玄 武 区 人 大 办 2015 年 部 门 预 算 编 制 说 明 一 部 门 基 本 情 况 玄 武 区 人 大 办 公 室 为 全 额 拨 款 行 政 单 位 ; 区 人 大 机 关 由 一 室 五 委 组 成 ( 人 大 办 公 室 内 务 司 法 工 委 财 政 经 济 工 委 人 事 代 表 工 委 环 资 城 建 工 委 教 科 文 卫 工 委 ); 办 公 室 下 设 4 个 内 设 机 构 ( 调 研 科 秘 书 科 行 政 科 备 案 审 查 科 ) 二 主 要 职 责 1 负 责 区 人 民 代 表 大 会 常 委 会 会 议 常 委 会 主 任 会 议 常 委 会 党 组 会 议 以 及 其 他 重 要 会 议 活 动 的 组 织 和 服 务 工 作, 保 障 人 大 机 关 日 常 运 转 2 负 责 区 人 民 代 表 大 会 常 委 会 会 议 常 委 会 主 任 会 议 的 决 议 决 定 和 审 议 意 见 具 体 组 织 实 施 工 作 3 研 究 人 大 理 论 政 策, 提 出 人 大 履 行 职 权 的 工 作 建 议 ; 起 草 区 人 大 的 综 合 文 稿 ; 协 调 和 组 织 区 人 大 的 宣 传 工 作 4 负 责 协 调 保 障 各 工 作 委 员 会 实 施 调 研 计 划 和 开 展 相 关 活 动 的 组 织 服 务 工 作 ; 负 责 人 大 代 表 议 案 建 议 和 意 见 办 理 的 协 调 和 服 务 工 作 ; 收 集 反 映 社 情 民 意 ; 处 理 人 大 代 表 和 人 民 群 众 的 来 信 来 访 5 负 责 在 玄 武 的 省 市 人 大 代 表 和 区 人 大 代 表 的 联 系 工 作, 以 及 有 关 视 察 学 习 等 活 动 的 具 体 组 织 服 务 工 作 6 参 与 区 人 大 代 表 的 届 中 增 补 等 有 关 人 事 工 作 7 负 责 与 一 府 两 院 和 省 市 人 大 办 公 厅 的 工 作 联 系 8 负 责 区 人 大 机 关 的 对 外 交 往 机 构 编 制 和 干 部 人 事 管 理 工 作 9 做 好 区 人 大 离 退 休 老 领 导 的 服 务 保 障 工 作, 加 强 与 老 干 部 的 沟 通 联 系, 及 时 解 决 他 们 生 活 上 的 困 难, 定 期 进 行 走 访 慰 问 1
10 负 责 和 参 与 市 区 人 大 工 作 理 论 研 究 会 各 项 工 作 11 承 办 省 市 人 大 办 公 厅 和 区 人 大 领 导 同 志 交 办 的 其 他 事 项 三 2015 年 度 工 作 任 务 区 人 大 办 公 室 以 贯 彻 落 实 中 央 八 项 规 定 及 省 市 区 相 关 要 求 为 契 机, 坚 持 依 法 理 财, 不 断 优 化 财 政 支 出 结 构 在 部 门 预 算 上, 始 终 坚 持 依 法 依 规 从 严 从 紧, 使 厉 行 节 约 成 为 新 常 态 全 年 主 要 做 好 以 下 工 作 : 1 筹 备 并 召 开 区 人 代 会 2015 年 1 月 召 开 区 十 七 届 人 大 四 次 会 议, 区 人 大 办 公 室 统 筹 协 调, 精 心 组 织, 周 密 安 排, 搞 好 服 务, 会 议 开 得 圆 满 顺 利 成 功 2 为 常 委 会 履 行 监 督 职 责 提 供 服 务 和 保 障 认 真 做 好 区 人 大 常 委 会 会 议 主 任 会 议 的 服 务 工 作, 全 年 至 少 召 开 6 次 以 上 常 委 会 会 议, 12 次 以 上 主 任 会 议 ( 包 括 预 审 常 委 会 的 主 任 会 议 ), 主 要 是 听 取 和 审 议 一 府 两 院 的 工 作 报 告, 加 强 对 国 民 经 济 和 社 会 发 展 计 划 财 政 预 算 执 行 情 况 的 监 督, 保 证 人 民 代 表 大 会 批 准 的 计 划 和 预 算 顺 利 执 行 3 深 入 开 展 调 查 研 究 围 绕 常 委 会 和 主 任 会 议 题, 服 务 和 保 障 常 委 会 及 机 关 各 工 作 机 构 深 入 开 展 调 查 研 究 活 动 4 加 强 代 表 工 作 组 织 区 人 大 代 表 开 展 学 习 培 训 积 极 开 展 代 表 活 动, 邀 请 代 表 参 加 区 人 大 常 委 会 会 议 及 活 动, 拓 宽 代 表 知 情 知 政 渠 道, 充 分 调 动 代 表 履 职 积 极 性 坚 持 和 完 善 接 待 联 系 走 访 代 表 制 度, 密 切 各 级 人 大 代 表 同 人 民 群 众 的 联 系, 认 真 做 好 人 民 群 众 的 来 信 来 访 工 作 5 有 计 划 有 重 点 地 开 展 人 大 执 法 检 查 和 视 察 工 作 6 服 务 常 委 会 依 法 行 使 重 大 事 项 决 定 权 2
7 协 助 区 委 适 时 召 开 全 区 人 大 工 作 会 议, 贯 彻 落 实 监 督 法 预 算 法 等 法 律 法 规, 增 强 人 大 监 督 刚 性 8 加 强 法 制 宣 传 教 育 和 人 大 宣 传 工 作, 推 进 依 法 治 区 进 程 9 依 法 进 行 人 事 任 免 10 服 务 和 保 障 市 人 大 工 作 理 论 研 究 会 开 展 活 动 11 做 好 区 人 大 工 作 理 论 研 究 会 的 议 题 调 研 视 察 论 文 征 集 会 务 保 障 等 工 作 12 做 好 市 人 大 代 表 玄 武 团 会 议 期 间 的 服 务 保 障 工 作, 组 织 代 表 在 闭 会 期 间 开 展 各 项 视 察 调 研 活 动, 积 极 参 与 市 人 大 各 项 培 训 和 各 项 工 作 四 2015 年 预 算 收 支 基 本 情 况 本 年 度 收 入 预 算 695.30 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 收 入 695.30 万 元 本 年 度 支 出 预 算 695.30 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 436.30 万 元, 包 括 : 工 资 福 利 支 出 327.45 万 元, 商 品 和 服 务 支 出 57.96 万 元, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 50.89 万 元 ; 项 目 支 出 259.00 万 元 五 对 本 部 门 收 支 预 算 情 况 说 明 本 年 度 收 入 预 算 695.30 万 元 本 年 度 支 出 预 算 695.30 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 服 务 支 出 630.11 万 元 ; 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 14.54 万 元 ; 住 房 保 障 支 出 50.65 万 元 项 目 支 出 259 万 元, 主 要 为 专 项 业 务 支 出, 主 要 项 目 如 下 : 一 人 大 立 法 项 目 5.00 万 元, 主 要 用 于 协 助 省 市 人 大 立 法 调 研 座 谈 等 工 作 ; 二 人 大 监 督 项 目 16.00 万 元, 主 要 是 对 一 府 两 院 开 展 的 工 作 监 督 和 法 律 监 督 等 ; 三 代 表 工 作 项 目 28.00 万 元, 主 要 用 于 代 表 视 察 培 训 交 通 误 餐 等 ; 四 人 大 信 访 项 目 5.00 万 元, 主 要 用 于 信 访 接 待 协 调 处 理 等 3
工 作 ; 五 其 他 人 大 事 务 支 出 205 万 元, 主 要 用 于 区 十 七 届 人 大 四 次 会 议 常 委 会 会 议 主 任 会 会 议 老 干 部 工 作 公 务 用 车 友 好 区 县 交 流 学 习 人 大 信 息 工 作 人 大 政 府 采 购 等 工 作 六 财 政 拨 款 安 排 三 公 经 费 预 算 情 况 2015 年 度 财 政 拨 款 三 公 经 费 预 算 合 计 数 为 48.36 万 元, 其 中 : 公 务 用 车 运 行 维 护 费 21 万 元 公 务 接 待 费 27.36 万 元 与 上 年 相 比 : 公 务 用 车 运 行 维 护 费 减 少 4.8 万 元, 其 中 主 要 原 因 是 人 大 常 委 会 一 副 主 任 退 休, 车 辆 停 用 ; 公 务 接 待 减 少 16.41 万 元, 其 主 要 原 因 是 中 央 八 项 规 定 实 施 后, 外 市 区 人 大 单 位 来 往 交 流 减 少 4
附 件 1 2015 年 区 级 部 门 收 入 预 算 总 表 填 报 部 门 : 南 京 玄 武 区 人 大 办 公 室 单 位 : 万 元 合 计 小 计 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 事 业 收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 695.30 695.30 695.30 0 0 0 0 0 0 5
附 件 2 2015 年 区 级 部 门 支 出 预 算 总 表 填 报 部 门 : 南 京 市 玄 武 区 人 大 办 公 室 单 位 : 万 元 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 其 他 支 出 695.30 436.30 259.00 0 6
附 件 3 2015 年 区 级 部 门 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表 填 报 部 门 : 南 京 市 玄 武 区 人 大 办 公 室 单 位 : 万 元 基 本 支 出 单 位 编 码 单 位 名 称 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出 其 他 003001 南 京 市 玄 武 区 人 大 办 公 室 436.3 327.45 57.96 50.89 0.00 7
附 件 4 2015 年 区 级 部 门 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 填 报 部 门 : 南 京 市 玄 武 区 人 大 办 公 室 单 位 : 万 元 单 位 名 称 科 目 编 码 科 目 名 称 政 府 性 基 金 预 算 支 出 数 南 京 市 玄 武 区 人 大 办 公 室 0 0 0.00 8
附 件 5 2015 年 区 级 部 门 收 支 预 算 总 表 填 报 部 门 : 南 京 市 玄 武 区 人 大 办 公 室 单 位 : 万 元 收 入 预 算 支 出 预 算 项 目 名 称 预 算 金 额 功 能 分 类 支 出 用 途 功 能 科 目 预 算 金 额 项 目 名 称 预 算 金 额 一 财 政 补 助 收 入 695.30 一 一 般 公 共 服 务 支 出 630.11 一 基 本 支 出 436.30 1 一 般 公 共 预 算 695.30 二 外 交 支 出 0 二 项 目 支 出 259.00 2 政 府 性 基 金 预 算 0 三 国 防 支 出 0 三 其 他 支 出 0 二 事 业 收 入 0 四 公 共 安 全 支 出 0 三 上 级 补 助 收 入 0 五 教 育 支 出 0 四 事 业 单 位 经 营 收 入 0 六 科 学 技 术 支 出 0 五 附 属 单 位 上 缴 收 入 0 七 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 0 六 其 他 收 入 0 八 社 会 保 障 和 就 业 支 出 0 九 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 14.54 十 节 能 环 保 支 出 0 十 一 城 乡 社 区 支 出 0 十 二 农 林 水 支 出 0 十 三 交 通 运 输 支 出 0 十 四 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 0 9
十 五 商 业 服 务 业 等 支 出 0 十 六 金 融 支 出 0 十 七 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 0 十 八 住 房 保 障 支 出 50.65 十 九 粮 油 物 资 储 备 支 出 0 二 十 国 债 还 本 付 息 支 出 0 二 十 一 其 他 支 出 0 收 入 合 计 695.30 支 出 合 计 695.30 支 出 合 计 695.30 10
附 件 6 2015 年 部 门 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表 填 报 部 门 : 南 京 市 玄 武 区 人 大 办 公 室 收 入 预 算 支 出 预 算 项 目 名 称 预 算 金 额 功 能 分 类 11 支 出 用 途 单 位 : 万 元 功 能 科 目 预 算 金 额 项 目 名 称 预 算 金 额 财 政 拨 款 收 入 695.30 一 一 般 公 共 服 务 支 出 630.11 一 基 本 支 出 436.30 1 一 般 公 共 预 算 695.30 二 外 交 支 出 0 二 项 目 支 出 259.00 2 政 府 性 基 金 预 算 0 三 国 防 支 出 0 三 其 他 支 出 0 四 公 共 安 全 支 出 0 五 教 育 支 出 0 六 科 学 技 术 支 出 0 七 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 0 八 社 会 保 障 和 就 业 支 出 0 九 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 14.54 十 节 能 环 保 支 出 0 十 一 城 乡 社 区 支 出 0 十 二 农 林 水 支 出 0 十 三 交 通 运 输 支 出 0 十 四 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 0 十 五 商 业 服 务 业 等 支 出 0 十 六 金 融 支 出 0 十 七 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 0
十 八 住 房 保 障 支 出 50.65 十 九 粮 油 物 资 储 备 支 出 0 二 十 国 债 还 本 付 息 支 出 0 二 十 一 其 他 支 出 0 收 入 合 计 695.30 支 出 合 计 695.30 支 出 合 计 695.30 12
附 件 7 2015 年 区 级 部 门 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 填 报 部 门 : 南 京 市 玄 武 区 人 大 办 公 室 单 位 : 万 元 单 位 名 称 科 目 编 码 科 目 名 称 一 般 公 共 预 算 支 出 数 南 京 市 玄 武 区 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 办 公 室 2010101 行 政 运 行 371.11 南 京 市 玄 武 区 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 办 公 室 2010105 人 大 立 法 5.00 南 京 市 玄 武 区 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 办 公 室 2010106 人 大 监 督 16.00 南 京 市 玄 武 区 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 办 公 室 2010108 代 表 工 作 28.00 南 京 市 玄 武 区 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 办 公 室 2010109 人 大 信 访 工 作 5.00 南 京 市 玄 武 区 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 办 公 室 2010199 其 他 人 大 事 务 支 出 205.00 南 京 市 玄 武 区 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 办 公 室 2100501 行 政 单 位 医 疗 14.54 南 京 市 玄 武 区 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 办 公 室 2210201 住 房 公 积 金 34.83 南 京 市 玄 武 区 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 办 公 室 2210202 提 租 补 贴 15.82 合 计 695.3 13
附 件 8 2015 年 区 级 部 门 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 单 位 名 称 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 小 计 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 公 务 接 待 费 南 京 市 玄 武 区 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 办 公 室 48.36 0 21.00 0 21.00 27.36 说 明 :1 由 于 我 市 公 车 改 革 方 案 尚 未 出 台, 目 前 公 务 用 车 购 置 和 运 行 维 护 费 预 算 仍 按 零 增 长 原 则 编 制, 改 革 方 案 正 式 出 台 后, 将 对 相 关 预 算 适 时 调 整 2 除 少 数 部 门 外, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 预 算 由 财 政 统 一 扎 口 管 理, 年 初 不 下 达 各 部 门, 在 年 度 执 行 中, 将 根 据 实 际 审 批 情 况 据 实 安 排 14