本级一般公共预算收入完成万元, 占预算的 65.8%, 增长 28.5%; 廊坊开发区一般公共预算收入完成万元, 占预算的 63.0%, 增长 31.4% 上半年, 全市一般公共预

廊坊市六届人大常委会第二十九次会议文件 (5) 廊坊市人民政府关于廊坊市 2016 年上半年市本级预算和全市总预算执行情况的报告 ( 提请 2016 年 8 月 4 日廊坊市六届人大常委会第二十九次会议审议稿 ) 廊坊市财政局局长左德江主任各位副主任秘书长各位委员 : 我受市人民政府委托, 按照新预算法要求, 向市人大常委会本次会议报告廊坊市 2016 年上半年市本级预算和全市总预算执行情况, 请予审议一上半年预算执行情况今年以来, 全市各级政府及财税部门在市委的正确领导下, 在市人大及其常委会的监督下, 牢固树立五大发展理念, 主动适应经济发展新常态, 牢牢把握京津冀协同发展重大机遇, 全力以赴稳增长促改革调结构惠民生防风险, 全市财政经济运行平稳 ( 一 ) 预算执行总体情况 1. 一般公共预算收支情况上半年, 全市一般公共预算收入完成 2164884 万元, 占预算的 64.2%, 增长 33.2%, 其中, 市 1

本级一般公共预算收入完成 347474 万元, 占预算的 65.8%, 增长 28.5%; 廊坊开发区一般公共预算收入完成 113093 万元, 占预算的 63.0%, 增长 31.4% 上半年, 全市一般公共预算支出 2325589 万元, 占预算的 53.4%, 增长 35.5%, 其中, 市本级一般公共预算支出 356673 万元, 占预算的 50.6%, 下降 9.9%; 廊坊开发区一般公共预算支出 108034 万元, 占预算的 57.7%, 增长 35.2% 2. 政府性基金预算收支情况上半年, 全市政府性基金收入完成 1038609 万元, 其中, 市本级政府性基金收入完成 148234 万元, 廊坊开发区政府性基金收入完成 9657 万元上半年, 全市政府性基金支出 660774 万元, 其中, 市本级政府性基金支出 99908 万元, 廊坊开发区政府性基金支出 4588 万元 3. 国有资本经营预算收支情况 2016 年市级国有资本经营收入预算安排 3000 万元, 支出预算安排 2400 万元, 按规定调入一般公共预算支出统筹安排 600 万元上半年, 由于已经成交的国有股权转让收入正在履行上缴手续, 尚未入库, 市级国有资本经营预算暂未形成收入, 相应未形成支出 4. 社会保险基金预算收支情况上半年, 市级社会保险基金收入完成 188210 万元, 增长 7.1%; 社会保险基金支出 111965 万元, 增长 9.7%; 结余 76245 万元此外, 按照河北省预算审查监督条例要求, 向市人大常 2

委会报告以下事项 : (1) 结转资金情况市本级上年结转资金 117226 万元, 其中 : 一般公共预算资金 16787 万元, 已支出 7020 万元 ; 政府性基金 100439 万元, 已支出 72498 万元 (2) 预备费情况市本级年初预算安排预备费 7000 万元, 暂未支出 (3) 转移支付情况上半年, 我市接收上级转移支付资金 740107 万元, 下达转移支付资金 640866 万元, 主要用于我市教育医疗社保及大气污染防治等民生领域 (4) 项目调剂情况在预算执行过程中, 市本级因接收拨付下达转移支付资金, 以及在未增加预算总支出规模的情况下, 对增人增资落实警衔津贴公务用车改革美丽乡村建设地方债还本付息等 238701 万元进行了项目调剂 (5) 盘活存量资金情况按照盘活存量资金有关政策要求, 上半年, 市本级累计消化存量资金 250152 万元, 除在年初预算通过调入预算稳定调节基金使用 109074 万元补充预算稳定调节基金 31551 万元外, 消化部门结转结余资金 84884 万元, 财政统筹安排用于经济社会发展急需资金 24643 万元 ( 二 ) 收入预算执行情况 1. 财政收入规模稳步扩大, 收入增速全省领先今年以来, 全市财政收入整体呈现平稳较快发展态势, 总量继续稳步提升增速领先优势进一步扩大从总量上看, 上半年全市一般公共预 3

算收入完成 216.5 亿元, 占全省的比重达到 13.5%, 超过八分之一, 较去年提高 1.8 个百分点, 收入规模继续居全省第二位从增速上看, 一般公共预算收入和税收收入分别增长 33.2% 和 36.2%, 是自 2012 年以来的最高点, 分别超全省 17.7 和 21.9 个百分点, 均居全省第一位从质量上看, 税收收入占一般公共预算收入比重为 86.7%, 较去年提高 1.9 个百分点, 超全省 15.3 个百分点, 居全省第一位 2. 税收收入较快增长, 主体税种支撑稳定上半年, 全市税收收入完成 320.9 亿元, 增长 36.0%, 较去年提高 25.8 个百分点其中, 四大主体税种占税收收入比重近八成, 对税收增长的支撑作用明显而稳定增值税完成 53.7 亿元, 增长 19.7%, 增速逐步回升营业税完成 87.4 亿元, 增长 49.0%, 主要是受营改增扩围前全面清理营业税尾欠, 以及部分行业企业存在营改增后税负增加预期而积极申报纳税带动企业所得税完成 88.5 亿元, 增长 52.6%, 主要是房地产建筑业大幅增长, 同期汇算清缴增收较多, 以及一次性因素集中等三方面原因个人所得税完成 20.2 亿元, 增长 40.2%, 主要是工资薪金等城镇居民可支配收入稳定增长, 财产转让特别是二手房转让, 以及利息红利所得等收入增幅较高 3. 产业税收稳定增长, 房地产业税收增势强劲上半年, 我市第二第三产业分别完成税收 101.7 亿元和 219.2 亿元, 较去年增收 17.7 亿元 67.3 亿元, 增速均超过 20% 从产业内部 4

看, 各行业税收呈普遍增长态势, 其中, 作为我市的第一大纳税行业, 房地产业受北京市行政副中心建设首都第二机场建设城市轨道交通向我市延伸等利好因素影响, 上半年完成 140.6 亿元, 增长 43.2%, 较去年提高 31.0 个百分点, 增收贡献率达到 50%, 占全部税收比重达到 43.8% 上半年, 全市重点税源企业纳税额稳步增长, 纳税大户支撑和带动作用明显至 6 月底, 全市纳税亿元以上企业 44 户, 实现纳税额 126.5 亿元, 占全部税收的 39.4%, 较去年增加 9 户增收 33.4 亿元 ( 三 ) 支出预算执行情况今年以来, 全市各级财政部门不折不扣落实中央和省的各项政策, 围绕市委市政府中心工作, 优化支出结构, 加快预算执行, 严控三公经费等一般性支出, 进一步突出保障和支持生态环境保护产业转型升级和保障改善民生等各项重点支出需求截至 6 月底, 全市一般公共预算支出 232.6 亿元, 占预算的 53.4%, 增长 35.5% 其中, 一般公共服务支出 18.0 亿元, 占预算的 50.0%, 增长 20.7%; 教育支出 30.5 亿元, 占预算的 47.4%, 增长 8.5%; 科学技术支出 3.0 亿元, 占预算的 54.7%, 增长 137.9%; 文化体育与传媒支出 3.3 亿元, 占预算的 47.8%, 增长 9.9%; 社会保障和就业支出 27.0 亿元, 占预算的 65.2%, 增长 21.8%; 医疗卫生与计划生育支出 23.0 亿元, 占预算的 66.8%, 增长 25.8%; 节能环保支出 10.4 亿元, 占预算的 61.1%, 增长 72.9%; 城乡社区事务支出 56.8 亿元, 占预算的 81.0%, 增长 74.5%; 农林水事务支 5

出 27.0 亿元, 占预算的 51.4%, 增长 67.9%; 住房保障支出 3.4 亿元, 占预算的 39.4%, 下降 21.3% 上半年, 市本级一般公共预算支出 35.7 亿元, 占预算的 50.6%, 下降 9.9% 二上半年主要工作今年以来, 全市各级政府及财税部门认真贯彻落实市委五届八次全会决策部署, 按照宏观政策要稳产业政策要准微观政策要活改革政策要实社会政策要托底的要求, 落实积极财政政策, 充分发挥调控作用, 增收节支保平衡, 集中财力保重点, 全力推动经济发展社会进步民生改善 ( 一 ) 充分发挥财政职能, 助推经济实现平稳增长今年以来, 全市各级财政部门主动作为, 综合运用政策体制资金等多种手段, 促进全市经济平稳较快发展一是支持京津冀协同发展争取上级支持资金 24.8 亿元, 全力推进北京新机场和临空经济区建设 ; 参与拟定北京新机场建设期税收分享征管办法, 合理保障我市财政利益, 促进京廊互动共赢发展二是支持创新驱动发展投入科技创新资金 1600 万元, 支持科技型中小企业创新创业园建设 ; 投入引导扶持资金 2390 万元, 重点支持创新平台众创空间科技企业孵化器建设 ; 投入科技金融资金 2000 万元, 撬动金融资本 2 亿元, 为全市 39 家科技型企业提供融资支持三是支持产业结构调整投入重点项目建设资金 2633 万元, 不断提升项目引进档次和承载能力, 增强全市经济发展后劲 ; 投入工业企业技术改造资金 4300 万元, 支持传统产业优化升级 6

项目 27 个, 带动社会技改投入 3.3 亿元 ; 投入上市扶持资金 1000 万元, 对 23 家企业给予一次性奖补, 进一步提升企业融资发展能力四是优化经济发展环境落实国家结构性减税政策, 全面推进营改增试点扩围, 全市 2.4 万户纳税人享受政策红利 ; 投入专项资金 18917 万元, 支持大气污染治理攻坚战及水污染治理集中行动, 不断优化全市生态环境 ( 二 ) 保障和改善民生, 促进社会事业加快发展坚持保基本补短板兜底线的工作思路, 集中财力重点解决群众最关心最直接最现实的利益问题上半年, 全市民生支出达 197 亿元, 各项社会事业均衡发展一是教育支出 30.5 亿元投入 5011 万元, 支持全市中小学幼儿园新改扩建工程, 进一步提升基础教育设施标准化建设水平 ; 投入资金 1.4 亿元, 全面落实农村义务教育两免一补政策, 免除 54.3 万名农村中小学生学杂费 ; 投入资金 3298 余万元, 积极落实中等职业教育和普通高中家庭经济困难学生国家资助制度, 全市近 3 万多学生受益二是医疗卫生与计划生育支出 23 亿元投入资金 11.5 亿元, 将新型农村合作医疗和城镇居民医疗保险年补助标准由 380 元提高到 420 元, 覆盖全市农业人口 310 万城镇人口 138 万, 基本实现全民医保 ; 投入资金 2130 万元, 连续五年开展新生儿遗传病免费筛查工作 ; 投入资金 700 万元, 在全市建设重点中医专科 7 个国医堂 ( 馆 ) 30 个中医药示范村卫生室及示范社区卫生服务站 207 个, 进一步改善群众就诊就医条件三是社会保障和就业支出 27 亿元 7

全力支持就业创业工作, 投入各类就业资金 1.2 亿元, 全市 5.1 万人实现新增就业或再就业 ; 继续推进养老保险制度改革, 将城乡居民养老保险月补助标准提高至 135 元, 全市 215.9 万人实际参保, 已发放保险金 3.4 亿元加大低保兜底力度, 将农村最低生活保障标准由月人均 292 元提高到 354 元, 将重大疾病医疗救助最高额度由每人每年 2 万元提高到 3 万元四是农林水事务支出 27 亿元投入资金 1.9 亿元, 加强土地综合治理和地下水超采治理, 着力提升现代农业生产条件 ; 投入农村综合改革及公共服务运行维护机制建设资金 4.0 亿元, 支持推进美丽乡村专项行动一事一议财政奖补和基础设施建设维护, 全力改善农村生活环境 ; 投入资金 4.8 亿元, 全面落实农业保护农机购置退耕还林等各项惠农补贴政策, 全市 67.6 万户 260 万农民直接受益五是文化体育传媒支出 3.3 亿元全力支持公共文化建设, 顺利通过国家公共文化服务体系示范区验收 ; 继续实施公共图书文化馆 ( 站 ) 免费工程, 全市 9 个图书馆 9 个文化馆 96 个乡镇综合文化站全部免费开放六是加大民心工程建设投入资金 4.4 亿元, 启动外环路西南环线永兴路金光道等道路延伸和金源道高架桥建设工程, 着力改善城市交通条件 ; 投入资金 2869 万元, 实施外环路景观廊道建设和步行街风貌改造, 积极推进城区面貌改造提升另外, 发放公共租赁住房补贴 435 万元, 解决了 2871 户低收入居民的住房问题 ( 三 ) 深化财税体制改革, 提高依法理财水平今年以来, 8

全市各级财税部门积极深化财税体制改革, 创新管理工作方式, 着力提升依法理财水平按照中央财税改革统一部署, 自 5 月 1 日起, 将建筑业房地产业金融业和生活服务业纳入营改增试点范围, 营改增全面完成, 营业税退出历史舞台全市各级财税部门科学测算精心准备严密应对, 确保了全市改革的顺利实施 ; 并通过联席会议机制, 对营改增后涉及的预算管理调库系统维护等重要事宜进行了协商解决, 保障了营改增各项工作平稳过渡同时, 按照改革后增值税中央 50% 省级 15% 市以下 35% 的分享比例过渡规定, 测算调整我市增值税收入划分, 并特别就营改增给我市带来较大的税收减收财力损失问题, 分别向省政府省财政厅进行专题汇报, 积极争取上级在财政体制政策和转移支付分配上的倾斜和支持在此基础上, 继续深化财政管理改革, 进一步完善全口径预算管理, 提高预算编制精细化水平 ; 推进公务用车制度改革, 有效降低行政运行成本 ; 推进预算绩效管理改革, 完善绩效目标指标管理体系 ; 转变财政支出方式, 推行政府购买公务服务和政府与社会资本合作 (PPP); 加强地方政府债务管理, 切实降低财政运行风险, 为全市经济社会发展提供了坚实保障三下半年重点工作和举措上半年, 我市财政收支运行总体平稳, 但也存在一些不容忽视的问题一是受宏观经济下行和发展内生动力不足影响, 后续财源基础不牢固, 仍需通过转型升级提质增效, 促进实体经 9

济发展, 增强经济发展后劲 ; 二是虽然财政收入增速居全省前列, 但受营改增调整增值税分享比例影响, 全市各级可用财力影响较大 ; 三是财政支出刚性增长明显, 国家增资提标政策陆续出台, 大气污染治理淘汰过剩产能北京新机场拆迁补偿仍存在支出缺口, 收支矛盾不断加大 ; 四是全市财政支出进度整体较慢, 部分财政资金效益有待提高, 重点地区重点部门仍需采取有效措施加快项目实施, 切实将有限资金用在刀刃上综上所述, 下半年, 全市财政经济运行仍存在不确定因素, 增收难度大支出刚性强的矛盾仍将突出面对困难和挑战, 全市各级政府及财税部门将履职尽责毫不松懈开拓创新奋力作为, 全力做好各项工作, 为全市经济社会发展贡献力量 ( 一 ) 科学规范组织财政收入综合分析政策走势和经济形势, 密切关注收入动态, 加强收入组织的分析和调度, 形成收入组织合力, 努力完成全年预算收入任务 ; 加强与税务及经济管理部门沟通, 充分发挥综合治税协调联动作用, 积极推进财源普查, 强化涉税信息关联比对, 用好以电控税以地控税等专项治理手段, 切实做到依法征收应收尽收 ; 帮助各级各部门了解上级转移支付政策信息和投向重点, 全力争取上级资金支持, 有效弥补我市建设资金不足 ( 二 ) 努力加快财政支出进度严格按照有关政策规定用款计划等, 做好各项财政资金拨付下达工作, 为全市各项建设提供财政保障 ; 进一步用好财政支出月度通报约谈奖惩机制, 对重 10

点预算项目支出未达到计划进度的部门进行通报, 并依次约谈相关责任人, 确保财政资金依法合规支出 ; 积极开展盘活财政存量资金工作, 对按原项目继续使用的资金财政专户结存资金, 督促部门加快项目实施, 尽快消化形成实际支出, 避免形成二次沉淀 ( 三 ) 推动经济社会平稳发展进一步推进北京新机场北京亦庄永清合作园区和空港新区的建设和发展, 为全市经济发展培育新增长极 ; 加大支持招商引资和项目建设力度, 促进实体经济发展 ; 科学使用工业企业技术改造等专项资金, 促进传统产业优化升级 ; 加大科技创新投入, 继续支持科技型中小企业发展和科技创新平台建设 ; 壮大科技基金规模, 支持和鼓励社会资本参与大众创新万众创业, 切实为创新创业提供服务支撑 ; 转变财政投入方式, 积极探索推进股权投资贷款贴息政府和社会资本合作等模式, 充分发挥财政资金的乘数效应, 推动全市经济平稳较快发展 ( 四 ) 促进改革成果人民共享全面支持民生工程建设, 以我市八项重点民生工程为主线, 按照保障重点先急后缓的原则, 把保障改善民生作为财政优先投向重点, 把更多财政蛋糕分给民生, 提高群众的获得感继续把生态红线作为发展的生命线, 支持大气污染集中行动, 加强植树造林和生态水系修复, 不断改善生态环境 ; 继续改造提升市容市貌, 完善城市基础设施和改善交通运输条件, 努力打造美丽宜居城市坚持城乡统筹发展, 11

落实各项惠农富农政策, 支持现代农业发展, 提高农民收入, 建设美丽乡村 ( 五 ) 提升财政管理水平一是继续做好营改增改革后预算管理工作, 研究谋划新一轮市对下财政体制, 促进县域经济发展 ; 二是做好 2017 年市本级预算编制工作, 试编 2017 2019 年中期财政规划, 进一步提高预算编制前瞻性预见性 ; 三是全力做好争取上级资金工作, 有效弥补我市建设资金不足 ; 四是在政府门户网站设立预算公开专栏, 进一步规范政府和部门的预算信息公开工作 ; 五是完善财政内控机制, 全面提高财政管理质量和效率下半年, 我们将在市委的正确领导下, 在市人大的监督指导下, 履职尽责服务大局勤政廉政奋力作为, 服务经济发展新常态, 确保各项财税改革管理任务有效完成, 为促进我市绿色发展高端发展率先发展和谐发展做出新的贡献以上报告, 请予审议 12

本 级 一 般 公 共 预 算 收 入 完 成 347474 万 元, 占 预 算 的 65.8%, 增 长 28.5%; 廊 坊 开 发 区 一 般 公 共 预 算 收 入 完 成 113093 万 元, 占 预 算 的 63.0%, 增 长 31.4% 上 半 年, 全 市 一 般 公 共 预

本级一般公共预算收入完成 347474 万元, 占预算的 65.8%, 增长 28.5%; 廊坊开发区一般公共预算收入完成 113093 万元, 占预算的 63.0%, 增长 31.4% 上半年, 全市一般公共预