广 州 市 越 秀 区 科 技 工 业 和 信 息 化 局 越 秀 区 科 技 和 信 息 化 局 2015 年 部 门 预 算 一 部 门 概 况 ( 一 ) 主 要 职 能 广 州 市 越 秀 区 科 技 和 信 息 化 局 ( 加 挂 区 知 识 产 权 局 牌 子, 简 称 区 科 技 和 信 息 化 局 ) 是 越 秀 区 政 府 主 管 全 区 科 技 工 作 的 工 作 部 门, 是 区 政 府 成 员 单 位 ( 二 ) 主 要 职 责 1 贯 彻 执 行 国 家 省 和 市 有 关 科 技 和 信 息 化 发 展 知 识 产 权 工 作 无 线 电 管 理 的 方 针 政 策 和 法 律 法 规, 拟 订 相 关 政 策 措 施, 并 组 织 实 施 和 监 督 检 查 2 会 同 有 关 部 门 提 出 科 技 和 信 息 化 发 展 重 大 布 局 优 先 领 域 的 政 策 性 建 议, 编 制 和 实 施 全 区 科 技 和 信 息 化 发 展 中 长 期 规 划 和 年 度 计 划, 组 织 实 施 科 技 和 信 息 化 专 项 工 作, 牵 头 组 织 经 济 社 会 发 展 重 要 领 域 的 关 键 技 术 共 性 技 术 攻 关 3 推 进 产 学 研 结 合 的 创 新 体 系 建 设 和 区 域 信 息 一 体 化 拟 订 促 进 知 识 创 新 技 术 创 新 和 企 业 自 主 创 新 的 政 策 措 施, 推 进 科 - 1 -
技 创 新 平 台 建 设 和 科 技 资 源 共 享, 组 织 认 定 创 新 型 科 技 企 业, 推 动 企 业 自 主 创 新 能 力 建 设 4 推 进 高 新 技 术 发 展 及 产 业 化 会 同 有 关 部 门 编 制 和 实 施 高 新 技 术 重 点 行 业 产 业 发 展 规 划 和 重 大 专 项 计 划 ; 推 动 信 息 服 务 业 创 意 产 业 和 健 康 产 业 等 新 兴 产 业 发 展, 指 导 科 技 信 息 化 示 范 基 地 建 设 ; 组 织 指 导 重 大 创 新 成 果 应 用 示 范 和 转 化 工 作 ; 推 广 应 用 高 新 技 术 改 造 提 升 传 统 产 业 5 负 责 全 区 科 技 和 信 息 化 经 费 的 统 筹 管 理, 会 同 有 关 部 门 提 出 科 技 和 信 息 化 投 入 及 优 化 资 源 配 置 的 政 策 和 措 施 建 议 6 会 同 有 关 部 门 提 出 科 技 和 信 息 化 体 制 改 革 的 政 策 和 措 施 建 议, 并 推 进 相 关 工 作 ; 负 责 科 技 和 信 息 化 评 估 管 理 以 及 统 计 管 理, 组 织 科 学 技 术 奖 评 审 ; 统 筹 协 调 全 区 科 普 工 作, 组 织 拟 订 科 普 规 划 和 政 策, 推 动 科 普 工 作 发 展 ; 会 同 有 关 部 门 拟 订 科 技 和 信 息 化 人 才 队 伍 建 设 规 划, 参 与 组 织 指 导 科 技 和 信 息 化 人 员 的 继 续 教 育 工 作 7 拟 订 科 技 服 务 业 发 展 规 划 和 政 策, 拟 订 促 进 技 术 市 场 信 息 服 务 市 场 科 技 与 信 息 中 介 组 织 发 展 的 政 策 措 施 以 及 进 行 指 导 和 监 督 管 理 ; 培 育 发 展 民 办 科 研 机 构, 推 进 民 营 科 技 工 作, 促 进 民 营 科 技 企 业 的 发 展 - 2 -
8 统 筹 推 进 全 区 信 息 化 工 作, 推 进 信 息 技 术 和 互 联 网 的 普 及 应 用 组 织 推 进 全 区 重 大 信 息 化 工 程 项 目 的 建 设, 对 全 区 信 息 化 投 资 项 目 进 行 技 术 审 核 和 监 管 ; 协 助 推 进 落 户 辖 区 内 的 国 家 省 市 重 点 信 息 化 工 程 ; 组 织 协 调 和 指 导 信 息 资 源 的 开 发 共 享 电 子 政 务 建 设 电 子 商 务 发 展 以 及 社 会 和 经 济 领 域 的 信 息 化 应 用 ; 推 广 信 息 化 领 域 的 新 技 术 新 标 准 9 负 责 信 息 安 全 的 统 筹 规 划, 推 动 和 协 调 信 息 安 全 保 障 体 系 建 设 ; 协 助 上 级 主 管 部 门 管 理 无 线 电 频 谱 资 源, 配 合 开 展 辖 区 内 的 无 线 电 监 测 检 测 干 扰 查 处 工 作, 协 调 处 理 电 磁 干 扰 事 宜 10 组 织 科 技 信 息 化 对 外 合 作 与 交 流, 组 织 实 施 科 技 信 息 化 的 对 外 合 作 项 目, 协 助 办 理 有 关 科 技 信 息 化 的 涉 外 合 作 与 交 流 事 项 11 协 调 与 管 理 本 区 知 识 产 权 工 作 ; 负 责 知 识 产 权 法 律 法 规 的 宣 传 普 及 和 教 育 培 训 工 作, 规 范 知 识 产 权 中 介 服 务 ; 指 导 本 区 的 专 利 信 息 利 用 和 服 务 工 作 ; 指 导 企 事 业 单 位 的 专 利 工 作, 组 织 或 推 荐 重 大 专 利 技 术 的 实 施, 做 好 专 利 统 计 工 作 ; 协 助 做 好 专 利 执 法 工 作 12 协 同 负 责 区 防 震 抗 震 工 作 13 承 办 区 委 区 政 府 和 上 级 业 务 部 门 交 办 的 其 他 事 项 ( 三 ) 预 算 单 位 和 人 员 构 成 - 3 -
越 秀 区 科 技 和 信 息 化 局 ( 部 门 ) 设 行 政 单 位 1 个 与 2014 年 对 比, 增 加 ( 减 少 )0 个 单 位 在 职 实 有 人 数 16 人, 离 退 休 人 员 9 人, 其 他 人 员 0 人 与 2014 年 对 比, 在 职 实 有 人 数 增 加 0 人, 离 退 休 人 员 增 加 ( 减 少 ) 0 人 二 2015 年 部 门 预 算 安 排 情 况 2015 年 收 支 总 预 算 15551.74 万 元 ( 详 见 表 一 ), 其 中 : 本 年 收 入 13799.69 万 元, 占 收 入 预 算 88.73%; 本 年 支 出 15551.74 万 元 ( 一 )2015 年 总 收 入 预 算 情 况 说 明 2015 年 度 收 入 预 算 15551.74 万 元 ( 详 见 表 二 ), 其 中 : 一 般 公 共 预 算 资 金 13799.69 万 元, 占 88.73%; 上 年 结 余 结 转 1752.05 万 元, 占 11.27% ( 二 )2015 年 总 支 出 预 算 情 况 说 明 2015 年 度 支 出 预 算 15551.74 万 元 ( 详 见 表 三 ), 包 括 : 基 本 支 出 334.69 万 元, 占 支 出 预 算 2.15%, 其 中 : 工 资 福 利 支 出 169.91 万 元, 商 品 和 服 务 支 出 28.69 万 元, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 136.09 万 元 ; 项 目 支 出 15217.05 万 元, 占 支 出 预 算 97.85%, 其 中 : 专 项 支 出 15217.05 万 元 - 4 -
与 2014 年 对 比, 支 出 预 算 增 加 2013.19 万 元 其 中 : 基 本 支 出 增 加 2.14 万 元, 主 要 是 规 范 在 职 员 工 和 退 休 人 员 的 津 补 贴 ; 项 目 支 出 总 体 增 加 2011.05 万 元, 其 中, 增 加 的 因 素 主 要 有 产 业 技 术 研 究 与 开 发 增 加 1415 万 元, 其 他 技 术 研 究 与 开 发 支 出 增 加 291 万 元, 科 技 型 中 小 企 业 技 术 创 新 基 金 增 加 313 万 元 ; 减 少 的 因 素 主 要 有 其 他 科 学 技 术 管 理 事 务 支 出 17.95 万 元 按 支 出 预 算 的 功 能 分 类, 包 括 一 般 公 共 服 务 支 出 5 万 元, 占 0.03%; 科 学 技 术 支 出 15089.65 万 元, 占 97.03%; 社 会 保 障 和 就 业 支 出 63.39 万 元, 占 0.41%; 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 5.44 万 元, 占 0.03%; 农 林 水 支 出 8 万 元, 占 0.05%; 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 313 万 元, 占 2.02%; 住 房 保 障 支 出 67.26 万 元, 占 0.43% 主 要 项 目 如 下 : 1 其 他 科 学 技 术 管 理 事 务 支 出 ( 地 震 工 作 项 目 业 务 费 10 万 元 ; 科 技 项 目 论 证 申 报 培 训 和 科 技 活 动 月 工 作 项 目 费 38 万 元 ; 知 识 产 权 专 项 工 作 经 费 5 万 元 等 ); 2 其 他 技 术 研 究 与 开 发 支 出 ( 科 技 三 项 费 13400 万 元 等 ); 3 其 他 扶 贫 支 出 8 万 元 ( 三 ) 一 般 公 共 预 算 资 金 支 出 预 算 情 况 1. 支 出 预 算 规 模 变 化 情 况 2015 年 一 般 公 共 预 算 资 金 安 排 支 出 预 算 13799.69 万 元 ( 详 见 表 四 ), 比 2014 年 预 算 增 加 585.14-5 -
万 元, 其 中 : 基 本 支 出 安 排 334.69 万 元, 比 2014 年 预 算 增 加 2.14 万 元 ; 项 目 支 出 安 排 13465 万 元, 比 2014 年 预 算 增 加 583 万 元, 其 中 : 部 门 项 目 支 出 65 万 元, 公 共 项 目 支 出 13400 万 元 2. 支 出 预 算 结 构 及 具 体 安 排 情 况 按 支 出 预 算 的 功 能 分 类, 2015 年 一 般 公 共 预 算 资 金 主 要 用 于 以 下 几 方 面 : (1) 科 学 技 术 支 出 ( 类 )13655.6 万 元, 比 2014 年 预 算 增 加 595.59 万 元, 增 长 4.36%, 主 要 原 因 是 其 他 技 术 研 究 与 开 发 支 出 项 目 增 加 资 金 (2) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 )63.39 万 元, 比 2014 年 预 算 增 加 0.41 万 元, 增 长 0.65%, 主 要 原 因 是 规 范 退 休 人 员 津 补 贴 (3) 农 林 水 支 出 ( 类 )8 万 元, 比 2014 年 预 算 增 加 3 万 元, 增 长 60%, 主 要 原 因 是 其 他 扶 贫 支 出 增 加 资 金 ( 四 )2015 年 三 公 经 费 预 算 情 况 2015 年 部 门 预 算 一 般 公 共 预 算 资 金 安 排 三 公 经 费 预 算 合 计 5.4 万 元 ( 详 见 表 五 ), 比 2014 年 预 算 减 少 3.5 万 元, 下 降 39.33% 其 中 : 1. 公 务 用 车 运 行 费 3.3 万 元, 用 于 保 障 1 辆 公 务 用 车 的 运 行, 比 2014 年 预 算 减 少 2.5 万 元, 主 要 原 因 是 厉 行 节 约 ; 2. 公 务 接 待 费 预 算 2.1 万 元, 比 2014 年 预 算 减 少 1 万 元, 主 要 原 因 是 厉 行 节 约 - 6 -
( 五 )2015 年 会 议 费 预 算 情 况 2015 年 部 门 预 算 一 般 公 共 预 算 资 金 安 排 会 议 费 预 算 3.8 万 元 ( 详 见 表 五 ), 主 要 用 于 越 秀 区 科 技 和 创 意 产 业 知 识 产 权 和 企 业 科 技 项 目 立 项 等 业 务 培 训 会 议 ( 场 租 资 料 印 刷 等 费 用 ), 比 2014 年 预 算 增 加 0.1 万 元, 增 长 2.63%, 主 要 原 因 是 增 加 参 加 单 位 ( 六 ) 项 目 支 出 政 府 采 购 预 算 情 况 2015 年 部 门 预 算 项 目 支 出 安 排 政 府 采 购 预 算 5.8 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 安 排 5.8 万 元 ( 详 见 表 六 ) ( 七 ) 预 算 绩 效 评 审 项 目 情 况 本 单 位 没 有 纳 入 2015 年 部 门 预 算 绩 效 评 审 的 项 目 - 7 -
三 2015 年 部 门 预 算 表 表 一 收 支 预 算 总 表 部 门 名 称 : 广 州 市 越 秀 区 科 技 和 信 息 化 局 单 位 : 万 元 预 算 收 入 预 算 支 出 项 目 预 算 数 项 目 预 算 数 一 一 般 公 共 预 算 13799.69 一 基 本 支 出 334.69 二 财 政 专 户 资 金 工 资 福 利 支 出 169.91 三 事 业 收 入 商 品 和 服 务 支 出 28.69 四 事 业 单 位 经 营 收 入 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 136.09 五 政 府 性 基 金 二 项 目 支 出 15217.05 六 其 他 收 入 七 上 级 补 助 收 入 八 附 属 单 位 上 缴 收 入 专 项 性 公 用 支 出 基 本 建 设 支 出 其 他 资 本 性 支 出 其 他 项 目 支 出 本 年 收 入 合 计 13799.69 本 年 支 出 合 计 15551.74 九 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 十 上 年 结 余, 结 转 1752.05 三 结 转 下 年 收 入 总 计 15551.74 支 出 总 计 15551.74-8 -
表 二 收 入 预 算 总 表 部 门 名 称 : 广 州 市 越 秀 区 科 技 和 信 息 化 局 单 位 : 万 元 单 位 名 称 总 计 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 财 政 专 户 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 上 年 结 余 结 转 广 州 市 越 秀 区 科 技 工 业 和 信 息 化 局 15551.74 13799.69 1752.05 总 计 15551.74 13799.69 1752.05-9 -
表 三 支 出 预 算 总 表 部 门 名 称 : 广 州 市 越 秀 区 科 技 和 信 息 化 局 科 目 编 码 科 目 名 称 总 计 类 款 项 合 计 广 州 市 越 秀 区 科 技 和 信 息 化 局 一 基 本 支 出 工 资 福 利 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 商 品 和 服 务 支 出 合 计 单 位 : 万 元 二 项 目 支 出 基 本 建 设 支 出 和 其 他 资 本 性 支 出 专 项 支 出 201 14 05 国 家 知 识 产 权 战 略 5.00 5.00 5.00 206 01 01 行 政 运 行 198.60 198.60 169.91 28.69 99 04 03 99 其 他 科 学 技 术 管 理 事 务 支 出 产 业 技 术 研 究 与 开 发 其 他 技 术 研 究 与 开 发 支 出 59.05 59.05 59.05 1415.00 1415.00 1415.00 13415.00 13415.00 13415.00 07 02 科 普 活 动 2.00 2.00 2.00 208 05 01 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 63.39 63.39 63.39-10 -
210 07 99 其 他 人 口 与 计 划 生 育 事 务 支 出 5.44 5.44 5.44 213 05 99 其 他 扶 贫 支 出 8.00 8.00 8.00 215 08 04 科 技 型 中 小 企 业 技 术 创 新 基 金 313.00 313.00 313.00 221 02 01 住 房 公 积 金 24.12 24.12 24.12 03 购 房 补 贴 43.14 43.14 43.14 单 位 小 计 15551.74 334.69 169.91 136.09 28.69 15217.05 15217.05 总 计 15551.74 334.69 169.91 136.09 28.69 15217.05 15217.05-11 -
表 四 一 般 公 共 预 算 资 金 支 出 预 算 表 部 门 名 称 : 广 州 市 越 秀 区 科 技 和 信 息 化 局 单 位 : 万 元 科 目 编 码 2014 年 预 算 2015 年 预 算 一 基 本 支 出 二 项 目 支 出 类 款 项 科 目 名 称 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 总 计 合 计 工 资 福 利 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 商 品 和 服 务 支 出 合 计 基 本 建 设 支 出 和 其 他 资 本 性 支 出 专 项 支 出 广 州 市 越 秀 区 科 技 和 信 息 化 局 206 01 01 行 政 运 行 183.01 215.24 214.55 99.68 198.60 198.60 169.91 28.69 99 04 99 208 05 01 210 07 99 其 他 科 学 技 术 管 理 事 务 支 出 其 他 技 术 研 究 与 开 发 支 出 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 其 他 人 口 与 计 划 生 育 事 务 支 出 77.00 99.5 87.46 87.9 57.00 57.00 57.00 12800 2200.00 2200.00 100 13400.00 13400.00 13400.00 62.98 65.67 65.67 100 63.39 63.39 63.39 4.80 4.02 4.02 100 5.44 5.44 5.44-12 -
213 05 99 其 他 扶 贫 支 出 5.00 5.00 5.00 100 8.00 8.00 8.00 221 02 01 住 房 公 积 金 35.42 35.42 35.42 100 24.12 24.12 24.12 03 购 房 补 贴 46.34 46.34 46.34 100 43.14 43.14 43.14 单 位 小 计 13,214.55 2671.19 2658.46 99.52 13799.69 334.69 169.91 136.09 28.69 13465.00 13465.00 总 计 13,214.55 2671.19 2658.46 99.52 13799.69 334.69 169.91 136.09 28.69 13465.00 13465.00 备 注 : 调 整 后 预 算 包 括 区 本 级 一 般 公 共 预 算 资 金 的 年 初 预 算 上 年 结 转 和 年 中 调 增 ( 减 ) 预 算, 不 包 括 中 央 省 市 转 移 支 付 资 金 预 算 执 行 与 调 整 后 预 算 应 口 径 一 致 - 13 -
表 五 一 般 公 共 预 算 资 金 安 排 三 公 经 费 和 会 议 费 支 出 预 算 表 部 门 名 称 : 广 州 市 越 秀 区 科 技 和 信 息 化 局 单 位 : 万 元 2014 年 预 算 2015 年 预 算 部 门 名 称 三 公 经 费 三 公 经 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 会 议 费 总 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 会 议 费 广 州 市 越 秀 区 科 技 和 信 息 化 局 8.90 5.80 3.10 3.7 9.20 3.30 2.10 3.80 总 计 8.90 5.80 3.10 3.7 9.20 3.30 2.10 3.80-14 -
表 六 项 目 支 出 政 府 采 购 预 算 表 部 门 名 称 : 广 州 市 越 秀 区 科 技 和 信 息 化 局 单 位 : 万 元 单 位 名 称 ( 支 出 项 目 名 称 ) 政 府 采 购 项 目 名 称 数 量 计 量 单 位 政 府 采 购 预 算 合 计 其 中 : 一 般 公 共 预 算 其 他 资 金 广 州 市 越 秀 区 科 技 和 信 息 化 局 其 他 科 学 技 术 管 理 事 务 支 出 其 他 技 术 研 究 与 开 发 支 出 计 算 机 ( 台 式 电 脑 笔 记 本 ) 空 气 调 节 设 备 ( 包 括 空 调 ) 5 台 3 3 4 台 2.8 2.8 单 位 小 计 5.8 5.8-15 -
表 七 项 目 绩 效 目 标 表 部 门 名 称 : 广 州 市 越 秀 区 科 技 和 信 息 化 局 单 位 : 万 元 单 位 名 称 项 目 名 称 项 目 属 性 项 目 起 止 日 期 2015 年 项 目 预 算 金 额 项 目 内 容 及 资 金 支 出 方 向 项 目 绩 效 目 标 项 目 主 要 绩 效 指 标 上 年 度 项 目 绩 效 完 成 情 况 广 州 市 越 秀 区 科 技 和 信 息 化 局 备 注 :1 项 目 属 性 栏 可 选 以 下 三 类 : 新 增 项 目 持 续 项 目 跨 年 度 项 目 2 资 金 支 出 方 向 请 按 经 济 分 类 科 目 填 写, 如 会 议 费 培 训 费 办 公 费 等 3 项 目 主 要 绩 效 指 标 请 填 写 三 个 以 上 关 键 指 标 的 内 容 及 预 计 完 成 值, 如 : 体 育 场 馆 开 放 率 达 到 70% 4 上 年 度 项 目 完 成 情 况 请 填 写 上 年 度 预 算 完 成 情 况 和 绩 效 目 标 完 成 情 况 - 16 -