目 录 1. 广 州 市 2015 年 市 本 级 部 门 预 算 编 制 说 明 1 2. 广 州 市 2015 年 市 本 级 部 门 预 算 附 表 15 3. 广 州 市 2015 年 市 级 财 政 专 项 资 金 预 算 编 制 说 明 21 4. 广 州 市 2015 年 市 级 财

广 州 市 十 四 届 人 大 五 次 会 议 文 件 ( 1 0 ) 附 件 5 内 部 文 件 妥 善 保 管 广 州 市 2015 年 市 本 级 部 门 预 算 和 市 级 财 政 专 项 资 金 预 算 编 制 说 明

目 录 1. 广 州 市 2015 年 市 本 级 部 门 预 算 编 制 说 明 1 2. 广 州 市 2015 年 市 本 级 部 门 预 算 附 表 15 3. 广 州 市 2015 年 市 级 财 政 专 项 资 金 预 算 编 制 说 明 21 4. 广 州 市 2015 年 市 级 财 政 专 项 资 金 预 算 编 制 汇 总 表 26

广 州 市 2015 年 市 本 级 部 门 预 算 编 制 说 明 一 部 门 预 算 编 制 指 导 思 想 和 原 则 ( 一 ) 指 导 思 想 全 面 贯 彻 落 实 党 的 十 八 大 十 八 届 三 中 四 中 全 会 和 中 央 经 济 工 作 会 议 精 神, 坚 持 稳 中 求 进 改 革 创 新, 大 力 推 进 事 权 与 支 出 责 任 相 适 应 的 现 代 财 政 预 算 管 理 制 度 改 革, 优 化 财 政 支 出 结 构, 从 严 控 制 一 般 性 支 出, 集 中 财 力 保 民 生 保 重 点, 促 进 经 济 持 续 健 康 发 展 和 社 会 和 谐 稳 定 ( 二 ) 编 制 原 则 1. 统 筹 财 力, 实 行 全 口 径 预 算 坚 持 一 个 部 门 一 本 预 算, 部 门 预 算 全 面 反 映 各 部 门 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 等 财 政 拨 款 收 入 和 单 位 事 业 收 入 经 营 收 入 等 各 项 收 入 来 源 的 收 支 情 况 2. 统 筹 兼 顾, 突 出 重 点, 优 化 支 出 结 构 各 单 位 实 行 收 支 两 条 线 管 理 的 收 入 全 额 纳 入 预 第 1 页

算 或 财 政 专 户 管 理 ; 预 算 安 排 统 筹 兼 顾 实 际 需 要 和 财 力 可 能, 有 保 有 压, 突 出 重 点 基 本 支 出 实 行 定 员 定 额 管 理, 在 保 证 基 本 公 共 服 务 支 出 的 基 础 上, 优 先 安 排 民 生 支 出 和 市 委 市 政 府 确 定 的 各 项 重 点 支 出, 根 据 实 施 进 度 和 轻 重 缓 急 统 筹 安 排 项 目 支 出, 切 实 保 障 部 门 履 行 职 能 和 事 业 发 展 需 要 3. 厉 行 勤 俭 节 约, 严 格 控 制 一 般 性 支 出 树 立 过 紧 日 子 的 思 想, 从 严 控 制 楼 堂 馆 所 建 设 和 党 政 机 关 事 业 单 位 办 公 用 房 新 扩 建 迁 建 购 置 翻 新 和 装 修 改 造 项 目 ; 继 续 严 格 控 制 公 务 接 待 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 公 务 用 车 经 费 会 议 经 费 和 办 公 经 费 规 模, 除 公 务 用 车 购 置 费 外, 其 余 实 行 零 增 长 ; 严 格 控 制 各 类 考 核 检 查 评 比 表 彰 活 动 节 庆 论 坛 展 会 等 活 动 经 费 安 排 4. 细 化 预 算, 实 行 预 算 绩 效 管 理 部 门 预 算 严 格 按 照 财 政 部 门 规 定 的 程 序 类 别 标 准 格 式 等 要 求 如 实 编 制 按 照 新 修 订 的 预 算 法, 按 功 能 分 类 全 部 编 列 至 项 级 科 目, 按 经 济 分 类 编 列 至 款 级 科 目 全 面 实 行 部 门 预 算 绩 效 目 标 管 理, 科 学 合 理 编 制 预 算 绩 效 目 标, 清 晰 量 化 绩 效 指 标 ; 继 续 扩 大 预 算 绩 效 评 审 范 围, 加 大 委 托 财 政 评 审 中 心 和 社 会 专 家 参 与 项 目 预 算 评 审 力 度, 提 高 财 政 资 金 分 配 透 明 度 5. 规 范 市 级 财 政 专 项 资 金 管 理, 加 大 一 般 性 转 移 支 付 清 理 整 合 市 级 财 政 专 项 资 金, 实 第 2 页

行 目 录 管 理, 严 格 控 制 规 模, 新 设 立 专 项 资 金 必 须 先 按 程 序 报 市 政 府 批 准 后 再 安 排 预 算 ; 进 一 步 增 大 一 般 性 转 移 支 付 比 例, 按 照 基 本 公 共 服 务 均 等 化 原 则, 将 属 于 地 方 事 权 的 专 项 转 移 支 付 纳 入 一 般 性 转 移 支 付 管 理 6. 压 减 财 政 代 编 预 算 规 模, 规 范 代 编 预 算 管 理 进 一 步 完 善 财 政 部 门 代 编 预 算 的 编 报, 加 强 财 政 代 编 预 算 项 目 清 理, 压 减 财 政 代 编 预 算 资 金 规 模, 将 能 明 确 部 门 ( 单 位 ) 管 理 的 项 目 纳 入 部 门 预 算 反 映 7. 权 责 相 一 致 财 政 部 门 负 责 部 门 预 算 编 制 的 组 织 审 核 和 预 算 执 行 情 况 的 监 督 检 查 ; 各 部 门 各 单 位 负 责 编 制 本 部 门 和 本 单 位 部 门 预 算, 并 对 数 据 的 真 实 性 完 整 性 负 责 二 部 门 预 算 编 制 范 围 ( 一 ) 市 本 级 110 个 一 级 预 算 单 位 ( 不 含 市 国 安 局, 比 上 年 新 增 了 市 来 穗 人 员 服 务 管 理 局 ) 和 562 个 基 层 预 算 单 位 全 面 编 制 部 门 预 算 并 上 报 市 人 大 审 议, 其 中 : 市 卫 生 局 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 市 体 育 局 市 城 乡 建 设 委 市 环 保 局 市 工 商 局 市 交 委 市 民 政 局 市 外 经 贸 局 市 档 案 局 市 农 业 局 市 公 积 金 管 理 中 心 等 12 个 部 门 的 部 门 预 算 提 交 市 人 大 专 题 审 议 第 3 页

1 ( 二 ) 经 市 政 府 批 准 设 立 的 财 政 专 项 资 金 单 独 编 制 市 级 财 政 专 项 资 金 预 算, 并 随 部 门 预 算 上 报 市 人 大 审 议 2 ( 三 ) 各 部 门 不 属 于 财 政 专 项 资 金 范 围 的 支 出, 均 编 入 部 门 预 算 其 中 : 用 于 本 部 门 机 构 运 转 和 履 行 职 能 需 要 的 支 出 列 入 部 门 项 目 支 出 ; 其 余 列 入 公 共 项 目 支 出, 包 括 用 于 经 济 和 社 会 事 业 发 展 所 需 支 出, 以 及 委 托 区 级 政 府 完 成 任 务 进 行 补 助 的 专 项 转 移 支 付 等 三 2015 年 部 门 预 算 总 体 收 支 情 况 ( 一 ) 收 入 预 算 情 况 说 明 2015 年 部 门 预 算 收 入 预 算 1,014.74 亿 元 ( 详 见 附 表 1), 其 中 :(1) 财 政 拨 款 收 入 ( 财 政 补 助 收 入 )834.25 亿 元, 占 82.2% 包 括 : 一 般 公 共 预 算 391.41 亿 元, 政 府 性 基 金 预 算 368.79 亿 元, 国 有 资 本 经 营 预 算 74.05 亿 元 ;(2) 财 政 专 户 管 理 资 金 26.55 亿 元, 占 2.6%;(3) 事 业 收 入 136.84 亿 元, 占 13.5%;(4) 事 业 单 位 经 营 收 入 7.42 亿 元, 占 0.7%;(5) 其 他 各 类 1 本 草 案 所 指 的 市 级 财 政 专 项 资 金 是 指 根 据 广 州 市 人 民 政 府 办 公 厅 关 于 印 发 广 州 市 市 级 财 政 专 项 资 金 管 理 办 法 的 通 知 ( 穗 府 办 函 2014 90 号 ) 规 定, 经 市 政 府 批 准 设 立 的, 由 市 级 财 政 安 排, 为 支 持 我 市 经 济 和 社 会 各 项 事 业 发 展, 具 有 专 门 用 途 和 绩 效 目 标 的, 需 进 行 二 次 分 配 的 公 共 财 政 预 算 资 金 政 府 性 基 金 国 有 资 本 经 营 预 算 资 金 2 根 据 省 委 省 政 府 清 理 整 合 财 政 专 项 资 金 的 要 求, 对 2014 年 单 独 编 制 的 公 共 专 项 资 金 进 行 清 理 整 合, 经 市 政 府 批 准 后, 保 留 和 新 增 的 95 项 市 级 财 政 专 项 资 金 从 2015 年 起 单 独 编 制 市 级 财 政 专 项 资 金 预 算, 并 随 部 门 预 算 上 报 市 人 大 审 议 ; 其 余 公 共 专 项 资 金 按 照 项 目 内 容 分 别 纳 入 部 门 预 算 转 为 一 般 性 转 移 支 付 或 予 以 撤 销, 不 再 编 制 公 共 专 项 预 算 第 4 页

资 金 9.68 亿 元, 占 1% ( 二 ) 支 出 预 算 情 况 说 明 1. 支 出 预 算 总 体 情 况 根 据 收 支 平 衡 原 则,2015 年 部 门 预 算 安 排 支 出 预 算 1,014.74 亿 元 ( 详 见 附 表 2) 按 支 出 预 算 经 济 分 类, 包 括 :(1) 基 本 支 出 290.25 亿 元, 占 支 出 预 算 28.6%, 其 中 : 工 资 福 利 支 出 97.76 亿 元, 商 品 和 服 务 支 出 121.69 亿 元, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 70.8 亿 元 ; (2) 项 目 支 出 724.49 亿 元, 占 支 出 预 算 71.4%, 其 中 : 部 门 项 目 148.43 亿 元, 占 项 目 支 出 预 算 20.5%; 公 共 项 目 支 出 预 算 576.06 亿 元, 占 项 目 支 出 预 算 79.5% 2. 一 般 公 共 预 算 安 排 支 出 情 况 一 般 公 共 预 算 安 排 支 出 预 算 391.41 亿 元 ( 详 见 附 表 3) 按 支 出 预 算 经 济 分 类, 包 括 :(1) 基 本 支 出 134.3 亿 元, 占 支 出 预 算 34.3%, 其 中 : 工 资 福 利 支 出 52.15 亿 元, 商 品 和 服 务 支 出 23.7 亿 元 ( 详 见 附 表 4), 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 58.45 亿 元 ;(2) 项 目 支 出 257.11 亿 元, 占 支 出 预 算 65.7%, 其 中 : 部 门 项 目 113.58 亿 元, 占 项 目 支 出 预 算 44.2%; 公 共 项 目 143.53 亿 元, 占 项 目 支 出 预 算 55.8% 按 支 出 预 算 功 能 分 类, 包 括 : 第 5 页

(1) 一 般 公 共 服 务 支 出 29.46 亿 元, 占 7.5%, 主 要 是 政 府 提 供 一 般 公 共 服 务 的 各 项 支 出, 包 括 人 大 事 务 政 协 事 务 政 府 办 公 厅 及 相 关 机 构 事 务 发 展 与 改 革 事 务 统 计 信 息 事 务 财 政 事 务 税 收 事 务 审 计 事 务 人 力 资 源 事 务 纪 检 监 察 事 务 商 贸 事 务 知 识 产 权 事 务 工 商 行 政 管 理 事 务 质 量 监 督 与 检 验 检 疫 事 务 民 族 事 务 宗 教 事 务 港 澳 台 侨 事 务 档 案 事 务 民 主 党 派 及 工 商 联 事 务 群 众 团 体 事 务 党 委 办 公 厅 及 相 关 机 构 事 务 组 织 事 务 宣 传 事 务 统 战 事 务 对 外 联 络 事 务 等 方 面 的 支 出 ; (2) 公 共 安 全 支 出 33.03 亿 元, 占 8.4%, 主 要 是 政 府 维 护 社 会 公 共 安 全 方 面 的 各 项 支 出, 包 括 公 安 检 察 法 院 司 法 仲 裁 监 狱 戒 毒 国 家 保 密 等 支 出 ; (3) 教 育 支 出 73.99 亿 元, 占 18.9%, 主 要 是 用 于 教 育 管 理 事 务 普 通 教 育 职 业 教 育 成 人 教 育 广 播 电 视 教 育 特 殊 教 育 教 师 进 修 培 训 等 方 面 的 支 出 ; (4) 科 学 技 术 支 出 5.34 亿 元, 占 1.4%, 主 要 是 用 于 科 技 管 理 事 务 基 础 研 究 应 用 研 究 技 术 研 究 和 开 发 科 技 条 件 与 服 务 社 会 科 学 科 学 普 及 科 技 交 流 与 合 作 科 技 重 大 专 项 等 方 面 的 支 出 ; (5) 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 9.95 亿 元, 占 2.5%, 主 要 是 用 于 文 化 文 物 体 育 广 播 影 视 新 闻 出 版 等 方 面 的 支 出 ; 第 6 页

(6) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 62.25 亿 元, 占 15.9%, 主 要 用 于 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 民 政 管 理 事 务 就 业 补 助 抚 恤 退 役 安 置 社 会 福 利 残 疾 人 事 业 自 然 灾 害 生 活 救 济 红 十 字 事 业 最 低 生 活 保 障 临 时 救 助 特 困 人 员 供 养 等 方 面 的 支 出 ; (7) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 54.8 亿 元, 占 14%, 主 要 用 于 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 管 理 事 务 公 立 医 院 基 层 医 疗 卫 生 机 构 公 共 卫 生 医 疗 保 障 中 医 药 计 划 生 育 事 务 食 品 和 药 品 监 督 管 理 等 方 面 的 支 出 ; (8) 节 能 环 保 支 出 5.26 亿 元, 占 1.4%, 主 要 用 于 环 境 保 护 管 理 事 务 环 境 监 测 与 监 察 污 染 防 治 自 然 生 态 保 护 能 源 节 约 利 用 污 染 减 排 循 环 经 济 等 方 面 的 支 出 ; (9) 城 乡 社 区 支 出 12 亿 元, 占 3.1%, 主 要 用 于 城 乡 社 区 管 理 事 务 城 乡 社 区 规 划 城 乡 社 区 公 共 设 施 城 乡 社 区 环 境 卫 生 建 设 市 场 管 理 与 监 督 等 方 面 的 支 出 ; (10) 农 林 水 支 出 19.3 亿 元, 占 4.9%, 主 要 用 于 农 业 林 业 水 利 扶 贫 农 业 综 合 开 发 农 村 综 合 改 革 等 方 面 的 支 出 ; (11) 交 通 运 输 支 出 23.94 亿 元, 占 6.1%, 主 要 用 于 公 路 水 路 运 输 铁 路 运 输 石 油 价 格 改 革 对 交 通 运 输 的 补 贴 车 辆 购 置 税 支 出 等 方 面 的 支 出 ; (12) 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 0.5 亿 元, 占 0.1%, 主 要 用 于 资 源 勘 探 制 造 业 建 筑 业 第 7 页

工 业 和 信 息 产 业 监 管 安 全 生 产 监 管 国 有 资 产 监 管 等 方 面 的 支 出 ; (13) 商 业 服 务 业 等 支 出 1.9 亿 元, 占 0.5%, 主 要 用 于 商 业 流 通 事 务 旅 游 业 管 理 与 服 务 涉 外 发 展 服 务 等 方 面 的 支 出 ; (14) 金 融 支 出 30.13 亿 元, 占 7.7%, 主 要 用 于 金 融 发 展 方 面 的 支 出 ; (15) 援 助 其 他 地 区 支 出 5.17 亿 元, 占 1.3%, 主 要 是 广 州 市 政 府 对 其 他 地 区 各 类 援 助 捐 赠 等 资 金 支 出 ; (16) 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 4.07 亿 元, 占 1.1%, 主 要 用 于 国 土 资 源 海 洋 测 绘 地 震 气 象 等 公 益 服 务 事 业 方 面 的 支 出 ; (17) 住 房 保 障 支 出 19.87 亿 元, 占 5.1%, 主 要 用 于 保 障 性 安 居 工 程 支 出 公 有 住 房 建 设 和 维 修 改 造 住 房 改 革 支 出 等 方 面 的 支 出 ; (18) 粮 油 物 资 储 备 支 出 0.05 亿 元, 主 要 用 于 粮 油 物 资 储 备 方 面 的 支 出 ; (19) 其 他 支 出 0.4 亿 元, 占 0.1%, 主 要 是 不 能 划 分 在 上 述 事 务 中 的 其 他 政 府 性 支 出 3. 政 府 性 基 金 预 算 安 排 支 出 情 况 政 府 性 基 金 预 算 安 排 支 出 预 算 368.79 亿 元 ( 详 见 附 表 5) 按 支 出 预 算 经 济 分 类, 包 括 :(1) 基 本 支 出 1.05 亿 元, 占 支 出 预 算 0.7%, 其 中 : 工 资 第 8 页

福 利 支 出 0.63 亿 元, 商 品 和 服 务 支 出 0.13 亿 元, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 0.29 亿 元 ;(2) 项 目 支 出 367.74 亿 元, 占 支 出 预 算 99.3%, 其 中 : 部 门 项 目 11.98 亿 元, 占 项 目 支 出 预 算 3.3%; 公 共 项 目 355.76 亿 元, 占 项 目 支 出 预 算 96.7% 按 支 出 预 算 功 能 分 类, 包 括 : (1) 城 乡 社 区 支 出 367.22 亿 元, 占 99.5%, 主 要 用 于 城 乡 社 区 管 理 事 务 城 乡 社 区 规 划 城 乡 社 区 公 共 设 施 城 乡 社 区 环 境 卫 生 建 设 市 场 管 理 与 监 督 等 方 面 的 支 出 ; (2) 农 林 水 支 出 0.18 亿 元, 占 0.1%, 主 要 用 于 农 业 林 业 水 利 扶 贫 农 业 综 合 开 发 农 村 综 合 改 革 等 方 面 的 支 出 ; (3) 交 通 运 输 支 出 1.22 亿 元, 占 0.3%, 主 要 用 于 公 路 水 路 运 输 铁 路 运 输 石 油 价 格 改 革 对 交 通 运 输 的 补 贴 车 辆 购 置 税 支 出 等 方 面 的 支 出 ; (4) 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 0.17 亿 元, 占 0.1%, 主 要 用 于 资 源 勘 探 制 造 业 建 筑 业 工 业 和 信 息 产 业 监 管 安 全 生 产 监 管 国 有 资 产 监 管 等 方 面 的 支 出 ; ( 三 ) 一 般 公 共 预 算 安 排 三 公 经 费 和 会 议 费 预 算 情 况 1. 贯 彻 落 实 党 政 机 关 厉 行 节 约 反 对 浪 费 条 例 规 定,2015 年 部 门 预 算 三 公 经 费 预 算 按 照 只 减 不 增 的 原 则 安 排 一 般 公 共 预 算 安 排 三 公 经 费 合 计 4.6 亿 元, 比 2014 年 预 第 9 页

算 减 少 0.19 亿 元, 下 降 3.9 %( 详 见 附 表 6) 包 括 : (1) 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 预 算 0.68 亿 元, 比 2014 年 预 算 减 少 45 万 元 ; (2) 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 预 算 3.18 亿 元, 比 2014 年 预 算 增 加 0.05 亿 元, 增 幅 1.6% 其 中 : 一 般 公 务 用 车 和 执 法 执 勤 车 不 安 排 购 置 预 算, 特 种 用 车 购 置 费 安 排 0.66 亿 元, 比 2014 年 增 加 0.39 亿 元, 主 要 是 根 据 反 恐 形 势 和 社 会 对 驾 驶 技 术 考 试 的 需 求, 市 公 安 局 购 置 65 台 特 种 专 业 技 术 用 车 157 辆 交 警 考 试 用 车 和 15 辆 警 用 摩 托 车, 相 应 增 加 购 置 费 预 算 ; 公 务 用 车 运 行 费 2.52 亿 元, 比 2014 年 预 算 压 减 0.34 亿 元, 下 降 11.8% 根 据 公 务 用 车 改 革 的 进 度, 市 本 级 行 政 机 关 和 参 公 管 理 事 业 单 位 一 般 公 务 用 车 运 行 维 护 费 暂 按 半 年 核 定 预 算, 其 他 事 业 单 位 按 全 年 定 额 标 准 核 定 (3) 公 务 接 待 费 预 算 0.74 亿 元, 比 2014 年 预 算 减 少 0.23 亿 元, 下 降 23.9% 2. 一 般 公 共 预 算 安 排 会 议 费 1.35 亿 元, 比 2014 年 预 算 减 少 0.92 亿 元, 下 降 40.5% 3 ( 四 ) 项 目 支 出 政 府 采 购 预 算 情 况 本 年 度 部 门 预 算 安 排 项 目 支 出 政 府 采 购 预 算 42.22 亿 元, 其 中 : 部 门 项 目 41.71 亿 元, 公 共 项 目 0.51 亿 元 ; 一 般 公 共 预 算 安 排 项 目 支 出 政 府 采 购 预 算 33.01 亿 元, 其 中 : 部 门 项 目 3 根 据 新 预 算 法 建 立 公 开 透 明 的 预 算 制 度 的 要 求,2015 年 市 本 级 财 政 加 大 公 开 力 度, 新 增 项 目 支 出 政 府 采 购 预 算 表 报 市 人 大 审 议 第 10 页

32.5 亿 元, 公 共 项 目 0.51 亿 元 四 2015 年 部 门 预 算 上 报 人 大 审 议 说 明 2015 年 市 本 级 除 市 国 安 局 之 外 的 110 个 一 级 预 算 单 位 全 部 上 报 市 人 大 审 议 上 报 市 人 大 审 议 的 部 门 预 算 包 括 收 入 预 算 和 支 出 预 算, 由 1 份 部 门 预 算 编 制 说 明 和 收 支 预 算 总 表 收 入 预 算 总 表 支 出 预 算 总 表 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 一 般 公 共 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 一 般 公 共 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 公 共 项 目 ) 和 项 目 支 出 政 府 采 购 预 算 表 7 张 报 表 构 成 五 定 额 标 准 ( 一 ) 工 资 福 利 支 出 工 资 福 利 支 出 包 括 基 本 工 资 津 贴 补 贴 社 会 保 障 缴 费 绩 效 工 资 等, 严 格 按 照 中 央 和 省 市 工 资 及 津 贴 补 贴 有 关 规 定, 及 编 制 内 实 有 人 数 编 制 经 费 预 算 其 中 : 1. 行 政 单 位 和 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 按 市 人 社 局 核 定 的 统 发 标 准 范 围 安 排 预 算 2. 事 业 单 位 全 面 实 行 绩 效 工 资 制 度, 按 市 人 社 局 核 定 的 工 资 标 准 及 编 制 内 实 有 人 数 核 定, 其 中 :(1) 市 属 义 务 教 育 学 校 按 穗 人 发 2009 114 号 文 执 行 ;(2) 市 属 公 共 卫 生 事 业 第 11 页

单 位 按 穗 人 社 发 2011 35 号 文 执 行 ;(3) 其 他 事 业 单 位 按 穗 人 社 发 2012 63 号 文 执 行 3. 机 关 雇 员 按 穗 人 社 发 2012 38 号 文 和 穗 人 社 发 2012 42 号 文 执 行 4. 机 关 后 勤 服 务 人 员 按 穗 编 办 2011 52 号 文 和 穗 财 编 2013 4 号 文 执 行 5. 临 时 工 经 费 实 行 定 额 包 干, 按 照 年 人 均 3.8 万 元 核 定 ( 二 ) 商 品 和 服 务 支 出 1. 在 职 人 员 商 品 和 服 务 支 出 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 水 费 电 费 邮 电 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 维 修 ( 护 ) 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 工 会 经 费 福 利 费 办 公 设 备 购 置 其 他 商 品 和 服 务 支 出 等 商 品 和 服 务 支 出 定 额 标 准 实 行 单 项 定 额 标 准 与 综 合 定 额 标 准 相 结 合 的 方 法 核 定, 细 化 到 经 济 分 类 款 科 目, 其 中 电 费 物 业 管 理 费 维 修 ( 护 ) 费 实 行 单 项 定 额 标 准 其 余 实 行 综 合 定 额 标 准, 包 括 办 公 费 印 刷 费 水 费 邮 电 费 差 旅 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 工 会 经 费 福 利 费 办 公 设 备 购 置 其 他 商 品 和 服 务 支 出 等 人 数 少 于 30 人 ( 含 30 人 ) 的 单 位, 商 品 和 服 务 支 出 按 标 准 定 额 的 1.1 倍 核 定 机 关 雇 员 和 机 关 后 勤 服 务 人 员 商 品 和 服 务 支 出 定 额 标 准 分 别 按 年 人 均 1.53 万 元 和 0.8 万 元 核 定 第 12 页

2. 公 务 用 车 运 行 维 护 费 支 出 (1) 一 般 公 务 用 车 运 行 维 护 费 定 额 标 准, 分 为 两 类 四 档 第 一 类 执 法 类, 第 二 类 非 执 法 类 ; 每 类 按 车 辆 使 用 年 限 分 5 年 以 下 和 5 年 以 上 两 档 其 中 : 第 一 类 执 法 类 5 年 以 下 按 3.31 万 元 / 辆 年 核 定 5 年 以 上 按 3.89 万 元 / 辆 年 核 定 ; 第 二 类 非 执 法 类 5 年 以 下 按 2.74 万 元 / 辆 年 核 定 5 年 以 上 按 3.32 万 元 / 辆 年 核 定 为 配 合 我 市 公 务 用 车 改 革, 参 公 管 理 事 业 单 位 一 般 公 务 用 车 运 行 维 护 费 暂 按 半 年 核 定 预 算, 其 他 事 业 单 位 按 全 年 定 额 标 准 核 定, 年 中 将 根 据 公 务 用 车 改 革 进 度 情 况 适 时 调 整 (2) 执 勤 用 车 ( 指 市 公 安 工 商 食 品 药 品 监 管 运 管 执 法 等 系 统 喷 涂 显 著 执 法 执 勤 标 志 常 年 上 路 巡 查 执 勤 的 车 辆 ) 按 车 辆 使 用 年 限 分 5 年 以 下 和 5 年 以 上 两 档 其 中 :5 年 以 下 按 3.4 万 元 / 辆 年 核 定,5 年 以 上 按 4 万 元 / 辆 年 核 定 (3) 警 用 摩 托 车 按 0.65 万 元 / 辆 年 核 定 ( 三 ) 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 包 括 : 离 休 费 退 休 费 退 职 ( 役 ) 费 抚 恤 金 救 济 费 医 疗 费 助 学 金 奖 励 金 住 房 公 积 金 等 1. 离 退 休 人 员 经 费 第 13 页

(1) 行 政 单 位 和 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 离 退 休 人 员 生 活 津 贴 按 穗 人 发 2007 59 号 规 定 的 统 发 标 准 执 行 (2) 其 他 事 业 单 位 离 休 人 员 按 照 中 央 省 市 有 关 文 件 规 定 执 行 ; (3) 其 他 事 业 单 位 退 休 人 员 按 穗 人 发 2009 114 号 穗 人 社 发 2011 35 号 和 穗 人 社 发 2012 63 号 文 规 定 的 退 休 人 员 生 活 补 贴 标 准 核 定 (4) 已 参 加 社 会 养 老 保 险 的 行 政 事 业 单 位 离 退 休 工 勤 人 员 ( 原 固 定 工 ), 按 行 政 或 事 业 单 位 离 退 休 标 准 扣 减 社 会 保 险 经 办 机 构 发 放 的 养 老 金 后 的 差 额 核 定 (5) 离 退 休 人 员 管 理 经 费 : 离 休 人 员 按 年 人 均 0.57 万 元 退 休 人 员 按 年 人 均 0.19 万 元 核 定 2. 住 房 公 积 金 按 工 资 总 额 的 12% 核 定 ( 财 税 2007 045 号 ) 对 事 业 单 位 财 政 负 担 部 分 按 核 拨 核 补 比 例 核 定 3. 计 划 生 育 达 标 奖 按 2013 年 社 会 平 均 工 资 的 5% 年 人 均 3,800 元 核 定 第 14 页

收 支 预 算 总 表 收 入 支 出 单 位 : 万 元 附 表 1 收 入 项 目 2015 年 预 算 支 出 项 目 2015 年 预 算 一 财 政 拨 款 收 入 ( 财 政 补 助 收 入 ) 8342510 一 一 般 公 共 服 务 支 出 385674 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 3914122 二 公 共 安 全 支 出 336790 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 3687866 三 教 育 支 出 911395 ( 三 ) 国 有 资 本 经 营 预 算 740522 四 科 学 技 术 支 出 59680 二 财 政 专 户 管 理 资 金 265465 五 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 116477 三 事 业 收 入 ( 不 含 财 政 专 户 管 理 资 金 ) 1368437 六 社 会 保 障 和 就 业 支 出 685851 四 事 业 单 位 经 营 收 入 74211 七 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 1854573 五 上 级 补 助 收 入 - 八 节 能 环 保 支 出 52992 六 附 属 单 位 上 缴 收 入 - 九 城 乡 社 区 支 出 3833519 七 其 他 收 入 28155 十 农 林 水 支 出 198563 十 一 交 通 运 输 支 出 267429 十 二 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 568489 十 三 商 业 服 务 业 等 支 出 193080 十 四 金 融 支 出 301294 十 五 援 助 其 他 地 区 支 出 51689 十 六 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 41841 十 七 住 房 保 障 支 出 281143 十 八 粮 油 物 资 储 备 支 出 532 十 九 其 他 支 出 6411 本 年 收 入 合 计 10078779 本 年 支 出 合 计 10147422 八 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 1871 结 转 下 年 九 财 政 应 返 还 额 度 10154 十 上 年 结 转 56619 收 入 总 计 10147422 支 出 总 计 10147422 第 15 页

支 出 预 算 总 表 单 位 : 万 元 附 表 2 基 本 支 出 项 目 支 出 功 能 科 目 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 部 门 预 算 项 目 支 出 公 共 项 目 支 出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合 计 10147422 2902525 977673 1216870 707982 7244897 1484337 5760559 一 一 般 公 共 服 务 支 出 385674 180871 136656 44194 21 204804 202513 2290 二 公 共 安 全 支 出 336790 190847 137758 53088 1 145943 140735 5208 三 教 育 支 出 911395 457894 176678 140199 141018 453500 341212 112288 四 科 学 技 术 支 出 59680 8415 5759 2655 1 51265 42403 8862 五 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 116477 24003 17519 5388 1097 92475 68854 23621 六 社 会 保 障 和 就 业 支 出 685851 297028 69422 20521 207084 388823 89287 299536 七 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 1854573 1336619 337283 922976 76360 517954 189711 328243 八 节 能 环 保 支 出 52992 5641 4149 1493-47350 9350 38000 九 城 乡 社 区 支 出 3833519 52390 40281 11019 1089 3781129 146711 3634418 十 农 林 水 支 出 198563 21093 16155 4936 1 177470 110476 66994 十 一 交 通 运 输 支 出 267429 29118 21039 6252 1827 238311 120643 117668 十 二 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 568489 3145 2490 655-565344 3335 562009 十 三 商 业 服 务 业 等 支 出 193080 2423 1901 522-190657 6319 184338 十 四 金 融 支 出 301294 559 432 127-300735 735 300000 十 五 援 助 其 他 地 区 支 出 51689 - - - - 51689-51689 十 六 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 321323 288883 7366 2035 279482 32440 8191 24249 十 七 住 房 保 障 支 出 1661 - - - - 1661 515 1146 十 八 粮 油 物 资 储 备 支 出 532 273 211 62-259 259 - 十 九 其 他 支 出 6411 3324 2574 750-3087 3087 - 第 16 页

一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 总 表 单 位 : 万 元 附 表 3 基 本 支 出 项 目 支 出 功 能 科 目 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 部 门 预 算 项 目 支 出 公 共 项 目 支 出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合 计 3914122 1343056 521546 236998 584512 2571066 1135819 1435248 一 一 般 公 共 服 务 支 出 294624 141423 106058 35362 3 153201 151161 2040 二 公 共 安 全 支 出 330275 190240 137483 52756 1 140035 134842 5193 三 教 育 支 出 739898 324744 116274 90908 117562 415154 304705 110448 四 科 学 技 术 支 出 53360 7686 5227 2457 1 45674 36812 8862 五 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 99504 20405 14035 5273 1096 79100 60073 19027 六 社 会 保 障 和 就 业 支 出 622468 266664 43370 16917 206376 355804 56388 299416 七 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 547964 88047 17805 7842 62400 459917 136878 323039 八 节 能 环 保 支 出 52663 5439 3946 1493-47224 9224 38000 九 城 乡 社 区 支 出 119986 40928 31151 9775 2 79059 20923 58135 十 农 林 水 支 出 193047 19795 15055 4739 1 173252 107397 65855 十 一 交 通 运 输 支 出 239436 21996 16531 5465 1 217440 99772 117668 十 二 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 4865 3136 2490 646-1729 1729 - 十 三 商 业 服 务 业 等 支 出 19072 2423 1901 522-16649 6169 10480 十 四 金 融 支 出 301294 559 432 127-300735 735 300000 十 五 援 助 其 他 地 区 支 出 51689 - - - - 51689-51689 十 六 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 40708 9223 7316 1907-31485 7236 24249 十 七 住 房 保 障 支 出 198730 197069 - - 197069 1661 515 1146 十 八 粮 油 物 资 储 备 支 出 532 273 211 62-259 259 - 十 九 其 他 支 出 4008 3007 2260 746-1001 1001 - 第 17 页

一 般 公 共 预 算 安 排 基 本 支 出 ( 商 品 和 服 务 支 出 ) 预 算 表 单 位 : 万 元 附 表 4 其 中 ; 主 要 经 济 分 类 款 级 科 目 预 算 功 能 科 目 预 算 金 额 办 公 费 印 刷 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 合 计 236998 16316 3819 870 4748 21603 14466 9101 974 3459 7414 1892 14199 2526 8416 14153 21701 一 一 般 公 共 服 务 支 出 二 公 共 安 全 支 出 35362 3083 704 88 379 3294 3505 1560 284 668 1148 279 981 257 2031 2688 5028 52756 5316 866 53 792 4853 4227 2669 157 433 1321 604 270 106 914 3928 11328 三 教 育 支 出 90908 3798 1402 508 2843 8523 2019 2284 123 952 2929 486 12105 1309 2180 2987 272 四 科 学 技 术 支 出 五 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 六 社 会 保 障 和 就 业 支 出 七 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 八 节 能 环 保 支 出 九 城 乡 社 区 支 出 十 农 林 水 支 出 十 一 交 通 运 输 支 出 十 二 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 十 三 商 业 服 务 业 等 支 出 十 四 金 融 支 出 十 五 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 十 六 粮 油 物 资 储 备 支 出 十 七 其 他 支 出 2457 116 18 7 16 492 143 110 1 63 67 18 41 198 103 132 202 5273 424 121 28 73 572 434 293-91 177 60 141 155 320 441 468 16917 745 138 38 170 855 859 390 123 266 414 90 146 255 727 1064 895 7842 487 176 29 122 940 555 304 54 126 214 65 120 29 453 655 569 1493 106 33 6 11 209 153 67-49 63 17 89 7 83 158 202 9775 868 158 56 142 667 1054 574 147 397 446 113 135 97 697 1013 1016 4739 470 61 13 94 437 524 327 20 122 206 56 48 30 311 426 554 5465 474 90 28 55 468 489 234 24 186 260 56 95 6 306 309 827 646 69 13 2 5 11 94 61-20 34 8 8 5 57 55 65 522 45 7 3 8 45 84 64 12 16 17 7 4 16 38 29 40 127 12 2 1 2 7 20 14-11 7 2 1 1 9 13 10 1907 157 20 7 27 205 236 95 12 39 75 23 17 51 133 187 157 62 6 1-1 2 8 6-3 5 1-4 5 3 5 746 138 12 4 9 22 62 51 19 19 29 8 - - 49 67 61 第 18 页

政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 总 表 单 位 : 万 元 附 表 5 基 本 支 出 项 目 支 出 功 能 科 目 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 部 门 预 算 项 目 支 出 公 共 项 目 支 出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合 计 3687866 10476 6258 1305 2914 3677390 119834 3557556 一 城 乡 社 区 支 出 3672227 3530 1924 519 1087 3668697 112456 3556241 二 农 林 水 支 出 1782 - - - - 1782 707 1075 三 交 通 运 输 支 出 12150 6946 4333 787 1827 5204 5204 - 四 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 1707 - - - - 1707 1467 240 第 19 页

附 表 6 2015 年 三 公 经 费 和 会 议 费 统 计 表 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 批 复 预 算 2015 年 审 核 预 算 对 比 增 减 额 增 减 比 例 % 一 三 公 经 费 47862 46002-1860 -3.9% ( 一 ) 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 6825 6780-45 -0.7% ( 二 ) 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 31325 31835 510 1.6% 其 中 : 公 务 用 车 购 置 费 2771 6637 3866 139.5% 公 务 用 车 运 行 维 护 费 28554 25198-3356 -11.8% ( 三 ) 公 务 接 待 费 9711 7387-2324 -23.9% 二 会 议 费 22666 13495-9170 -40.5% 第 20 页

广 州 市 2015 年 市 级 财 政 专 项 资 金 预 算 编 制 说 明 一 编 制 依 据 市 级 财 政 专 项 资 金 是 指 经 市 政 府 批 准 设 立 的, 由 市 级 财 政 安 排, 为 支 持 我 市 经 济 和 社 会 各 项 事 业 发 展, 具 有 专 门 用 途 和 绩 效 目 标 的, 需 进 行 二 次 分 配 的 一 般 公 共 预 算 资 金 政 府 性 基 金 国 有 资 本 经 营 预 算 资 金 为 规 范 市 级 财 政 专 项 资 金 管 理, 防 范 资 金 风 险, 提 高 资 金 使 用 效 益, 根 据 穗 市 长 会 纪 2013 33 号 要 求 和 市 委 市 政 府 主 要 领 导 关 于 参 照 省 的 做 法, 对 市 级 财 政 专 项 资 金 进 行 全 面 清 理 整 合 的 指 示 精 神,2014 年 市 财 政 局 对 214 个 项 目 230.7 亿 元 市 级 财 政 专 项 资 金 进 行 了 全 面 清 理 整 合, 共 压 减 110 个 项 目 38.4 亿 元, 清 理 后 保 留 104 个 项 目 在 清 理 整 合 基 础 上, 市 政 府 办 公 厅 印 发 了 关 于 印 发 广 州 市 市 级 财 政 专 项 资 金 管 理 办 法 的 通 知 ( 穗 府 办 函 2014 90 号 ), 办 法 明 确, 市 级 财 政 专 项 资 金 实 行 目 录 管 理, 严 格 控 制 规 模, 原 则 上 不 再 设 立 新 的 专 项 资 金, 确 需 设 立 的, 按 规 定 程 序 报 经 市 政 府 批 准 2014 第 21 页

年, 经 市 政 府 批 准, 新 增 设 立 了 文 物 保 护 专 项 资 金 标 准 化 战 略 专 项 资 金 科 普 经 费 等 4 项, 从 战 略 性 主 导 产 业 发 展 专 项 资 金 中 单 列 管 理 5 项, 不 再 作 为 专 项 资 金 管 理 的 11 项, 调 整 后 2015 年 保 留 的 市 级 财 政 专 项 资 金 102 项 二 2015 年 建 议 安 排 计 划 2015 年 计 划 安 排 市 级 财 政 专 项 资 金 95 项 ( 保 留 102 项 中 7 项 无 申 报 2015 年 预 算 ), 预 算 186.2 亿 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 159.1 亿 元, 政 府 性 基 金 预 算 9.5 亿 元, 国 有 资 本 经 营 预 算 17.6 亿 元, 比 市 政 府 原 批 准 的 规 模 减 少 6.9 亿 元 具 体 如 下 : ( 一 ) 落 实 基 本 民 生 政 策 安 排 财 政 专 项 资 金 45 项 63.9 亿 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 56.9 亿 元, 政 府 性 基 金 预 算 7 亿 元 1. 教 育 方 面 一 般 公 共 预 算 安 排 财 政 专 项 资 金 6 项 10.2 亿 元 主 要 包 括 : 市 统 筹 区 地 方 教 育 附 加 资 金 9 亿 元 农 村 义 务 教 育 学 生 营 养 改 善 计 划 专 项 0.5 亿 元 市 教 育 局 教 育 科 普 经 费 0.3 亿 元 市 教 育 局 特 殊 教 育 专 项 经 费 0.1 亿 元 等 2. 社 会 保 障 和 就 业 方 面 安 排 财 政 专 项 资 金 20 项 13 亿 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 8.8 亿 元, 政 府 性 基 金 预 算 4.2 亿 元 主 要 包 括 : 市 就 业 专 项 资 金 5.14 亿 元 彩 票 公 益 金 ( 福 利 ) 第 22 页

4.18 亿 元 政 府 购 买 服 务 项 目 经 费 1.45 亿 元 自 主 就 业 和 自 谋 职 业 退 役 士 兵 一 次 性 经 济 补 助 金 0.46 亿 元 幸 福 社 区 创 建 工 作 经 费 0.34 亿 元 全 市 社 会 救 济 人 员 节 日 慰 问 金 资 助 0.32 亿 元 全 市 民 办 社 会 福 利 机 构 经 费 0.3 亿 元 残 疾 人 康 复 资 助 经 费 0.33 亿 元 等 3. 医 疗 卫 生 方 面 一 般 公 共 预 算 安 排 财 政 专 项 资 金 4 项 0.3 亿 元 主 要 包 括 : 重 大 公 共 卫 生 服 务 项 目 专 项 0.16 亿 元 疾 病 监 测 和 卫 生 监 督 检 测 专 项 资 金 0.09 亿 元 等 4. 公 共 文 化 体 育 方 面 安 排 财 政 专 项 资 金 5 项 5.4 亿 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 2.6 亿 元, 政 府 性 基 金 预 算 2.8 亿 元 主 要 包 括 : 宣 传 文 化 发 展 专 项 资 金 及 文 化 产 业 专 项 支 出 1.43 亿 元 彩 票 公 益 金 ( 体 育 )2.83 亿 元 广 州 市 文 物 保 护 专 项 资 金 0.6 亿 元 市 属 文 艺 院 团 改 制 扶 持 专 项 资 金 0.58 亿 元 等 5. 交 通 设 施 建 设 方 面 一 般 公 共 预 算 安 排 财 政 专 项 资 金 5 项 30.5 亿 元 主 要 包 括 : 公 共 交 通 行 业 财 政 补 贴 29 亿 元 快 速 公 交 运 营 管 理 有 限 公 司 运 营 补 贴 0.56 亿 元 水 上 公 共 交 通 运 营 补 贴 0.2 亿 元 村 村 通 客 车 民 心 工 程 财 政 补 贴 0.18 亿 元 万 元 等 6. 其 他 民 生 方 面 一 般 公 共 预 算 安 排 财 政 专 项 资 金 5 项 4.5 亿 元 主 要 包 括 : 价 格 调 节 基 金 项 目 经 费 1.21 亿 元 粮 食 风 险 基 金 2.8 亿 元 市 级 重 要 商 品 储 备 专 项 资 金 0.33 亿 元 等 第 23 页

( 二 ) 支 持 三 农 资 金 安 排 财 政 专 项 资 金 17 项 13.8 亿 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 12.5 亿 元, 政 府 性 基 金 预 算 1.3 亿 元 主 要 包 括 : 广 州 市 高 标 准 基 本 农 田 建 设 补 助 资 金 项 目 1.89 亿 元 基 本 农 田 保 护 补 贴 资 金 0.93 亿 元 广 州 市 现 代 农 业 发 展 平 台 建 设 ( 示 范 园 区 建 设 ) 资 金 0.5 亿 元 农 业 产 业 化 贴 息 及 担 保 贷 款 贴 息 项 目 资 金 0.4 亿 元 碳 汇 林 工 程 0.24 亿 元 水 务 建 设 专 项 8.95 亿 元 水 库 移 民 专 项 0.29 亿 元 等 ( 三 ) 支 持 经 济 可 持 续 发 展 安 排 财 政 专 项 资 金 7 项 41.5 亿 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 23.5 亿 元 政 府 性 基 金 预 算 0.4 亿 元 国 有 资 本 经 营 预 算 17.6 亿 元 主 要 包 括 : 市 战 略 性 主 导 产 业 发 展 资 金 40 亿 元 商 贸 流 通 发 展 专 项 资 金 0.4 亿 元 支 持 外 经 贸 发 展 专 项 资 金 0.45 亿 元 中 小 企 业 信 用 担 保 体 系 建 设 专 项 资 金 0.27 亿 元 等 ( 四 ) 支 持 宜 居 城 市 建 设 安 排 财 政 专 项 资 金 7 项 50.8 亿 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 50 亿 元 政 府 性 基 金 预 算 0.8 亿 元 主 要 包 括 : 市 基 本 建 设 统 筹 资 金 30 亿 元 市 城 市 维 护 建 设 资 金 18.2 亿 元 亿 元 社 会 治 安 视 频 监 控 系 统 建 设 专 项 资 金 2.04 亿 元 节 能 专 项 资 金 ( 工 商 领 域 )0.2 亿 元 等 第 24 页

( 五 ) 支 持 科 技 创 新 一 般 公 共 预 算 安 排 财 政 专 项 资 金 13 项 13.5 亿 元 主 要 包 括 : 产 学 研 协 同 创 新 重 大 专 项 ( 产 学 研 专 项 资 金 )3.47 亿 元 科 技 与 金 融 结 合 专 项 2.73 亿 元 科 技 企 业 孵 化 器 发 展 专 项 资 金 1.5 亿 元 科 学 研 究 专 项 资 金 1.23 亿 元 科 技 型 中 小 企 业 创 新 资 金 专 项 1.2 亿 元 创 新 型 企 业 与 科 技 小 巨 人 专 项 0.99 亿 元 广 州 市 专 利 工 作 专 项 资 金 0.73 亿 元 等 ( 六 ) 支 持 社 会 事 业 发 展 一 般 公 共 预 算 安 排 财 政 专 项 资 金 6 项 2.7 亿 元 主 要 包 括 : 高 层 次 人 才 专 项 扶 持 资 金 2 亿 元 政 法 专 项 工 作 经 费 0.2 亿 元 行 政 村 党 建 工 作 经 费 0.2 亿 元 广 州 市 标 准 化 战 略 专 项 资 金 0.12 亿 元 等 第 25 页

序 号 项 目 名 称 广 州 市 2015 年 市 级 财 政 专 项 资 金 预 算 汇 总 表 责 任 单 位 合 计 一 般 公 共 预 算 计 划 安 排 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 合 计 (95 项 ) 1,862,303 1,591,145 95,107 175,900 备 注 单 位 : 万 元 一 落 实 基 本 民 生 政 策 (45 项 ) 639,320 569,145 70,024 - ( 一 ) 教 育 方 面 (6 项 ) 101,674 101,674 - - 1 市 统 筹 区 地 方 教 育 附 加 资 金 市 教 育 局 90,000 90,000 - - 2 农 村 义 务 教 育 学 生 营 养 改 善 计 划 专 项 市 教 育 局 4,978 4,978 - - 3 市 教 育 局 教 育 科 普 经 费 市 教 育 局 3,000 3,000 - - 见 预 算 草 案 第 13 页 4 科 研 项 目 专 项 市 教 育 局 2,235 2,235 - - 5 市 教 育 局 特 殊 教 育 专 项 经 费 市 教 育 局 1,000 1,000 - - 6 市 教 育 局 普 通 高 中 特 色 课 程 建 设 专 项 经 费 市 教 育 局 461 461 - - 见 预 算 草 案 第 14 页 ( 二 ) 社 会 保 障 和 就 业 方 面 (20 项 ) 129,821 88,062 41,759-7 市 就 业 专 项 资 金 市 人 社 局 51,374 51,374 - - 见 预 算 草 案 第 14~15 页 8 彩 票 公 益 金 ( 福 利 ) 市 民 政 局 41,759-41,759 - 见 预 算 草 案 第 15~18 页 9 政 府 购 买 服 务 项 目 经 费 市 民 政 局 14,528 14,528 - - 见 预 算 草 案 第 18~19 页 10 自 主 就 业 和 自 谋 职 业 退 役 士 兵 一 次 性 经 济 补 助 金 市 民 政 局 4,645 4,645 - - 见 预 算 草 案 第 20 页 11 幸 福 社 区 创 建 工 作 经 费 市 民 政 局 3,387 3,387 - - 见 预 算 草 案 第 21 页 12 全 市 社 会 救 济 人 员 节 日 慰 问 金 市 民 政 局 3,206 3,206 - - 见 预 算 草 案 第 21~22 页 13 资 助 全 市 民 办 社 会 福 利 机 构 经 费 市 民 政 局 3,010 3,010 - - 见 预 算 草 案 第 22~23 页 第 26 页

序 号 项 目 名 称 广 州 市 2015 年 市 级 财 政 专 项 资 金 预 算 汇 总 表 责 任 单 位 合 计 一 般 公 共 预 算 计 划 安 排 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 备 注 单 位 : 万 元 14 春 节 八 一 慰 问 全 市 军 队 离 退 休 干 部 活 动 经 费 市 民 政 局 399 399 - - 见 预 算 草 案 第 23~24 页 15 扶 持 革 命 老 区 建 设 经 费 市 民 政 局 150 150 - - 见 预 算 草 案 第 24 页 16 中 秋 节 敬 老 活 动 经 费 市 民 政 局 133 133 - - 见 预 算 草 案 第 24~25 页 17 革 命 烈 士 纪 念 建 筑 物 维 修 补 助 经 费 市 民 政 局 80 80 - - 见 预 算 草 案 第 25 页 18 资 助 全 市 80 周 岁 以 上 老 年 人 安 装 平 安 通 经 费 市 民 政 局 301 301 - - 19 残 疾 人 康 复 资 助 经 费 市 残 联 3,304 3,304 - - 见 预 算 草 案 第 26 页 20 残 疾 人 托 养 补 助 经 费 市 残 联 1,125 1,125 - - 见 预 算 草 案 第 27 页 21 广 州 市 康 园 工 疗 站 工 疗 人 员 职 业 训 练 津 贴 市 残 联 1,099 1,099 - - 见 预 算 草 案 第 27~28 页 22 市 残 联 扶 助 残 疾 人 教 育 市 残 联 650 650 - - 见 预 算 草 案 第 28 页 23 广 州 市 社 区 精 神 综 合 服 务 中 心 购 买 服 务 经 费 市 残 联 480 480 - - 见 预 算 草 案 第 29 页 24 居 家 康 复 训 练 上 门 服 务 费 用 市 残 联 131 131 - - 见 预 算 草 案 第 29~30 页 25 广 州 市 残 疾 人 个 体 从 业 人 员 社 会 保 险 补 贴 市 残 联 30 30 - - 见 预 算 草 案 第 30 页 26 工 疗 站 机 构 建 设 补 助 资 金 市 残 联 30 30 - - 见 预 算 草 案 第 31 页 ( 三 ) 医 疗 卫 生 方 面 (4 项 ) 3,279 3,279 - - 27 重 大 公 共 卫 生 服 务 项 目 专 项 市 卫 生 局 1,570 1,570 - - 见 预 算 草 案 第 31~32 页 28 疾 病 监 测 和 卫 生 监 督 检 测 专 项 资 金 市 卫 生 局 899 899 - - 见 预 算 草 案 第 32 页 29 社 区 卫 生 服 务 中 心 设 备 配 置 专 项 补 助 经 费 市 卫 生 局 750 750 - - 见 预 算 草 案 第 32~33 页 第 27 页

广 州 市 2015 年 市 级 财 政 专 项 资 金 预 算 汇 总 表 单 位 : 万 元 计 划 安 排 序 号 项 目 名 称 责 任 单 位 合 计 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 备 注 30 独 生 子 女 父 母 奖 励 通 报 制 度 奖 励 金 经 费 市 人 口 计 生 局 60 60 - - 见 预 算 草 案 第 33 页 ( 四 ) 公 共 文 化 体 育 方 面 (5 项 ) 54,486 26,070 28,266-31 宣 传 文 化 发 展 专 项 资 金 及 文 化 产 业 专 项 支 出 市 委 宣 传 部 14,270 14,270 - - 见 预 算 草 案 第 33~35 页 32 彩 票 公 益 金 ( 体 育 ) 市 体 育 局 28,266-28,266 - 见 预 算 草 案 第 35~41 页 33 广 州 市 文 物 保 护 专 项 资 金 市 文 广 新 局 6,000 6,000 - - 34 市 属 文 艺 院 团 改 制 扶 持 专 项 资 金 市 文 广 新 局 5,800 5,800 - - 见 预 算 草 案 第 41 页 35 广 播 电 视 村 村 通 项 目 经 费 市 文 广 新 局 150 150 - - 见 预 算 草 案 第 41~42 页 ( 五 ) 交 通 设 施 建 设 方 面 (5 项 ) 305,440 305,440 - - 36 公 共 交 通 行 业 财 政 补 贴 市 交 委 290,000 290,000 - - 37 南 航 新 开 广 州 直 达 国 际 航 线 补 贴 市 交 委 6,000 6,000 - - 38 快 速 公 交 运 营 管 理 有 限 公 司 运 营 补 贴 市 交 委 5,640 5,640 - - 见 预 算 草 案 第 42 页 39 水 上 公 共 交 通 运 营 补 贴 市 交 委 2,000 2,000 - - 40 村 村 通 客 车 民 心 工 程 财 政 补 贴 市 交 委 1,800 1,800 - - 见 预 算 草 案 第 43 页 ( 六 ) 其 他 民 生 方 面 (5 项 ) 44,620 44,620 - - 41 价 格 调 节 基 金 项 目 经 费 市 物 价 局 12,051 12,051 - - 42 粮 食 风 险 基 金 市 发 改 委 28,000 28,000 - - 43 四 县 维 修 粮 仓 经 费 补 助 市 发 改 委 1,137 1,137 - - 见 预 算 草 案 第 43 页 44 市 级 重 要 商 品 储 备 专 项 资 金 市 经 贸 委 3,342 3,342 - - 第 28 页

广 州 市 2015 年 市 级 财 政 专 项 资 金 预 算 汇 总 表 单 位 : 万 元 序 号 项 目 名 称 责 任 单 位 合 计 一 般 公 共 预 算 计 划 安 排 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 备 注 45 药 品 储 备 费 市 经 贸 委 90 90 - - 见 预 算 草 案 第 44 页 二 支 持 三 农 资 金 (17 项 ) 137,736 124,653 13,083-46 广 州 市 高 标 准 基 本 农 田 建 设 补 助 资 金 项 目 市 国 土 房 管 局 18,927 6,580 12,347-47 基 本 农 田 保 护 补 贴 资 金 市 国 土 房 管 局 9,305 9,305 - - 见 预 算 草 案 第 44 页 48 广 州 市 现 代 农 业 发 展 平 台 建 设 ( 示 范 园 区 建 设 ) 资 金 市 农 业 局 5,000 4,264 736 - 见 预 算 草 案 第 44~46 页 49 农 业 产 业 化 贴 息 及 担 保 贷 款 贴 息 项 目 资 金 市 农 业 局 4,000 4,000 - - 50 农 业 机 械 购 置 补 贴 项 目 市 农 业 局 1,175 1,175 - - 见 预 算 草 案 第 46 页 51 观 光 休 闲 农 业 发 展 项 目 市 农 业 局 600 600 - - 52 农 村 土 地 承 包 经 营 权 流 转 财 政 补 助 专 项 资 金 市 农 业 局 550 550 - - 53 农 民 专 业 合 作 社 财 政 专 项 补 助 资 金 市 农 业 局 240 240 - - 54 病 害 猪 无 害 化 处 理 财 政 补 贴 市 农 业 局 200 200 - - 见 预 算 草 案 第 47 页 55 广 州 市 种 粮 大 户 奖 励 专 项 市 农 业 局 150 150 - - 56 村 级 公 益 事 业 建 设 一 事 一 议 财 政 奖 补 专 项 资 金 市 农 业 局 11 11 - - 57 碳 汇 林 工 程 市 林 业 园 林 局 2,420 2,420 - - 见 预 算 草 案 第 48~49 页 58 松 材 线 虫 病 薇 甘 菊 等 有 害 生 物 防 治 工 程 市 林 业 园 林 局 1,163 1,163 - - 见 预 算 草 案 第 49~50 页 59 森 林 防 火 建 设 工 程 市 林 业 园 林 局 467 467 - - 见 预 算 草 案 第 50~51 页 60 水 务 建 设 专 项 市 水 务 局 89,499 89,499 - - 见 预 算 草 案 第 51~55 页 第 29 页

序 号 项 目 名 称 广 州 市 2015 年 市 级 财 政 专 项 资 金 预 算 汇 总 表 责 任 单 位 合 计 一 般 公 共 预 算 计 划 安 排 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 备 注 单 位 : 万 元 61 水 库 移 民 专 项 市 水 务 局 2,913 2,913 - - 见 预 算 草 案 第 55~56 页 62 水 务 管 理 专 项 市 水 务 局 1,116 1,116 - - 见 预 算 草 案 第 57 页 三 支 持 经 济 可 持 续 发 展 (7 项 ) 415,350 235,450 4,000 175,900 63 市 战 略 性 主 导 产 业 发 展 资 金 市 发 改 委 400,000 224,100-175,900 见 预 算 草 案 第 57~63 页 64 退 二 进 三 搬 迁 建 设 项 目 贷 款 贴 息 专 项 资 金 市 发 改 委 2,700 2,700 - - 65 商 贸 流 通 发 展 专 项 资 金 市 经 贸 委 4,000-4,000 - 见 预 算 草 案 第 63 页 66 中 小 企 业 信 用 担 保 体 系 建 设 专 项 资 金 市 经 贸 委 2,700 2,700 - - 67 支 持 外 经 贸 发 展 专 项 资 金 市 外 经 贸 局 4,500 4,500 - - 68 支 持 境 外 参 展 专 项 资 金 市 外 经 贸 局 450 450 - - 见 预 算 草 案 第 64 页 69 南 沙 港 区 国 际 集 装 箱 航 线 奖 励 广 州 港 务 局 1,000 1,000 - - 四 支 持 宜 居 城 市 建 设 (7 项 ) 507,978 499,978 8,000-70 市 基 本 建 设 统 筹 资 金 市 发 改 委 300,000 294,000 6,000-71 市 城 市 维 护 建 设 资 金 市 建 委 181,997 181,997 - - 见 预 算 草 案 第 64 页 72 名 镇 名 村 创 建 点 建 设 专 项 补 助 资 金 市 建 委 1,600 1,600 - - 73 社 会 治 安 视 频 监 控 系 统 建 设 专 项 资 金 市 公 安 局 ( 市 视 频 办 ) 20,381 20,381 - - 见 预 算 草 案 第 64~65 页 74 节 能 专 项 资 金 ( 工 商 领 域 ) 市 经 贸 委 2,000-2,000 - 见 预 算 草 案 第 65 页 75 排 污 费 专 项 市 环 保 局 1,000 1,000 - - 见 预 算 草 案 第 65~66 页 第 30 页

序 号 项 目 名 称 广 州 市 2015 年 市 级 财 政 专 项 资 金 预 算 汇 总 表 责 任 单 位 合 计 一 般 公 共 预 算 计 划 安 排 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 备 注 单 位 : 万 元 76 广 州 市 安 全 生 产 专 项 资 金 市 安 监 局 1,000 1,000 - - 见 预 算 草 案 第 66~67 页 五 支 持 科 技 创 新 (13 项 ) 134,691 134,691 - - 77 产 学 研 协 同 创 新 重 大 专 项 ( 产 学 研 专 项 资 金 ) 市 科 信 局 34,680 34,680 - - 见 预 算 草 案 第 67~83 页 78 科 技 与 金 融 结 合 专 项 市 科 信 局 27,322 27,322 - - 见 预 算 草 案 第 84 页 79 科 技 企 业 孵 化 器 发 展 专 项 资 金 市 科 信 局 15,000 15,000 - - 见 预 算 草 案 第 84~85 页 80 科 学 研 究 专 项 资 金 市 科 信 局 12,326 12,326 - - 见 预 算 草 案 第 85~107 页 81 科 技 型 中 小 企 业 创 新 资 金 专 项 市 科 信 局 12,000 12,000 - - 见 预 算 草 案 第 107~122 页 82 创 新 型 企 业 与 科 技 小 巨 人 专 项 市 科 信 局 9,880 9,880 - - 见 预 算 草 案 第 122~127 页 83 科 技 创 新 平 台 开 放 共 享 专 项 市 科 信 局 7,644 7,644 - - 见 预 算 草 案 第 127~130 页 84 科 普 与 软 科 学 专 项 市 科 信 局 3,400 3,400 - - 见 预 算 草 案 第 130~137 页 85 珠 江 科 技 新 星 专 项 市 科 信 局 3,020 3,020 - - 见 预 算 草 案 第 138~157 页 86 科 普 经 费 市 科 协 1,119 1,119 见 预 算 草 案 第 157~170 页 87 广 州 市 专 利 工 作 专 项 资 金 市 知 识 产 权 局 7,256 7,256 - - 88 专 利 奖 励 资 金 市 知 识 产 权 局 844 844 - - 见 预 算 草 案 第 170 页 89 市 知 识 产 权 保 护 市 长 奖 专 项 经 费 市 知 识 产 权 局 200 200 - - 六 支 持 社 会 事 业 发 展 (6 项 ) 27,228 27,228 - - 90 高 层 次 人 才 专 项 扶 持 资 金 市 委 组 织 部 20,000 20,000 - - 见 预 算 草 案 第 171 页 第 31 页

序 号 项 目 名 称 广 州 市 2015 年 市 级 财 政 专 项 资 金 预 算 汇 总 表 责 任 单 位 合 计 一 般 公 共 预 算 计 划 安 排 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 备 注 单 位 : 万 元 91 政 法 专 项 工 作 经 费 市 政 法 委 2,000 2,000 - - 见 预 算 草 案 第 171~172 页 92 行 政 村 党 建 工 作 经 费 市 委 组 织 部 1,988 1,988 - - 93 两 新 组 织 党 建 工 作 经 费 市 委 组 织 部 1,500 1,500 - - 94 广 州 市 标 准 化 战 略 专 项 资 金 市 质 监 局 1,240 1,240 - - 见 预 算 草 案 第 173 页 95 广 州 市 市 长 质 量 奖 市 质 监 局 500 500 - - 第 32 页

摇 广 州 市 十 四 届 人 大 五 次 会 议 筹 备 处 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 2015 年 1 月 26 日 印 摇