上 转 移 性 收 入 4072 08 亿 元 ( 其 中 : 中 央 税 收 返 还 收 入 459 57 亿 元 中 央 转 移 支 付 收 入 626 98 亿 元 地 方 政 府 一 般 债 券 收 入 1758 51 亿 元 调 入 预 算 稳 定 调 节 基 金 661 24 亿 元 使

关 于 2015 年 全 省 和 省 级 预 算 执 行 情 况 及 2016 年 全 省 和 省 级 预 算 草 案 的 报 告 2016 年 1 月 24 日 在 浙 江 省 第 十 二 届 人 民 代 表 大 会 第 四 次 会 议 上 浙 江 省 财 政 厅 一 2015 年 预 算 执 行 情 况 2015 年, 全 省 各 地 各 部 门 认 真 贯 彻 党 的 十 八 届 三 中 四 中 五 中 全 会 省 委 十 三 届 历 次 全 会 和 省 十 二 届 人 大 三 次 会 议 决 议 精 神, 认 真 落 实 预 算 法, 秉 承 促 进 发 展 保 障 民 生 科 学 理 财 加 强 监 管 的 理 财 观, 扎 实 做 好 生 财 聚 财 用 财 三 篇 文 章, 全 省 财 政 预 算 执 行 情 况 良 好, 有 力 地 推 动 了 经 济 社 会 平 稳 健 康 发 展 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 执 行 情 况 1 全 省 2015 年 全 省 一 般 公 共 预 算 收 入 4809 53 亿 元, 增 长 7 8%; 加 1

上 转 移 性 收 入 4072 08 亿 元 ( 其 中 : 中 央 税 收 返 还 收 入 459 57 亿 元 中 央 转 移 支 付 收 入 626 98 亿 元 地 方 政 府 一 般 债 券 收 入 1758 51 亿 元 调 入 预 算 稳 定 调 节 基 金 661 24 亿 元 使 用 结 转 资 金 142 41 亿 元 调 入 资 金 399 37 亿 元 动 用 预 算 周 转 金 24 00 亿 元 ), 收 入 合 计 8881 61 亿 元 全 省 一 般 公 共 预 算 支 出 6648 09 亿 元, 完 成 预 算 的 107 3%, 增 长 21 1%, 剔 除 使 用 结 转 资 金 调 入 预 算 稳 定 调 节 基 金 以 及 中 央 转 移 支 付 资 金 增 加 等 不 可 比 因 素 后, 可 比 增 长 8 5%; 加 上 转 移 性 支 出 2233 52 亿 元 ( 其 中 : 上 解 中 央 支 出 150 51 亿 元 援 助 其 他 地 区 支 出 1 05 亿 元 安 排 预 算 稳 定 调 节 基 金 492 94 亿 元 调 出 资 金 2 51 亿 元 地 方 政 府 一 般 债 券 还 本 支 出 1586 51 亿 元 ), 支 出 合 计 8881 61 亿 元 收 支 相 抵, 全 省 一 般 公 共 预 算 收 支 平 衡 2 省 级 2015 年 省 级 一 般 公 共 预 算 收 入 352 70 亿 元, 增 长 5 0%; 加 上 转 移 性 收 入 3897 58 亿 元 ( 其 中 : 中 央 税 收 返 还 收 入 386 73 亿 元 中 央 转 移 支 付 收 入 560 24 亿 元 省 级 分 成 收 入 801 81 亿 元 市 县 上 解 中 央 收 入 112 84 亿 元 地 方 政 府 一 般 债 券 收 入 1404 85 亿 元 调 入 预 算 稳 定 调 节 基 金 338 00 亿 元 使 用 结 转 资 金 50 37 亿 元 调 入 资 金 218 74 亿 元 动 用 预 算 周 转 金 24 00 亿 元 ), 收 入 合 计 4250 28 亿 元 省 级 一 般 公 共 预 算 支 出 827 51 亿 元, 完 成 预 算 的 99 5%, 增 2

长 70 8%, 剔 除 调 入 预 算 稳 定 调 节 基 金 等 不 可 比 因 素 后, 可 比 增 长 14 4%; 加 上 转 移 性 支 出 3422 77 亿 元 ( 其 中 : 税 收 返 还 支 出 253 23 亿 元 省 对 市 县 转 移 支 付 支 出 1428 79 亿 元 上 解 中 央 支 出 112 84 亿 元 援 助 其 他 地 区 支 出 1 05 亿 元 补 充 预 算 稳 定 调 节 基 金 227 01 亿 元 地 方 政 府 一 般 债 务 还 本 支 出 23 50 亿 元 债 务 转 贷 支 出 1376 35 亿 元 ), 支 出 合 计 4250 28 亿 元 收 支 相 抵, 省 级 一 般 公 共 预 算 收 支 平 衡 3 收 支 具 体 执 行 情 况 (1) 全 省 主 要 科 目 收 入 情 况 增 值 税 614 02 亿 元, 增 长 7 1%, 其 中 : 省 级 20 63 亿 元 ; 营 业 税 及 改 征 增 值 税 1397 20 亿 元, 增 长 11 2%, 其 中 : 省 级 159 02 亿 元 ; 企 业 所 得 税 661 76 亿 元, 增 长 4 2%, 其 中 : 省 级 56 28 亿 元 ; 个 人 所 得 税 265 74 亿 元, 增 长 22 2%, 其 中 : 省 级 11 39 亿 元 ; 非 税 收 入 641 78 亿 元, 增 长 5 7%, 其 中 : 省 级 93 35 亿 元 3

(2) 全 省 重 点 支 出 执 行 情 况 农 林 水 支 出 738 14 亿 元, 增 长 6 7% 其 中 : 省 级 63 42 亿 元 以 粮 食 生 产 功 能 区 和 现 代 农 业 园 区 建 设 为 重 点, 切 实 加 大 对 农 业 基 础 设 施 建 设 的 投 入, 共 新 建 粮 食 生 产 功 能 区 1445 个 104 98 万 亩, 现 代 农 业 综 合 区 44 个, 主 导 产 业 示 范 区 61 个, 特 色 农 业 精 品 园 71 个, 有 效 提 升 了 农 业 综 合 生 产 能 力 加 强 五 水 共 治 资 金 保 障, 支 持 防 洪 水 保 供 水 等 重 大 项 目 及 农 田 水 利 等 水 利 项 目 建 设, 加 快 推 进 防 洪 排 涝 能 力 提 升, 进 一 步 提 高 水 资 源 配 置 能 力 ; 支 持 深 化 千 村 示 范 万 村 整 治 工 程, 加 大 农 村 生 活 污 水 治 理 投 入, 支 持 历 史 文 化 村 落 保 护 利 用, 努 力 提 高 美 丽 乡 村 建 设 水 平 支 持 加 强 生 态 公 益 林 建 设 和 管 护, 进 一 步 完 善 森 林 生 态 效 益 补 偿 制 度, 省 级 以 上 生 态 公 益 林 最 低 补 偿 标 准 提 高 到 30 元 / 亩 年, 完 成 生 态 公 益 林 扩 面 工 作, 新 增 省 级 生 态 公 益 林 516 89 万 亩 按 照 精 准 扶 贫 精 准 脱 贫 的 要 求 和 省 委 省 政 府 新 一 轮 扶 贫 工 作 统 一 部 署, 支 持 实 施 低 收 入 农 户 收 入 倍 增 计 划 山 区 经 济 发 展 和 新 一 轮 重 点 欠 发 达 县 特 别 扶 持 政 策, 重 点 支 持 农 村 扶 贫 开 发 特 色 产 业 基 本 公 共 服 务 等 三 类 项 目 建 设, 助 力 消 除 4600 元 以 下 贫 困 现 象, 推 进 淳 安 等 困 难 区 域 共 建 共 享 更 高 水 平 的 全 面 小 康 社 会 加 大 农 业 综 合 开 发 投 入 力 度, 以 农 业 综 合 开 发 31066 项 目 为 载 体, 推 进 现 代 农 业 发 展 积 极 开 展 农 村 综 合 改 革 示 范 试 点, 深 化 村 级 公 益 事 业 一 事 一 议 财 政 奖 补 政 策 运 用, 全 省 财 政 投 入 34 8 亿 元, 带 动 社 会 力 量 捐 助 村 集 体 经 济 投 入 和 村 民 筹 资 筹 劳 24 2 亿 元, 建 成 4

村 内 公 益 事 业 项 目 7000 多 个 教 育 支 出 1264 92 亿 元, 增 长 9 1% 其 中 : 省 级 146 36 亿 元 全 面 实 施 第 二 轮 学 前 教 育 三 年 行 动 计 划, 支 持 扩 大 普 惠 性 民 办 学 前 教 育 资 源, 提 升 学 前 教 育 质 量 健 全 义 务 教 育 均 衡 发 展 经 费 保 障 机 制, 促 进 城 乡 义 务 教 育 资 源 均 衡 配 置, 小 学 初 中 生 均 公 用 经 费 标 准 分 别 提 高 至 650 元 850 元 开 展 基 础 教 育 重 点 县 建 设, 支 持 全 省 11 个 县 ( 市 区 ) 基 础 教 育 薄 弱 项 目 建 设 推 动 市 县 加 快 建 立 职 业 教 育 生 均 经 费 制 度, 继 续 实 施 中 等 教 育 质 量 提 升 计 划, 加 快 推 进 中 等 职 业 教 育 内 涵 建 设 和 教 学 改 革 加 快 完 善 学 生 资 助 体 系, 对 中 等 职 业 教 育 免 学 费 第 三 学 年 财 政 补 助 比 例 由 50% 提 高 至 100%, 高 中 段 国 家 助 学 金 标 准 由 1500 元 提 高 至 2000 元 完 善 高 校 拨 款 办 法, 支 持 省 重 点 高 校 建 设, 提 升 高 等 教 育 办 学 水 平 和 竞 争 力 科 学 技 术 支 出 250 80 亿 元, 增 长 20 6% 其 中 : 省 级 25 47 亿 元 推 动 实 施 创 新 驱 动 发 展 战 略, 加 快 创 新 型 省 份 和 国 家 技 术 创 新 工 程 试 点 省 建 设, 推 进 青 山 湖 科 技 城 未 来 科 技 城 和 嘉 兴 科 技 城 等 重 大 创 新 平 台 建 设 支 持 重 大 科 技 专 项 和 科 技 成 果 转 化 项 目 实 施, 重 点 支 持 战 略 性 新 兴 产 业 关 键 共 性 技 术 研 发 及 国 内 科 技 成 果 转 化 项 目, 促 进 科 技 成 果 在 生 产 实 践 中 的 推 广 应 用 加 大 对 科 技 型 中 小 企 业 扶 持 力 度, 促 进 科 技 与 经 济 深 度 融 合, 优 化 全 省 科 技 型 中 小 微 企 业 创 新 及 融 资 环 境 支 持 实 施 领 军 型 创 新 创 业 团 队 和 千 人 计 划 等 人 才 计 划, 积 极 吸 引 海 外 高 层 次 人 才 特 别 是 留 学 生 5

团 队 携 带 科 技 成 果 来 浙 创 办 科 技 型 企 业 坚 持 省 市 县 联 动, 推 广 应 用 创 新 券, 引 导 和 鼓 励 高 校 科 研 院 所 区 域 行 业 创 新 平 台 等 的 科 研 基 础 设 施 大 型 科 学 仪 器 设 备 以 非 营 利 方 式 向 科 技 型 小 微 企 业 开 放 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 165 38 亿 元, 增 长 34 2% 其 中 : 省 级 24 03 亿 元 加 强 文 化 遗 产 保 护 传 承 利 用, 推 进 农 村 文 化 礼 堂 农 村 应 急 广 播 体 系 建 设, 实 施 地 方 戏 曲 保 护 振 兴 计 划, 扩 大 对 外 文 化 交 流 支 持 农 村 电 影 放 映 体 制 改 革 和 欠 发 达 地 区 多 厅 影 院 建 设 支 持 浙 江 自 然 博 物 园 等 省 重 大 文 化 设 施 建 设, 保 障 浙 江 音 乐 学 院 建 成 启 用 落 实 大 型 体 育 场 馆 免 费 低 收 费 开 放 补 助 政 策, 支 持 全 民 健 身 事 业 发 展 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 485 50 亿 元, 增 长 11 9% 其 中 : 省 级 37 89 亿 元 城 乡 居 民 基 本 医 疗 保 障 财 政 补 助 标 准 提 高 到 每 人 每 年 400 元, 省 财 政 转 移 支 付 最 高 标 准 提 高 至 每 人 每 年 255 元 基 本 公 共 卫 生 服 务 经 费 标 准 提 高 到 每 人 每 年 40 元 加 快 推 进 公 立 医 院 综 合 改 革, 落 实 公 立 医 院 财 政 补 助 政 策, 支 持 双 下 沉 两 提 升 工 程 和 分 级 诊 疗 提 高 住 院 医 师 规 范 化 培 训 补 助 标 准 至 每 人 每 年 3 万 元 探 索 基 层 医 疗 卫 生 机 构 补 偿 机 制 改 革, 推 进 全 科 签 约 和 分 级 诊 疗 服 务 信 息 系 统 建 设, 支 持 完 善 医 疗 卫 生 服 务 体 系 支 持 加 强 食 品 药 品 安 全 监 督 抽 检, 推 进 食 品 药 品 检 ( 监 ) 测 能 力 建 设 和 县 级 检 验 检 测 资 源 整 合, 支 持 食 品 药 品 智 慧 监 管 建 设, 着 力 提 升 基 层 食 品 药 品 监 管 能 力 6

社 会 保 障 和 就 业 支 出 541 69 亿 元, 增 长 17 5% 其 中 : 省 级 19 86 亿 元 企 业 退 休 人 员 基 本 养 老 金 水 平 月 人 均 增 加 250 元, 达 到 2750 元 左 右 进 一 步 完 善 城 乡 居 民 基 本 养 老 保 险 制 度, 省 定 基 础 养 老 金 水 平 从 每 月 100 元 增 加 到 120 元, 并 提 高 缴 费 补 贴 标 准 加 大 最 低 生 活 保 障 医 疗 救 助 等 社 会 救 助 资 金 的 补 助 力 度, 提 高 优 抚 对 象 抚 恤 和 生 活 补 助 标 准, 减 免 残 疾 人 大 学 生 学 费 和 住 宿 费, 健 全 残 疾 人 康 复 和 托 养 服 务 体 系, 推 进 实 施 困 境 儿 童 分 类 保 障 制 度, 加 大 对 养 老 服 务 体 系 建 设 的 支 持 力 度 加 大 创 业 政 策 扶 持 力 度, 拓 宽 创 业 投 融 资 渠 道, 强 化 就 业 创 业 服 务, 全 力 推 动 大 众 创 业 万 众 创 新 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 执 行 情 况 1 全 省 2015 年 全 省 政 府 性 基 金 预 算 收 入 2574 92 亿 元, 下 降 34 5%, 收 入 下 降, 主 要 是 全 省 土 地 市 场 行 情 低 迷, 土 地 出 让 业 务 下 降 幅 度 较 大 ; 加 上 转 移 性 收 入 1381 19 亿 元 ( 其 中 : 中 央 转 移 支 付 收 入 7

34 73 亿 元 调 入 资 金 13 14 亿 元 使 用 结 转 资 金 295 23 亿 元 地 方 政 府 专 项 债 券 收 入 1038 09 亿 元 ), 收 入 合 计 3956 11 亿 元 全 省 政 府 性 基 金 预 算 支 出 2584 90 亿 元, 完 成 预 算 的 79 5%, 下 降 31 1%, 支 出 下 降, 主 要 是 国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 等 土 地 类 收 入 减 少, 支 出 相 应 减 少 ; 加 上 转 移 性 支 出 1371 21 亿 元 ( 其 中 : 调 出 资 金 295 22 亿 元, 主 要 是 根 据 盘 活 存 量 资 金 要 求, 补 充 预 算 稳 定 调 节 基 金 ; 结 转 下 年 支 出 79 90 亿 元 ; 地 方 政 府 专 项 债 券 还 本 支 出 996 09 亿 元 ), 支 出 合 计 3956 11 亿 元 收 支 相 抵, 全 省 政 府 性 基 金 预 算 收 支 平 衡 2 省 级 2015 年 省 级 政 府 性 基 金 预 算 收 入 111 89 亿 元, 增 长 0 7%; 加 上 转 移 性 收 入 1100 38 亿 元 ( 其 中 : 中 央 转 移 支 付 收 入 33 61 亿 元 调 入 资 金 13 14 亿 元 使 用 结 转 资 金 214 88 亿 元 地 方 政 府 专 项 债 券 收 入 838 75 亿 元 ), 收 入 合 计 1212 27 亿 元 省 级 政 府 性 基 金 预 算 支 出 45 46 亿 元, 完 成 预 算 的 125 8%, 增 长 2 5 倍, 增 加 较 多, 主 要 是 安 排 用 于 省 信 息 经 济 创 业 投 资 基 金 ; 加 上 转 移 性 支 出 1166 81 亿 元 ( 其 中 : 省 对 市 县 转 移 支 付 支 出 104 21 亿 元 ; 调 出 资 金 214 88 亿 元, 主 要 是 根 据 盘 活 存 量 资 金 要 求, 补 充 预 算 稳 定 调 节 基 金 ; 结 转 下 年 支 出 8 97 亿 元 ; 债 务 转 贷 支 出 838 75 亿 元 ), 支 出 合 计 1212 27 亿 元 收 支 相 抵, 省 级 政 府 性 基 金 预 算 收 支 平 衡 ( 三 ) 国 有 资 本 经 营 预 算 执 行 情 况 1 全 省 8

2015 年 全 省 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 49 97 亿 元, 增 长 95 3%, 增 长 较 快, 主 要 是 全 省 国 有 资 本 经 营 预 算 编 制 范 围 扩 大 ; 加 上 使 用 结 转 资 金 1 98 亿 元, 收 入 合 计 51 95 亿 元 全 省 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 41 03 亿 元, 完 成 预 算 的 84 8%, 增 长 90 7%; 加 上 调 出 资 金 4 74 亿 元 结 转 下 年 支 出 6 18 亿 元, 支 出 合 计 51 95 亿 元 收 支 相 抵, 全 省 国 有 资 本 经 营 预 算 收 支 平 衡 2 省 级 2015 年 省 级 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 为 28 29 亿 元, 增 长 89 2%, 增 长 较 快, 主 要 是 省 级 国 有 资 本 经 营 预 算 编 制 企 业 从 34 家 扩 大 到 70 家 以 及 部 分 行 业 利 润 收 入 增 长 较 快 ; 加 上 使 用 结 转 资 金 1 98 亿 元, 收 入 合 计 30 27 亿 元 省 级 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 21 94 亿 元, 完 成 预 算 的 89 9%, 增 长 82 1%; 加 上 调 出 资 金 3 86 亿 元 结 转 下 年 支 出 4 46 亿 元, 支 出 合 计 30 27 亿 元 收 支 相 抵, 省 级 国 有 资 本 经 营 预 算 收 支 平 衡 ( 四 ) 社 会 保 险 基 金 预 算 执 行 情 况 1 全 省 2015 年 全 省 社 会 保 险 基 金 预 算 收 入 3151 34 亿 元, 增 长 15 5% 全 省 社 会 保 险 基 金 预 算 支 出 2600 81 亿 元, 完 成 预 算 的 104 4%, 增 长 23 8% 收 支 相 抵, 本 年 收 支 结 余 550 53 亿 元 2 省 级 2015 年 省 级 社 会 保 险 基 金 预 算 收 入 165 88 亿 元, 增 长 17 7% 省 级 社 会 保 险 基 金 预 算 支 出 113 78 亿 元, 完 成 预 算 的 9

109 0%, 增 长 30 2% 收 支 相 抵, 本 年 收 支 结 余 52 10 亿 元 ( 五 ) 落 实 省 人 大 预 算 决 议 有 关 情 况 1 认 真 研 究 落 实 省 十 二 届 人 大 三 次 会 议 有 关 决 议 按 照 省 十 二 届 人 大 三 次 会 议 有 关 决 议, 以 及 省 人 大 财 经 委 审 查 意 见, 认 真 研 究 完 善 财 政 体 制 机 制, 努 力 做 好 财 政 工 作, 取 得 了 积 极 的 成 效 一 是 实 施 积 极 的 财 政 政 策, 推 动 经 济 转 型 升 级, 促 进 经 济 平 稳 增 长 认 真 实 施 中 央 和 省 出 台 的 一 系 列 稳 增 长 调 结 构 政 策 举 措, 推 动 积 极 财 政 政 策 加 力 增 效, 通 过 财 政 杠 杆 的 精 准 撬 动, 增 强 经 济 发 展 的 动 力 和 活 力 加 快 预 算 支 出 进 度, 积 极 盘 活 存 量 资 金 逾 1000 亿 元, 争 取 地 方 政 府 新 增 债 券 249 亿 元 置 换 债 券 2294 亿 元 以 及 在 建 项 目 建 设 债 券 253 6 亿 元, 筹 措 落 实 省 级 财 政 性 资 金 182 亿 元 及 中 央 基 建 投 资 资 金 56 亿 元, 支 持 交 通 基 础 设 施 等 重 大 项 目 建 设 推 动 实 施 以 浙 商 回 归 五 水 共 治 三 改 一 拆 四 换 三 名 等 为 主 要 内 容 的 转 型 升 级 组 合 拳 支 持 传 统 产 业 改 造 提 升 和 战 略 性 新 兴 产 业 高 新 技 术 产 业 创 新 发 展, 促 进 信 息 化 和 工 业 化 深 度 融 合 积 极 参 与 一 带 一 路 国 家 战 略, 支 持 义 新 欧 班 列 常 态 化 运 营, 推 进 杭 州 市 跨 境 电 子 商 务 试 点 城 市 建 设 全 省 财 政 安 排 外 贸 相 关 资 金 28 7 亿 元, 支 持 企 业 走 出 去, 促 进 出 口 增 长 完 善 具 有 浙 江 特 色 的 生 态 环 保 补 偿 机 制, 全 面 实 施 与 污 染 物 排 放 总 量 挂 钩 的 财 政 收 费 制 度 全 省 财 政 安 排 小 城 市 培 育 资 金 52 亿 元, 促 进 新 型 城 镇 化 建 设 创 新 财 税 政 策 工 具, 支 持 特 色 小 镇 建 设 10

设 立 200 亿 元 的 省 产 业 基 金, 带 动 市 县 政 府 设 立 产 业 基 金 528 亿 元, 与 社 会 资 本 合 作 设 立 子 基 金 近 140 支, 投 资 实 体 企 业 ( 项 目 ) 650 多 个, 获 得 银 行 跟 贷 及 承 诺 跟 贷 2708 亿 元, 支 持 信 息 经 济 等 7 大 产 业 和 农 业 农 村 发 展, 促 进 大 众 创 业 万 众 创 新 继 续 落 实 营 改 增 等 结 构 性 减 税 和 普 遍 性 降 费 政 策, 开 展 涉 企 收 费 专 项 清 理, 累 计 为 企 业 减 负 逾 150 亿 元 二 是 抓 好 增 收 节 支, 优 化 收 支 结 构, 重 点 保 障 和 改 善 民 生 坚 持 财 税 与 经 济 协 调 互 动, 大 力 培 育 财 源, 做 大 做 优 财 政 蛋 糕 全 省 一 般 公 共 预 算 收 入 占 财 政 总 收 入 的 比 重 达 56 3%, 税 收 收 入 占 一 般 公 共 预 算 收 入 的 比 重 同 口 径 达 92 4%, 收 入 质 量 继 续 位 居 全 国 前 列 按 照 保 基 本 兜 底 线 建 机 制 的 原 则, 不 断 完 善 民 生 投 入 的 长 效 机 制,2015 年 全 省 新 增 财 力 用 于 民 生 支 出 的 比 重 达 到 72 3%, 重 点 支 持 实 施 省 政 府 十 方 面 实 事 和 教 育 医 疗 就 业 社 保 保 障 房 等 民 生 事 业, 增 强 人 民 群 众 获 得 感 认 真 贯 彻 落 实 中 央 和 省 委 关 于 厉 行 节 约 的 各 项 规 定, 据 初 步 汇 总,2015 年 省 级 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 支 出 预 计 执 行 数 3 33 亿 元, 比 2013 年 下 降 53 1% 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 0 86 亿 元, 下 降 28 3%; 公 务 接 待 费 0 47 亿 元, 下 降 80 4%; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 2 00 亿 元, 下 降 42 9% 三 是 强 化 法 制 意 识, 增 强 预 算 约 束, 规 范 政 府 收 支 行 为 落 实 税 收 法 定 原 则, 依 法 加 强 收 入 征 管, 严 禁 采 取 虚 收 空 转 等 方 式 违 规 增 加 收 入 落 实 预 算 法 定 原 则, 规 范 政 府 收 支 行 为, 硬 化 预 算 约 11

束, 增 强 对 预 算 的 敬 畏 心 和 遵 从 度 扎 实 推 进 财 政 法 治 建 设, 深 化 财 政 行 政 审 批 制 度 改 革, 规 范 行 政 执 法 行 为, 防 范 执 法 风 险 加 快 推 进 政 府 非 税 收 入 收 缴 电 子 化 改 革, 在 全 国 率 先 建 设 政 务 服 务 网 统 一 公 共 支 付 平 台 深 化 国 库 集 中 支 付 与 公 务 卡 改 革, 推 进 国 库 集 中 支 付 电 子 化 管 理, 提 高 资 金 覆 盖 面 和 公 务 卡 使 用 率 提 请 省 政 府 出 台 省 级 行 政 事 业 单 位 公 款 竞 争 性 存 放 管 理 暂 行 办 法, 会 同 有 关 部 门 出 台 省 级 预 算 单 位 银 行 账 户 管 理 暂 行 办 法, 规 范 公 款 竞 争 性 存 放 实 施 财 政 资 金 动 态 监 控, 推 进 财 政 资 金 政 策 绩 效 评 价 和 反 不 当 支 付 的 实 践 应 用 强 化 对 财 政 收 支 活 动 全 过 程 的 监 督 检 查, 自 觉 接 受 省 人 大 的 监 督, 虚 心 听 取 省 政 协 的 意 见 和 建 议, 认 真 落 实 审 计 整 改 意 见, 维 护 好 执 行 好 财 经 纪 律 四 是 推 进 财 税 改 革, 改 进 预 算 管 理, 建 立 完 善 全 面 规 范 公 开 透 明 的 预 算 制 度 按 照 中 央 关 于 深 化 财 税 体 制 改 革 的 总 体 要 求, 加 快 构 建 具 有 浙 江 特 色 的 现 代 财 政 制 度, 提 请 省 政 府 下 发 关 于 加 快 建 立 现 代 财 政 制 度 的 意 见 ( 浙 政 发 2015 41 号 ) 按 照 四 张 清 单 一 张 网 建 设 要 求, 建 立 专 项 资 金 管 理 清 单 动 态 调 整 机 制, 修 订 完 善 专 项 资 金 管 理 办 法, 规 范 资 金 分 配 程 序 健 全 政 府 预 算 体 系, 加 大 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 调 入 一 般 公 共 预 算 的 统 筹 力 度 改 进 预 算 控 制 方 式, 探 索 跨 年 度 预 算 平 衡 机 制, 推 动 中 期 财 政 规 划 管 理 积 极 推 进 政 府 预 决 算 信 息 和 三 公 经 费 公 开, 进 一 步 细 化 内 容, 打 造 阳 光 财 政 研 究 出 台 了 新 一 轮 省 对 市 县 财 政 体 制, 落 实 推 进 淳 安 等 26 县 加 快 发 展 的 财 政 政 策 积 极 12

推 广 运 用 政 府 和 社 会 资 本 合 作 (PPP) 模 式, 设 立 规 模 为 100 亿 元 的 省 基 础 设 施 投 资 ( 含 PPP) 基 金, 支 持 重 大 基 础 设 施 建 设 和 PPP 项 目 不 断 加 大 政 府 购 买 服 务 力 度, 启 动 实 施 政 府 购 买 服 务 指 导 目 录, 全 面 推 进 政 府 购 买 服 务 扩 面 试 点 工 作 省 发 展 和 改 革 委 员 会 省 质 量 技 术 监 督 局 2 家 重 点 上 会 审 查 部 门, 紧 扣 部 门 职 责 和 预 算 项 目 绩 效 目 标, 深 化 改 革, 强 化 管 理, 扎 实 推 进 各 项 工 作, 较 好 地 完 成 年 初 设 定 的 重 点 项 目 资 金 绩 效 目 标 五 是 控 制 规 模, 防 范 风 险, 构 建 政 府 性 债 务 监 管 机 制 按 照 疏 堵 结 合 开 前 门 堵 后 门 筑 围 墙 的 改 革 思 路, 加 快 建 立 规 范 的 地 方 政 府 举 债 融 资 机 制, 对 地 方 政 府 债 务 实 行 限 额 管 理 和 预 算 管 理, 控 制 和 化 解 地 方 政 府 债 务 风 险 组 织 开 展 全 省 地 方 政 府 存 量 债 务 清 理 甄 别 工 作, 为 将 政 府 债 务 分 类 纳 入 全 口 径 预 算 管 理 奠 定 基 础 向 中 央 争 取 地 方 政 府 债 券, 有 效 化 解 到 期 偿 债 的 压 力 和 风 险, 大 大 降 低 政 府 债 务 成 本, 优 化 政 府 债 务 期 限 结 构 依 法 启 动 地 方 政 府 债 务 限 额 管 理,2015 年 地 方 政 府 债 务 限 额 已 提 交 省 人 大 常 委 会 第 二 十 四 次 会 议 审 议 批 准, 并 向 社 会 公 开 2015 年, 我 省 地 方 政 府 债 务 限 额 9188 3 亿 元, 预 计 地 方 政 府 债 务 率 为 92 9%, 低 于 警 戒 线, 地 方 政 府 债 务 风 险 总 体 可 控 2 认 真 办 理 人 大 代 表 建 议 在 省 十 二 届 人 大 三 次 会 议 上, 人 大 代 表 共 提 出 财 政 预 算 相 关 的 建 议 318 件 根 据 会 议 决 议 精 神, 省 财 政 厅 认 真 落 实 办 理 责 任, 主 动 及 时 与 代 表 沟 通, 并 按 时 办 理 完 毕, 满 意 率 达 100% 主 办 件 13

中, 所 提 问 题 及 建 议 已 经 解 决 和 已 列 入 计 划 解 决 的 占 86 2%, 还 有 问 题 及 建 议 将 随 着 经 济 社 会 发 展 和 财 政 改 革 的 深 入, 逐 步 解 决 针 对 代 表 提 出 的 关 于 要 求 建 立 政 府 产 业 基 金 的 建 议, 省 财 政 积 极 探 索 政 府 产 业 基 金 支 持 方 式, 加 快 推 进 产 业 转 型 升 级 和 经 济 结 构 优 化 设 立 省 级 政 府 产 业 基 金, 搭 建 组 织 架 构, 出 台 制 度 办 法, 健 全 工 作 机 制, 开 展 实 质 运 作 并 取 得 明 显 成 效 对 代 表 提 出 的 加 大 PPP 模 式 运 作 指 导 力 度 出 台 支 持 地 方 政 府 推 行 PPP 模 式 扶 持 政 策 等 建 议, 省 财 政 厅 完 善 组 织 机 构, 加 强 业 务 指 导, 建 立 制 度 体 系, 并 向 社 会 推 出 85 个 PPP 推 荐 项 目, 总 投 资 达 2348 亿 元 同 时, 省 政 府 设 立 省 级 基 础 设 施 投 资 ( 含 PPP) 基 金, 引 导 市 县 政 府 并 共 同 吸 引 社 会 资 本 参 与, 通 过 股 权 投 资 等 方 式 重 点 支 持 PPP 项 目 建 设 对 工 作 富 有 成 效 的 市 县, 省 财 政 给 予 综 合 奖 补 支 持 针 对 代 表 提 出 的 加 强 基 层 组 织 建 设 经 费 保 障 的 建 议, 省 财 政 进 一 步 加 大 支 持 力 度,2015 年 安 排 村 干 部 基 本 报 酬 转 移 支 付 资 金 5 63 亿 元, 比 上 年 增 加 1 77 亿 元 ; 省 级 预 算 安 排 村 级 运 转 经 费 补 助 资 金 2 55 亿 元, 比 上 年 增 加 1 45 亿 元 ; 新 设 立 财 政 支 持 社 区 党 组 织 服 务 群 众 专 项 经 费, 对 纳 入 补 助 范 围 的 41 个 市 县 给 予 一 定 的 转 移 支 付 同 时, 我 们 也 清 醒 地 看 到, 在 财 政 管 理 过 程 中, 还 存 在 预 算 支 出 执 行 不 够 规 范 支 出 进 度 偏 慢 ; 部 分 专 项 资 金 整 合 不 够 到 位 绩 效 不 高 ; 少 数 地 区 和 部 门 预 决 算 公 开 不 够 细 化 不 够 完 整 ; 部 分 地 区 政 府 债 务 存 在 风 险 隐 患 等 问 题 对 此, 我 们 高 度 重 视, 将 通 过 深 化 改 革 完 善 制 度 严 格 管 理 等 一 系 列 扎 实 有 效 的 措 施 切 实 加 以 解 14

决 二 2016 年 预 算 草 案 ( 一 )2016 年 财 政 经 济 形 势 2016 年, 我 省 财 税 改 革 任 务 艰 巨, 财 政 经 济 形 势 依 然 复 杂 严 峻, 财 政 收 支 矛 盾 突 出 虽 然 我 省 经 济 有 望 延 续 平 稳 向 好 态 势, 但 总 体 仍 面 临 较 大 下 行 压 力, 财 政 收 入 可 持 续 增 长 的 基 础 尚 不 稳 固 同 时, 结 构 性 减 税 普 遍 性 降 费 等 政 策 的 实 施 将 带 来 新 的 减 收 ; 积 极 财 政 政 策 重 大 战 略 实 施 重 点 项 目 建 设 民 生 保 障 深 化 改 革 等 支 出 需 求 刚 性 增 长, 财 政 收 支 紧 平 衡 将 成 为 新 常 态 ( 二 ) 财 政 预 算 编 制 的 指 导 思 想 根 据 2016 年 度 全 省 经 济 社 会 发 展 目 标 国 家 宏 观 调 控 总 体 要 求 和 跨 年 度 预 算 平 衡 的 需 要, 结 合 对 2016 年 财 政 经 济 形 势 的 分 析 和 预 测, 并 参 考 上 年 度 执 行 情 况, 按 照 中 央 和 省 委 对 经 济 工 作 的 总 体 部 署 以 及 财 政 改 革 总 体 要 求, 我 省 2016 年 财 政 预 算 安 排 的 指 导 思 想 是 : 全 面 贯 彻 落 实 党 的 十 八 大 和 十 八 届 三 中 四 中 五 中 全 会 以 及 省 委 十 三 届 历 次 全 会 精 神, 按 照 党 中 央 国 务 院 和 省 委 省 政 府 的 决 策 部 署, 以 五 大 发 展 理 念 为 引 领, 以 八 八 战 略 为 总 纲, 遵 循 促 进 发 展 保 障 民 生 科 学 理 财 加 强 监 管 的 理 财 观, 做 好 生 财 聚 财 用 财 三 篇 文 章 坚 持 稳 中 求 进 改 革 创 新, 继 续 贯 彻 积 极 的 财 政 政 策, 加 快 推 进 财 税 体 制 改 革, 进 一 步 落 实 减 税 降 费 等 政 策 措 施, 确 保 实 现 稳 增 长 促 改 革 调 结 构 惠 民 生 防 风 险 的 宏 观 调 控 目 标 ; 充 分 发 挥 财 税 政 策 促 进 产 业 结 构 调 整 经 济 转 型 升 15

级 和 培 育 发 展 新 动 力 的 重 要 作 用, 大 力 支 持 大 众 创 业 万 众 创 新 ; 加 大 财 政 资 金 统 筹 使 用 力 度, 盘 活 存 量 用 好 增 量, 优 化 财 政 支 出 结 构, 重 点 保 障 基 本 民 生 支 出, 从 严 控 制 一 般 性 支 出 ; 通 过 财 政 资 金 引 导 和 带 动 社 会 资 本 投 入, 增 加 基 本 公 共 服 务 供 给 ; 加 强 地 方 政 府 债 务 管 理, 有 效 防 范 财 政 风 险, 促 进 经 济 持 续 健 康 发 展, 推 进 两 富 两 美 现 代 化 浙 江 建 设 ( 三 )2016 年 重 点 财 政 收 支 政 策 1 加 强 财 政 收 入 管 理, 规 范 收 入 分 配 秩 序 对 税 收 和 政 府 非 税 收 入 做 到 依 法 征 收 强 化 纳 税 评 估 和 税 务 稽 查, 严 禁 违 反 法 律 法 规 规 定 和 超 越 权 限 多 征 提 前 征 收 或 者 减 征 免 征 缓 征 应 征 税 款, 严 禁 采 取 空 转 等 方 式 虚 增 财 政 收 入 严 格 执 行 现 有 行 政 事 业 性 收 费 政 府 性 基 金 管 理 制 度, 不 得 随 意 减 免 加 强 政 府 非 税 收 入 管 理, 加 大 浙 江 政 务 服 务 网 统 一 公 共 支 付 平 台 建 设 力 度, 加 快 政 府 非 税 收 入 收 缴 电 子 化 改 革 建 立 和 完 善 涉 企 收 费 监 管 机 制, 坚 决 遏 制 乱 收 费 行 为, 省 级 部 门 一 般 不 再 直 接 向 企 业 收 取 行 政 事 业 性 收 费 同 时, 进 一 步 落 实 国 家 和 省 统 一 制 定 的 结 构 性 减 税 普 遍 性 降 费 政 策, 多 措 并 举 减 轻 企 业 负 担, 支 持 实 体 经 济 发 展 2 健 全 财 政 支 农 政 策, 促 进 农 业 可 持 续 发 展 建 立 以 绿 色 生 态 为 导 向 的 农 业 补 贴 制 度, 调 整 完 善 农 业 补 贴 政 策, 继 续 支 持 耕 地 地 力 保 护 和 粮 食 适 度 规 模 经 营, 全 面 建 立 耕 地 保 护 补 偿 机 制 积 极 推 进 现 代 农 业 组 织 制 度 创 新 和 农 业 生 产 社 会 化 服 务 体 系 建 设, 以 中 央 试 点 为 契 机, 大 力 培 育 农 民 专 业 合 作 社 联 合 社 等 新 型 农 业 16

经 营 主 体, 支 持 推 动 农 业 现 代 化 发 展 继 续 支 持 浙 江 渔 场 修 复 振 兴, 促 进 海 洋 渔 业 可 持 续 发 展 围 绕 五 水 共 治 战 略 部 署, 积 极 支 持 水 利 改 革 与 发 展, 加 大 对 防 洪 水 保 供 水 等 重 大 水 利 项 目 及 农 田 水 利 建 设 的 支 持 力 度, 推 进 区 域 规 模 化 高 效 节 水 灌 溉, 加 强 高 标 准 农 田 建 设 大 力 支 持 美 丽 乡 村 升 级 版 行 动 计 划, 继 续 开 展 历 史 文 化 村 落 保 护 利 用 和 农 村 生 活 污 水 治 理 工 作, 扩 大 农 村 垃 圾 减 量 化 资 源 化 处 理 试 点, 支 持 美 丽 乡 村 示 范 县 建 设 贯 彻 落 实 全 国 和 全 省 扶 贫 工 作 会 议 精 神, 对 农 村 困 难 家 庭 实 施 分 类 扶 持, 积 极 开 展 低 收 入 农 户 持 股 互 助 联 合 社 光 伏 扶 贫 等 试 点 工 作 继 续 实 施 特 别 扶 持 计 划 和 山 区 经 济 发 展 工 程, 促 进 浙 西 南 等 地 区 农 村 困 难 家 庭 集 中 连 片 区 域 共 建 共 享 全 面 小 康 社 会 3 加 强 生 态 文 明 建 设, 促 进 城 乡 统 筹 发 展 加 大 雾 霾 治 理 力 度, 积 极 落 实 大 气 污 染 防 治 行 动 计 划 和 水 污 染 防 治 行 动 计 划, 增 加 大 气 水 污 染 防 治 财 政 投 入 加 快 建 设 主 体 功 能 区, 发 挥 主 体 功 能 区 作 为 国 土 空 间 开 发 保 护 基 础 制 度 的 作 用 践 行 绿 水 青 山 就 是 金 山 银 山 理 念, 加 大 生 态 文 明 建 设 转 移 支 付 力 度, 完 善 生 态 保 护 成 效 和 资 金 分 配 挂 钩 的 激 励 约 束 机 制 进 一 步 加 大 重 点 区 域 生 态 公 益 林 补 助 力 度, 完 善 森 林 生 态 效 益 补 偿 机 制, 国 家 级 生 态 公 益 林 和 省 级 以 上 自 然 保 护 区 生 态 公 益 林 最 低 补 偿 标 准 提 高 到 35 元 / 亩 促 进 城 乡 区 域 协 调 发 展, 加 大 对 财 力 困 难 地 区 的 转 移 支 付 力 度, 健 全 城 乡 发 展 一 体 化 的 体 制 机 制 和 农 村 基 础 设 施 投 入 长 效 机 制, 推 动 城 镇 公 共 服 务 向 周 边 农 村 延 伸 加 大 对 小 城 市 17

培 育 试 点 支 持 力 度, 推 进 新 型 城 市 化, 加 快 城 乡 一 体 化 进 程 4 完 善 社 会 保 障 和 工 资 制 度, 保 障 和 改 善 民 生 在 发 展 的 基 础 上 不 断 加 大 民 生 保 障 力 度, 处 理 好 发 展 经 济 和 保 障 民 生 的 关 系, 建 立 公 平 可 持 续 的 社 会 保 障 制 度 实 施 更 加 积 极 的 就 业 政 策, 完 善 创 业 扶 持 政 策, 加 强 对 灵 活 就 业 新 就 业 形 态 的 支 持 完 善 城 乡 居 民 基 本 医 疗 保 险 筹 资 机 制, 逐 步 提 高 财 政 补 助 和 个 人 缴 费 标 准, 合 理 提 高 个 人 缴 费 占 筹 资 的 比 重 2016 年 城 乡 居 民 基 本 医 疗 保 障 财 政 补 助 标 准 提 高 到 430 元 / 人 年 继 续 落 实 城 乡 居 民 大 病 保 险 制 度, 减 轻 群 众 大 病 医 疗 费 用 负 担 提 高 基 本 公 共 卫 生 服 务 经 费 人 均 财 政 补 助 标 准 到 45 元 / 人 年, 加 大 重 大 公 共 卫 生 服 务 项 目 整 合 力 度, 提 高 资 金 使 用 效 益 进 一 步 推 进 公 立 医 院 改 革, 支 持 建 立 双 下 沉 两 提 升 长 效 机 制, 规 范 住 院 医 师 规 范 化 培 训 补 助 资 金 使 用, 开 展 以 购 买 服 务 为 基 本 模 式 的 基 层 医 疗 卫 生 机 构 补 偿 机 制 改 革 试 点, 逐 步 破 除 养 人 办 事 机 制 根 据 国 家 和 省 政 府 部 署 要 求, 统 筹 考 虑 职 工 平 均 工 资 增 长 率 和 物 价 涨 幅 等 因 素, 合 理 确 定 机 关 事 业 单 位 和 企 业 退 休 人 员 基 本 养 老 金 水 平 健 全 优 抚 对 象 等 人 员 抚 恤 和 生 活 补 助 标 准 体 系, 继 续 做 好 困 难 群 众 生 活 保 障, 加 大 城 乡 低 保 补 助 和 医 疗 救 助 力 度, 建 立 并 实 施 困 难 残 疾 人 生 活 补 贴 和 重 度 残 疾 人 护 理 补 贴 制 度 推 进 住 房 制 度 改 革, 继 续 支 持 保 障 性 安 居 工 程 建 设, 创 新 投 融 资 机 制, 通 过 政 府 购 买 服 务 方 式 推 进 棚 户 区 改 造, 在 城 市 基 础 设 施 建 设 运 行 中 积 极 推 广 特 许 经 营 等 模 式 根 据 国 家 和 省 政 府 部 署 要 求, 做 好 企 业 离 退 休 人 员 和 机 关 18

事 业 单 位 离 退 休 人 员 基 本 养 老 金 以 及 机 关 事 业 单 位 在 职 人 员 工 资 正 常 调 整 工 作 按 照 人 力 资 源 社 会 保 障 部 会 同 财 政 部 中 央 政 法 委 等 部 门 确 定 的 司 法 人 员 薪 酬 制 度 指 导 意 见, 制 定 浙 江 省 配 套 制 度 并 予 以 落 实 5 加 大 教 育 投 入, 推 动 科 技 创 新 提 高 教 育 质 量, 推 动 义 务 教 育 均 衡 发 展, 继 续 将 城 乡 义 务 教 育 资 源 均 衡 配 置 作 为 改 革 重 点, 完 善 城 乡 义 务 教 育 经 费 保 障 机 制 加 快 现 代 职 业 教 育 体 系 建 设, 实 施 现 代 职 业 教 育 质 量 提 升 计 划, 建 立 健 全 中 高 职 院 校 生 均 拨 款 制 度 扩 大 学 前 教 育 资 源 加 快 重 点 高 校 和 重 点 学 科 建 设, 按 国 家 要 求, 努 力 争 取 早 日 建 成 几 个 国 际 一 流 大 学 和 学 科 2016 2020 年, 安 排 创 新 强 省 资 金 100 亿 元, 其 中,2016 年 安 排 18 亿 元 全 面 推 进 创 新 驱 动 发 展 战 略 实 施, 优 化 科 技 支 出 结 构, 加 强 科 技 创 新 能 力 建 设, 推 动 科 技 成 果 转 化 应 用, 提 高 科 技 产 出 绩 效 6 有 保 有 压, 优 化 财 政 支 出 结 构 新 增 财 力 三 分 之 二 以 上 用 于 民 生, 重 点 加 强 对 基 本 公 共 服 务 特 别 是 对 财 力 困 难 地 区 基 本 公 共 服 务 的 支 持 力 度, 加 强 对 特 定 人 群 特 殊 困 难 的 帮 扶, 在 此 基 础 上 做 好 教 育 就 业 收 入 分 配 社 保 医 疗 卫 生 公 共 文 化 等 各 领 域 民 生 工 作 支 持 企 业 创 新 经 济 结 构 调 整 积 极 推 进 一 带 一 路 长 江 经 济 带 海 洋 经 济 等 国 家 重 大 战 略 实 施 严 格 执 行 国 务 院 约 法 三 章 和 我 省 28 条 办 法 六 个 严 禁 的 要 求, 坚 持 勤 俭 办 事, 严 格 控 制 三 公 经 费 预 算, 强 化 预 算 执 行 动 态 监 控, 推 动 厉 行 节 约 反 对 浪 费 的 制 度 落 地 生 根 2016 年 省 级 财 政 拨 款 安 排 的 三 19

公 经 费 预 算 汇 总 数 为 3 09 亿 元, 比 上 年 预 计 执 行 数 下 降 7 2% 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 1 08 亿 元, 增 长 25 6%, 主 要 是 一 带 一 路 建 设 及 教 育 科 研 文 化 等 对 外 交 流 任 务 增 加 ; 公 务 接 待 费 0 47 亿 元, 与 上 年 持 平 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 1 54 亿 元, 下 降 23 0% 按 照 公 车 改 革 规 定 相 应 核 减 公 务 用 车 经 费, 抓 紧 制 定 公 务 交 通 补 贴 保 障 与 差 旅 费 保 障 的 衔 接 办 法 加 强 和 完 善 公 务 卡 管 理 进 一 步 落 实 财 政 供 养 人 员 只 减 不 增 的 要 求, 继 续 清 理 吃 空 饷 超 编 进 人 等 问 题, 强 化 监 督 机 制, 加 大 查 处 力 度 ( 四 )2016 年 一 般 公 共 预 算 草 案 1 全 省 (1) 收 入 预 算 根 据 财 政 部 规 定, 从 2016 年 起, 水 土 保 持 补 偿 费 等 5 项 政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算, 为 此 相 应 调 增 2015 年 预 算 执 行 数 在 此 基 础 上,2016 年 全 省 一 般 公 共 预 算 收 入 预 期 5166 80 亿 元, 比 上 年 调 整 后 执 行 数 增 长 7 0% 主 要 科 目 收 入 情 况 : 全 省 一 般 公 共 预 算 收 入 预 期 5166 80 亿 元, 加 上 转 移 性 收 入 20

2917 80 亿 元 ( 其 中 : 预 期 中 央 税 收 返 还 收 入 463 94 亿 元 中 央 转 移 支 付 收 入 626 75 亿 元 地 方 政 府 一 般 债 券 收 入 1714 20 亿 元 调 入 预 算 稳 定 调 节 基 金 33 10 亿 元 使 用 结 转 资 金 48 86 亿 元 调 入 资 金 30 95 亿 元 ), 收 入 合 计 8084 60 亿 元 (2) 支 出 预 算 拟 安 排 2016 年 全 省 一 般 公 共 预 算 支 出 6166 00 亿 元, 比 上 年 调 整 后 执 行 数 ( 调 减 地 方 政 府 债 券 和 调 入 预 算 稳 定 调 节 基 金 安 排 支 出, 调 增 5 项 政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 ) 增 长 6 5% 主 要 科 目 支 出 情 况 : 全 省 一 般 公 共 预 算 支 出 6166 00 亿 元, 加 上 转 移 性 支 出 1918 60 亿 元 ( 其 中 : 预 计 上 解 中 央 支 出 150 40 亿 元 援 助 其 他 地 区 支 出 1 00 亿 元 地 方 政 府 一 般 债 券 还 本 支 出 1767 20 亿 元 ), 支 出 合 计 8084 60 亿 元 收 支 相 抵, 全 省 一 般 公 共 预 算 收 支 平 衡 2 省 级 21

(1) 收 入 预 算 考 虑 5 项 政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 因 素, 相 应 调 增 2015 年 预 算 执 行 数 在 此 基 础 上,2016 年 省 级 一 般 公 共 预 算 收 入 预 期 373 90 亿 元, 比 上 年 调 整 后 执 行 数 增 长 5 0% 主 要 科 目 收 入 情 况 : 省 级 一 般 公 共 预 算 收 入 预 期 373 90 亿 元, 加 上 转 移 性 收 入 3415 21 亿 元 ( 其 中 : 预 期 中 央 税 收 返 还 收 入 390 23 亿 元 中 央 转 移 支 付 收 入 560 00 亿 元 省 级 分 成 收 入 867 06 亿 元 市 县 上 解 中 央 收 入 112 74 亿 元 地 方 政 府 一 般 债 券 收 入 1414 20 亿 元 使 用 结 转 资 金 48 85 亿 元, 调 入 资 金 22 13 亿 元 ), 收 入 合 计 3789 11 亿 元 (2) 支 出 预 算 拟 安 排 2016 年 省 级 一 般 公 共 预 算 支 出 532 00 亿 元, 比 上 年 调 整 后 执 行 数 ( 调 减 地 方 政 府 债 券 和 调 入 预 算 稳 定 调 节 基 金 安 排 支 出, 调 增 5 项 政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 ) 增 长 5 0% 主 要 22

功 能 科 目 支 出 情 况 : 基 本 支 出 按 照 经 济 分 类, 工 资 福 利 支 出 131 34 亿 元, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 22 61 亿 元, 商 品 和 服 务 支 出 27 70 亿 元 省 级 一 般 公 共 预 算 支 出 532 00 亿 元, 加 上 转 移 性 支 出 3257 11 亿 元 ( 其 中 : 预 计 税 收 返 还 支 出 259 27 亿 元 省 对 市 县 转 移 支 付 支 出 1469 91 亿 元 上 解 中 央 支 出 112 73 亿 元 援 助 其 他 地 区 支 出 1 00 亿 元 地 方 政 府 一 般 债 券 还 本 支 出 142 50 亿 元 债 务 转 贷 支 出 1271 70 亿 元 ), 支 出 合 计 3789 11 亿 元 省 对 市 县 转 移 支 付 支 出 中 : 一 般 性 转 移 支 付 835 51 亿 元, 专 项 转 移 支 付 634 40 亿 元 一 般 性 转 移 支 付 占 全 部 转 移 支 付 的 比 重 为 56 8%, 比 上 年 执 行 数 提 高 2 6 个 百 分 点 收 支 相 抵, 省 级 一 般 公 共 预 算 收 支 平 衡 ( 五 )2016 年 政 府 性 基 金 预 算 草 案 1 全 省 根 据 财 政 部 规 定, 从 2016 年 起, 水 土 保 持 补 偿 费 等 5 项 政 府 23

性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算, 为 此 相 应 调 减 2015 年 预 算 执 行 数 在 此 基 础 上,2016 年 全 省 政 府 性 基 金 预 算 收 入 预 期 2361 57 亿 元, 比 上 年 调 整 后 执 行 数 下 降 7 6%; 加 上 转 移 性 收 入 1851 67 亿 元 ( 其 中 : 中 央 转 移 支 付 收 入 14 87 亿 元 地 方 政 府 专 项 债 券 收 入 1836 80 亿 元 ), 收 入 合 计 4213 24 亿 元 全 省 政 府 性 基 金 预 算 支 出 2376 44 亿 元, 比 上 年 调 整 后 执 行 数 下 降 6 2%; 加 上 地 方 政 府 专 项 债 券 还 本 支 出 1836 80 亿 元, 支 出 合 计 4213 24 亿 元 收 支 相 抵, 全 省 政 府 性 基 金 收 支 预 算 平 衡 2 省 级 考 虑 5 项 政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 因 素, 相 应 调 减 2015 年 预 算 执 行 数 在 此 基 础 上,2016 年 省 级 政 府 性 基 金 预 算 收 入 预 期 107 76 亿 元, 比 上 年 调 整 后 执 行 数 下 降 0 5%; 加 上 转 移 性 收 入 1601 27 亿 元 ( 其 中 : 中 央 转 移 支 付 收 入 14 47 亿 元 地 方 政 府 专 项 债 券 收 入 1586 80 亿 元 ), 收 入 合 计 1709 03 亿 元 省 级 政 府 性 基 金 预 算 支 出 35 08 亿 元, 比 上 年 调 整 后 执 行 数 下 降 18 8%; 加 上 转 移 性 支 出 1673 95 亿 元 ( 其 中 : 省 对 市 县 转 移 支 付 支 出 87 15 亿 元 债 务 转 贷 支 出 1586 80 亿 元 ), 支 出 合 计 1709 03 亿 元 收 支 相 抵, 省 级 政 府 性 基 金 收 支 预 算 平 衡 ( 六 )2016 年 国 有 资 本 经 营 预 算 草 案 1 全 省 2016 年 全 省 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 预 期 61 65 亿 元, 增 长 23 4%; 加 上 使 用 结 转 资 金 6 18 亿 元, 收 入 合 计 67 83 亿 元 全 省 24

国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 36 88 亿 元, 下 降 10 1%; 加 上 调 出 资 金 30 95 亿 元, 支 出 合 计 67 83 亿 元 收 支 相 抵, 全 省 国 有 资 本 经 营 预 算 收 支 平 衡 2 省 级 2016 年 省 级 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 预 期 30 50 亿 元, 增 长 7 8%; 加 上 使 用 结 转 资 金 4 46 亿 元, 收 入 合 计 34 96 亿 元 省 级 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 12 83 亿 元, 下 降 41 5%; 加 上 调 出 资 金 22 13 亿 元, 支 出 合 计 34 96 亿 元 收 支 相 抵, 省 级 国 有 资 本 经 营 预 算 收 支 平 衡 ( 七 )2016 年 社 会 保 险 基 金 预 算 草 案 1 全 省 2016 年 全 省 社 会 保 险 基 金 预 算 收 入 预 期 3947 18 亿 元, 增 长 25 3% 全 省 社 会 保 险 基 金 预 算 支 出 3762 01 亿 元, 增 长 44 6% 收 支 相 抵, 本 年 收 支 结 余 185 17 亿 元 2 省 级 2016 年 省 级 社 会 保 险 基 金 预 算 收 入 预 期 245 47 亿 元, 增 长 48 0% 省 级 社 会 保 险 基 金 预 算 支 出 218 84 亿 元, 增 长 92 3% 收 支 相 抵, 本 年 收 支 结 余 26 63 亿 元 ( 八 )2016 年 地 方 政 府 债 务 预 算 管 理 2016 年 地 方 政 府 债 务 年 初 按 照 财 政 部 下 达 的 2015 年 政 府 债 务 限 额 9188 3 亿 元 控 制, 其 中 省 级 171 5 亿 元 积 极 争 取 地 方 政 府 置 换 债 券 3551 亿 元, 按 照 预 算 法 和 财 政 部 规 定, 其 中 一 般 债 25

券 1714 20 亿 元, 列 入 一 般 公 共 预 算 ; 专 项 债 券 1836 80 亿 元, 列 入 政 府 性 基 金 预 算 同 时, 根 据 地 方 政 府 债 务 置 换 和 到 期 情 况, 在 一 般 公 共 预 算 支 出 中 安 排 债 务 还 本 支 出 1714 20 亿 元, 在 政 府 性 基 金 预 算 支 出 中 安 排 债 务 还 本 支 出 1836 80 亿 元 新 增 债 券 待 全 国 人 代 会 通 过 并 经 财 政 部 下 达 后, 依 法 编 制 调 整 预 算 并 提 交 省 人 大 常 委 会 审 议 批 准 三 认 真 抓 好 2016 年 预 算 执 行 工 作 2016 年 是 实 施 十 三 五 规 划 的 开 局 之 年, 也 是 财 税 体 制 改 革 的 攻 坚 之 年, 我 们 将 以 贯 彻 落 实 十 八 届 五 中 全 会 精 神 为 契 机, 牢 固 树 立 创 新 协 调 绿 色 开 放 共 享 的 发 展 理 念, 认 真 落 实 关 于 加 快 建 立 现 代 财 政 制 度 的 意 见, 切 实 做 好 2016 年 预 算 执 行 工 作 一 是 贯 彻 落 实 新 一 轮 省 以 下 财 政 体 制 合 理 划 分 政 府 间 事 权 与 支 出 责 任, 逐 步 建 立 事 权 与 支 出 责 任 相 适 应 的 制 度 完 善 转 移 支 付 制 度, 逐 步 提 高 省 本 级 财 力 安 排 的 一 般 转 移 支 付 比 重 优 化 完 善 转 移 支 付 地 区 分 类 分 档 体 系, 建 立 换 档 激 励 奖 补 机 制 实 施 与 污 染 物 排 放 总 量 挂 钩 财 政 收 费 制 度, 有 机 整 合 生 态 环 保 财 力 转 移 支 付 制 度 省 级 重 点 生 态 功 能 区 示 范 区 建 设 试 点 财 政 政 策 和 重 点 生 态 公 益 林 补 偿 机 制, 全 面 分 类 实 施 生 态 功 能 区 财 政 政 策, 建 立 绿 色 发 展 财 力 奖 补 机 制 加 大 区 域 统 筹 发 展 激 励 奖 补 政 策 力 度, 适 当 提 高 挂 钩 奖 补 比 例, 进 一 步 发 挥 设 区 市 在 区 域 统 筹 发 展 的 作 用 建 立 高 新 技 术 产 业 地 方 税 收 增 量 返 还 奖 励 政 策 和 第 三 产 业 地 方 税 收 增 长 奖 补 政 策, 引 导 市 县 创 新 发 展 和 绿 色 发 展 26

二 是 完 善 预 算 管 理 制 度 全 面 推 进 政 府 预 算 体 系 建 设, 将 政 府 所 有 收 入 和 支 出 全 部 纳 入 预 算 管 理, 做 到 预 算 一 个 盘 子 收 入 一 个 笼 子 支 出 一 个 口 子 加 快 完 善 预 算 支 出 定 额 和 标 准 体 系, 强 化 人 员 编 制 资 产 状 况 预 算 执 行 率 和 绩 效 评 价 结 果 与 预 算 安 排 相 挂 钩 的 机 制 强 化 预 算 绩 效 管 理, 凡 是 使 用 财 政 预 算 资 金 的 部 门 和 地 区, 都 应 当 对 预 算 支 出 绩 效 情 况 开 展 评 价 ; 同 时, 加 大 绩 效 评 价 结 果 在 预 算 资 金 分 配 中 的 应 用 力 度 按 照 可 持 续 保 基 本 的 原 则, 严 格 控 制 民 生 支 出 提 标 增 幅 进 一 步 细 化 政 府 预 决 算 公 开 内 容, 扩 大 部 门 预 决 算 公 开 范 围, 除 涉 密 信 息 外, 所 有 使 用 财 政 预 算 资 金 的 部 门 和 地 区 都 应 公 开 预 决 算 加 大 三 公 经 费 公 开 力 度, 细 化 公 开 内 容 三 是 加 大 财 政 资 金 统 筹 力 度 按 照 国 务 院 关 于 印 发 推 进 财 政 资 金 统 筹 使 用 方 案 的 通 知 ( 国 发 2015 35 号 ) 规 定, 从 2016 年 1 月 1 日 起, 将 水 土 保 持 补 偿 费 政 府 住 房 基 金 无 线 电 频 率 占 用 费 铁 路 资 产 变 现 收 入 电 力 改 革 预 留 资 产 变 现 收 入 等 5 项 政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 上 述 基 金 转 列 后, 支 出 仍 主 要 用 于 或 专 项 用 于 安 排 相 关 支 出, 且 收 入 规 模 增 加 的, 支 出 规 模 原 则 上 相 应 增 加 推 进 国 有 资 本 经 营 预 算 与 一 般 公 共 预 算 的 统 筹 协 调, 加 大 国 有 资 本 经 营 预 算 调 入 一 般 公 共 预 算 统 筹 使 用 的 力 度, 继 续 扩 大 国 有 资 本 经 营 预 算 实 施 范 围 四 是 进 一 步 盘 活 财 政 存 量 资 金 清 理 规 范 重 点 支 出 同 财 政 收 支 增 幅 或 生 产 总 值 挂 钩 事 项 对 重 点 支 出, 根 据 推 进 改 革 的 需 要 27

和 确 需 保 障 的 内 容 统 筹 安 排, 优 先 保 障, 不 再 采 取 先 确 定 支 出 总 额 再 安 排 具 体 项 目 的 办 法 建 立 结 转 结 余 资 金 定 期 清 理 机 制, 对 结 余 资 金 和 连 续 两 年 未 用 完 的 结 转 资 金, 一 律 收 回 统 筹 使 用 对 不 足 两 年 的 结 转 资 金, 不 需 按 原 用 途 使 用 的, 及 时 统 筹 用 于 经 济 社 会 发 展 急 需 资 金 支 持 的 领 域 建 立 健 全 财 政 存 量 资 金 与 预 算 安 排 统 筹 结 合 的 机 制, 对 2015 年 末 财 政 存 量 资 金 规 模 较 大 的 地 区 或 部 门, 适 当 压 缩 2016 年 财 政 预 算 规 模 加 大 督 查 问 责 力 度, 对 存 量 资 金 规 模 大 盘 活 不 力 的 地 区 或 部 门 进 行 通 报, 对 不 作 为 的 进 行 问 责 加 强 对 库 款 运 行 情 况 的 统 计 和 监 测, 合 理 控 制 库 款 规 模, 研 究 建 立 国 库 现 金 流 量 预 测 体 系, 按 照 财 政 部 部 署 稳 步 推 进 国 库 现 金 管 理 全 面 清 理 整 顿 财 政 专 户, 各 地 一 律 不 得 新 设 专 项 支 出 财 政 专 户, 开 设 其 他 财 政 专 户 的, 必 须 严 格 履 行 核 准 程 序 五 是 深 化 专 项 资 金 管 理 改 革 深 入 推 进 专 项 性 一 般 转 移 支 付 改 革 竞 争 性 分 配 改 革, 建 立 健 全 财 政 专 项 资 金 管 理 清 单 制 度, 并 向 社 会 公 开 对 上 级 政 府 下 达 的 专 项 转 移 支 付, 下 级 政 府 可 在 不 改 变 资 金 类 级 科 目 用 途 的 基 础 上, 结 合 本 地 实 际, 将 支 出 方 向 相 同 扶 持 领 域 相 关 的 专 项 转 移 支 付 资 金 统 筹 使 用 从 2016 年 起, 省 级 财 政 专 项 转 移 支 付 在 向 省 人 民 代 表 大 会 提 交 的 预 算 报 告 中 明 确 到 地 区 和 项 目 改 革 先 确 定 专 项 总 额 再 安 排 具 体 项 目 的 办 法, 加 大 整 合 归 并 减 少 财 政 专 项 资 金 的 力 度 市 县 ( 市 ) 政 府 从 2016 年 起, 逐 步 取 消 由 本 级 财 力 安 排 的 部 门 财 政 专 项 资 金, 基 本 支 出 以 外 的 支 出 需 求 都 按 规 定 编 制 项 目 预 算 加 强 预 算 项 目 库 管 28

理, 做 好 项 目 前 期 准 备 实 施 项 目 周 期 滚 动 管 理, 完 善 项 目 退 出 机 制 六 是 加 强 地 方 政 府 债 务 管 理 严 格 执 行 预 算 法 和 国 务 院 有 关 文 件 规 定, 进 一 步 完 善 我 省 地 方 政 府 债 务 管 理 各 项 政 策 措 施, 对 地 方 政 府 债 务 实 行 限 额 管 理 和 预 算 管 理, 督 促 各 地 严 格 执 行 法 律 法 规 等 各 项 规 定, 严 禁 融 资 平 台 公 司 违 规 举 借 政 府 债 务, 加 强 政 府 或 有 债 务 管 理 地 方 政 府 公 益 性 项 目 建 设 确 需 举 借 政 府 债 务 的, 严 格 依 法 在 限 额 内 发 行 地 方 政 府 债 券 解 决, 建 立 规 范 的 地 方 政 府 举 债 融 资 机 制 积 极 争 取 中 央 置 换 债 券 和 新 增 债 券 规 模, 加 快 政 府 债 券 置 换 存 量 债 务 进 度, 做 好 政 府 债 券 发 行 工 作, 加 大 对 保 障 改 善 民 生 和 经 济 结 构 调 整 的 力 度, 降 低 政 府 融 资 成 本 实 施 高 风 险 地 区 化 债 计 划 管 理, 建 立 市 县 政 府 债 务 风 险 控 制 与 省 对 市 县 转 移 支 付 政 府 债 务 限 额 分 配 挂 钩 机 制, 市 县 债 务 率 超 过 100% 的, 不 得 再 新 增 地 方 政 府 债 务 规 模, 切 实 防 范 债 务 风 险 七 是 创 新 财 政 投 入 方 式 积 极 推 广 政 府 和 社 会 资 本 合 作 (PPP) 模 式, 创 新 公 共 服 务 供 给 机 制, 鼓 励 社 会 资 本 进 入 公 共 服 务 领 域 发 挥 省 基 础 设 施 投 资 ( 含 PPP) 基 金 作 用, 助 推 更 多 项 目 落 地 根 据 中 央 出 台 以 奖 代 补 措 施, 引 导 和 鼓 励 地 方 融 资 平 台 存 量 项 目 转 型 为 PPP 项 目, 对 符 合 条 件 的 项 目 按 照 化 解 地 方 政 府 债 务 规 模 的 一 定 比 例 给 予 奖 励 加 强 政 府 产 业 基 金 政 策 的 宣 传 和 培 训, 健 全 激 励 约 束 机 制, 加 快 实 质 性 运 作 步 伐, 发 挥 好 政 府 产 业 基 金 在 经 济 发 展 和 转 型 升 级 中 的 引 导 和 带 动 作 用 对 保 留 的 具 有 一 29

定 外 部 性 的 竞 争 性 领 域 专 项, 控 制 资 金 规 模, 突 出 保 障 重 点, 逐 步 改 变 行 政 性 分 配 方 式, 主 要 采 取 基 金 管 理 等 市 场 化 运 作 模 式, 逐 步 与 金 融 资 本 相 结 合, 发 挥 财 政 资 金 撬 动 社 会 资 本 的 杠 杆 作 用 在 确 保 社 会 保 险 基 金 可 持 续 支 付 和 安 全 运 行 的 前 提 下, 积 极 稳 妥 推 进 社 会 保 险 基 金 保 值 增 值 推 进 政 府 购 买 服 务 改 革, 深 化 重 点 领 域 试 点 工 作, 建 立 健 全 政 府 购 买 服 务 制 度 体 系, 促 进 公 共 服 务 更 好 提 供 30