番 禺 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 2016 年 部 门 预 算 录 第 一 部 分 番 禺 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 概 况 一 部 门 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 三 部 门 人 员 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 报 表 一 收 支 预 算 总 表 二 收 入 预 算 总 表 三 预 算 总 表 四 一 般 公 共 预 算 预 算 表 五 一 般 公 共 预 算 基 本 ( 商 品 和 服 务 ) 预 算 表 六 一 般 公 共 预 算 项 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 ) 七 一 般 公 共 预 算 项 预 算 明 细 表 ( 公 共 项 ) 八 政 府 性 基 金 预 算 预 算 表 九 一 般 公 共 预 算 安 排 三 公 经 费 和 会 议 费 预 算 表 十 项 政 府 采 购 预 算 表 十 一 项 绩 效 标 表 第 四 部 分 2016 年 区 级 财 政 专 项 资 金 预 算 安 排 情 况 说 明 - 1 -
第 一 部 分 番 禺 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 概 况 一 番 禺 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 主 要 职 能 番 禺 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 是 区 政 府 主 管 人 力 资 源 和 社 会 保 障 事 业 的 工 作 部 门 主 要 职 能 包 括 : ( 一 ) 贯 彻 执 行 国 家 省 和 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 事 业 发 展 的 法 律 法 规 和 方 针 政 策, 拟 订 本 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 事 业 发 展 规 划 政 策, 并 组 织 实 施 和 监 督 检 查 ( 二 ) 拟 订 统 筹 城 乡 的 就 业 发 展 规 划, 完 善 公 共 就 业 服 务 体 系, 健 全 就 业 援 助 制 度, 综 合 管 理 辖 区 内 人 力 资 源 市 场 和 职 业 中 介 机 构 ; 负 责 全 区 职 业 技 能 鉴 定 及 就 业 训 练 工 作 ; 承 办 特 殊 人 才 引 进 和 特 殊 人 员 调 配 工 作 ( 三 ) 统 筹 城 乡 社 会 保 障 体 系 建 设 负 责 退 休 人 员 管 理 工 作, 完 善 退 休 人 员 管 理 服 务 体 系 ( 四 ) 负 责 机 关 和 事 业 单 位 工 作 人 员 综 合 管 理 ( 五 ) 负 责 专 业 技 术 人 才 队 伍 建 设 及 专 业 技 术 人 员 的 管 理 和 继 续 教 育, 承 担 博 士 后 管 理 工 作, 负 责 高 层 次 专 业 技 术 人 才 选 拔 工 作, 负 责 专 业 技 术 职 务 综 合 管 理 工 作 ( 六 ) 负 责 辖 区 范 围 的 劳 动 人 事 争 议 调 解 仲 裁 工 作 组 织 实 施 劳 动 监 察, 协 调 劳 动 者 维 权 工 作, 依 法 查 处 劳 动 违 法 案 件 指 导 基 层 劳 动 社 会 保 障 机 构 的 业 务 工 作 二 部 门 预 算 单 位 构 成 番 禺 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 设 行 政 单 位 1 个 ; 事 业 单 - 2 -
位 14 个, 其 中 : 参 公 事 业 单 位 11 个 公 益 一 类 事 业 单 位 2 个 公 益 二 类 事 业 单 位 1 个 与 2015 年 对 比, 增 加 1 个 参 公 事 业 单 位, 根 据 广 州 市 番 禺 区 人 民 政 府 职 能 转 变 和 机 构 改 革 方 案 的 通 知 ( 番 办 发 2015 2 号 ) 文 件 精 神, 原 区 卫 生 局 所 属 事 业 单 位 区 公 费 医 疗 管 理 办 公 室 成 建 制 划 转 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 管 理 纳 入 2016 年 部 门 预 算 编 报 范 围 单 位 详 细 情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 单 位 性 质 1 番 禺 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 行 政 单 位 2 番 禺 区 退 休 职 工 管 理 委 员 会 办 公 室 参 公 事 业 单 位 3 番 禺 区 劳 动 保 障 监 察 大 队 参 公 事 业 单 位 4 番 禺 区 社 会 保 险 基 金 管 理 办 公 室 参 公 事 业 单 位 5 番 禺 区 医 疗 保 险 管 理 办 公 室 参 公 事 业 单 位 6 番 禺 区 人 事 信 息 与 统 发 工 资 管 理 办 公 室 参 公 事 业 单 位 7 番 禺 区 人 才 交 流 管 理 办 公 室 参 公 事 业 单 位 8 番 禺 区 留 学 人 员 服 务 管 理 中 心 参 公 事 业 单 位 9 番 禺 区 毕 业 生 就 业 指 导 服 务 中 心 参 公 事 业 单 位 10 番 禺 区 人 才 培 训 中 心 参 公 事 业 单 位 11 番 禺 区 劳 动 人 事 争 议 仲 裁 委 员 会 办 公 室 参 公 事 业 单 位 12 番 禺 区 公 费 医 疗 管 理 办 公 室 参 公 事 业 单 位 13 番 禺 区 劳 动 就 业 服 务 管 理 中 心 公 益 一 类 事 业 单 位 14 番 禺 区 博 士 后 工 作 站 管 理 办 公 室 公 益 一 类 事 业 单 位 15 番 禺 区 就 业 训 练 中 心 公 益 二 类 事 业 单 位 - 3 -
三 部 门 人 员 构 成 总 编 制 人 数 173 人, 在 职 实 有 人 数 154 人, 其 中 : 行 政 编 制 29 人 事 业 编 制 121 人 后 勤 服 务 人 员 4 人 ; 离 退 休 人 员 50 人, 其 中 : 离 休 0 人 退 休 50 人 ; 编 制 外 长 期 聘 用 人 员 272 人 与 2015 年 对 比, 编 制 人 数 增 加 6 人, 在 职 实 有 人 员 增 加 4 人, 退 休 人 员 增 加 9 人 ( 主 要 为 原 区 卫 生 局 所 属 事 业 单 位 区 公 费 医 疗 管 理 办 公 室 成 建 制 划 转 我 局 管 理 ) 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 一 2016 年 部 门 预 算 收 支 情 况 总 体 说 明 番 禺 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 2016 年 收 支 总 预 算 27,427.66 万 元 ( 详 见 表 一 ), 其 中 : 本 年 收 入 27,427.66 万 元, 占 收 入 预 算 100%; 本 年 27,427.66 万 元 二 2016 年 收 入 预 算 情 况 说 明 2016 年 度 收 入 预 算 27,427.66 万 元 ( 详 见 表 二 ), 其 中 : 财 政 拨 款 收 入 ( 财 政 补 助 收 入 )26,314.99 万 元 ( 包 括 : 一 般 公 共 预 算 24,259.83 万 元 政 府 性 资 金 预 算 2,055.16 万 元 ), 占 95.94%; 财 政 专 户 管 理 资 金 1,087.10 万 元, 占 3.96%; 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 25.57 万 元, 占 0.1% 三 2016 年 预 算 情 况 说 明 ( 一 ) 全 口 径 预 算 情 况 2016 年 度 预 算 27,427.66 万 元 ( 详 见 表 三 ), 包 括 : - 4 -
基 本 5,938.57 万 元, 占 预 算 21.65%, 其 中 : 工 资 福 利 3,529.21 万 元, 商 品 和 服 务 625.15 万 元, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 1,784.21 万 元 ; 项 21,489.09 万 元, 占 预 算 78.35%, 其 中 : 部 门 项 21,489.09 万 元, 无 公 共 项 与 2015 年 对 比, 预 算 增 加 7,478.29 万 元 其 中 : 基 本 增 加 1,202.51 万 元, 主 要 原 因 : 一 是 区 公 费 医 疗 管 理 办 公 室 成 建 制 划 转 区 我 局 管 理, 使 基 本 预 算 有 所 增 加 ; 二 是 根 据 国 家 政 策 增 加 机 关 事 业 单 位 工 作 人 员 基 本 工 资 和 离 退 休 人 员 离 退 休 费 及 相 应 的 住 房 改 革 ; 项 增 加 6,275.78 万 元, 主 要 是 新 增 区 公 费 医 疗 管 理 办 公 室 的 行 政 事 业 单 位 优 抚 对 象 及 其 他 公 费 医 疗 保 障 经 费 项 10,080 万 元 按 预 算 的 功 能 分 类, 包 括 一 般 公 共 服 务 1,311.05 万 元, 占 4.78%; 教 育 1,023.64 万 元, 占 3.73%; 社 会 保 障 和 就 业 11,668.07 万 元, 占 42.54%; 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 10,123.73 万 元, 占 36.91%; 城 乡 社 区 2055.16 万 元, 占 7.50%; 住 房 保 障 1,246.01 万 元, 占 4.54% ( 二 ) 一 般 公 共 预 算 预 算 情 况 1. 预 算 规 模 变 化 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 支 出 24,259.83 万 元 ( 详 见 表 四 ), 比 上 年 预 算 增 加 7,260.93 万 元, 其 中 : 基 本 5,510.84 万 元, 比 上 年 增 加 1,256.94 万 元 ; 项 18,748.99 万 元, 比 上 年 增 加 6,003.97 万 元, - 5 -
其 中 : 部 门 项 18,748.99 万 元, 无 公 共 项 2. 预 算 结 构 及 具 体 安 排 情 况 按 预 算 的 功 能 分 类,2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 用 于 以 下 方 面 : (1) 一 般 公 共 服 务 1,256.55 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 73.43 万 元, 增 长 6.21%, 主 要 是 因 区 公 费 医 疗 管 理 办 公 室 成 建 制 划 转 区 我 局 管 理, 新 增 公 费 医 疗 管 理 工 作 专 项 经 费 74 万 元 (2) 教 育 323.64 万 元, 与 上 年 预 算 基 本 持 平 (3) 社 会 保 障 和 就 业 11,335.47 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 902.83 万 元, 增 长 8.65%, 主 要 原 因 : 一 是 因 区 公 费 医 疗 管 理 办 公 室 成 建 制 划 转 区 我 局 管 理, 新 增 行 政 运 行 退 休 费 等 135 万 元 ; 二 是 根 据 广 州 市 下 发 关 于 转 发 进 一 步 落 实 劳 动 力 技 能 晋 升 培 训 政 策 意 见 的 通 知 精 神, 新 增 了 技 能 晋 升 培 训 补 助 1,775 万 元 ; 三 是 因 农 村 合 作 医 疗 业 务 合 并, 改 变 了 管 理 模 式, 减 少 了 新 型 农 村 合 作 医 疗 委 托 管 理 经 费 430 万 元 ; 四 是 社 会 申 办 退 休 人 员 过 渡 性 医 疗 保 险 政 府 资 助 资 金 因 政 策 性 原 因 较 上 年 减 少 预 算 580 万 元 (4) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 10,123.73 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 5,683.23 万 元, 增 长 127.99%, 主 要 原 因 : 一 是 因 区 公 费 医 疗 管 理 办 公 室 成 建 制 划 转 区 我 局 管 理, 新 增 行 政 事 业 单 位 优 抚 对 象 及 其 他 人 员 公 费 医 疗 保 障 经 费 10,080 万 元 ; 二 是 城 乡 居 民 医 疗 保 险 政 府 资 助 金 资 助 方 式 改 由 区 财 政 专 项 上 解, 不 再 列 入 本 局 预 算, 减 少 预 算 4,400 万 元 - 6 -
(5) 住 房 保 障 1220.44 万 元, 比 上 年 年 度 预 算 增 加 264.28 万 元, 增 长 27.64%, 主 要 原 因 : 一 是 区 公 费 医 疗 管 理 办 公 室 成 建 制 划 转 区 我 局 管 理, 增 加 了 住 房 改 革 预 算 ; 二 是 根 据 国 家 政 策 增 加 安 排 住 房 保 障 3. 基 本 ( 商 品 和 服 务 ) 预 算 安 排 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 基 本 ( 商 品 和 服 务 ) 预 算 604.15 万 元 ( 具 体 详 见 表 五 ) 4. 项 安 排 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 项 18,748.99 万 元, 其 中 : 部 门 项 18,748.99 万 元 ( 具 体 项 详 见 表 六 ), 无 公 共 项 ( 具 体 项 详 见 表 七 ) ( 三 ) 政 府 性 基 金 预 算 预 算 情 况 1. 预 算 规 模 变 化 情 况 2016 年 政 府 性 基 金 预 算 安 排 2,055.16 万 元 ( 详 见 表 八 ), 与 上 年 预 算 相 比 无 增 减, 其 中 : 基 本 0 万 元 ; 项 2,055.16 万 元, 与 上 年 预 算 相 比 无 增 减 2. 预 算 结 构 及 具 体 安 排 情 况 按 预 算 的 功 能 分 类,2016 年 政 府 性 基 金 预 算 安 排 用 于 以 下 方 面 : 城 乡 社 区 2,055.16 万 元, 与 上 年 预 算 相 比 无 增 减 四 三 公 经 费 预 算 情 况 2016 年 部 门 预 算 一 般 公 共 预 算 安 排 三 公 经 费 预 算 合 计 61.01 万 元 ( 详 见 表 九 ), 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少 51.97 万 元, 下 降 46% 其 中 : - 7 -
1. 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 0 万 元, 与 上 年 调 整 后 预 算 相 比 无 增 减 ; 2. 公 务 用 车 购 置 费 0 万 元, 与 上 年 调 整 后 预 算 相 比 无 增 减 ; 3. 公 务 用 车 运 行 费 51.40 万 元, 用 于 保 障 一 般 公 务 用 车 和 执 法 执 勤 用 车 的 运 行, 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少 51.81 万 元, 主 要 是 根 据 番 禺 区 机 关 公 务 用 车 制 度 改 革 确 定 的 原 则, 核 减 了 一 般 公 务 用 车 和 执 法 执 勤 用 车 ; 4. 公 务 接 待 费 预 算 9.61 万 元, 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少 0.16 万 元, 主 要 是 落 实 建 设 节 约 型 机 关 的 规 定, 压 减 接 待 费 五 会 议 费 预 算 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 会 议 费 预 算 7.37 万 元 ( 详 见 表 九 ), 主 要 用 于 就 业 工 作 会 议 建 立 劳 动 关 系 三 方 协 调 机 制 工 作 会 议 公 费 医 疗 工 作 会 议 等, 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少 2.52 万 元, 下 降 25.48%, 主 要 是 通 过 严 控 会 议 次 数, 合 并 召 开 会 议, 减 少 会 议 布 置, 增 加 以 通 讯 视 频 等 方 式 布 置 工 作 任 务, 落 实 国 家 关 于 进 一 步 控 制 和 精 简 会 议, 节 约 会 议 费 开 支 的 精 神 六 项 政 府 采 购 预 算 情 况 2016 年 部 门 预 算 项 安 排 政 府 采 购 预 算 66.70 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 安 排 43 万 元 ( 具 体 项 详 见 表 十 ) 七 预 算 绩 效 评 审 项 情 况 根 据 区 财 政 局 关 于 2016 年 度 部 门 预 算 项 绩 效 标 申 报 规 定, 我 局 无 纳 入 2016 年 部 门 预 算 绩 效 评 审 的 项 - 8 -
第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 收 支 预 算 总 表 表 一 收 入 收 入 项 2016 年 预 算 项 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 收 入 ( 财 政 补 助 收 入 ) 26314.99 一 般 公 共 服 务 1,311.05 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 24259.83 税 收 事 务 78.93 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 2055.16 人 力 资 源 事 务 1,232.12 ( 三 ) 国 有 资 本 经 营 预 算 教 育 1,023.64 二 财 政 专 户 管 理 资 金 1087.10 职 业 教 育 978.64 三 事 业 收 入 ( 不 含 财 政 专 户 管 理 资 金 ) 教 育 费 附 加 安 排 的 45.00 四 事 业 单 位 经 营 收 入 社 会 保 障 和 就 业 11,668.07 五 上 级 补 助 收 入 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 4,946.48 六 附 属 单 位 上 缴 收 入 财 政 对 社 会 保 险 基 金 的 补 助 862.00 七 其 他 收 入 行 政 事 业 单 位 离 退 休 535.29 就 业 补 助 3,678.62 抚 恤 2.35 其 他 社 会 保 障 和 就 业 1,643.34 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 10,123.73 医 疗 保 障 10,078.16-9 -
第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 收 支 预 算 总 表 表 一 收 入 收 入 项 2016 年 预 算 项 2016 年 预 算 计 划 生 育 事 务 45.57 城 乡 社 区 2,055.16 国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 2,055.16 住 房 保 障 1,246.01 住 房 改 革 1,246.01 结 转 下 年 本 年 收 入 合 计 27,402.09 本 年 合 计 27,427.66 八 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 25.57 结 转 下 年 九 财 政 应 返 还 额 度 十 上 年 结 转 收 入 总 计 27427.66 总 计 27,427.66-10 -
收 入 预 算 总 表 表 二 部 门 名 称 : 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 单 位 名 称 总 计 合 计 财 政 拨 款 收 入 ( 财 政 补 助 收 入 ) 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 事 业 收 入 ( 不 含 财 政 专 户 管 理 资 金 ) 事 业 单 位 经 营 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 财 政 应 返 还 额 度 上 年 结 转 207 207001 合 计 27,427.66 26,314.99 24,259.83 2,055.16 1,087.10 25.57 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 27,427.66 26,314.99 24,259.83 2,055.16 1,087.10 25.57 行 政 单 位 2,128.97 2,128.97 2,128.97 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 本 级 2,128.97 2,128.97 2,128.97 参 公 事 业 单 位 19,654.11 19,253.99 17,198.82 2,055.16 387.10 13.02 207004 区 退 休 管 理 办 1,766.48 1,766.48 1,766.48 207007 207008 207009 207010 207011 区 劳 动 保 障 监 察 大 队 区 社 保 基 金 管 理 办 公 室 区 医 疗 保 险 管 理 办 公 室 区 人 事 信 息 与 统 发 工 资 管 理 办 公 室 区 人 才 交 流 管 理 办 公 室 989.78 989.78 989.78 2,960.44 2,960.44 905.28 2,055.16 1,843.19 1,843.19 1,843.19 114.28 114.28 114.28 669.71 541.80 541.80 122.50 5.42-11 -
收 入 预 算 总 表 表 二 部 门 名 称 : 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 单 位 名 称 总 计 合 计 财 政 拨 款 收 入 ( 财 政 补 助 收 入 ) 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 事 业 收 入 ( 不 含 财 政 专 户 管 理 资 金 ) 事 业 单 位 经 营 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 财 政 应 返 还 额 度 上 年 结 转 207012 207013 207014 207016 区 留 学 人 员 服 务 管 理 中 心 区 毕 业 生 就 业 指 导 服 务 中 心 区 人 才 培 训 中 心 区 劳 动 人 事 争 议 仲 裁 委 员 会 办 公 室 35.07 33.00 33.00 2.07 184.38 184.38 184.38 315.20 45.06 45.06 264.60 5.54 359.54 359.54 359.54 207017 207002 207015 207003 公 医 办 10,416.04 10,416.04 10,416.04 公 益 一 类 事 业 单 位 区 劳 动 就 业 服 务 中 心 博 士 后 工 作 站 管 理 办 公 室 公 益 二 类 事 业 单 位 区 就 业 训 练 中 心 2,792.25 2,792.25 2,792.25 2,730.80 2,730.80 2,730.80 61.45 61.45 61.45 2,852.32 2,139.78 2,139.78 700.00 12.54 2,852.32 2,139.78 2,139.78 700.00 12.54-12 -
预 算 总 表 表 三 部 门 名 称 : 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 科 编 基 本 项 单 位 名 称 ( 功 能 科 ) 总 计 工 资 福 利 支 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 经 常 性 项 出 的 补 助 一 次 性 项 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合 计 27,427.66 5,938.57 3,529.21 625.15 1,784.21 21,489.09 19,590.03 1,899.06 207 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 27,427.66 5,938.57 3,529.21 625.15 1,784.21 21,489.09 19,590.03 1,899.06 行 政 单 位 2,128.97 1,278.78 529.30 108.25 641.22 850.20 850.14 0.06 207001 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 本 级 2,128.97 1,278.78 529.30 108.25 641.22 850.20 850.14 0.06 201 10 04 207001 政 府 特 殊 津 贴 1.80 1.80 1.80 201 10 06 207001 军 队 转 业 干 部 安 置 5.00 5.00 5.00 201 10 09 207001 公 务 员 考 核 95.00 95.00 95.00 201 10 10 207001 公 务 员 履 职 能 力 提 升 152.00 152.00 152.00 201 10 11 207001 公 务 员 招 考 20.00 20.00 20.00 201 10 99 207001 其 他 人 力 资 源 事 务 197.00 197.00 197.00 208 01 01 207001 208 01 02 207001 行 政 运 行 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 597.35 597.35 493.01 104.33 101.21 40.21 36.29 3.92 61.00 61.00-13 -
预 算 总 表 表 三 部 门 名 称 : 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 科 编 基 本 项 单 位 名 称 ( 功 能 科 ) 总 计 工 资 福 利 支 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 经 常 性 项 出 的 补 助 一 次 性 项 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 208 01 04 207001 综 合 业 务 管 理 178.40 178.40 178.34 0.06 208 01 06 207001 就 业 管 理 事 务 95.00 95.00 95.00 208 05 01 207001 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 305.96 305.96 305.96 208 05 03 207001 离 退 休 人 员 管 理 机 构 45.00 45.00 45.00 208 08 01 207001 死 亡 抚 恤 1.84 1.84 1.84 210 07 17 207001 计 划 生 育 服 务 9.47 9.47 9.47 221 02 01 207001 住 房 公 积 金 117.71 117.71 117.71 221 02 03 207001 购 房 补 贴 206.25 206.25 206.25 参 公 事 业 单 位 19,654.11 3,545.74 2,269.68 417.41 858.65 16,108.38 16,035.17 73.20 207004 区 退 休 管 理 办 1,766.48 93.96 52.64 10.11 31.21 1,672.52 1,658.64 13.88 208 01 01 207004 208 01 02 207004 行 政 运 行 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 49.33 49.33 40.34 8.99 42.59 13.41 12.29 1.12 29.18 29.18-14 -
预 算 总 表 表 三 部 门 名 称 : 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 科 编 基 本 项 单 位 名 称 ( 功 能 科 ) 总 计 工 资 福 利 支 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 经 常 性 项 出 的 补 助 一 次 性 项 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 208 05 02 207004 事 业 单 位 离 退 休 8.07 8.07 8.07 208 99 01 207004 出 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 1,643.34 1,643.34 1,629.46 13.88 210 07 17 207004 计 划 生 育 服 务 0.89 0.89 0.89 221 02 01 207004 住 房 公 积 金 9.82 9.82 9.82 221 02 03 207004 购 房 补 贴 12.44 12.44 12.44 207007 区 劳 动 保 障 监 察 大 队 989.78 893.24 706.84 115.04 71.35 96.55 96.55 208 01 01 207007 208 01 02 207007 行 政 运 行 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 126.35 126.35 72.35 54.00 695.54 695.54 634.50 61.04 208 01 05 207007 劳 动 保 障 监 察 96.55 96.55 96.55 210 07 17 207007 计 划 生 育 服 务 1.48 1.48 1.48 221 02 01 207007 住 房 公 积 金 51.81 51.81 51.81 221 02 03 207007 购 房 补 贴 18.06 18.06 18.06-15 -
预 算 总 表 表 三 部 门 名 称 : 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 科 编 基 本 项 单 位 名 称 ( 功 能 科 ) 总 计 工 资 福 利 支 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 经 常 性 项 出 的 补 助 一 次 性 项 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 207008 区 社 保 基 金 管 理 办 公 室 2,960.44 788.53 497.34 86.47 204.72 2,171.91 2,171.91 208 01 01 207008 行 政 运 行 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 380.80 380.80 311.13 69.67 208 01 09 207008 社 会 保 险 经 办 机 构 319.76 203.01 186.21 16.80 116.75 116.75 208 05 02 207008 事 业 单 位 离 退 休 26.17 26.17 26.17 210 07 17 207008 计 划 生 育 服 务 6.51 6.51 6.51 212 08 05 207008 补 助 被 征 地 农 民 2,055.16 2,055.16 2,055.16 221 02 01 207008 住 房 公 积 金 84.42 84.42 84.42 221 02 03 207008 购 房 补 贴 87.62 87.62 87.62 207009 区 医 疗 保 险 管 理 办 公 室 1,843.19 899.89 501.46 105.24 293.19 943.30 926.50 16.80 208 01 01 207009 行 政 运 行 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 554.66 554.66 453.90 100.76 208 01 09 207009 社 会 保 险 经 办 机 构 133.34 52.04 47.56 4.48 81.30 64.50 16.80 208 03 03 207009 金 的 补 助 财 政 对 基 本 医 疗 保 险 基 862.00 862.00 862.00-16 -
预 算 总 表 表 三 部 门 名 称 : 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 科 编 基 本 项 单 位 名 称 ( 功 能 科 ) 总 计 工 资 福 利 支 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 经 常 性 项 出 的 补 助 一 次 性 项 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 208 05 02 207009 事 业 单 位 离 退 休 30.42 30.42 30.42 210 07 17 207009 计 划 生 育 服 务 9.76 9.76 9.76 221 02 01 207009 住 房 公 积 金 108.72 108.72 108.72 221 02 03 207009 购 房 补 贴 144.29 144.29 144.29 207010 208 01 01 207010 208 01 02 207010 区 人 事 信 息 与 统 发 工 资 管 理 办 公 室 行 政 运 行 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 114.28 111.28 55.57 12.28 43.43 3.00 3.00 67.85 67.85 55.57 12.28 3.00 3.00 3.00 208 05 02 207010 事 业 单 位 离 退 休 10.07 10.07 10.07 210 07 17 207010 计 划 生 育 服 务 1.18 1.18 1.18 221 02 01 207010 住 房 公 积 金 13.45 13.45 13.45 221 02 03 207010 购 房 补 贴 18.73 18.73 18.73 207011 区 人 才 交 流 管 理 办 公 室 669.71 137.81 91.21 26.64 19.97 531.90 517.45 14.45-17 -
预 算 总 表 表 三 部 门 名 称 : 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 科 编 基 本 项 单 位 名 称 ( 功 能 科 ) 总 计 工 资 福 利 支 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 经 常 性 项 出 的 补 助 一 次 性 项 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 201 10 99 207011 其 他 人 力 资 源 事 务 531.90 531.90 517.45 14.45 208 01 01 207011 208 01 02 207011 行 政 运 行 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 49.85 49.85 40.21 9.64 68.00 68.00 51.00 17.00 210 07 17 207011 计 划 生 育 服 务 0.89 0.89 0.89 221 02 01 207011 住 房 公 积 金 9.20 9.20 9.20 221 02 03 207011 购 房 补 贴 9.87 9.87 9.87 207012 区 留 学 人 员 服 务 管 理 中 心 35.07 21.07 13.01 2.94 5.11 14.00 14.00 201 10 99 207012 其 他 人 力 资 源 事 务 14.00 14.00 14.00 208 01 01 207012 行 政 运 行 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 15.95 15.95 13.01 2.94 210 07 17 207012 计 划 生 育 服 务 0.30 0.30 0.30 221 02 01 207012 住 房 公 积 金 2.75 2.75 2.75 221 02 03 207012 购 房 补 贴 2.07 2.07 2.07-18 -
预 算 总 表 表 三 部 门 名 称 : 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 科 编 基 本 项 单 位 名 称 ( 功 能 科 ) 总 计 工 资 福 利 支 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 经 常 性 项 出 的 补 助 一 次 性 项 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 207013 心 区 毕 业 生 就 业 指 导 服 务 中 184.38 48.78 28.45 6.05 14.28 135.60 135.60 201 10 99 207013 其 他 人 力 资 源 事 务 135.60 135.60 135.60 208 01 01 207013 行 政 运 行 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 34.50 34.50 28.45 6.05 210 07 17 207013 计 划 生 育 服 务 0.59 0.59 0.59 221 02 01 207013 住 房 公 积 金 6.81 6.81 6.81 221 02 03 207013 购 房 补 贴 6.88 6.88 6.88 207014 区 人 才 培 训 中 心 315.20 114.60 94.85 6.23 13.52 200.60 191.35 9.25 208 01 01 207014 208 01 99 207014 行 政 运 行 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 37.08 37.08 30.85 6.23 264.60 64.00 64.00 200.60 191.35 9.25 210 07 17 207014 计 划 生 育 服 务 0.59 0.59 0.59 221 02 01 207014 住 房 公 积 金 7.39 7.39 7.39 221 02 03 207014 购 房 补 贴 5.54 5.54 5.54-19 -
预 算 总 表 表 三 部 门 名 称 : 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 科 编 基 本 项 单 位 名 称 ( 功 能 科 ) 总 计 工 资 福 利 支 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 经 常 性 项 出 的 补 助 一 次 性 项 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 207016 208 01 01 207016 208 01 02 207016 区 劳 动 人 事 争 议 仲 裁 委 员 会 办 公 室 行 政 运 行 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 359.54 252.46 155.57 28.61 68.28 107.08 107.08 118.80 118.80 95.78 23.02 75.47 65.39 59.79 5.60 10.08 10.08 208 01 10 207016 劳 动 关 系 和 维 权 97.00 97.00 97.00 208 05 02 207016 事 业 单 位 离 退 休 10.12 10.12 10.12 210 07 17 207016 计 划 生 育 服 务 2.07 2.07 2.07 221 02 01 207016 住 房 公 积 金 25.56 25.56 25.56 221 02 03 207016 购 房 补 贴 30.53 30.53 30.53 207017 公 医 办 10,416.04 184.13 72.76 17.79 93.58 10,231.91 10,213.09 18.82 201 07 02 207017 201 10 02 207017 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 税 收 事 务 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 人 力 资 源 事 务 ) 78.93 78.93 78.93 74.82 74.82 56.00 18.82-20 -
预 算 总 表 表 三 部 门 名 称 : 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 科 编 基 本 项 单 位 名 称 ( 功 能 科 ) 总 计 工 资 福 利 支 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 经 常 性 项 出 的 补 助 一 次 性 项 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 208 01 01 207017 行 政 运 行 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 90.55 90.55 72.76 17.79 208 05 02 207017 事 业 单 位 离 退 休 44.11 44.11 44.11 208 08 01 207017 死 亡 抚 恤 0.51 0.51 0.51 210 05 01 207017 行 政 单 位 医 疗 3,838.00 3,838.00 3,838.00 210 05 02 207017 事 业 单 位 医 疗 3,527.37 3,527.37 3,527.37 210 05 04 207017 优 抚 对 象 医 疗 补 助 11.13 11.13 11.13 210 05 99 207017 其 他 医 疗 保 障 2,701.67 2,701.67 2,701.67 210 07 17 207017 计 划 生 育 服 务 1.48 1.48 1.48 221 02 01 207017 住 房 公 积 金 16.07 16.07 16.07 221 02 03 207017 购 房 补 贴 31.41 31.41 31.41 公 益 一 类 事 业 单 位 2,792.25 712.54 412.09 69.79 230.66 2,079.72 2,030.92 48.80 207002 区 劳 动 就 业 服 务 中 心 2,730.80 656.09 383.21 65.12 207.76 2,074.72 2,025.92 48.80 208 01 11 207002 公 共 就 业 服 务 和 职 业 技 能 鉴 定 机 构 619.42 448.32 383.21 65.12 171.10 171.10-21 -
预 算 总 表 表 三 部 门 名 称 : 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 科 编 基 本 项 单 位 名 称 ( 功 能 科 ) 总 计 工 资 福 利 支 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 经 常 性 项 出 的 补 助 一 次 性 项 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 208 05 02 207002 事 业 单 位 离 退 休 47.75 47.75 47.75 208 07 01 207002 就 业 创 业 服 务 补 贴 29.91 29.91 29.91 208 07 02 207002 职 业 培 训 补 贴 200.00 200.00 200.00 208 07 04 207002 社 会 保 险 补 贴 632.80 632.80 632.80 208 07 05 207002 公 益 性 岗 位 补 贴 336.00 336.00 336.00 208 07 09 207002 职 业 技 能 鉴 定 补 贴 50.00 50.00 50.00 208 07 10 207002 特 定 就 业 政 策 17.88 17.88 17.88 208 07 99 207002 其 他 就 业 补 助 637.02 637.02 636.02 1.00 210 07 17 207002 计 划 生 育 服 务 6.51 6.51 6.51 221 02 01 207002 住 房 公 积 金 67.97 67.97 67.97 221 02 03 207002 购 房 补 贴 85.53 85.53 85.53 207015 博 士 后 工 作 站 管 理 办 公 室 61.45 56.45 28.88 4.67 22.90 5.00 5.00 201 10 07 207015 博 士 后 日 常 经 费 5.00 5.00 5.00-22 -
预 算 总 表 表 三 部 门 名 称 : 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 科 编 基 本 项 单 位 名 称 ( 功 能 科 ) 总 计 工 资 福 利 支 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 经 常 性 项 出 的 补 助 一 次 性 项 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 208 01 02 207015 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 33.55 33.55 28.99 4.67 208 05 02 207015 事 业 单 位 离 退 休 7.62 7.62 7.62 210 07 17 207015 计 划 生 育 服 务 0.59 0.59 0.59 221 02 01 207015 住 房 公 积 金 6.20 6.20 6.20 221 02 03 207015 购 房 补 贴 8.49 8.49 8.49 公 益 二 类 事 业 单 位 2,852.32 401.52 318.14 29.70 53.68 2,450.80 673.80 1,777.00 207003 区 就 业 训 练 中 心 2,852.32 401.52 318.14 29.70 53.68 2,450.80 673.80 1,777.00 205 03 01 207003 初 等 职 业 教 育 978.64 347.84 318.14 29.70 630.80 628.80 2.00 205 09 99 207003 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 45.00 45.00 45.00 208 07 02 207003 职 业 培 训 补 贴 1,775.00 1,775.00 1,775.00 210 07 17 207003 计 划 生 育 服 务 3.25 3.25 3.25 221 02 01 207003 住 房 公 积 金 23.24 23.24 23.24 221 02 03 207003 购 房 补 贴 27.19 27.19 27.19-23 -
一 般 公 共 预 算 预 算 表 科 编 2015 年 预 算 2016 年 预 算 单 位 名 称 ( 功 能 科 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 总 计 工 资 福 利 基 本 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 项 经 常 性 项 表 四 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 一 次 性 项 合 计 16,998.91 13,357.19 12,898.80 96.57% 24,259.83 5,510.85 3,148.05 604.15 1,758.64 18,748.99 16,875.63 1,873.36 201 一 般 公 共 服 务 1,183.12 1,037.15 975.49 94.05% 1,256.55 1,256.55 1,237.73 18.82 201 07 税 收 事 务 78.93 78.93 78.93 201 10 人 力 资 源 事 务 1,183.12 1,037.15 975.49 94.05% 1,177.62 1,177.62 1,158.80 18.82 205 教 育 325.05 325.05 278.75 85.76% 323.64 77.68 51.98 25.70 245.96 245.96 205 03 职 业 教 育 305.05 305.05 258.98 84.90% 278.64 77.68 51.98 25.70 200.96 200.96 205 09 208 208 01 208 03 208 05 教 育 费 附 加 安 排 的 社 会 保 障 和 就 业 支 出 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 财 政 对 社 会 保 险 基 金 的 补 助 行 政 事 业 单 位 离 退 休 20.00 20.00 19.77 98.85% 45.00 45.00 45.00 10,432.64 10,997.89 10,647.96 96.82% 11,335.47 4,167.16 3,096.07 578.45 492.64 7,168.31 5,313.78 1,854.54 4,618.40 5,079.36 4,848.19 95.45% 4,613.88 3,674.52 3,096.07 578.45 939.36 922.50 16.86 1,450.00 1,136.81 1,136.81 100.00% 862.00 862.00 862.00 438.47 463.46 462.87 99.87% 535.29 490.29 490.29 45.00 45.00 208 07 就 业 补 助 2,245.24 2,480.15 2,432.02 98.06% 3,678.62 3,678.62 1,854.82 1,823.80 208 08 抚 恤 16.69 16.69 100.00% 2.35 2.35 2.35-24 -
一 般 公 共 预 算 预 算 表 科 编 2015 年 预 算 2016 年 预 算 单 位 名 称 ( 功 能 科 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 总 计 工 资 福 利 基 本 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 项 经 常 性 项 表 四 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 208 99 210 其 他 社 会 保 障 和 就 业 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 一 次 性 项 1,680.54 1,821.42 1,751.38 96.15% 1,643.34 1,643.34 1,629.46 13.88 4,440.50 40.94 40.67 99.34% 10,123.73 45.57 45.57 10,078.16 10,078.16 210 05 医 疗 保 障 4,400.00 10,078.16 10,078.16 10,078.16 210 07 计 划 生 育 事 务 40.50 40.94 40.67 99.34% 45.57 45.57 45.57 221 住 房 保 障 617.60 956.16 955.93 99.98% 1,220.44 1,220.44 1,220.44 221 02 住 房 改 革 617.60 956.16 955.93 99.98% 1,220.44 1,220.44 1,220.44 合 计 16,998.90 13,357.19 12,898.80 3.84 24,259.83 5,510.84 3,148.05 604.15 1,758.64 18,748.99 16,875.63 1,873.36 207 207001 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 16,998.90 13,357.19 12,898.80 96.57% 24,259.83 5,510.84 3,148.05 604.15 1,758.64 18,748.99 16,875.63 1,873.36 行 政 单 位 4,750.56 4,335.04 4,211.05 97.14% 2,128.97 1,278.78 529.30 108.25 641.22 850.20 850.14 0.06 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 本 级 4,750.56 4,335.04 4,211.05 97.14% 2,128.97 1,278.78 529.30 108.25 641.22 850.20 850.14 0.06 201 10 04 207001 政 府 特 殊 津 贴 2.16 2.16 1.98 91.67% 1.80 1.80 1.80 201 10 06 207001 军 队 转 业 干 部 安 置 5.00 3.80 3.50 92.11% 5.00 5.00 5.00 201 10 09 207001 公 务 员 考 核 95.00 95.00 72.15 75.95% 95.00 95.00 95.00-25 -
一 般 公 共 预 算 预 算 表 科 编 2015 年 预 算 2016 年 预 算 单 位 名 称 ( 功 能 科 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 总 计 工 资 福 利 基 本 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 项 经 常 性 项 表 四 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 201 10 10 207001 公 务 员 履 职 能 力 提 升 152.00 62.00 62.00 100.00% 152.00 152.00 152.00 201 10 11 207001 公 务 员 招 考 20.00 20.00 20.00 100.00% 20.00 20.00 20.00 201 10 99 207001 208 01 01 207001 208 01 02 207001 其 他 人 力 资 源 事 务 行 政 运 行 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 274.50 274.50 274.28 99.92% 197.00 197.00 197.00 578.21 631.32 623.24 98.72% 597.35 597.35 493.01 104.33 114.06 101.42 92.48 91.19% 101.21 40.21 36.29 3.92 61.00 61.00 208 01 04 207001 综 合 业 务 管 理 726.75 685.84 651.93 95.06% 178.40 178.40 178.34 0.06 208 01 06 207001 就 业 管 理 事 务 107.60 105.60 104.98 99.41% 95.00 95.00 95.00 208 05 01 207001 208 05 03 207001 208 07 01 207001 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 离 退 休 人 员 管 理 机 构 扶 持 公 共 就 业 服 务 267.97 300.78 300.78 100.00% 305.96 305.96 305.96 45.00 45.00 44.41 98.69% 45.00 45.00 45.00 257.92 208 07 02 207001 职 业 培 训 补 贴 200.00 289.00 285.61 98.83% 208 07 03 207001 职 业 介 绍 补 贴 10.50 10.04 3.98 39.64% 一 次 性 项 - 26 -
一 般 公 共 预 算 预 算 表 科 编 2015 年 预 算 2016 年 预 算 单 位 名 称 ( 功 能 科 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 总 计 工 资 福 利 基 本 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 项 经 常 性 项 表 四 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 208 07 04 207001 社 会 保 险 补 贴 504.47 511.22 510.23 99.81% 208 07 05 207001 208 07 06 207001 208 07 09 207001 208 07 99 207001 公 益 性 岗 位 补 贴 小 额 担 保 贷 款 贴 息 职 业 技 能 鉴 定 补 贴 其 他 就 业 补 助 336.00 246.11 245.96 99.94% 118.95 58.41 58.41 100.00% 50.00 41.00 40.03 97.63% 737.40 569.77 533.20 93.58% 208 08 01 207001 死 亡 抚 恤 16.69 16.69 100.00% 1.84 1.84 1.84 210 07 17 207001 计 划 生 育 服 务 9.72 9.96 9.96 100.00% 9.47 9.47 9.47 221 02 01 207001 住 房 公 积 金 101.81 109.18 109.01 99.84% 117.71 117.71 117.71 221 02 03 207001 购 房 补 贴 35.54 146.24 146.24 100.00% 206.25 206.25 206.25 208 01 01 207004 208 01 02 207004 一 次 性 项 参 公 事 业 单 位 11,168.72 7,039.06 6,803.14 96.65% 17,198.82 3,400.71 2,154.68 400.41 845.62 13,798.11 13,748.61 49.50 207004 区 退 休 管 理 办 1,780.81 1,936.10 1,851.40 95.63% 1,766.48 93.96 52.64 10.11 31.21 1,672.52 1,658.64 13.88 行 政 运 行 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 人 力 资 源 和 社 42.60 48.70 45.50 93.43% 49.33 49.33 40.34 8.99 37.62 37.74 26.29 69.66% 42.59 13.41 12.29 1.12 29.18 29.18-27 -
一 般 公 共 预 算 预 算 表 科 编 2015 年 预 算 2016 年 预 算 单 位 名 称 ( 功 能 科 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 总 计 工 资 福 利 基 本 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 项 经 常 性 项 表 四 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 会 保 障 管 理 事 务 ) 一 次 性 项 208 05 02 207004 208 99 01 207004 事 业 单 位 离 退 休 其 他 社 会 保 障 和 就 业 7.67 8.28 8.28 100.00% 8.07 8.07 8.07 1,680.54 1,821.42 1,751.38 96.15% 1,643.34 1,643.34 1,629.46 13.88 210 07 17 207004 计 划 生 育 服 务 0.81 0.81 0.81 100.00% 0.89 0.89 0.89 221 02 01 207004 住 房 公 积 金 7.64 8.69 8.68 99.88% 9.82 9.82 9.82 221 02 03 207004 购 房 补 贴 3.92 10.46 10.46 100.00% 12.44 12.44 12.44 207007 208 01 01 207007 208 01 02 207007 区 劳 动 保 障 监 察 大 队 行 政 运 行 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 826.65 949.78 910.18 95.83% 989.78 893.24 706.84 115.04 71.35 96.55 96.55 73.27 85.18 83.08 97.53% 126.35 126.35 72.35 54.00 557.93 660.41 660.12 99.96% 695.54 695.54 634.50 61.04 208 01 05 207007 劳 动 保 障 监 察 144.55 138.80 101.59 73.19% 96.55 96.55 96.55 210 07 17 207007 计 划 生 育 服 务 1.35 1.35 1.35 100.00% 1.48 1.48 1.48 221 02 01 207007 住 房 公 积 金 40.62 47.90 47.90 100.00% 51.81 51.81 51.81-28 -
一 般 公 共 预 算 预 算 表 科 编 2015 年 预 算 2016 年 预 算 单 位 名 称 ( 功 能 科 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 总 计 工 资 福 利 基 本 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 项 经 常 性 项 表 四 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 221 02 03 207007 购 房 补 贴 8.93 16.14 16.14 100.00% 18.06 18.06 18.06 207008 208 01 01 207008 208 01 09 207008 208 05 02 207008 区 社 保 基 金 管 理 办 公 室 行 政 运 行 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 社 会 保 险 经 办 机 构 事 业 单 位 离 退 休 791.40 899.22 863.96 96.08% 905.28 788.53 497.34 86.47 204.72 116.75 116.75 325.27 370.53 360.71 97.35% 380.80 380.80 311.13 69.67 340.37 347.82 322.43 92.70% 319.76 203.01 186.21 16.80 116.75 116.75 25.00 26.58 26.58 100.00% 26.17 26.17 26.17 210 07 17 207008 计 划 生 育 服 务 5.94 5.94 5.94 100.00% 6.51 6.51 6.51 221 02 01 207008 住 房 公 积 金 66.28 75.25 75.25 100.00% 84.42 84.42 84.42 221 02 03 207008 购 房 补 贴 28.54 73.10 73.05 99.93% 87.62 87.62 87.62 207009 208 01 01 207009 208 01 09 207009 208 03 03 207009 区 医 疗 保 险 管 理 办 公 室 行 政 运 行 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 社 会 保 险 经 办 机 构 财 政 对 基 本 医 疗 保 险 基 金 的 补 助 一 次 性 项 6,566.19 2,021.28 2,018.82 99.88% 1,843.19 899.89 501.46 105.24 293.19 943.30 926.50 16.80 430.41 523.63 523.33 99.94% 554.66 554.66 453.90 100.76 117.75 113.39 111.23 98.10% 133.34 52.04 47.56 4.48 81.30 64.50 16.80 1,450.00 1,136.81 1,136.81 100.00% 862.00 862.00 862.00-29 -
一 般 公 共 预 算 预 算 表 科 编 2015 年 预 算 2016 年 预 算 单 位 名 称 ( 功 能 科 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 总 计 工 资 福 利 基 本 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 项 经 常 性 项 表 四 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 208 05 02 207009 210 05 08 207009 事 业 单 位 离 退 休 城 镇 居 民 基 本 医 疗 保 险 29.03 31.04 31.04 100.00% 30.42 30.42 30.42 4,400.00 210 07 17 207009 计 划 生 育 服 务 8.10 8.10 8.10 100.00% 9.76 9.76 9.76 221 02 01 207009 住 房 公 积 金 76.64 96.22 96.22 100.00% 108.72 108.72 108.72 221 02 03 207009 购 房 补 贴 54.26 112.09 112.09 100.00% 144.29 144.29 144.29 207010 208 01 01 207010 208 01 02 207010 208 05 02 207010 区 人 事 信 息 与 统 发 工 资 管 理 办 公 室 行 政 运 行 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 人 力 资 源 事 务 ) 事 业 单 位 离 退 休 71.41 102.38 100.37 98.04% 114.28 111.28 55.57 12.28 43.43 3.00 3.00 45.49 62.33 60.32 96.78% 67.85 67.85 55.57 12.28 3.00 3.00 3.00 100.00% 3.00 3.00 3.00 9.64 10.18 10.18 100.00% 10.07 10.07 10.07 210 07 17 207010 计 划 生 育 服 务 0.81 0.90 0.90 100.00% 1.18 1.18 1.18 221 02 01 207010 住 房 公 积 金 7.89 11.80 11.80 100.00% 13.45 13.45 13.45 221 02 03 207010 购 房 补 贴 4.58 14.17 14.17 100.00% 18.73 18.73 18.73 一 次 性 项 - 30 -
一 般 公 共 预 算 预 算 表 科 编 2015 年 预 算 2016 年 预 算 单 位 名 称 ( 功 能 科 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 总 计 工 资 福 利 基 本 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 项 经 常 性 项 表 四 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 207011 201 10 99 207011 208 01 01 207011 区 人 才 交 流 管 理 办 公 室 其 他 人 力 资 源 事 务 行 政 运 行 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 527.52 533.70 531.59 99.60% 541.80 64.40 40.21 9.64 14.55 477.40 477.40 475.92 476.59 476.59 100.00% 477.40 477.40 477.40 41.41 46.14 44.30 96.01% 49.85 49.85 40.21 9.64 210 07 17 207011 计 划 生 育 服 务 0.81 0.81 0.54 66.67% 0.89 0.89 0.89 221 02 01 207011 住 房 公 积 金 7.08 7.86 7.86 100.00% 9.20 9.20 9.20 221 02 03 207011 购 房 补 贴 2.30 2.30 2.30 100.00% 4.46 4.46 4.46 207012 201 10 99 207012 208 01 01 207012 区 留 学 人 员 服 务 管 理 中 心 其 他 人 力 资 源 事 务 行 政 运 行 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 30.43 34.08 34.07 99.97% 33.00 19.00 13.01 2.94 3.05 14.00 14.00 17.94 18.00 17.99 99.94% 14.00 14.00 14.00 10.14 13.55 13.55 100.00% 15.95 15.95 13.01 2.94 210 07 17 207012 计 划 生 育 服 务 0.27 0.27 0.27 100.00% 0.30 0.30 0.30 221 02 01 207012 住 房 公 积 金 2.08 2.26 2.26 100.00% 2.75 2.75 2.75 区 毕 业 生 就 业 指 导 服 务 中 心 173.24 125.09 86.97 69.53% 184.38 48.78 28.45 6.05 14.28 135.60 135.60 一 次 性 项 - 31 -
一 般 公 共 预 算 预 算 表 科 编 2015 年 预 算 2016 年 预 算 单 位 名 称 ( 功 能 科 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 总 计 工 资 福 利 基 本 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 项 经 常 性 项 表 四 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 201 10 99 207013 208 01 01 207013 其 他 人 力 资 源 事 务 行 政 运 行 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 135.60 80.60 42.50 52.73% 135.60 135.60 135.60 29.88 34.31 34.29 99.94% 34.50 34.50 28.45 6.05 210 07 17 207013 计 划 生 育 服 务 0.54 0.54 0.54 100.00% 0.59 0.59 0.59 221 02 01 207013 住 房 公 积 金 5.17 5.86 5.86 100.00% 6.81 6.81 6.81 221 02 03 207013 购 房 补 贴 2.05 3.78 3.78 100.00% 6.88 6.88 6.88 208 01 01 207014 207014 区 人 才 培 训 中 心 37.60 44.22 42.77 96.72% 45.06 45.06 30.85 6.23 7.98 行 政 运 行 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 31.55 37.37 35.92 96.12% 37.08 37.08 30.85 6.23 210 07 17 207014 计 划 生 育 服 务 0.54 0.54 0.54 100.00% 0.59 0.59 0.59 221 02 01 207014 住 房 公 积 金 5.51 6.31 6.31 100.00% 7.39 7.39 7.39 一 次 性 项 207016 208 01 01 207016 区 劳 动 人 事 争 议 仲 裁 委 员 会 办 公 室 行 政 运 行 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 363.47 393.21 363.01 92.32% 359.54 252.46 155.57 28.61 68.28 107.08 107.08 98.92 117.94 110.77 93.92% 118.80 118.80 95.78 23.02-32 -
一 般 公 共 预 算 预 算 表 科 编 2015 年 预 算 2016 年 预 算 单 位 名 称 ( 功 能 科 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 总 计 工 资 福 利 基 本 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 项 经 常 性 项 表 四 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 208 01 02 207016 208 01 10 207016 208 05 02 207016 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 劳 动 关 系 和 维 权 事 业 单 位 离 退 休 77.37 75.37 75.37 100.00% 75.47 65.39 59.79 5.60 10.08 10.08 141.64 140.64 117.61 83.62% 97.00 97.00 97.00 9.69 10.22 10.22 100.00% 10.12 10.12 10.12 210 07 17 207016 计 划 生 育 服 务 1.89 1.89 1.89 100.00% 2.07 2.07 2.07 一 次 性 项 221 02 01 207016 住 房 公 积 金 20.84 23.37 23.37 100.00% 25.56 25.56 25.56 221 02 03 207016 购 房 补 贴 13.13 23.78 23.78 100.00% 30.53 30.53 30.53 201 07 02 207017 201 10 02 207017 208 01 01 207017 208 05 02 207017 207017 公 医 办 10,416.04 184.13 72.76 17.79 93.58 10,231.91 10,213.09 18.82 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 税 收 事 务 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 人 力 资 源 事 务 ) 行 政 运 行 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 事 业 单 位 离 退 休 78.93 78.93 78.93 74.82 74.82 56.00 18.82 90.55 90.55 72.76 17.79 44.11 44.11 44.11-33 -
一 般 公 共 预 算 预 算 表 科 编 2015 年 预 算 2016 年 预 算 单 位 名 称 ( 功 能 科 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 总 计 工 资 福 利 基 本 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 项 经 常 性 项 表 四 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 208 08 01 207017 死 亡 抚 恤 0.51 0.51 0.51 210 05 01 207017 行 政 单 位 医 疗 3,838.00 3,838.00 3,838.00 210 05 02 207017 事 业 单 位 医 疗 3,527.37 3,527.37 3,527.37 210 05 04 207017 210 05 99 207017 优 抚 对 象 医 疗 补 助 其 他 医 疗 保 障 11.13 11.13 11.13 2,701.67 2,701.67 2,701.67 210 07 17 207017 计 划 生 育 服 务 1.48 1.48 1.48 221 02 01 207017 住 房 公 积 金 16.07 16.07 16.07 221 02 03 207017 购 房 补 贴 31.41 31.41 31.41 207002 208 01 11 207002 208 05 02 207002 公 益 一 类 事 业 单 位 区 劳 动 就 业 服 务 中 心 公 共 就 业 服 务 和 职 业 技 能 鉴 定 机 构 事 业 单 位 离 退 休 一 次 性 项 692.47 885.94 833.76 94.11% 2,792.25 712.54 412.09 69.79 230.66 2,079.72 2,030.92 48.80 643.15 820.32 770.28 93.90% 2,730.80 656.09 383.21 65.12 207.76 2,074.72 2,025.92 48.80 512.92 643.77 593.73 92.23% 619.42 448.32 383.21 65.12 171.10 171.10 37.16 21.66 21.66 100.00% 47.75 47.75 47.75 208 07 01 207002 就 业 创 业 服 务 29.91 29.91 29.91-34 -
一 般 公 共 预 算 预 算 表 科 编 2015 年 预 算 2016 年 预 算 单 位 名 称 ( 功 能 科 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 总 计 工 资 福 利 基 本 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 项 经 常 性 项 表 四 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 补 贴 一 次 性 项 208 07 02 207002 职 业 培 训 补 贴 200.00 200.00 200.00 208 07 04 207002 社 会 保 险 补 贴 632.80 632.80 632.80 208 07 05 207002 208 07 09 207002 208 07 10 207002 208 07 99 207002 公 益 性 岗 位 补 贴 职 业 技 能 鉴 定 补 贴 特 定 就 业 政 策 其 他 就 业 补 助 336.00 336.00 336.00 50.00 50.00 50.00 17.88 17.88 17.88 2.10 2.10 100.00% 637.02 637.02 636.02 1.00 210 07 17 207002 计 划 生 育 服 务 6.21 6.32 6.32 100.00% 6.51 6.51 6.51 221 02 01 207002 住 房 公 积 金 56.29 62.84 62.84 100.00% 67.97 67.97 67.97 221 02 03 207002 购 房 补 贴 30.57 71.13 71.13 100.00% 85.53 85.53 85.53 208 07 01 207002 扶 持 公 共 就 业 服 务 12.50 12.50 100.00% 207015 博 士 后 工 作 站 管 理 办 公 室 49.32 65.62 63.48 96.74% 61.45 56.45 28.88 4.67 22.90 5.00 5.00 201 10 07 207015 博 士 后 日 常 经 费 5.00 4.50 4.50 100.00% 5.00 5.00 5.00-35 -
一 般 公 共 预 算 预 算 表 科 编 2015 年 预 算 2016 年 预 算 单 位 名 称 ( 功 能 科 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 总 计 工 资 福 利 基 本 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 项 经 常 性 项 表 四 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 208 01 02 207015 208 05 02 207015 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 事 业 单 位 离 退 休 29.69 38.42 36.28 94.43% 33.55 33.55 28.88 4.67 7.30 9.72 9.72 100.00% 7.62 7.62 7.62 210 07 17 207015 计 划 生 育 服 务 0.54 0.54 0.54 100.00% 0.59 0.59 0.59 221 02 01 207015 住 房 公 积 金 4.77 5.16 5.16 100.00% 6.20 6.20 6.20 221 02 03 207015 购 房 补 贴 2.02 7.28 7.28 100.00% 8.49 8.49 8.49 公 益 二 类 事 业 单 位 一 次 性 项 387.15 1,097.15 1,050.85 95.78% 2,139.78 118.82 51.98 25.70 41.14 2,020.96 245.96 1,775.00 207003 区 就 业 训 练 中 心 387.15 1,097.15 1,050.85 95.78% 2,139.78 118.82 51.98 25.70 41.14 2,020.96 245.96 1,775.00 205 03 01 207003 初 等 职 业 教 育 305.05 305.05 258.98 84.90% 278.64 77.68 51.98 25.70 200.96 200.96 205 09 99 207003 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 20.00 20.00 19.77 98.85% 45.00 45.00 45.00 208 07 02 207003 职 业 培 训 补 贴 60.00 60.00 100.00% 1,775.00 1,775.00 1,775.00 208 07 01 207003 扶 持 公 共 就 业 服 务 30.00 280.00 280.00 100.00% 208 07 99 207003 其 他 就 业 补 助 400.00 400.00 100.00% 210 07 17 207003 计 划 生 育 服 务 2.97 2.97 2.97 100.00% 3.25 3.25 3.25-36 -
一 般 公 共 预 算 预 算 表 表 四 部 门 名 称 : 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 科 编 2015 年 预 算 2016 年 预 算 单 位 名 称 ( 功 能 科 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 总 计 工 资 福 利 基 本 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 项 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 221 02 01 207003 住 房 公 积 金 17.77 17.77 17.77 100.00% 23.24 23.24 23.24 221 02 03 207003 购 房 补 贴 11.36 11.36 11.36 100.00% 14.65 14.65 14.65 经 常 性 项 一 次 性 项 因 区 公 费 医 疗 管 理 办 公 室 成 建 制 划 转 本 局 管 理, 其 2015 年 预 算 在 原 区 卫 生 局 执 行,2016 年 预 算 纳 入 本 局 编 报 - 37 -
一 般 公 共 预 算 基 本 ( 商 品 和 服 务 ) 预 算 表 表 五 部 门 名 称 : 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 单 位 名 称 预 算 金 额 办 公 费 印 刷 费 水 费 电 费 其 中 : 主 要 经 济 分 类 款 级 科 预 算 物 业 管 理 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 劳 务 费 工 会 经 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 1 2 3 4 5 8 9 11 13 16 17 18 21 23 25 合 计 604.15 91.97 6.10 2.35 36.73 51.80 4.19 23.50 9.61 2.20 29.46 51.40 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 604.15 91.97 6.10 2.35 36.73 51.80 4.19 23.50 9.61 2.20 29.46 51.40 行 政 单 位 108.25 6.00 0.50 1.50 14.00 0.70 19.40 4.69 1.00 4.26 2.60 207001 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 本 级 108.25 6.00 0.50 1.50 14.00 0.70 19.40 4.69 1.00 4.26 2.60 参 公 事 业 单 位 400.41 59.97 6.10 1.25 25.03 24.80 0.50 3.10 1.23 0.20 19.98 44.60 207004 区 退 休 管 理 办 10.11 2.60 0.30 0.24 0.48 207007 207008 207009 207010 207011 区 劳 动 保 障 监 察 大 队 区 社 保 基 金 管 理 办 公 室 区 医 疗 保 险 管 理 办 公 室 区 人 事 信 息 与 统 发 工 资 管 理 办 公 室 区 人 才 交 流 管 理 办 公 室 115.04 2.00 2.00 3.00 0.59 7.14 38.60 86.47 7.07 5.00 0.50 9.00 8.00 4.44 1.80 105.24 25.00 0.40 12.41 16.80 4.44 12.28 4.30 0.05 0.12 0.10 0.17 0.48 9.64 2.50 0.50 0.10 0.30 0.36-38 -
一 般 公 共 预 算 基 本 ( 商 品 和 服 务 ) 预 算 表 表 五 部 门 名 称 : 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 单 位 名 称 预 算 金 额 办 公 费 印 刷 费 水 费 电 费 其 中 : 主 要 经 济 分 类 款 级 科 预 算 物 业 管 理 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 劳 务 费 工 会 经 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 1 2 3 4 5 8 9 11 13 16 17 18 21 23 25 207012 207013 区 留 学 人 员 服 务 管 理 中 心 区 毕 业 生 就 业 指 导 服 务 中 心 2.94 1.00 0.12 6.05 1.50 0.30 0.20 0.20 0.24 207014 区 人 才 培 训 中 心 6.23 1.00 0.30 0.24 207016 区 劳 动 人 事 争 议 仲 裁 委 员 会 办 公 室 28.61 9.00 0.70 0.23 1.44 2.10 207017 公 医 办 17.79 4.00 0.20 0.50 0.60 2.10 公 益 一 类 事 业 单 位 69.79 21.00 0.20 5.20 3.00 2.99 1.00 3.69 1.00 3.90 4.20 207002 207015 区 劳 动 就 业 服 务 中 心 博 士 后 工 作 站 管 理 办 公 室 65.12 18.00 0.10 5.00 3.00 2.99 1.00 3.50 1.00 3.66 4.20 4.67 3.00 0.10 0.20 0.19 0.24 公 益 二 类 事 业 单 位 25.70 5.00 0.40 5.00 10.00 1.32 207003 区 就 业 训 练 中 心 25.70 5.00 0.40 5.00 10.00 1.32-39 -
一 般 公 共 预 算 项 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 ) 表 六 科 编 项 名 称 ( 项 类 别 ) 项 说 明 2016 年 预 算 1 2 3 4 5 6 7 合 计 18,748.99 其 中 : 经 常 性 专 项 16,875.63 一 次 性 专 项 1,873.36 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 18,748.99 201 10 04 207001 本 级 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 850.20 经 常 性 项 850.14 人 员 医 疗 补 贴 享 受 国 务 院 特 殊 津 贴 关 于 对 我 市 享 受 政 府 特 殊 津 贴 专 家 实 行 补 助 的 通 知 ( 穗 人 [2003]14 号 ), 政 府 公 文 办 理 情 况 通 知 [2003]125 号 每 人 每 月 300 元, 共 5 人 1.80 201 10 06 207001 军 队 转 业 干 部 安 置 1 根 据 军 队 转 业 干 部 安 置 暂 行 办 法 广 州 市 随 军 家 属 就 业 安 置 规 定 等 文 件 精 神, 要 完 成 体 检 工 作 约 30000 元 ( 体 检 费 人 均 需 资 金 约 500 元, 按 60 人 预 算 ) 2 根 据 关 于 印 发 关 于 加 强 和 改 进 自 主 择 业 军 转 干 部 党 员 教 育 管 理 和 服 务 的 意 见 的 通 知 ( 穗 组 通 [2012]68 号 ) 文 件 精 神, 要 做 好 自 主 择 业 军 转 干 部 退 役 金 发 放 档 案 管 理, 协 助 就 业 培 训 办 理 住 房 和 医 疗 等 社 会 保 障 问 题, 指 导 就 业 和 指 导 街 ( 镇 ) 做 好 管 理 服 务 工 作 协 助 做 好 党 员 教 育 管 理 服 务 等 工 作, 需 资 金 约 5000 元 3 根 据 穗 军 转 函 [2012]2 号 和 穗 军 转 办 [2012]29 号 通 知, 每 年 春 节 八 一 建 军 节 期 间 需 开 展 慰 问 功 臣 模 范 和 特 困 伤 残 军 转 干 部 活 动 5.00 201 10 09 207001 公 务 员 奖 励 经 费 根 据 公 务 员 考 核 规 定 ( 试 行 ) 和 公 务 员 奖 励 规 定 ( 试 行 ) 的 通 知, 公 务 员 年 度 考 核 优 秀 等 次 人 数, 一 般 掌 握 在 参 加 考 核 人 数 的 15% 以 内, 最 多 不 超 过 20%; 被 确 定 为 优 秀 等 次 的, 当 年 确 定 为 优 秀 等 次, 连 续 三 年 被 确 定 为 优 秀 等 次 的, 记 三 等 功 95.00-40 -
一 般 公 共 预 算 项 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 ) 表 六 科 编 项 名 称 ( 项 类 别 ) 项 说 明 2016 年 预 算 1 2 3 4 5 6 7 201 10 10 207001 机 关 工 作 人 员 提 升 学 历 奖 励 学 费 资 助 根 据 番 办 发 [2001]32 号 印 发 番 禺 区 中 高 级 人 才 资 源 开 发 措 施 的 通 知 精 神, 对 获 国 家 承 认 的 硕 士 以 上 学 位 的 人 员 给 予 一 次 性 奖 励 ; 根 据 番 人 [2005]7 号 关 于 转 发 广 州 市 人 事 局 关 于 鼓 励 公 务 员 在 职 参 加 本 科 ( 学 士 ) 以 上 学 历 ( 学 位 ) 学 习 的 通 知 的 通 知 文 件 精 神, 对 取 得 本 科 以 上 学 历 人 员 的 学 费 资 助 90.00 201 10 10 207001 干 部 培 训 费 1 根 据 广 州 市 公 务 员 培 训 暂 行 办 法 ( 穗 人 发 2005 200 号 ) 和 关 于 进 一 步 规 范 完 善 番 禺 区 公 务 员 培 训 管 理 工 作 的 通 知 ( 番 人 2007 66 号 ) 的 精 神, 每 年 组 织 开 展 新 录 用 公 务 员 初 任 培 训 班 科 级 公 务 员 任 职 培 训 班 ;2 根 据 关 于 进 一 步 加 强 公 务 员 博 思 职 业 英 语 培 训 考 核 工 作 的 通 知 ( 穗 人 社 发 2010 72 号 ) 的 精 神, 启 动 35 岁 以 下 公 务 员 博 思 (BULATS) 职 业 英 语 培 训 考 核 工 作 ;3 关 于 印 发 广 州 市 事 业 单 位 管 理 人 员 培 训 办 法 ( 试 行 ) 的 通 知, 从 2013 年 开 始, 全 面 推 开 事 业 单 位 相 关 人 员 培 训 62.00 201 10 11 207001 机 关 事 业 单 位 工 作 人 员 及 租 赁 岗 位 公 开 招 聘 ( 考 ) 经 费 广 东 省 事 业 单 位 公 开 招 聘 人 员 办 法 ( 广 东 省 人 民 政 府 第 139 号 令 ) 录 用 公 务 员 集 中 招 聘 事 业 单 位 工 作 人 员 机 关 事 业 单 位 租 赁 岗 位 合 同 工 等 费 用 从 优 秀 外 来 务 工 人 员 中 招 考 公 务 员 和 增 加 政 府 租 赁 岗 位 合 同 工 招 考 计 划 招 考 工 作 量 ( 人 数 职 位 数 和 场 次 等 ) 和 招 考 程 序 相 应 增 加 和 细 化 20.00 201 10 99 207001 番 禺 籍 高 校 毕 业 生 就 业 提 供 档 案 管 理 服 务 专 项 补 贴 根 据 广 州 市 人 事 局 和 广 州 市 财 政 局 关 于 对 我 市 为 高 校 毕 业 生 未 就 业 提 供 公 共 服 务 的 机 构 给 予 专 项 补 贴 的 通 知 ( 穗 人 发 [2004]78 号 ) 广 州 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 广 州 市 财 政 局 关 于 进 一 步 落 实 高 校 毕 业 生 就 业 创 业 补 贴 政 策 的 通 知 ( 穗 人 社 发 2014 29 号 ) 的 文 件 精 神, 番 禺 人 才 公 共 服 务 机 构 对 番 禺 籍 生 源 高 校 毕 业 生 提 供 了 相 应 的 就 业 服 务 优 惠 政 策 :1 免 费 为 办 理 了 未 就 业 登 记 的 番 禺 籍 生 源 高 校 毕 业 生 ( 自 毕 业 2 年 内 待 业 的 ) 提 供 最 长 2 年 的 档 案 保 管 服 务 ;2 免 费 为 已 就 业 的 番 禺 籍 生 源 毕 业 生 ( 包 括 自 主 创 业 或 合 伙 经 营 到 广 州 地 区 各 类 中 小 企 业 和 非 公 有 制 企 业 就 业 并 签 订 1 年 以 上 劳 动 合 同 的 番 禺 籍 生 源 高 校 毕 业 生 ) 提 供 2 年 人 事 代 理 服 务 根 据 上 述 政 策 规 定, 按 照 每 人 每 月 20 元 的 标 准 给 予 补 贴 150.00-41 -
一 般 公 共 预 算 项 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 ) 表 六 科 编 项 名 称 ( 项 类 别 ) 项 说 明 2016 年 预 算 1 2 3 4 5 6 7 201 10 99 207001 置 管 理 工 作 实 施 事 业 单 位 岗 位 设 人 事 部 事 业 单 位 岗 位 设 置 管 理 试 行 办 法 ( 国 人 部 发 [2006]70 号 ) < 事 业 单 位 岗 位 设 置 管 理 试 行 办 法 > 实 施 意 见 ( 国 人 部 发 [2006]87 号 ), 广 州 市 人 事 局 广 州 市 事 业 单 位 岗 位 设 置 管 理 实 施 意 见 ( 穗 人 发 [2007]13 号 ), 关 于 全 面 启 动 事 业 单 位 人 事 管 理 系 统 的 通 知 ( 穗 人 社 函 2012 546 号 ) 根 据 广 州 市 有 关 部 署, 从 2012 年 9 月 1 日 全 面 启 用 事 业 单 位 管 理 人 员 系 统, 我 局 在 2014 年 开 始, 分 期 分 批 对 全 区 事 业 单 位 管 理 人 员 进 行 培 训 和 数 据 核 查 工 作 10.00 201 10 99 207001 务 经 费 专 业 技 术 人 员 职 称 业 1 根 据 番 禺 区 中 长 期 人 才 发 展 纲 要 (2012-2020 年 ) 关 于 推 进 人 才 集 聚 工 程 的 实 施 方 案 广 州 市 番 禺 区 农 村 实 用 人 才 职 称 评 定 暂 行 办 法 要 求, 组 织 农 村 实 用 人 才 评 委 会 评 审 2 场 ;2 根 据 广 州 市 初 级 专 业 技 术 资 格 评 审 暂 行 办 法 ( 穗 人 职 字 [1996]3 号 ) 文 件 精 神, 召 开 评 审 会 议 前, 初 评 委 会 日 常 工 作 部 门 必 须 安 排 时 间, 组 织 评 委 委 员 学 习 相 关 政 策 规 定, 评 审 结 束 后 应 进 行 总 结 3 每 年 组 织 2 场 农 村 实 用 人 才 人 员 培 训, 约 300 人, 每 人 130 元 ( 含 场 租 费 授 课 费 交 通 费 资 料 费 及 其 他 费 用 等 ) 共 3.9 万 元 ;4 根 据 广 东 省 职 称 改 革 工 作 领 导 小 组 印 发 关 于 完 善 专 业 技 术 职 务 聘 任 制 实 行 评 聘 分 开 的 原 则 意 见 ( 粤 职 改 字 1993 2 号 ), 实 行 评 聘 分 开 工 作, 各 级 政 府 和 职 称 改 革 部 门 要 积 极 引 导 和 帮 助 企 业 事 业 单 位 建 立 健 全 专 业 技 术 职 聘 任 制, 充 分 发 挥 专 业 技 术 人 员 的 积 极 性 和 创 造 性, 职 称 讲 座 培 训 费 8 场, :8*8000=6.4 万 元 5 根 据 广 东 省 物 价 局 关 于 调 整 专 业 技 术 资 格 评 审 费 标 准 的 复 函 ( 粤 价 函 2006 629 号 ) 按 照 每 年 参 加 职 称 评 审 认 定 人 数 计 算 按 2014 年 为 基 数, 认 定 705 人, 评 审 221 人, 预 计 2016 年 人 数 认 定 723 人, 评 审 226 人, 需 经 费 约 723*140+226*30=10.8 万 元 ;6 参 加 职 称 考 试 的 人 逐 年 增 加, 以 2014 的 经 济 和 外 语 考 试 为 例, 考 室 数 共 167 间,2 人 / 间,400 元 / 人 / 天, 共 需 场 租 费 监 考 费 13.36 万 元, 其 他 考 务 费 用 ( 保 安 运 送 试 卷 交 通 等 组 织 费 用 ) 约 3 万 元, 两 项 共 需 16.36 万 元 广 州 市 人 事 考 试 中 心 拨 入 考 务 费 约 11.8 万 元, 区 财 政 需 增 补 助 4.5 万 元 ;3 每 年 3 场 计 算 机 应 用 能 力 考 试 约 5000 人 次, 约 50 场, 10 天, 每 天 需 1.2 万 元 ( 含 电 脑 租 用 费 场 租 费 考 务 费 保 安 运 送 试 卷 交 通 等 ), 共 需 考 试 费 12 万 元 广 州 市 人 事 考 试 中 心 拨 入 考 务 费 约 7.5 万 元, 区 财 政 需 增 补 助 4.5 万 元 7 印 刷 与 职 称 有 关 的 表 格 和 资 料 37.00 208 01 02 207001 208 01 02 207001 208 01 02 207001 劳 动 保 障 信 息 系 统 机 房 专 用 电 费 局 系 统 政 务 公 开 网 站 及 办 公 设 备 维 护 经 费 人 保 大 楼 消 防 监 控 电 梯 设 施 保 养 维 护 费 劳 动 保 障 信 息 系 统 ( 金 保 工 程 ) 负 责 全 区 劳 动 保 障 信 息 ( 社 保 医 保 就 业 服 务 劳 动 力 管 理 ) 的 处 理 和 传 递,24 小 时 不 间 断 运 作, 全 年 约 需 12 万 元 12.00 支 付 广 州 网 政 信 息 科 技 有 限 公 司 的 局 系 统 网 站 维 护 费 和 OA 系 统 信 息 费 用 ; 局 机 关 和 下 属 各 单 位 办 公 电 脑 及 打 印 机 的 日 常 维 护 保 养 费 用 10.00 区 人 社 局 占 地 面 积 约 7000 平 方 米, 建 筑 面 积 25000 平 方 米, 分 为 1 2 3 号 楼, 公 共 面 积 ( 大 院 楼 梯 通 道 天 台 ) 约 7000 平 方 米, 为 加 强 办 公 大 楼 的 保 卫 工 作, 安 装 了 消 防 及 防 盗 监 控 系 统, 办 公 大 楼 日 常 维 护 保 安 绿 化 清 洁 费 及 电 费 不 断 增 大, 我 局 包 干 办 公 经 费 难 以 承 担 平 康 大 院 办 公 的 日 常 维 护 费 用 19.50-42 -
一 般 公 共 预 算 项 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 ) 表 六 科 编 项 名 称 ( 项 类 别 ) 项 说 明 2016 年 预 算 1 2 3 4 5 6 7 区 人 社 局 机 房 设 备 及 208 01 02 207001 信 息 系 统 维 护 经 费 208 01 04 207001 法 律 顾 问 费 人 力 资 源 和 社 会 保 障 208 01 04 207001 政 策 宣 传 费 对 社 会 保 险 市 级 统 筹 后 全 区 社 保 系 统 信 息 系 统 机 房 设 备 ( 含 服 务 器 设 备 网 络 设 备 数 据 库 及 中 间 件 软 件 系 统 ) 提 供 为 期 一 年 的 保 修 服 务, 并 对 现 有 业 务 系 统 的 数 据 库 提 供 维 护 与 技 术 支 持 19.50 根 据 广 州 市 人 民 政 府 办 公 厅 文 件 ( 穗 府 办 (2013)32 号 文 件 精 神 广 东 省 政 府 法 律 顾 问 工 作 规 定 ( 征 求 意 见 稿 ), 由 于 劳 动 保 障 工 作 业 务 面 广 量 大 行 政 复 议 及 诉 讼 多, 要 聘 请 常 年 法 律 顾 问, 提 供 常 年 法 津 指 导, 提 供 重 大 政 策 决 策 法 律 意 见, 代 理 承 担 部 分 行 政 复 议 及 诉 讼 案 件 10.00 在 区 宣 传 媒 体 上 继 续 宣 传 劳 动 保 障 政 策 法 规, 印 刷 宣 传 资 料 和 举 办 专 场 的 政 策 法 规 宣 传 活 动 开 支 等 用 于 培 训 就 业 政 策 业 务 的 宣 传 推 广, 包 括 宣 传 单 张 海 报 报 纸 媒 体 等 的 宣 传 推 广 20.00 208 01 04 207001 务 工 作 经 费 劳 务 派 遣 行 政 许 可 业 根 据 中 华 人 民 共 和 国 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 令 [ 第 19 号 ] 劳 务 派 遣 行 政 许 可 实 施 办 法 [ 第 22 号 ] 劳 务 派 遣 暂 行 规 定, 转 发 人 力 资 源 保 障 部 办 公 厅 关 于 做 好 劳 务 派 遣 暂 行 规 定 贯 彻 实 施 工 作 的 通 知 ( 粤 人 社 函 [2014]611 号 ) 广 州 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 转 发 关 于 做 劳 务 派 遣 行 政 许 可 工 作 的 通 知 ( 穗 人 社 发 [2013]99 号 ) 等 规 定 要 求, 加 强 做 好 劳 务 派 遣 行 政 许 可 监 督 检 查 工 作 以 及 对 用 人 单 位 和 用 工 单 位 进 行 相 关 政 策 法 规 宣 传 1.00 208 01 04 207001 208 01 04 207001 已 转 制 企 业 下 岗 失 业 人 员 档 案 管 理 经 费 建 立 劳 动 关 系 三 方 协 调 机 制 工 作 经 费 及 评 选 劳 动 关 系 和 谐 企 业 活 动 工 作 经 费 用 于 全 区 已 转 制 企 业 下 岗 失 业 人 员 档 案 管 理 费 用 6.50 1 根 据 穗 人 社 发 [2014]24 号 文 精 神, 通 过 各 种 方 式 进 行 媒 体 宣 传, 对 获 得 劳 动 关 系 和 谐 企 业 的 单 位 进 行 牌 匾 制 作 和 发 放 2 印 发 相 关 宣 传 资 料 和 评 分 手 册, 动 员 区 内 企 业 参 与 劳 动 关 系 和 谐 企 业 3 根 据 粤 劳 社 [2003]33 号 文 穗 劳 社 关 [2003]2 号 文 穗 人 社 发 [2014]24 号 的 有 关 规 定, 建 立 由 政 府 工 会 和 企 业 ( 雇 主 ) 组 织 组 成 的 劳 动 关 系 三 方 协 调 机 制 根 据 上 级 的 相 关 政 策 要 求, 对 镇 ( 街 ) 部 分 企 业 进 行 政 策 解 读 培 训 4 根 据 粤 劳 社 [2003]33 号 文 穗 劳 社 关 [2003]2 号 文 穗 人 社 发 [2014]24 号 的 有 关 规 定, 建 立 由 政 府 工 会 和 企 业 ( 雇 主 ) 组 织 组 成 的 劳 动 关 系 三 方 协 调 机 制 按 照 上 级 要 求, 每 年 需 开 展 创 建 劳 动 关 系 和 谐 企 业 工 业 园 区 和 示 范 区 评 审 活 动 每 年 拟 组 织 三 方 协 调 小 组 成 员 召 开 两 至 三 次 会 议, 包 括 研 判 形 势, 布 置 创 建 劳 动 关 系 和 谐 企 业 相 关 工 作, 组 织 有 关 单 位 对 企 业 开 展 评 审 工 作 共 同 促 进 全 区 各 企 业 劳 动 关 系 长 期 和 谐 稳 定 三 方 协 调 日 常 工 作 由 本 局 负 责 13.00 208 01 04 207001 信 访 业 务 工 作 经 费 1 根 据 广 东 省 信 访 条 例 以 及 各 级 领 导 讲 话 精 神, 向 我 局 系 统 各 部 门 培 训 信 访 法 规 政 策 要 求, 及 时 更 新 宣 传 栏 公 布 政 策 法 规, 向 群 众 免 费 提 供 宣 传 资 料 ; 每 年 参 加 省 市 区 统 一 学 习 培 训 2 根 据 关 于 印 发 广 东 省 人 力 资 源 社 会 保 障 信 访 窗 口 标 准 化 建 设 考 评 标 准 的 通 知 粤 人 社 函 [2012]1982 号 精 神, 完 善 信 访 场 所 和 窗 口 标 准 化 建 设 3 根 据 2014 年 7 月 1 日 新 施 行 的 广 东 省 信 访 条 例 规 定, 为 信 访 人 以 书 信 形 式 信 访 提 供 免 费 邮 寄 服 务 以 及 对 送 达 当 事 人 信 访 回 复 所 采 取 邮 寄 费 用 4.00-43 -
一 般 公 共 预 算 项 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 ) 表 六 科 编 项 名 称 ( 项 类 别 ) 项 说 明 2016 年 预 算 1 2 3 4 5 6 7 208 01 04 207001 档 案 整 理 经 费 从 2008 年 起, 劳 动 合 同 法 劳 动 争 议 调 解 仲 裁 法 社 会 保 险 法 积 分 入 户 实 施 办 法 广 东 省 工 伤 保 险 条 例 等 系 列 新 政 出 台 实 施, 劳 动 者 维 权 意 识 不 断 增 强 引 发 大 量 信 访 问 题 近 两 年, 随 着 区 长 热 线 市 长 热 线 的 开 通, 更 使 信 访 案 件 大 幅 增 加 还 须 承 办 企 业 特 殊 工 时 审 批 以 及 劳 务 派 遣 行 政 许 可 业 务, 这 些 案 卷 都 需 要 整 理 装 订 和 归 档 因 人 手 紧 张 申 请 人 才 租 赁 费 用 8.64 208 01 04 207001 城 乡 居 民 社 会 医 疗 保 险 扩 面 工 作 经 费 208 01 06 207001 职 业 技 能 竞 赛 经 费 208 01 06 207001 208 01 06 207001 训 经 费 企 业 人 力 资 源 管 理 培 职 业 技 能 培 训 基 地 职 业 技 能 培 训 民 办 学 校 日 常 监 督 和 管 理 经 费 208 05 03 207001 退 休 干 部 管 理 经 费 208 01 04 207001 根 据 广 州 市 财 政 局 广 州 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 关 于 城 乡 居 民 社 会 医 疗 保 险 扩 面 工 作 经 费 有 关 事 项 的 通 知 ( 穗 财 社 [2015]69 号 ) 每 年 按 照 新 增 实 际 参 保 缴 费 人 数 6 元 / 人 年, 续 保 人 数 3 元 / 人 年 的 标 准, 由 市 区 ( 县 级 市 ) 财 政 部 门 按 现 行 财 政 体 制 安 排 参 保 扩 面 工 作 经 费, 并 纳 入 各 级 人 社 部 门 年 度 部 门 预 算 预 计 2016 年 参 保 人 数 55 万, 新 增 参 保 人 数 9 万 人, 安 排 参 保 扩 面 工 作 经 费 新 增 9 万 人 6 元 / 人 年 人 60%=32.4 万 元 ; 续 保 人 数 46 万 人, 安 排 参 保 扩 面 工 作 经 费 46 万 人 3 元 / 人 年 人 60%=82.8 万 元, 预 计 :115.2 万 元 根 据 国 务 院 关 于 加 强 职 业 培 训 促 进 就 业 的 意 见 ( 国 发 2010 36 号 ) 充 分 发 挥 技 能 竞 赛 在 技 能 人 才 培 养 中 的 积 极 作 用, 选 择 技 术 含 量 高 通 用 性 广 从 业 人 员 多 社 会 影 响 大 的 职 业 广 泛 开 展 多 层 次 的 职 业 技 能 竞 赛, 为 发 现 和 选 拔 高 技 能 人 才 创 造 条 件 的 精 神, 近 几 年 来, 省 市 区 每 年 都 开 展 职 业 技 能 竞 赛 2016 年 我 区 拟 开 展 区 级 职 业 技 能 竞 赛, 举 办 四 到 五 个 竞 赛 项 根 据 关 于 加 强 企 业 劳 资 人 员 劳 动 保 障 法 制 宣 传 培 训 工 作 的 通 知 ( 粤 劳 社 函 [2006]1587 号 ) 有 关 精 神, 需 对 区 内 企 事 业 单 位 从 事 人 力 资 源 管 理 工 作 的 人 员 进 行 相 关 法 制 知 识 培 训 或 知 识 更 新 培 训, 其 中 考 证 培 训 460 人,480 元 / 人 ; 知 识 更 新 培 训 1500 人,320 元 / 人 ( 均 按 区 物 价 局 核 定 的 收 费 标 准 ) 中 华 人 民 共 和 国 民 办 教 育 促 进 法 第 四 十 条 规 定 : 教 育 行 政 部 门 及 有 关 部 门 依 法 对 民 办 学 校 实 行 督 导, 促 进 提 高 办 学 质 量 ; 组 织 或 者 委 托 社 会 中 介 组 织 评 估 办 学 水 平 和 教 育 质 量, 并 将 评 估 结 果 向 社 会 公 布 为 进 一 步 加 强 对 我 区 培 训 机 构 的 监 管 力 度, 需 申 请 专 项 经 费 用 于 我 区 培 训 机 构 日 常 管 理 办 学 水 平 及 教 育 质 量 评 估 教 研 教 改 等 工 作 1 机 关 事 业 单 位 正 科 以 下 退 休 干 部 订 阅 秋 光 老 人 报, 两 份 报 刊 合 计 225 元 / 人, 全 区 约 3000 退 休 干 部 订 ( 其 中 教 育 卫 生 退 休 人 员 只 给 半 数 ) 共 需 36.5 万 元 2 健 康 宣 传 培 训 活 动 经 费 8 万 元 3 退 休 干 部 业 务 日 常 工 作 办 公 费 用 0.5 万 元 115.20 一 次 性 项 0.06 广 州 追 加 居 民 医 保 扩 面 专 项 工 作 经 费 20.00 70.00 5.00 45.00 广 州 追 加 居 民 医 保 扩 面 专 项 工 作 经 费 0.06 区 劳 动 就 业 服 务 中 心 2,074.72-44 -
一 般 公 共 预 算 项 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 ) 表 六 科 编 项 名 称 ( 项 类 别 ) 项 说 明 2016 年 预 算 1 2 3 4 5 6 7 经 常 性 项 2,025.92 208 01 11 207002 小 额 担 保 贷 款 贴 息 从 事 微 利 项 的 小 额 担 保 贷 款 贴 息 :110 人 8500 元 / 人 =935000 元 ; 93.50 208 01 11 207002 劳 动 合 同 求 职 登 记 表 表 格 等 印 刷 工 本 费 为 全 区 企 业 或 劳 动 者 免 费 提 供 劳 动 合 同 求 职 登 记 表 等 印 刷 工 本 费 文 件 依 据 : 关 于 推 进 民 生 幸 福 工 程 建 设 的 实 施 方 案 ( 方 案 九 ) 9.50 208 01 11 207002 再 就 业 工 作 经 费 用 于 区 再 就 业 专 项 工 作 的 日 常 工 作 经 费 ( 印 刷 费 105000 元, 手 续 费 11000 元 ) 11.60 208 01 11 207002 职 业 介 绍 补 贴 劳 动 者 提 供 免 费 求 职 登 记 表 职 业 指 导 职 业 介 绍 信 息 咨 询 等 服 务 按 原 标 准, 预 算 人 数 500 人 10.00 208 01 11 207002 费 就 业 创 业 工 作 活 动 经 2016 年 计 划 举 办 创 业 讲 座 1 期, 镇 ( 街 ) 社 区 ( 村 ) 创 业 就 业 工 作 培 训 和 轮 训 1 场, 对 创 业 者 或 有 创 业 意 向 人 士 开 展 创 业 就 业 服 务 调 查 1 次, 包 括 资 料 制 作 交 通 场 地 布 置 邀 请 创 业 指 导 专 家 等 费 用 ( 文 件 依 据 : 广 州 市 就 业 工 作 要 点 广 州 市 就 业 标 责 任 制 考 评 办 法 广 东 省 人 民 政 府 关 于 进 一 步 促 进 创 业 带 动 就 业 的 意 见 ) 1.00 208 01 11 207002 就 业 工 作 宣 传 费 大 楼 清 洁 保 安 分 摊 208 01 11 207002 费 208 01 11 207002 日 常 维 护 费 劳 动 保 障 法 律 法 规, 就 业 失 业 登 记 用 工 备 案 职 业 介 绍 举 办 招 聘 会 等 就 业 服 务 工 作 和 就 业 管 理 宣 传 资 料 制 作 费 文 件 依 据 : 关 于 深 入 推 进 城 乡 一 体 化 发 展 的 实 施 方 案 ( 方 案 六 ) 15.00 分 摊 人 社 局 保 安 清 洁 费 用 : 区 人 社 局 占 地 面 积 7000 平 方 米, 建 筑 面 积 25000 平 方 米, 分 为 1 2 3 号 楼 ( 其 中 3 号 楼 主 要 由 区 就 业 中 心 使 用, 包 括 一 楼 就 业 办 事 大 厅, 三 楼 招 聘 场 区, 四 楼 办 公 楼 层 ), 配 备 保 安 清 洁 人 员 10 人, 每 年 分 摊 相 关 费 用 约 13.5 万 元 13.50 平 康 路 人 力 资 源 市 场 大 楼 以 及 区 就 业 中 心 名 下 物 业 南 郊 大 楼 和 傍 岗 商 铺, 合 共 面 积 约 7800 平 方 米, 日 常 维 护 维 修 工 料 费 及 电 器 等 维 修 费 用 9.00 208 01 11 207002 费 用 信 息 平 台 建 设 及 维 护 1 番 禺 就 业 网 站 第 四 期 建 设 及 维 护 费 用 5 万 元 : 根 据 高 效 便 捷 的 政 府 服 务 要 求 番 禺 就 业 网 站 已 经 进 行 了 三 期 开 发, 第 四 期 拟 计 划 增 加 专 项 资 金 申 报 受 理 网 上 政 策 咨 询 等 功 能, 与 劳 动 保 障 信 息 系 统 空 岗 信 息 库 对 接, 实 现 数 据 统 一 平 台 采 集, 供 企 业 与 求 职 者 实 时 查 询 使 用 2 番 禺 就 业 微 信 公 众 平 台 建 设 及 维 护 费 用 3 万 :2014 年, 我 中 心 建 立 了 " 番 禺 就 业 " 微 信 公 众 号, 提 供 高 效 便 捷 的 就 业 创 业 服 务, 实 现 个 人 自 助 求 职 企 业 自 助 招 聘 就 业 政 策 推 送 及 解 答 等 功 能 拟 进 一 步 深 化 平 台 服 务, 聘 请 专 业 公 司 进 行 开 发 微 信 平 台 就 业 业 务 办 理 功 能 及 全 年 维 护 服 务 8.00 208 07 02 207002 职 业 培 训 补 贴 1 城 乡 劳 动 力 职 业 技 能 培 训 :1700 人 1000 元 =1700000 元 ;2 区 重 点 企 业 紧 缺 技 能 人 才 培 训 :500 人 600 元 =300000 元 ( 备 注 : 一 原 有 项 补 贴 标 准 提 高, 调 整 依 据 :1 穗 财 社 2014 79 号 ;2 番 就 2015 2 号 二 新 增 项 文 件 依 据 : 对 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 关 于 审 定 帮 扶 区 重 点 企 业 培 养 紧 缺 技 能 人 才 的 实 施 方 案 请 示 的 批 复 ( 番 府 办 函 2015 512 号 )) 200.00-45 -
一 般 公 共 预 算 项 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 ) 表 六 科 编 项 名 称 ( 项 类 别 ) 项 说 明 2016 年 预 算 1 2 3 4 5 6 7 208 07 04 207002 社 会 保 险 补 贴 ( 按 每 年 7 月 份 调 整 社 会 保 险 缴 费 基 数 变 化 ) 五 险 标 准 : 养 老 失 业 工 伤 生 育 医 疗 :(4013 元 60% 14%+1895 0.48%+1895 0.4%+6187 60% 8%+6187 60% 0.85%) 12=8187.72 元 / 人 年, 预 计 人 数 773 人 注 : 按 上 期 招 用 工 人 数 650+ 参 战 军 人 安 置 123 人 632.80 208 07 05 207002 公 益 性 岗 位 补 贴 社 区 岗 位 标 准 80 元 / 人 / 月, 用 人 单 位 招 用 标 准 200 元 / 人 / 月 按 社 区 1500 人, 用 人 单 位 招 用 800 人 预 算 336.00 208 07 09 207002 职 业 技 能 鉴 定 补 贴 城 乡 劳 动 力 职 业 技 能 鉴 定 :1700 人 300 元 =510000 元 50.00 208 07 99 207002 其 他 就 业 补 助 208 07 01 207002 208 07 01 207002 208 07 01 207002 208 07 10 207002 其 他 就 业 补 贴 (15 大 项 ):1 创 业 扶 持 相 关 补 贴 ( 创 业 扶 持 带 动 就 业 基 地 建 设 项 征 集 项 跟 踪 服 务 对 成 功 对 接 的 项 进 行 跟 踪 服 务 ) 共 744000 元 ;2 社 区 ( 村 ) 岗 位 就 业 服 务 补 贴 705000 元 ;3 注 销 失 业 登 记 补 贴 20000 元 ;4 岗 位 空 缺 信 息 补 贴 500000 元 ;5 人 力 资 源 招 聘 会 补 贴 920000 元 ;6 社 区 ( 村 ) 工 作 站 就 业 服 务 补 贴 961200 元 及 建 设 经 费 40000 元 ;7 对 镇 街 的 就 业 工 作 奖 励 1132000 元,8 协 助 组 织 职 业 技 能 培 训 270000 元 及 鉴 定 补 贴 110000 元 ;9 输 送 技 能 人 才 就 业 补 贴 400000 元 ;10 农 村 劳 动 力 资 源 摸 查 补 贴 170000 元 ;11 驾 驶 员 增 驾 培 训 就 业 补 贴 :15000 元 ;12 退 伍 军 人 就 业 创 业 补 贴 250000 元 ;13 再 就 业 援 助 月 活 动 25000 元 ;14 春 风 行 动 2015 活 动 45000 元 ; 15 小 额 担 保 贷 款 回 收 率 达 标 奖 励 53000 元 636.02 一 次 性 项 48.80 广 州 追 加 就 业 中 心 - 扶 持 公 共 就 业 服 务 广 州 追 加 重 点 企 业 失 业 就 业 动 态 监 测 工 作 项 穗 财 社 2015 124 号 广 州 追 加 就 业 中 心 - 扶 持 公 共 就 业 服 务 之 就 业 失 业 人 员 档 案 保 管 经 费 广 州 追 加 就 业 中 心 - 特 定 就 业 政 策 补 助 之 农 广 州 追 加 就 业 中 心 - 扶 持 公 共 就 业 服 务 19.20 广 州 追 加 重 点 企 业 失 业 就 业 动 态 监 测 工 作 项 穗 财 社 2015 124 号 9.42 广 州 追 加 就 业 中 心 - 扶 持 公 共 就 业 服 务 之 就 业 失 业 人 员 档 案 保 管 经 费 1.29 广 州 追 加 就 业 中 心 - 特 定 就 业 政 策 补 助 之 农 村 劳 动 力 摸 查 补 贴 17.88-46 -