 合 作 医 疗 补 助 521 万 元 南 湾 消 防 站 建 设 资 金 450 万 元 城 镇 居 民 基 本 养 老 保 险 补 助 173 万 元 等 财 政 部 门 积 极 采 取 措 施, 清 理 压 缩 财 政 结 转 结 余 资 金 一 - 19 -
转 顺 畅 为 目 标, 在 以 下 六 个 方 面 进 行 创 新 :1. 着 力 细 化 市 区 两 级 政 府 间 事 权 划 分 和 支 出 责 任 划 分 ;2. 着 力 建 立 全 市 公 共 基 础 设 施 建 设 专 项 资 金 筹 集 制 度 ;3. 着 力 建 立 均 衡 性 转 移 支 付 制 度 ;4. 着 力 建 立 生 态 保 护 转 移 支 付 制 度 ;5. 着 力 建 立 市 区 收 入 共 同 增 长 机 制 ;6. 着 力 强 化 支 出 责 任 转 移 的 约 束 机 制 ( 二 ) 完 善 部 门 预 算 编 制 内 容, 规 范 部 门 预 算 编 制 工 作 ⒈ 切 实 增 强 预 算 编 制 的 科 学 性 科 学 核 定 部 门 预 算 控 制 数 财 政 部 门 在 核 定 各 部 门 预 算 控 制 数 时, 结 合 上 年 度 及 当 年 度 的 预 算 执 行 情 况 一 次 性 因 素 等 情 况 核 定, 着 重 核 减 一 般 性 项 目 预 留 应 急 项 目 及 专 项 执 行 率 较 低 项 目 等 项 目 支 出 强 化 预 算 执 行 管 理, 继 续 执 行 专 项 支 出 预 算 执 行 率 与 预 算 分 配 挂 钩 的 预 算 机 制 对 结 转 和 结 余 资 金 规 模 较 大 专 项 支 出 预 算 执 行 率 较 低 的 工 作 单 位, 在 编 制 下 年 度 部 门 预 算 时, 财 政 部 门 将 相 应 压 缩 其 专 项 支 出 控 制 数 规 模 ⒉ 不 断 加 强 预 算 编 制 的 完 整 性 严 格 预 算 审 核 要 求, 要 求 各 部 门 所 有 预 算 项 目 名 称 规 范, 说 明 内 容 完 整, 政 策 依 据 充 分 在 审 核 过 程 中 对 项 目 说 明 不 清 晰 的, 一 律 要 求 编 报 部 门 重 新 填 报 细 化 政 府 采 购 预 算, 强 化 采 购 预 算 约 束 政 府 采 购 预 算 与 部 门 预 算 同 步 编 制, 按 照 预 算 - 计 划 - 采 购 - 支 付 的 工 作 流 程, 各 预 算 单 位 凡 使 用 部 门 预 算 安 排 资 金 购 买 集 中 采 购 目 录 以 内 或 限 额 标 准 以 上 的 货 物 工 程 服 务, 均 应 先 编 制 政 府 采 购 预 算, 才 能 办 理 采 购 业 务 - 21 -
⒊ 努 力 提 高 预 算 编 制 的 准 确 性 规 范 项 目 支 出 管 理, 推 动 项 目 支 出 滚 动 编 制 推 进 项 目 支 出 定 额 标 准 体 系 建 设, 加 强 定 额 标 准 的 运 用, 发 挥 定 额 标 准 对 项 目 安 排 的 支 撑 作 用 细 化 部 门 预 算 编 制, 推 进 预 算 编 制 与 预 算 执 行 结 转 结 余 资 金 管 理 和 部 门 决 算 的 有 机 结 合, 提 高 年 初 预 算 到 位 率 推 进 部 门 滚 动 规 划 管 理 改 革, 增 强 预 算 的 前 瞻 性 和 可 持 续 性, 健 全 项 目 支 出 预 算 管 理 制 度, 充 实 项 目 储 备, 完 善 项 目 库 管 理 要 求 各 部 门 提 前 研 究 下 一 年 度 重 点 工 作, 提 前 做 好 项 目 的 审 核 论 证 立 项 遴 选 及 排 序 等 工 作, 严 格 把 关, 确 保 列 入 年 度 预 算 的 项 目 切 实 可 行 ( 三 ) 健 全 专 项 资 金 管 理 体 系, 提 高 专 项 资 金 使 用 效 益 ⒈ 开 展 专 项 资 金 清 理 工 作 按 照 珠 海 市 本 级 财 政 专 项 资 金 清 理 工 作 实 施 方 案, 采 用 撤 并 调 控 等 方 式, 我 局 对 列 入 2014 年 部 门 预 算 的 市 本 级 专 项 资 金 共 336 项 涉 及 金 额 127 亿 元 进 行 了 清 理 整 合 清 理 结 束 后,2015 年 市 本 级 财 政 需 继 续 按 专 项 资 金 管 理 的 项 目 为 161 项, 金 额 合 计 93 亿 元 专 项 资 金 项 目 数 量 比 清 理 前 减 少 175 项, 减 少 52%; 金 额 压 减 34 亿 元, 减 少 27% 通 过 此 次 清 理, 加 强 了 财 政 专 项 资 金 监 督 管 理, 整 合 统 筹 了 原 本 多 散 杂 的 专 项 资 金, 盘 活 了 资 金 存 量, 进 一 步 提 高 了 财 政 资 金 的 使 用 效 益 ⒉ 建 立 专 项 资 金 管 理 信 息 平 台 根 据 市 政 府 常 务 会 议 决 定 事 项 通 知 ( 珠 办 会 函 2014 68 号 ) 要 求, 目 前 正 在 进 行 专 项 资 金 管 理 平 台 建 设, 拟 利 用 政 府 网 上 办 事 大 厅 建 设 公 开 透 明 的 专 -22-
项 资 金 信 息 平 台, 建 立 财 政 和 部 门 之 间 部 门 和 部 门 之 间 部 门 和 公 众 之 间 相 互 联 结 的 专 项 资 金 项 目 库, 倒 逼 各 部 门 建 立 信 息 共 享 决 策 共 商 资 金 共 管 的 沟 通 协 调 联 动 机 制, 同 时 实 现 专 项 资 金 的 分 配 过 程 分 配 结 果 和 使 用 情 况 公 开 ⒊ 提 高 专 项 资 金 支 出 效 率 对 个 别 支 出 进 度 落 后 于 序 时 进 度 且 严 重 偏 慢 的 单 位 进 行 了 单 独 通 报, 约 谈 走 访 相 关 部 门 和 单 位, 帮 助 单 位 分 析 原 因, 商 讨 切 实 解 决 支 出 进 度 缓 慢 的 措 施 同 时, 结 合 单 位 的 实 际 情 况, 在 每 月 的 市 本 级 一 般 公 共 预 算 支 出 进 度 通 报 中 提 出 工 作 要 求 和 建 议 ( 四 ) 严 格 控 制 一 般 性 支 出, 加 强 三 公 经 费 管 理 严 格 执 行 中 央 八 项 规 定, 从 严 控 制 一 般 性 支 出 加 强 三 公 经 费 预 算 管 理, 逐 步 推 进 三 公 经 费 预 决 算 公 开, 规 范 三 公 支 出 的 开 支 标 准 2014 年, 市 本 级 244 家 预 算 单 位 三 公 经 费 支 出 15,063 万 元, 同 比 下 降 35.8% ( 五 ) 构 建 完 整 预 决 算 体 系, 积 极 推 进 全 口 径 管 理 根 据 十 八 届 三 中 全 会 关 于 深 化 财 税 体 制 改 革 的 要 求, 积 极 推 动 全 口 径 预 算 编 制 工 作 从 2014 年 起, 我 市 在 单 独 编 制 国 有 资 本 经 营 预 算 的 基 础 上, 积 极 开 展 社 保 基 金 预 算 编 制 的 调 研 工 作, 将 社 保 基 金 预 算 编 制 纳 入 2015 年 预 算 编 制 工 作 范 围, 从 2015 年 起 我 市 预 算 草 案 涵 盖 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 和 社 保 基 金 预 算 四 个 方 面 的 内 容, 为 构 建 全 口 径 预 算 决 算 管 理 体 系 打 下 坚 实 基 础 - 23 -
( 六 ) 继 续 推 行 绩 效 评 价, 提 升 绩 效 结 果 应 用 牢 固 树 立 绩 效 管 理 机 制, 继 续 推 行 预 算 绩 效 评 审 制 度 一 是 绩 效 目 标 申 报 的 项 目 起 评 标 准 为 100 万 元, 纳 入 2015 年 绩 效 目 标 申 报 范 畴 的 是 100 万 元 ( 含 ) 以 上 项 目 和 6 个 部 门 绩 效 试 点 单 位, 项 目 绩 效 和 部 门 绩 效 必 须 在 单 位 " 一 下 " 自 有 控 制 数 内 编 报 二 是 加 大 项 目 绩 效 评 审 结 果 应 用 力 度, 凡 绩 效 评 审 核 减 或 核 销 的 项 目, 如 无 特 殊 理 由, 一 律 按 绩 效 评 审 核 定 结 果 安 排 项 目 资 金, 核 减 资 金 不 得 用 于 本 单 位 的 其 他 项 目 三 是 为 保 障 绩 效 预 算 评 审 结 果 能 够 有 效 应 用, 财 政 部 门 今 年 提 前 部 署 部 门 预 算 编 制 工 作, 确 保 部 门 预 算 编 制 与 绩 效 预 算 评 审 同 步, 避 免 出 现 申 报 部 门 预 算 与 绩 效 申 报 预 算 项 目 及 金 额 不 一 致 的 情 况 2014 年, 财 政 收 入 稳 步 增 长, 支 出 进 度 有 效 加 快, 财 政 体 制 改 革 顺 利 推 进, 预 算 管 理 逐 步 完 善, 圆 满 完 成 了 2014 年 度 的 各 项 任 务 但 我 们 也 清 醒 地 认 识 到, 财 政 运 行 和 预 算 管 理 中 还 存 在 一 些 需 要 解 决 的 问 题 : 一 是 我 国 经 济 发 展 步 入 新 常 态 且 经 济 下 行 的 压 力 较 大, 结 构 性 减 税 等 政 策 性 减 收 因 素 较 多, 财 政 收 入 将 面 临 多 种 因 素 的 共 同 影 响, 难 以 保 持 高 速 增 长 ; 二 是 土 地 出 让 市 场 的 不 确 定 因 素 较 多, 通 过 融 资 平 台 筹 集 资 金 的 渠 道 不 能 发 挥 作 用, 政 府 投 资 项 目 的 资 金 来 源 越 来 越 难 以 筹 措 ; 三 是 财 政 支 出 结 构 有 待 进 一 步 优 化, 预 算 支 出 进 度 不 均 衡 且 偏 慢 ; 四 是 财 政 结 转 结 余 资 金 规 模 较 大 ; 五 是 预 算 执 行 和 财 政 资 金 的 使 用 效 果 绩 效 管 理 水 平 有 待 进 一 步 提 高 针 对 以 上 问 题, 我 们 将 不 断 改 革 创 新, 全 -24-
力 以 赴, 深 入 贯 彻 落 实 市 委 市 政 府 的 决 策 部 署, 全 面 深 化 预 算 管 理 改 革, 加 强 财 政 收 入 管 理, 完 善 政 府 预 算 体 系, 调 整 优 化 支 出 结 构, 提 高 资 金 使 用 绩 效, 努 力 构 建 现 代 财 政 制 度, 更 好 地 服 务 于 我 市 社 会 经 济 发 展 主 任 各 位 副 主 任 秘 书 长 各 位 委 员,2014 年 市 本 级 财 政 收 支 决 算 经 过 各 相 关 部 门 的 共 同 努 力 已 顺 利 完 成, 请 予 审 议 附 件 :⒈2014 年 珠 海 市 本 级 财 政 预 算 收 支 决 算 总 表 ⒉2014 年 珠 海 市 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入 决 算 表 ⒊2014 年 珠 海 市 本 级 一 般 公 共 预 算 支 出 决 算 表 ⒋2014 年 珠 海 市 本 级 政 府 性 基 金 预 算 收 入 决 算 表 ⒌2014 年 珠 海 市 本 级 政 府 性 基 金 预 算 支 出 决 算 表 ⒍2014 年 珠 海 市 本 级 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 决 算 表 ⒎2014 年 珠 海 市 本 级 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 决 算 表 ⒏2014 年 上 级 财 政 与 珠 海 市 本 级 转 移 支 付 明 细 表 ⒐2014 年 珠 海 市 本 级 与 区 转 移 支 付 明 细 表 ⒑2014 年 珠 海 市 本 级 一 般 公 共 预 算 功 能 分 类 支 出 表 ⒒2014 年 珠 海 市 本 级 政 府 性 基 金 预 算 功 能 分 类 支 出 表 ⒓2014 年 珠 海 市 本 级 部 门 决 算 说 明 - 25 -
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53