第 一 部 分 番 禺 区 石 楼 镇 人 民 政 府 概 况 一 番 禺 区 石 楼 镇 人 民 政 府 主 要 职 能 ( 一 ) 执 行 上 级 国 家 行 政 机 关 的 决 定 命 令 和 国 家 制 定 的 法 令 法 规, 接 受 同 级 党 委 的 领 导, 执 行 本 级 人 民

番 禺 区 石 楼 镇 人 民 政 府 2015 年 部 门 预 算 目 录 第 一 部 分 番 禺 区 石 楼 镇 人 民 政 府 概 况 一 部 门 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 三 部 门 人 员 构 成 第 二 部 分 2015 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 第 三 部 分 2015 年 部 门 预 算 表 一 收 支 预 算 总 表 二 收 入 预 算 总 表 三 支 出 预 算 总 表 四 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 五 一 般 公 共 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 六 一 般 公 共 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 公 共 项 目 ) 七 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 表 八 一 般 公 共 预 算 安 排 三 公 经 费 和 会 议 费 支 出 预 算 九 项 目 支 出 政 府 采 购 预 算 表 十 项 目 绩 效 目 标 表 第 四 部 分 2015 年 区 级 财 政 专 项 资 金 预 算 安 排 情 况 说 明 1

第 一 部 分 番 禺 区 石 楼 镇 人 民 政 府 概 况 一 番 禺 区 石 楼 镇 人 民 政 府 主 要 职 能 ( 一 ) 执 行 上 级 国 家 行 政 机 关 的 决 定 命 令 和 国 家 制 定 的 法 令 法 规, 接 受 同 级 党 委 的 领 导, 执 行 本 级 人 民 代 表 大 会 的 各 项 决 议, 并 报 告 执 行 决 议 决 定 和 命 令 的 情 况 ( 二 ) 制 定 并 落 实 本 行 政 区 域 的 经 济 计 划 和 措 施, 促 进 产 业 结 构 调 整 及 其 他 经 济 保 持 平 衡 协 调 发 展, 全 面 提 高 人 民 群 众 的 生 活 水 平 和 生 活 质 量 ( 三 ) 承 担 国 有 资 产 集 体 资 产 管 理 监 督 及 增 值 保 值 责 任 ; 保 护 公 民 私 人 所 有 合 法 财 产, 保 障 集 体 经 济 组 织 应 有 的 自 主 权 ; 监 督 企 业 和 各 种 经 济 联 合 体 个 体 户 认 真 执 行 国 家 的 法 律 法 令 和 政 策, 履 行 经 济 合 同 ( 四 ) 开 展 社 会 主 义 民 主 和 法 制 的 宣 传 教 育, 保 障 公 民 的 权 利 ; 制 定 社 会 治 安 综 合 治 理 工 作 规 划 并 组 织 实 施, 加 强 社 区 管 理 工 作, 依 法 管 理 外 来 流 动 人 口, 处 理 人 民 来 信 来 访, 调 解 民 间 纠 纷, 打 击 违 法 犯 罪, 增 强 处 理 突 发 公 共 事 件 和 社 会 治 安 综 合 治 理 能 力, 维 护 社 会 稳 定 ( 五 ) 制 定 社 会 各 项 事 业 发 展 计 划, 发 展 教 育 卫 生 科 技 民 政 广 播 电 视 文 化 体 育 事 业 ; 组 织 实 施 义 务 教 育 和 其 他 各 类 2

教 育 ; 加 强 计 划 生 育 工 作 ; 推 进 社 会 保 障 社 会 福 利 事 业 和 养 老 保 险 工 作 ; 加 快 推 进 城 乡 一 体 化 加 强 社 会 管 理 和 公 共 服 务 ; 做 好 劳 动 管 理 科 普 老 龄 及 宗 教 侨 务 等 工 作 ( 六 ) 加 强 镇 级 财 政 的 监 督 和 管 理, 按 计 划 组 织 管 理 镇 财 政 收 入 和 支 出, 执 行 国 家 有 关 财 经 纪 律 和 政 策, 保 证 国 家 财 政 收 入 的 完 成, 做 好 统 计 工 作 ( 七 ) 指 导 支 持 帮 助 村 ( 居 ) 民 委 员 会 的 组 织 制 度 建 设 和 业 务 建 设, 促 进 村 ( 居 ) 民 委 员 会 民 主 自 治, 提 升 农 村 综 合 生 产 能 力, 推 进 农 村 综 合 配 套 改 革 加 快 发 展 农 村 公 共 事 业 促 进 农 村 社 会 全 面 进 步 ( 八 ) 制 定 和 组 织 实 施 镇 村 建 设 规 划 ; 加 强 公 用 市 政 设 施 水 利 建 设 和 管 理 以 及 房 屋 土 地 管 理 和 环 境 综 合 整 治 工 作, 保 护 和 改 善 生 活 环 境 和 生 态 环 境 促 进 美 丽 乡 村 新 农 村 建 设 工 作 ( 九 ) 协 助 和 支 持 设 置 在 本 行 政 区 域 内 不 隶 属 于 镇 的 国 家 机 关 和 企 事 业 单 位 工 作, 监 督 其 遵 守 和 执 行 国 家 的 法 律 法 规 和 政 策 ( 十 ) 承 办 上 级 人 民 政 府 交 办 的 其 它 事 项 二 部 门 预 算 单 位 构 成 番 禺 区 石 楼 镇 人 民 政 府 设 行 政 单 位 5 个 ; 事 业 单 位 27 个, 其 中 : 财 政 核 拨 事 业 单 位 24 个 财 政 核 补 事 业 单 位 3 个 ; 社 会 团 体 4 个 纳 入 番 禺 区 石 楼 镇 人 民 政 府 2015 年 部 门 预 算 编 报 范 围 的 单 3

位 详 细 情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 单 位 性 质 1 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 人 民 政 府 行 政 单 位 2 广 州 市 公 安 局 番 禺 区 分 局 石 楼 派 出 所 行 政 单 位 3 广 州 市 公 安 局 番 禺 区 分 局 莲 花 山 边 防 派 出 所 行 政 单 位 4 广 州 市 司 法 局 番 禺 区 分 局 石 楼 司 法 所 行 政 单 位 5 广 州 市 城 市 管 理 综 合 执 法 局 番 禺 分 局 石 楼 中 队 行 政 单 位 6 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 治 安 大 队 财 政 核 拨 事 业 单 位 7 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 专 职 消 防 队 财 政 核 拨 事 业 单 位 8 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 社 会 事 务 服 务 中 心 财 政 核 拨 事 业 单 位 9 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 人 口 和 计 划 生 育 服 务 中 心 财 政 核 拨 事 业 单 位 10 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 流 动 人 口 和 出 租 屋 管 理 服 务 中 心 财 政 核 拨 事 业 单 位 11 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 农 业 技 术 服 务 中 心 财 政 核 拨 事 业 单 位 12 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 畜 牧 兽 医 站 财 政 核 拨 事 业 单 位 13 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 水 务 所 财 政 核 拨 事 业 单 位 14 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 教 育 指 导 中 心 财 政 核 拨 事 业 单 位 15 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 中 心 幼 儿 园 财 政 核 拨 事 业 单 位 16 广 州 市 番 禺 区 亚 运 城 小 学 财 政 核 拨 事 业 单 位 17 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 赤 岗 小 学 财 政 核 拨 事 业 单 位 18 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 何 澄 溪 小 学 财 政 核 拨 事 业 单 位 19 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 茭 塘 小 学 财 政 核 拨 事 业 单 位 4

20 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 莲 花 山 小 学 财 政 核 拨 事 业 单 位 21 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 联 围 小 学 财 政 核 拨 事 业 单 位 22 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 南 派 小 学 财 政 核 拨 事 业 单 位 23 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 清 流 小 学 财 政 核 拨 事 业 单 位 24 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 中 心 小 学 财 政 核 拨 事 业 单 位 25 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 第 二 中 学 财 政 核 拨 事 业 单 位 26 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 海 鸥 学 校 财 政 核 拨 事 业 单 位 27 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 莲 花 山 中 学 财 政 核 拨 事 业 单 位 28 广 州 市 番 禺 区 石 楼 中 学 财 政 核 拨 事 业 单 位 29 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 成 人 文 化 技 术 学 校 财 政 核 拨 事 业 单 位 30 广 州 市 番 禺 区 石 楼 医 院 财 政 核 补 事 业 单 位 31 广 州 市 番 禺 区 石 楼 社 区 卫 生 站 财 政 核 补 事 业 单 位 32 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 市 政 房 屋 管 理 服 务 所 财 政 核 补 事 业 单 位 33 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 工 会 工 作 委 员 会 社 会 团 体 34 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 石 楼 社 区 居 民 委 员 会 社 会 团 体 35 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 莲 花 山 社 区 居 民 委 员 会 社 会 团 体 36 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 亚 运 城 社 区 居 民 委 员 会 社 会 团 体 三 部 门 人 员 构 成 番 禺 区 石 楼 镇 人 民 政 府 总 编 制 人 数 977 人, 在 职 实 有 人 数 902 人, 其 中 : 行 政 编 制 57 人 事 业 编 制 831 人 军 转 干 编 制 9 人 后 勤 服 务 人 员 5 人 ; 退 休 人 员 305 人 5

与 2014 年 对 比, 总 编 制 人 数 增 加 224 人 (2014 年 总 编 制 人 数 不 含 医 院 195 人 及 镇 中 心 幼 儿 园 6 人 ), 在 职 实 有 人 员 增 加 149 人 (2014 年 不 含 医 院 144 人, 实 际 新 增 5 人 ), 退 休 人 员 增 加 58 人 第 二 部 分 2015 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 一 2015 年 部 门 预 算 收 支 情 况 总 体 说 明 番 禺 区 石 楼 镇 人 民 政 府 2015 年 收 支 总 预 算 61,221.91 万 元 ( 详 见 表 一 ), 其 中 : 本 年 收 入 55,521.98 万 元 ( 不 含 上 年 结 余 5699.93 万 元 ), 占 收 入 预 算 99.99%; 本 年 支 出 61,211.91 万 元 二 2015 年 收 入 预 算 情 况 说 明 2015 年 度 收 入 预 算 61,221.91 万 元 ( 详 见 表 二 ), 其 中 : 财 政 拨 款 收 入 ( 财 政 补 助 收 入 )53,897.54 万 元 ( 包 括 : 一 般 公 共 预 算 38,724.1 万 元 政 府 性 资 金 预 算 15,173.44 万 元 ), 占 88.04%; 财 政 专 户 管 理 资 金 1,300 万 元, 占 2.12%; 上 年 结 转 5,699.93 万 元, 占 9.31%; 其 他 各 类 资 金 324.44 万 元, 占 0.53% 三 2015 年 支 出 预 算 情 况 说 明 ( 一 ) 全 口 径 支 出 预 算 情 况 番 禺 区 石 楼 镇 人 民 政 府 2015 年 度 支 出 预 算 61,211.91 万 元 ( 详 见 表 三 ), 包 括 : 基 本 支 出 19,994.83 万 元, 占 支 出 预 算 32.66%, 其 中 : 工 资 福 利 支 出 9,489.04 万 元, 商 品 和 服 务 支 出 3,525.15 万 6

元, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 6,980.64 万 元 ; 部 门 项 目 支 出 41,217.08 万 元, 占 支 出 预 算 67.34% 与 2014 年 对 比, 支 出 预 算 增 加 1,841.91 万 元 其 中 : 基 本 支 出 增 加 3,543.24 万 元, 主 要 是 教 师 以 往 年 度 绩 效 工 资 等 在 本 年 度 支 付 及 为 保 证 清 洁 番 禺 大 行 动 和 结 合 海 鸥 岛 的 旅 游 开 发 增 加 了 保 洁 人 员 和 配 套 设 施 等 费 用 ; 项 目 支 出 减 少 1,701.33 万 元, 主 要 是 压 减 各 项 工 程 类 项 目 的 支 出, 采 用 非 涉 及 民 生 的 刚 性 项 目 一 律 不 再 新 增 的 措 施 来 节 约 开 支 按 支 出 预 算 的 功 能 分 类, 包 括 一 般 公 共 服 务 支 出 5,550.86 万 元, 占 9.07%; 公 共 安 全 支 出 3,253.2 万 元, 占 5.32%; 教 育 支 出 11,357.16 万 元, 占 18.55%; 科 学 技 术 支 出 20 万 元, 占 0.03%; 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 191.6 万 元, 占 0.31%; 社 会 保 障 和 就 业 支 出 2916.44 万 元, 占 4.76%; 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 2,598.73 万 元, 占 4.25%; 节 能 环 保 支 出 21 万 元, 占 0.03%; 城 乡 社 区 支 出 7,070.07 万 元, 占 11.55%; 农 林 水 支 出 2,421.25 万 元, 占 3.96%; 交 通 运 输 支 出 40 万 元, 占 0.07%; 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 485.04 万 元, 占 0.79%; 住 房 保 障 支 出 3,795.49 万 元, 占 6.2%; 其 他 支 出 1,570 万 元, 占 2.57%; 政 府 性 基 金 支 出 19,921.07 万 元, 占 32.54% ( 二 ) 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 情 况 1. 支 出 预 算 规 模 变 化 情 况 番 禺 区 石 楼 镇 人 民 政 府 2015 年 公 共 财 政 预 算 资 金 安 排 支 出 预 算 41,290.84 万 元 ( 详 见 表 四 ), 比 7

2014 年 预 算 增 加 7,290.84 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 安 排 19,994.83 万 元, 比 2014 年 预 算 增 加 3,543.24 万 元 ; 部 门 项 目 支 出 安 排 21,296.01 万 元, 比 2014 年 预 算 增 加 3,747.6 万 元 2. 支 出 预 算 结 构 及 具 体 安 排 情 况 2015 年 部 门 预 算 中, 公 共 财 政 预 算 资 金 用 于 以 下 方 面 : (1) 一 般 公 共 服 务 支 出 5,550.86 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 2,041.61 万 元, 增 长 占 58.17%, 主 要 是 增 加 党 代 表 小 组 活 动 经 费 区 政 协 工 作 室 各 项 建 设 2015 年 全 国 人 口 抽 样 调 查 专 项 财 政 工 作 专 项 经 费 ( 含 财 政 投 资 项 目 评 审 农 村 合 作 医 疗 资 金 管 理 全 镇 会 计 人 员 继 续 教 育 ) 离 任 村 干 部 养 老 生 活 补 贴 公 费 医 疗 农 村 困 难 老 党 员 生 活 补 贴 ( 含 2014 年 未 发 放 部 分 ) 村 支 两 委 交 叉 任 职 岗 位 补 贴 双 百 共 建 文 明 村 建 设 项 目 人 文 石 楼 一 书 编 印 专 项 群 众 服 务 中 心 宣 传 栏 专 项 电 房 电 梯 维 护 费 创 文 迎 检 专 项 特 困 职 工 的 节 日 慰 问 工 会 各 类 维 权 活 动 举 办 各 类 培 训 班 等 专 项 支 出 等 ; (2) 公 共 安 全 支 出 3,253.2 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 283.18 万 元, 增 长 占 9.53%, 主 要 是 增 加 治 安 视 频 监 控 室 升 级 改 造 经 费 渔 村 治 安 专 项 经 费 清 查 行 动 专 项 秋 季 征 兵 工 作 专 项 法 律 服 务 所 工 作 经 费 一 村 一 法 律 顾 问 律 师 专 项 经 费 等 ; (3) 教 育 支 出 11,357.16 万 元, 比 上 年 预 算 减 少 58.53 万 元, 下 降 占 0.51%, 主 要 是 压 缩 了 公 用 经 费 ; (4) 科 学 技 术 支 出 20 万 元, 比 上 年 预 算 减 少 85.6 万 元, 下 8

降 占 81.06%, 主 要 是 核 减 了 发 展 经 济 奖 励 经 费 等 ; (5) 文 化 体 育 及 传 媒 支 出 191.6 万 元, 比 上 年 预 算 减 少 139.95 万 元, 下 降 占 42.21%, 主 要 是 减 少 了 各 项 文 体 比 赛 的 开 支 ; (6) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 2,916.44 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 12.45 万 元, 增 长 占 0.43%, 主 要 是 增 加 再 就 业 培 训 项 目 等 支 出 ; (7) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 2,598.73 万 元, 比 上 年 预 算 减 少 10.15 万 元, 下 降 占 0.39%, 主 要 是 压 缩 了 计 划 生 育 公 用 经 费 ; (8) 节 能 环 保 支 出 21 万 元, 与 上 年 预 算 持 平 ; (9) 城 乡 社 区 支 出 7,070.07 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 3,251.47 万 元, 增 长 占 85.15%, 主 要 是 增 加 各 村 垃 圾 压 缩 站 建 设 和 配 套 结 合 海 鸥 岛 旅 游 开 发 的 环 境 卫 生 整 治 升 级 配 备 相 关 的 设 备 设 施 一 村 三 岛 拆 迁 补 偿 河 涌 整 治 专 项 等 ; (10) 农 林 水 支 出 2,421.25 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 380.23 万 元, 增 长 占 18.63%, 主 要 是 新 农 村 建 设 项 目 镇 配 套 的 相 关 专 项 支 出 ; (11) 交 通 运 输 支 出 40 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 40 万 元, 增 长 占 100%, 主 要 是 增 加 道 班 道 路 维 养 经 费 ; (12) 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 485.04 万 元, 比 上 年 预 算 减 少 22.42 万 元, 下 降 占 4.42%, 主 要 是 减 少 了 安 全 办 专 项 经 费 支 出 ; (13) 住 房 保 障 支 出 3,795.49 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 488.76 万 元, 增 长 占 14.78%, 主 要 是 以 往 年 度 部 分 教 师 住 房 补 贴 本 年 度 结 算 ; 9

(14) 其 他 支 出 1,570 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 750.58 万 元, 增 长 占 91.6%, 主 要 是 安 排 了 2015 年 财 政 预 留 项 目 经 费 等 3.. 项 目 支 出 安 排 情 况 2015 年 一 般 公 共 预 算 安 排 项 目 支 出 21,296.01 万 元, 其 中 : 部 门 项 目 支 出 21,296.01 万 元 ( 具 体 项 目 详 见 表 五 ) ( 三 ) 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 情 况 1. 支 出 预 算 规 模 变 化 情 况 2015 年 政 府 性 基 金 预 算 安 排 支 出 19,921.07 万 元 ( 详 见 表 七 ), 比 上 年 预 算 减 少 5,079.93 万 元, 其 中 : 项 目 支 出 19,921.07 万 元, 比 上 年 减 少 5,079.93 万 元 2. 支 出 预 算 结 构 及 具 体 安 排 情 况 按 支 出 预 算 的 功 能 分 类,2015 年 政 府 性 基 金 预 算 安 排 用 于 城 乡 社 区 支 出 19,921.07 万 元, 比 上 年 预 算 减 少 5,079.93 万 元, 下 降 20.32%, 主 要 是 暂 缓 了 部 分 基 础 设 施 改 造 工 程 支 出 四 三 公 经 费 预 算 情 况 2015 年 部 门 预 算 一 般 公 共 预 算 资 金 安 排 三 公 经 费 预 算 合 计 513 万 元 ( 详 见 表 八 ), 比 2014 年 预 算 增 加 79.5 万 元, 增 长 18.34% 其 中 : 1 公 务 用 车 购 置 费 90 万 元, 购 置 洒 水 车 1 辆, 垃 圾 清 运 车 3 辆, 垃 圾 压 缩 车 1 辆, 比 2014 年 预 算 增 加 90 万 元, 主 要 原 因 是 配 合 海 鸥 岛 36 平 方 公 里 的 旅 游 开 发 及 环 境 卫 生 升 级 整 治 增 加 配 套 垃 圾 清 运 车 和 垃 圾 压 缩 车 辆 ; 2 公 务 用 车 运 行 费 375 万 元, 用 于 保 障 34 辆 公 务 用 车 59 10

辆 执 法 执 勤 用 车 12 辆 消 防 特 种 用 车 33 辆 环 卫 作 业 用 车 的 运 行, 比 2014 年 预 算 减 少 8.5 万 元, 主 要 原 因 是 部 分 车 辆 已 到 使 用 期 限 需 要 强 制 报 废 及 节 约 一 般 公 务 用 车 运 行 费 用 ; 3 公 务 接 待 费 预 算 48 万 元, 比 2014 年 预 算 减 少 2 万 元, 主 要 原 因 是 响 应 中 央 有 关 规 定, 减 少 公 务 接 待 开 支 五 会 议 费 预 算 情 况 2015 年 部 门 预 算 公 共 财 政 预 算 资 金 安 排 会 议 费 预 算 42 万 元, 主 要 用 于 镇 人 大 会 议 安 全 生 产 会 议 等, 比 2014 年 预 算 减 少 5 万 元, 主 要 原 因 是 统 筹 安 排 会 议 压 减 会 议 费 支 出 六 项 目 支 出 政 府 采 购 预 算 情 况 2015 年 部 门 预 算 项 目 支 出 安 排 政 府 采 购 预 算 252 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 安 排 252 万 元 ( 具 体 项 目 详 见 表 九 ) 第 三 部 分 2015 年 部 门 预 算 报 表 ( 见 附 表 ) 11

1. 收 支 预 算 总 表 ( 预 算 01 表 ) 部 门 名 称 : 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 人 民 政 府 单 位 : 万 元 收 入 项 目 2015 年 预 算 支 出 项 目 2015 年 预 算 一 公 共 财 政 预 算 资 金 38,724.10 一 一 般 公 共 服 务 支 出 5,550.86 二 国 有 资 本 经 营 预 算 资 金 二 公 共 安 全 支 出 3,253.20 三 政 府 性 基 金 15,173.44 三 教 育 支 出 11,357.16 四 财 政 专 户 拨 款 1,300.00 四 科 学 技 术 支 出 20.00 五 财 政 专 户 管 理 资 金 五 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 191.60 六 事 业 收 入 六 社 会 保 障 和 就 业 支 出 2,916.44 七 事 业 单 位 经 营 收 入 七 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 2,598.73 八 其 他 收 入 324.44 八 节 能 环 保 支 出 21.00 九 城 乡 社 区 支 出 7,070.07 十 农 林 水 支 出 2,421.25 十 一 交 通 运 输 支 出 40.00 本 年 收 入 合 计 55,521.98 十 二 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 485.04 八 其 他 上 级 补 助 收 入 十 三 住 房 保 障 支 出 3,795.49 附 属 单 位 上 缴 收 入 十 四 其 他 支 出 1,570.00 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 十 五 政 府 性 基 金 支 出 19,921.07 九 财 政 应 返 还 额 度 本 年 支 出 合 计 61,211.91 十 上 年 结 转 5,699.93 结 转 下 年 10 收 入 总 计 61,221.91 支 出 总 计 61,221.91 12

2. 收 入 预 算 总 表 ( 预 算 02 表 ) 部 门 名 称 : 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 人 民 政 府 单 位 : 万 元 单 位 编 码 单 位 名 称 总 计 合 财 政 拨 款 收 入 ( 财 政 补 助 收 入 ) 计 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 事 业 收 入 ( 不 含 财 政 专 户 管 理 资 金 ) 事 业 单 位 经 营 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 财 政 应 返 还 额 度 上 年 结 转 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 合 计 61,221.91 53,897.54 38,724.10 15,173.44 1,300.00 324.44 5,699.93 行 政 单 位 29,884.91 22,960.16 14,029.83 8,930.33 510.00 324.44 5,699.93 50246 广 州 市 城 市 管 理 综 合 执 法 局 番 禺 分 局 石 楼 中 队 597.00 597.00 597.00 0.00 0.00 50242 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 莲 花 山 边 防 派 出 所 791.22 791.22 791.22 0.00 0.00 50241 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 派 出 所 49.20 49.20 49.20 0.00 0.00 50244 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 司 法 所 74.76 74.76 74.76 0.00 0.00 50201 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 人 民 政 府 5,295.82 4,019.08 4,019.08 324.44 952.3 50299 财 政 预 留 单 位 23,856.91 17,819.28 9,668.95 8,930.33 510.00 0.00 4747.63 财 政 核 拨 事 业 单 位 28,348.45 27,558.45 21,952.36 5,606.09 790.00 5026701 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 教 育 指 导 中 心 1,761.85 1,761.85 1,327.48 434.37 5026702 广 州 市 番 禺 区 亚 运 城 小 学 1,149.68 1,149.68 1,111.51 38.17 5026703 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 赤 岗 小 学 1,232.78 1,232.78 887.78 345.00 13

5026705 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 何 澄 溪 小 学 1,232.78 1,232.78 777.50 455.28 5026706 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 茭 塘 小 学 1,232.78 1,232.78 1,232.78 5026707 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 莲 花 山 小 学 1,232.78 1,232.78 1,061.54 171.24 5026708 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 联 围 小 学 818.08 818.08 818.08 5026709 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 南 派 小 学 652.74 652.74 652.74 5026710 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 清 流 小 学 1,849.17 1,849.17 649.17 1,200.00 5026711 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 中 心 小 学 1,232.78 1,232.78 650.32 582.46 5026712 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 第 二 中 学 2,209.96 1,999.96 1,431.55 568.41 210.00 5026713 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 海 鸥 中 学 2,209.96 2,209.96 1,500.22 709.74 5026714 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 莲 花 山 中 学 2,209.96 2,209.96 1,978.18 231.78 5026715 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 石 楼 中 学 2,222.09 2,222.09 1,745.58 476.51 5026716 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 成 人 文 化 技 术 学 校 790.89 790.89 790.89 5026717 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 中 心 幼 儿 园 658.17 78.17 75.42 2.75 580.00 50258 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 流 动 人 口 和 出 租 屋 管 理 服 务 中 心 683.39 683.39 683.39 50262 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 农 业 技 术 服 务 中 心 165.10 165.10 165.10 50248 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 人 口 和 计 划 生 育 服 务 中 心 931.95 931.95 931.95 50250 50249 50251 50252 50247 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 社 会 事 务 服 务 中 心 ( 法 律 服 务 所 ) 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 社 会 事 务 服 务 中 心 ( 结 算 中 心 ) 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 社 会 事 务 服 务 中 心 ( 劳 动 所 ) 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 社 会 事 务 服 务 中 心 ( 文 体 中 心 ) 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 社 会 事 务 服 务 中 心 ( 政 务 中 心 ) 82.54 82.54 82.54 274.00 274.00 274.00 230.17 230.17 230.17 191.60 191.60 191.60 182.12 182.12 182.12 50265 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 水 务 所 815.06 815.06 424.68 390.38 50263 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 畜 牧 兽 医 站 245.44 245.44 245.44 14

50264 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 渔 科 站 69.31 69.31 69.31 50240 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 治 安 大 队 1,564.32 1,564.32 1,564.32 50245 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 专 职 消 防 队 217.00 217.00 217.00 财 政 核 补 事 业 单 位 1,450.74 1,450.74 1,050.74 400.00 50255 广 州 市 番 禺 区 石 楼 医 院 989.00 989.00 689.00 300.00 50256 广 州 市 番 禺 区 石 楼 社 区 卫 生 站 221.86 221.86 121.86 100.00 50261 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 市 政 房 屋 管 理 服 务 所 239.88 239.88 239.88 社 会 团 体 747.81 747.81 510.79 237.02 50253 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 居 民 委 员 会 186.70 186.70 107.48 79.22 50254 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 莲 花 山 居 民 委 员 会 365.71 365.71 207.91 157.80 50268 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 亚 运 城 居 民 委 员 会 125.90 125.90 125.90 50238 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 人 民 政 府 ( 工 会 ) 69.50 69.50 69.50 15

部 门 名 称 : 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 人 民 政 府 3. 支 出 预 算 总 表 ( 预 算 03 表 ) 单 位 : 万 元 科 目 编 码 基 本 支 出 项 目 支 出 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 类 款 项 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 对 个 人 和 家 庭 出 的 补 助 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合 计 61,211.91 19,994.83 9,489.04 3,525.15 6,980.64 41,217.08 18,913.42 22,303.66 行 政 单 位 30,664.91 3,026.18 256.52 1,265.35 1,504.31 27,638.73 12,443.12 15,195.61 50246 广 州 市 城 市 管 理 综 合 执 法 局 番 禺 分 局 石 楼 中 队 597.00 557.00 114.00 11.00 472 463.84 8.16 212 01 04 50246 城 管 执 法 597.00 557.00 114.00 11.00 472 463.84 8.16 50242 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 莲 花 山 边 防 派 出 所 791.22 563.50 183.50 85.00 522.72 412.72 110.00 204 02 02 50242 一 般 行 政 管 理 事 务 791.22 563.50 183.50 85.00 522.72 412.72 110.00 50241 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 派 出 所 49.20 49.20 15.20 34.00 204 02 02 50241 一 般 行 政 管 理 事 务 49.20 49.20 15.20 34.00 50244 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 司 法 所 74.76 17.70 17.70 57.06 57.06 204 06 02 50244 一 般 行 政 管 理 事 务 38.70 17.70 17.70 21.00 21.00 50201 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 人 民 政 府 5,295.82 1,838.48 202.11 262.90 1,373.47 3,457.34 3,439.37 17.97 201 01 04 50201 人 大 会 议 10.70 10.70 10.70 201 01 06 50201 人 大 监 督 1.00 1.00 1.00 201 01 08 50201 人 表 工 作 6.07 6.07 6.07 201 02 02 50201 一 般 行 政 管 理 事 务 4.50 4.50 4.50 201 03 01 50201 行 政 运 行 3,271.70 928.38 202.11 726.27 2,343.32 2,338.32 5.00 201 03 02 50201 一 般 行 政 管 理 事 务 13.81 13.81 13.81 201 03 08 50201 信 访 事 务 10.00 10.00 10.00 16

201 05 02 50201 一 般 行 政 管 理 事 务 47.60 47.60 47.60 201 06 02 50201 一 般 行 政 管 理 事 务 47.10 18.80 18.80 28.30 28.30 201 08 02 50201 一 般 行 政 管 理 事 务 10.30 10.30 10.30 201 11 02 50201 一 般 行 政 管 理 事 务 40.20 40.20 40.20 201 29 02 50201 一 般 行 政 管 理 事 务 3.96 3.96 3.96 201 29 99 50201 其 他 群 众 团 体 事 务 支 出 18.60 18.60 18.60 201 32 02 50201 一 般 行 政 管 理 事 务 540.61 540.61 540.61 201 33 02 50201 一 般 行 政 管 理 事 务 260.30 260.30 260.30 201 99 99 50201 其 他 一 般 公 共 服 务 支 出 233.65 210.80 210.80 22.85 22.85 204 01 99 50201 其 他 武 装 警 察 支 出 78.27 78.27 78.27 208 05 01 50201 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 123.59 123.59 123.59 208 05 02 50201 事 业 单 位 离 退 休 33.30 33.30 33.30 210 10 16 50201 食 品 安 全 事 务 3.50 3.50 3.50 210 10 02 50201 一 般 行 政 管 理 事 务 13.45 13.45 0.48 12.97 221 02 01 50201 住 房 公 积 金 274.36 274.36 274.36 221 02 03 50201 购 房 补 贴 249.25 249.25 249.25 50299 财 政 预 留 单 位 23,856.91 776.5 54.41 687.25 34.84 23,080.41 8,054.93 15,025.48 201 07 99 50299 其 他 税 收 事 务 支 出 50.00 50.00 50.00 201 25 99 50299 其 他 港 澳 台 侨 事 务 支 出 23.00 23.00 23.00 201 99 99 50201 其 他 一 般 公 共 服 务 支 出 473.75 473.75 473.75 0.00 204 02 04 50299 治 安 管 理 405.73 405.73 313.23 92.50 204 02 11 50299 禁 毒 管 理 3.00 3.00 3.00 204 99 01 50299 其 他 公 共 安 全 支 出 ( 项 ) 10.00 10.00 10.00 206 99 99 50299 其 他 科 学 技 术 支 出 20.00 20.00 20.00 208 02 01 50299 行 政 运 行 8.50 8.50 8.50 208 02 02 50299 一 般 行 政 管 理 事 务 277.80 277.80 277.80 17

208 02 04 50299 拥 军 优 属 205.00 205.00 205.00 208 02 05 50299 老 龄 事 务 166.20 166.20 166.20 208 10 02 50299 老 年 福 利 213.00 30.00 30.00 53.00 183.00 208 10 04 50299 殡 葬 20.00 20.00 20.00 208 10 99 50299 其 他 社 会 福 利 支 出 275.00 275.00 275.00 208 11 01 50299 行 政 运 行 32.20 32.20 30.00 2.20 208 11 04 50299 残 疾 人 康 复 25.00 25.00 25.00 208 11 99 50299 其 他 残 疾 人 事 业 支 出 46.30 46.30 46.30 208 19 1 50299 农 村 最 低 生 活 保 障 金 支 出 75.00 75.00 75.00 209 21 02 50299 农 村 五 保 供 养 支 出 40.00 40.00 40.00 210 05 06 50299 新 型 农 村 合 作 医 疗 1,025.00 1,025.00 1,025.00 211 01 02 50299 一 般 行 政 管 理 事 务 16.00 16.00 16.00 211 12 01 50299 可 再 生 能 源 ( 项 ) 5.00 5.00 5.00 212 01 04 50201 城 管 执 法 606.47 122.67 54.41 46.40 21.86 483.8 483.80 212 05 01 50201 城 乡 社 区 环 境 卫 生 ( 项 ) 3,023.88 36.8 36.80 2,987.08 2,481.08 506.00 212 06 01 50201 建 设 市 场 管 理 与 监 督 ( 项 ) 4,102.73 34.68 27.60 7.08 4,068.05 997.38 3,070.67 212 99 99 50201 其 他 城 乡 社 区 事 务 支 出 ( 项 ) 10,472.56 10,472.56 10,472.56 213 01 01 50201 行 政 运 行 13.00 13.00 13.00 213 01 02 50201 一 般 行 政 管 理 事 务 35.20 35.20 35.20 213 01 99 50201 其 他 农 业 支 出 480.00 480.00 480.00 213 03 99 50201 其 他 水 利 支 出 525.55 525.55 525.55 213 05 99 50299 其 他 扶 贫 支 出 357.00 357.00 357.00 213 99 99 50299 其 他 农 林 水 事 务 支 出 300.00 300.00 300.00 214 01 06 50299 公 路 养 护 40.00 40.00 40.00 215 06 02 50201 一 般 行 政 管 理 事 务 485.04 78.6 72.7 5.90 406.44 406.44 财 政 核 拨 事 业 单 位 28,348.45 16,764.37 9,174.91 2,199.00 5,390.46 11,584.08 5,350.01 6,234.07 18

50267 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 教 育 线 22,696.45 15,071.23 8,443.59 1,603.30 5,024.34 7,625.22 1,516.28 6,108.94 5026701 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 教 育 指 导 中 心 1,342.83 369.01 136.87 20.09 212.05 973.82 539.45 434.37 205 02 99 5026701 其 他 普 通 教 育 支 出 1,303.07 329.25 136.87 20.09 172.29 973.82 539.45 434.37 221 02 01 5026701 住 房 公 积 金 17.31 17.31 17.31 221 02 03 5026701 购 房 补 贴 22.45 22.45 22.45 5026702 广 州 市 番 禺 区 亚 运 城 小 学 1,414.89 1,297.32 915.32 84.28 297.72 117.57 30.00 87.57 205 02 02 5026702 小 学 教 育 1,123.76 1,006.19 915.32 84.28 6.59 117.57 30.00 87.57 208 05 02 5026702 事 业 单 位 离 退 休 70.47 70.47 70.47 221 02 01 5026702 住 房 公 积 金 95.76 95.76 95.76 221 02 03 5026702 购 房 补 贴 124.90 124.90 124.90 5026703 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 赤 岗 小 学 1,403.90 913.09 566.3 88.98 257.81 490.81 30.01 460.80 205 02 02 5026703 小 学 教 育 1,242.94 752.13 566.3 88.98 96.85 490.81 30.01 460.80 221 02 01 5026703 住 房 公 积 金 90.47 90.47 90.47 221 02 03 5026703 购 房 补 贴 70.49 70.49 70.49 5026705 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 何 澄 溪 小 学 1,415.47 920.67 433.38 72.81 414.48 494.80 30.00 464.80 205 02 02 5026705 小 学 教 育 1,085.61 590.81 433.38 72.81 84.62 494.80 30.00 464.80 208 05 02 5026705 事 业 单 位 离 退 休 178.46 178.46 178.46 221 02 01 5026705 住 房 公 积 金 80.84 80.84 80.84 221 02 03 5026705 购 房 补 贴 70.56 70.56 70.56 5026706 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 茭 塘 小 学 309.08 279.08 248.99 30.09 30.00 30.00 205 02 02 5026706 小 学 教 育 309.08 279.08 248.99 30.09 30.00 30.00 5026707 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 莲 花 山 小 学 978.03 776.79 378.51 72.52 325.76 201.24 30.00 171.24 205 02 02 5026707 小 学 教 育 702.20 500.96 378.51 72.52 49.93 201.24 30.00 171.24 208 05 02 5026707 事 业 单 位 离 退 休 136.77 136.77 136.77 221 02 01 5026707 住 房 公 积 金 76.08 76.08 76.08 221 02 03 5026707 购 房 补 贴 62.98 62.98 62.98 19

5026708 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 联 围 小 学 697.25 657.13 349.43 83.37 224.33 40.12 30.00 10.12 205 02 02 5026708 小 学 教 育 518.81 478.69 349.43 83.37 45.89 40.12 30.00 10.12 208 05 02 5026708 事 业 单 位 离 退 休 39.76 39.76 39.76 221 02 01 5026708 住 房 公 积 金 72.85 72.85 72.85 221 02 03 5026708 购 房 补 贴 65.83 65.83 65.83 5026709 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 南 派 小 学 257.03 227.03 202.19 24.42 0.42 30.00 30.00 205 02 02 5026709 小 学 教 育 256.61 226.61 202.19 24.42 30.00 30.00 208 05 02 5026709 事 业 单 位 离 退 休 0.42 0.42 0.42 5026710 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 清 流 小 学 1,504.30 4.30 4.30 1,500.00 1,500.00 205 02 02 5026710 小 学 教 育 1,504.30 4.30 4.30 1,500.00 1,500.00 5026711 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 中 心 小 学 2,447.27 1,658.74 780.08 197.20 681.46 788.53 174.07 614.46 205 02 02 5026711 小 学 教 育 1,788.56 1,000.03 780.08 197.20 22.75 788.53 174.07 614.46 208 05 02 5026711 事 业 单 位 离 退 休 249.60 249.60 249.60 221 02 01 5026711 住 房 公 积 金 150.61 150.61 150.61 221 02 03 5026711 购 房 补 贴 258.50 258.50 258.50 5026712 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 第 二 中 学 1,899.05 1,227.71 770.00 136.73 320.98 671.34 102.00 569.34 205 02 03 5026712 初 中 教 育 1,595.17 923.83 770.00 136.73 17.10 671.34 102.00 569.34 221 02 01 5026712 住 房 公 积 金 139.88 139.88 139.88 221 02 03 5026712 购 房 补 贴 164.00 164.00 164.00 5026713 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 海 鸥 学 校 3,170.24 2,157.75 1,189.31 223.34 745.10 1,012.49 302.75 709.74 205 02 03 5026713 初 中 教 育 2,479.39 1,466.90 1,189.31 223.34 54.25 1,012.49 302.75 709.74 208 05 02 5026713 事 业 单 位 离 退 休 242.57 242.57 242.57 221 02 01 5026713 住 房 公 积 金 238.59 238.59 238.59 221 02 03 5026713 购 房 补 贴 209.69 209.69 209.69 5026714 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 莲 花 山 中 学 1,208.58 924.80 467.81 90.37 366.62 283.78 52.00 231.78 205 02 03 5026714 初 中 教 育 850.41 566.63 467.81 90.37 8.45 283.78 52.00 231.78 20

208 05 02 5026714 事 业 单 位 离 退 休 140.20 140.20 140.20 221 02 01 5026714 住 房 公 积 金 94.46 94.46 94.46 221 02 03 5026714 购 房 补 贴 123.51 123.51 123.51 5026715 广 州 市 番 禺 区 石 楼 中 学 4,000.32 3,391.81 1,808.66 471.10 1,112.05 608.51 132.00 476.51 205 02 03 5026715 初 中 教 育 2,775.71 2637.98 1,808.66 471.10 358.22 137.73 132.00 5.73 205 02 04 5026715 高 中 教 育 12.00 12.00 12.00 205 99 99 5026715 其 他 教 育 支 出 458.78 458.78 458.78 221 02 01 5026715 住 房 公 积 金 285.24 285.24 285.24 221 02 03 5026715 购 房 补 贴 468.59 468.59 468.59 5026716 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 成 人 文 化 技 术 学 校 570.04 190.58 117.02 8.00 65.56 379.46 4.00 375.46 205 04 02 5026716 成 人 中 等 教 育 506.10 126.64 117.02 8.00 1.62 379.46 4.00 375.46 208 05 02 5026716 事 业 单 位 离 退 休 22.10 22.10 22.10 221 02 01 5026716 住 房 公 积 金 18.38 18.38 18.38 221 02 03 5026716 购 房 补 贴 23.46 23.46 23.46 5026717 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 中 心 幼 儿 园 78.17 75.42 75.42 2.75 2.75 205 02 01 5026717 学 前 教 育 78.17 75.42 75.42 2.75 2.75 50258 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 流 动 人 口 和 出 租 屋 管 理 服 务 中 心 683.39 223.36 108.76 79.60 35.00 460.03 460.03 212 99 99 50258 其 他 城 乡 社 区 事 务 支 出 ( 项 ) 580.29 120.26 108.76 11.50 460.03 460.03 221 02 01 50258 住 房 公 积 金 8.20 8.20 8.20 221 02 03 50258 购 房 补 贴 15.30 15.30 15.30 208 05 02 50258 事 业 单 位 离 退 休 79.60 79.60 79.60 50262 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 农 业 技 术 服 务 中 心 165.10 109.00 49.9 6.90 52.20 56.10 56.10 213 01 04 50262 事 业 运 行 106.20 50.10 36.9 13.20 56.10 56.10 208 05 02 50262 事 业 单 位 离 退 休 19.90 19.90 13.00 6.90 221 02 01 50262 住 房 公 积 金 14.00 14.00 14.00 21

221 02 03 50262 购 房 补 贴 25.00 25.00 25.00 50248 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 人 口 和 计 划 生 育 服 务 中 心 931.95 251.45 107.95 86.20 57.30 680.50 680.50 210 07 99 50248 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 912.65 232.15 107.95 86.20 38.00 680.50 680.50 221 02 01 50248 住 房 公 积 金 7.00 7.00 7.00 221 02 03 50248 购 房 补 贴 12.30 12.30 12.30 50250 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 社 会 事 务 服 务 中 心 ( 法 律 服 务 所 ) 82.54 49.54 30.45 3.80 15.29 33.00 33.00 204 06 02 50250 一 般 行 政 管 理 事 务 69.70 36.70 30.45 3.80 2.45 33.00 33.00 221 02 01 50250 住 房 公 积 金 5.01 5.01 5.01 221 02 03 50250 购 房 补 贴 7.83 7.83 7.83 50249 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 社 会 事 务 服 务 中 心 ( 结 算 中 心 ) 274.00 159.00 93.00 32.00 34.00 115.00 115.00 201 03 03 50249 机 关 服 务 243.00 128.00 93.00 32.00 3.00 115.00 115.00 221 02 01 50249 住 房 公 积 金 11.00 11.00 11.00 221 02 03 50249 购 房 补 贴 20.00 20.00 20.00 50251 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 社 会 事 务 服 务 中 心 ( 劳 动 所 ) 230.17 123.28 68.80 22.00 32.48 106.89 106.89 208 01 02 50251 一 般 行 政 管 理 事 务 204.52 97.63 68.80 22.00 6.83 106.89 106.89 208 05 02 50251 事 业 单 位 离 退 休 6.69 6.69 6.69 221 02 01 50251 住 房 公 积 金 7.25 7.25 7.25 221 02 03 50251 购 房 补 贴 11.71 11.71 11.71 50252 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 社 会 事 务 服 务 中 心 191.60 77.36 57.72 18.20 1.44 114.24 114.24 ( 文 体 中 心 ) 207 99 99 50252 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 项 ) 191.60 77.36 57.72 18.20 1.44 114.24 114.24 50247 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 社 会 事 务 服 务 中 心 ( 政 务 中 心 ) 201 03 99 50247 其 他 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 182.12 53.79 32.86 9.00 11.93 128.33 128.33 171.51 43.18 32.86 9.00 1.32 128.33 128.33 22

221 02 01 50247 住 房 公 积 金 3.74 3.74 3.74 221 02 03 50247 购 房 补 贴 6.87 6.87 6.87 50265 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 水 务 所 815.06 191.68 93.38 33.30 65.00 623.38 498.25 125.13 213 03 02 50265 一 般 行 政 管 理 事 务 718.63 95.25 93.38 1.87 623.38 498.25 125.13 208 05 02 50265 事 业 单 位 离 退 休 45.03 45.03 33.30 11.73 221 02 01 50265 住 房 公 积 金 17.22 17.22 17.22 221 02 03 50265 购 房 补 贴 34.18 34.18 34.18 50263 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 畜 牧 兽 医 站 245.44 127.20 88.50 24.20 14.50 118.24 118.24 213 01 04 50263 事 业 运 行 206.74 88.50 88.50 118.24 118.24 208 05 02 50263 事 业 单 位 离 退 休 38.70 38.70 24.20 14.50 50264 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 渔 科 站 69.31 9.00 9.00 60.31 60.31 213 01 04 50264 事 业 运 行 69.31 9.00 9.00 60.31 60.31 50240 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 治 安 大 队 1,564.32 280.48 237.00 43.48 1,283.84 1,283.84 204 02 04 50240 治 安 管 理 1,564.32 280.48 237.00 43.48 1,283.84 1,283.84 50245 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 专 职 消 防 队 217.00 38.00 34.50 3.50 179.00 179.00 204 99 02 50245 其 他 消 防 217.00 38.00 34.50 3.50 179.00 179.00 财 政 核 补 事 业 单 位 1,450.74 146.23 57.61 9.80 78.82 1304.51 763.98 540.53 50255 广 州 市 番 禺 区 石 楼 医 院 989.00 989.00 599.00 390.00 210 03 02 50255 乡 镇 卫 生 院 689.00 689.00 599.00 90.00 210 03 99 50255 其 他 基 层 医 疗 卫 生 机 构 支 出 300.00 300.00 300.00 50256 广 州 市 番 禺 区 石 楼 社 区 卫 生 站 221.86 221.86 71.33 150.53 210 03 99 50256 其 他 基 层 医 疗 卫 生 机 构 支 出 221.86 221.86 71.33 150.53 50261 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 市 政 房 屋 管 理 服 务 所 239.88 146.23 57.61 9.80 78.82 93.65 93.65 212 06 01 50261 建 设 市 场 管 理 与 监 督 ( 项 ) 151.98 58.33 57.61 0.72 93.65 93.65 208 05 02 50261 事 业 单 位 离 退 休 48.06 48.06 9.80 38.26 23

221 02 01 50261 住 房 公 积 金 14.56 14.56 14.56 221 02 03 50261 购 房 补 贴 25.28 25.28 25.28 社 会 团 体 747.81 58.05 51.00 7.05 689.76 356.31 333.45 50253 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 居 民 委 员 会 186.70 11.50 11.50 175.20 89.98 85.22 212 01 02 50253 一 般 行 政 管 理 事 务 89.98 89.98 89.98 212 99 99 50253 其 他 城 乡 社 区 支 出 85.22 85.22 85.22 208 02 08 50253 基 层 政 权 和 社 区 建 设 11.50 11.50 11.50 50254 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 莲 花 山 居 民 委 员 会 365.71 19.95 13.80 6.15 345.76 137.53 208.23 212 01 02 50254 一 般 行 政 管 理 事 务 157.48 19.95 13.80 6.15 137.53 137.53 212 99 99 50254 其 他 城 乡 社 区 支 出 208.23 208.23 208.23 50268 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 亚 运 城 居 民 委 员 会 125.90 17.00 16.10 0.90 108.90 68.90 40.00 212 01 02 50268 一 般 行 政 管 理 事 务 125.90 17.00 16.10 0.90 108.90 68.90 40.00 50238 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 人 民 政 府 ( 工 会 ) 69.50 9.60 9.60 59.90 59.90 201 29 02 50238 一 般 行 政 管 理 事 务 69.50 9.60 9.60 59.90 59.90 24

部 门 名 称 : 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 人 民 政 府 科 目 编 码 4. 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 ( 预 算 04 表 ) 2014 年 预 算 2015 年 预 算 单 位 : 万 元 类 款 项 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8 7 总 计 10=11+1 5 小 计 工 资 福 利 支 出 基 本 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 项 目 支 出 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 11=12+13+14 12 13 14 15=16+17 16 17 合 计 34,000.00 33,719.10 33,630.61 1.00 41,290.84 19,994.83 9,489.04 3,525.15 6,980.64 21,296.01 18,448.32 2,847.69 201 一 般 公 共 服 务 支 出 3,509.25 4,424.34 4,335.85 1.00 5,541.01 1812.51 327.97 753.95 730.59 3,738.35 3,683.35 55.00 201 01 人 大 事 务 10.52 17.77 0.00 17.77 17.77 201 02 政 协 事 务 4.16 4.50 0.00 4.50 4.50 201 03 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 2,934.93 4,074.00 3,991.20 1.00 3,700.02 1,099.56 327.97 41.00 730.59 2,600.46 2,595.46 5.00 201 03 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 145.97 160.25 156.25 1.00 10.00 0.00 10.00 10.00 201 05 统 计 信 息 事 务 17.60 1.00 1.00 1.00 47.60 0.00 47.60 47.60 201 06 财 政 事 务 34.82 69.80 69.08 1.00 47.10 18.80 18.80 28.30 28.30 201 07 税 收 事 务 100.00 50.00 50.00 1.00 50.00 0.00 50.00 50.00 201 08 审 计 事 务 16.92 10.30 0.00 10.30 10.30 201 11 纪 检 监 察 事 务 2.52 13.14 13.14 1.00 40.20 0.00 40.20 40.20 201 15 工 商 行 政 管 理 事 务 7.50 0.00 0.00 0.00 201 25 港 澳 台 侨 事 务 12.52 4.63 4.63 1.00 23.00 0.00 23.00 23.00 201 29 群 众 团 体 事 务 31.18 13.08 12.95 1.00 92.06 9.60 9.60 82.46 82.46 201 31 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 168.50 2.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 201 32 组 织 事 务 22.11 24.62 23.78 1.00 540.61 0.00 540.61 540.61 201 33 宣 传 事 务 0.00 3.43 3.43 1.00 260.30 0.00 260.30 260.30 25

201 34 统 战 事 务 8.40 8.40 1.00 201 99 其 他 一 般 公 共 服 务 支 出 13.00 0.00 13.00 13.00 204 公 共 安 全 支 出 2,970.02 2,784.86 2,784.86 1.00 3,263.20 641.38 30.45 476.50 134.43 2,621.82 2,375.32 246.50 204 01 武 装 警 察 56.67 48.67 48.67 1.00 78.27 0.00 78.27 78.27 204 02 公 安 2,591.43 2,390.66 2,390.66 1.00 2,813.47 548.98 420.50 128.48 2,264.49 2,027.99 236.50 204 05 法 院 10.00 10.00 1.00 204 06 司 法 92.87 118.24 118.24 1.00 144.46 54.40 30.45 21.50 2.45 90.06 90.06 其 他 公 共 安 全 支 204 99 229.05 217.30 217.30 1.00 227.00 38.00 34.50 3.50 189.00 179.00 10.00 出 ( 款 ) 205 教 育 支 出 11,115.69 9,473.99 9,473.99 1.00 13,374.96 10,965.45 8,443.59 1,603.30 918.56 2,409.51 1,516.28 893.23 205 02 普 通 教 育 10,759.48 9,256.09 9,256.09 1.00 12,868.86 10,838.81 8,326.57 1,595.30 916.94 2,030.05 1,512.28 517.77 205 04 成 人 教 育 0.00 83.74 83.74 1.00 506.10 126.64 117.02 8.00 1.62 379.46 4.00 375.46 205 09 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 356.21 113.72 113.72 1.00 0.00 0.00 0.00 205 99 其 他 教 育 支 出 20.44 20.44 1.00 206 科 学 技 术 支 出 105.60 1.94 1.94 1.00 20.00 0.00 20.00 20.00 206 01 206 99 207 科 学 技 术 管 理 事 务 其 他 科 学 技 术 支 出 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 5.60 1.94 1.94 1.00 0.00 0.00 0.00 100.00 20.00 0.00 20.00 20.00 331.55 332.15 332.15 1.00 191.60 77.36 57.72 18.20 1.44 114.24 114.24 207 01 文 化 21.60 0.16 0.16 1.00 0.00 0.00 0.00 207 99 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 款 ) 309.95 331.99 331.99 1.00 191.60 77.36 57.72 18.20 1.44 114.24 114.24 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 2,903.99 3,169.64 3,169.64 1.00 2,800.24 1,614.350 81.80 250.60 1,281.95 1,185.89 1,183.69 2.20 208 01 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 211.18 179.85 179.85 1.00 204.52 97.63 68.80 22.00 6.83 106.89 106.89 208 02 民 政 管 理 事 务 487.47 771.89 771.89 1.00 669.00 11.50 11.50 657.50 657.50 208 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1,718.10 1,791.07 1,791.07 1.00 1,475.22 1,475.22 13.00 187.10 1,275.12 0.00 208 08 抚 恤 100.00 99.20 99.20 1.00 0.00 0.00 0.00 208 09 退 役 安 置 4.00 0.00 0.00 0.00 208 10 社 会 福 利 163.54 200.88 200.88 1.00 233.00 30.00 30.00 203.00 203.00 26

208 11 残 疾 人 事 业 52.70 54.08 54.08 1.00 103.50 0.00 103.50 101.30 2.20 208 17 208 21 208 99 210 210 01 210 03 农 村 最 低 生 活 保 障 农 村 五 保 供 养 支 出 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 款 ) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 卫 生 管 理 事 务 基 层 医 疗 卫 生 机 构 110.00 72.66 72.66 1.00 75.00 0.00 75.00 75.00 40.00 40.00 40.00 57.00 0.00 0.00 0.00 2,608.88 3,315.67 3,315.67 1.00 2,765.46 232.15 107.95 86.20 38.00 2,533.31 2,379.81 153.50 1.61 1.61 1.00 159.33 945.47 945.47 1.00 810.86 0.00 810.86 670.33 140.53 210 05 医 疗 保 障 1,604.93 1,621.07 1,621.07 1.00 1,025.00 0.00 1,025.00 1,025.00 210 07 人 口 与 计 划 生 育 事 务 839.78 746.37 746.37 1.00 912.65 232.15 107.95 86.20 38.00 680.50 680.50 210 10 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 4.84 1.15 1.15 1.00 16.95 0.00 16.95 3.98 12.97 211 节 能 环 保 支 出 21.00 21.00 21.00 1.00 21.00 0.00 21.00 21.00 211 01 务 环 境 保 护 管 理 事 16.00 16.00 16.00 1.00 16.00 0.00 16.00 16.00 211 12 可 再 生 能 源 ( 款 ) 5.00 5.00 5.00 1.00 5.00 0.00 5.00 5.00 212 城 乡 社 区 支 出 3,818.59 4,363.05 4,363.05 1.00 6,571.59 534.69 220.78 254.70 59.21 6,287.35 4,811.09 1,476.26 212 01 城 乡 社 区 管 理 事 务 614.69 837.34 837.34 1.00 1,576.83 284.62 54.41 190.30 39.91 1,292.21 1,244.05 48.16 212 03 城 乡 社 区 公 共 设 施 15.00 15.00 1.00 212 05 城 乡 社 区 环 境 卫 生 ( 款 ) 1,795.96 2,193.05 2,193.05 1.00 2,803.88 36.8 36.80 2,767.08 2,481.08 286.00 212 06 建 设 市 场 管 理 与 监 督 ( 款 ) 706.83 620.63 620.63 1.00 1,551.76 93.01 57.61 27.60 7.80 1,711.6 625.93 1,085.67 212 99 其 他 城 乡 社 区 事 务 支 出 ( 款 ) 701.11 697.03 697.03 1.00 639.12 120.26 108.76 11.50 516.46 460.03 56.43 213 农 林 水 支 出 1,971.02 2,499.82 2,499.82 1.00 2;160.95 242.85 218.78 9.00 15.07 1,918.1 1,918.1 213 01 农 业 674.51 1,641.48 1,641.48 1.00 910.45 147.60 125.40 9.00 13.20 762.85 762.85 213 03 水 利 517.35 258.12 258.12 1.00 593.50 95.25 93.38 1.87 498.25 498.25 213 05 扶 贫 411.00 311.64 311.64 1.00 357.00 0.00 357.00 357.00 213 07 农 村 综 合 改 革 368.16 117.83 117.83 1.00 0.00 0.00 0.00 27

213 99 其 他 农 林 水 事 务 支 出 0.00 170.76 170.76 1.00 300.00 0.00 300.00 300.00 214 交 通 运 输 0.00 20.00 20.00 1.00 40.00 0.00 40.00 40.00 214 01 公 路 水 路 运 输 0.00 20.00 20.00 1.00 40.00 0.00 40.00 40.00 资 源 勘 探 信 息 等 支 215 507.46 392.61 392.61 1.00 485.04 78.60 72.70 5.90 406.44 406.44 出 工 业 和 信 息 产 业 215 05 3.20 0.00 0.00 0.00 监 管 215 06 安 全 生 产 监 管 504.26 392.61 392.61 1.00 485.04 78.60 72.70 5.90 406.44 406.44 216 商 业 服 务 业 等 支 出 10.80 168.54 168.54 1.00 0.00 0.00 0.00 216 02 商 业 流 通 事 务 10.80 168.54 168.54 1.00 0.00 0.00 0.00 221 住 房 保 障 支 出 3,306.73 2,745.98 2,745.98 1.00 3,795.49 3,795.49 3,795.49 0.00 221 02 住 房 改 革 支 出 3,306.73 2,745.98 2,745.98 1.00 3,795.49 3,795.49 3,795.49 0.00 229 其 他 支 出 ( 类 ) 819.42 5.51 5.51 1.00 0.00 0.00 0.00 229 99 其 他 支 出 ( 款 ) 819.42 5.51 5.51 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行 政 单 位 12,671.83 14,550.40 14,550.40 15,936.51 2,240.99 202.11 569.41 1469.47 13,695.52 11,978.02 1,717.50 50246 广 州 市 城 市 管 理 综 合 执 法 局 番 禺 分 局 石 楼 560.17 555.51 555.51 597.00 125 114.00 11.00 472.00 463.84 8.16 中 队 212 01 04 50246 城 管 执 法 560.17 555.51 555.51 597.00 125 114.00 11.00 472.00 463.84 8.16 50242 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 莲 花 山 边 防 派 出 所 445.70 604.51 604.51 791.22 268.50 183.50 85.00 522.72 412.72 110.00 204 02 02 50242 一 般 行 政 管 理 事 务 445.70 595.21 595.21 791.22 268.50 183.50 85.00 522.72 412.72 110.00 201 03 01 50242 行 政 运 行 5.40 5.40 213 01 99 50242 其 他 农 业 支 出 3.90 3.90 50241 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 派 出 所 586.88 82.31 82.31 49.20 0.00 49.20 15.20 34.00 204 02 02 50241 一 般 行 政 管 理 事 务 586.88 64.01 64.01 49.20 0.00 49.20 15.20 34.00 201 03 01 50242 行 政 运 行 5.10 5.10 213 01 99 50242 其 他 农 业 支 出 13.20 13.20 50244 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 司 法 所 28.81 32.93 32.93 74.76 17.70 17.70 57.06 57.06 204 06 02 50244 一 般 行 政 管 理 事 务 28.81 32.93 32.93 38.70 17.70 17.70 21.00 21.00 204 06 05 50244 普 法 宣 传 6.56 6.56 6.56 28

204 06 07 50244 法 律 援 助 29.50 29.50 29.50 50201 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 人 民 政 府 6,269.13 7,990.46 7,901.97 5,287.13 1,829.79 202.11 254.21 1,373.47 3,457.34 3,439.37 17.97 201 01 02 50201 一 般 行 政 管 理 事 务 10.52 0.00 0.00 0.00 201 01 04 50201 人 大 会 议 10.70 0.00 10.70 10.70 201 01 06 50201 人 大 监 督 1.00 0.00 1.00 1.00 201 01 08 50201 人 表 工 作 6.07 0.00 6.07 6.07 201 02 02 50201 一 般 行 政 管 理 事 务 4.16 4.50 0.00 4.50 4.50 201 03 01 50201 行 政 运 行 2,710.61 3,713.80 3,627.00 3,271.70 928.38 202.11 726.27 2,343.32 2,338.32 5.00 201 03 02 50201 一 般 行 政 管 理 事 务 13.81 0.00 13.81 13.81 201 03 03 50201 机 关 服 务 137.20 137.07 201 03 08 50201 信 访 事 务 12.00 0.19 0.19 10.00 0.00 10.00 10.00 201 03 99 50201 其 他 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 14.33 14.33 201 05 02 50201 一 般 行 政 管 理 事 务 17.60 1.00 1.00 47.60 0.00 47.60 47.60 201 06 02 50201 一 般 行 政 管 理 事 务 34.82 69.80 69.08 47.10 18.80 18.80 28.30 28.30 201 08 02 50201 一 般 行 政 管 理 事 务 16.92 10.30 0.00 10.30 10.30 201 11 02 50201 一 般 行 政 管 理 事 务 2.52 13.14 13.14 40.20 0.00 40.20 40.20 201 25 02 50201 一 般 行 政 管 理 事 务 12.52 4.63 4.63 0.00 0.00 0.00 201 29 02 50201 一 般 行 政 管 理 事 务 0.53 0.53 3.96 0.00 3.96 3.96 201 29 99 50201 其 他 群 众 团 体 事 务 支 出 16.01 18.60 0.00 18.60 18.60 201 31 02 50201 一 般 行 政 管 理 事 务 168.50 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 201 32 02 50201 一 般 行 政 管 理 事 务 2.88 21.81 20.97 540.61 0.00 540.61 540.61 201 33 02 50201 一 般 行 政 管 理 事 务 0.00 3.43 3.43 260.30 0.00 260.30 260.30 201 34 02 50201 一 般 行 政 管 理 事 务 8.40 8.40 其 他 一 般 公 共 服 务 支 201 99 99 50201 224.96 202.11 202.11 22.85 22.85 出 204 01 99 50201 其 他 武 装 警 察 支 出 56.67 48.67 48.67 78.27 0.00 78.27 78.27 204 02 02 50201 一 般 行 政 管 理 事 务 5.04 5.04 204 06 02 50201 一 般 行 政 管 理 事 务 10.36 10.36 29

206 01 02 50201 一 般 行 政 管 理 事 务 5.60 1.94 1.94 0.00 0.00 0.00 207 01 02 50201 一 般 行 政 管 理 事 务 21.60 0.00 0.00 0.00 207 01 99 50201 其 他 文 化 支 出 0.16 0.16 207 99 99 50201 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 项 ) 61.30 47.90 47.90 0.00 0.00 0.00 208 02 08 50201 基 层 政 权 和 社 区 建 设 0.80 0.00 0.00 0.00 208 05 01 50201 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 5.26 81.24 81.24 123.59 123.59 123.59 0.00 208 05 02 50201 事 业 单 位 离 退 休 0.15 0.15 33.30 33.30 33.30 208 11 04 50201 残 疾 人 康 复 11.20 0.00 0.00 0.00 210 10 16 50201 食 品 安 全 事 务 3.50 0.00 3.50 3.50 210 10 02 50201 一 般 行 政 管 理 事 务 4.84 1.15 1.15 13.45 0.00 13.45 0.48 12.97 221 02 01 50201 住 房 公 积 金 274.36 274.36 274.36 0.00 221 02 03 50201 购 房 补 贴 661.71 661.71 249.25 249.25 249.25 0.00 50299 财 政 预 留 单 位 4,781.14 5,373.17 5,373.17 9,913.70 776.50 54.41 687.25 34.84 9,137.20 7,589.83 1,547.37 201 07 99 50299 其 他 税 收 事 务 支 出 100.00 50.00 50.00 50.00 0.00 50.00 50.00 201 15 99 50299 201 25 99 50299 其 他 工 商 行 政 管 理 事 务 支 出 其 他 港 澳 台 侨 事 务 支 出 7.50 0.00 0.00 0.00 23.00 0.00 23.00 23.00 201 32 02 50299 一 般 行 政 管 理 事 务 19.23 0.00 0.00 0.00 201 99 99 50299 一 般 行 政 管 理 事 务 473.75 473.75 473.75 204 02 04 50299 治 安 管 理 405.73 0.00 405.73 313.23 92.50 204 02 11 50299 禁 毒 管 理 3.00 0.00 3.00 3.00 204 02 99 50299 其 他 公 安 支 出 420.54 323.89 323.89 0.00 0.00 0.00 204 05 99 50299 其 他 法 院 支 出 10.00 10.00 204 99 01 50299 其 他 公 共 安 全 支 出 ( 项 ) 9.32 10.00 0.00 10.00 10.00 206 99 99 50299 其 他 科 学 技 术 支 出 100.00 20.00 0.00 20.00 20.00 208 02 01 50299 行 政 运 行 8.50 0.00 8.50 8.50 208 02 02 50299 一 般 行 政 管 理 事 务 294.20 449.92 449.92 277.80 0.00 277.80 277.80 208 02 04 50299 拥 军 优 属 205.00 0.00 205.00 205.00 208 02 05 50299 老 龄 事 务 166.20 0.00 166.20 166.20 208 08 05 50299 义 务 兵 优 待 100.00 0.00 0.00 0.00 208 08 99 50299 其 他 优 抚 支 出 99.20 99.20 30

208 09 99 50299 其 他 退 役 安 置 支 出 4.00 0.00 0.00 0.00 208 10 02 50299 老 年 福 利 151.54 186.63 186.63 213.00 30.00 30.00 183.00 183.00 208 10 04 50299 殡 葬 12.00 14.25 14.25 20.00 0.00 20.00 20.00 208 11 01 50299 行 政 运 行 32.20 0.00 32.20 30.00 2.20 208 11 02 50299 一 般 行 政 管 理 事 务 41.50 42.04 42.04 0.00 0.00 0.00 208 11 04 50299 残 疾 人 康 复 12.04 12.04 25.00 0.00 25.00 25.00 208 11 99 50299 其 他 残 疾 人 事 业 支 出 0.00 46.30 0.00 46.30 46.30 208 17 01 50299 农 村 最 低 生 活 保 障 金 支 出 110.00 72.66 72.66 75.00 0.00 75.00 75.00 208 21 02 50299 农 村 五 保 供 养 支 出 40.00 0.00 40.00 40.00 208 99 01 50299 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 项 ) 57.00 0.00 0.00 0.00 210 01 02 50299 一 般 行 政 管 理 事 务 1.61 1.61 210 03 99 50299 其 他 基 层 医 疗 卫 生 机 构 支 出 259.01 259.01 210 05 06 50299 新 型 农 村 合 作 医 疗 1,604.93 1,621.07 1,621.07 1,025.00 0.00 1,025.00 1,025.00 211 01 02 50299 一 般 行 政 管 理 事 务 16.00 16.00 16.00 16.00 0.00 16.00 16.00 211 12 01 50299 可 再 生 能 源 ( 项 ) 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 212 01 04 50201 城 管 执 法 54.52 281.82 281.82 606.47 122.67 54.41 46.40 21.86 483.80 483.80 212 03 99 50201 其 他 城 乡 社 区 公 共 设 施 支 出 15.00 15.00 212 05 01 50201 城 乡 社 区 环 境 卫 生 ( 项 ) 1,795.96 2,193.05 2,193.05 2,803.88 36.80 36.80 2,767.08 2,481.08 286.00 212 06 01 50201 建 设 市 场 管 理 与 监 督 ( 项 ) 530.00 448.88 448.88 1,652.63 34.68 27.60 7.08 1,617.95 532.28 1,085.67 212 99 99 50201 其 他 城 乡 社 区 事 务 支 出 ( 项 ) 47.14 33.57 33.57 0.00 0.00 0.00 213 01 01 50201 行 政 运 行 13.00 0.00 13.00 13.00 213 01 02 50201 一 般 行 政 管 理 事 务 8.80 35.20 0.00 35.20 35.20 213 03 02 50201 一 般 行 政 管 理 事 务 1.02 1.02 213 01 04 50299 事 业 运 行 9.05 9.05 213 01 06 50299 技 术 推 广 32.00 0.00 0.00 0.00 213 01 20 50299 稳 定 农 民 收 入 补 贴 36.34 36.34 213 01 22 50299 农 业 生 产 资 料 与 技 术 补 贴 5.49 5.49 31

农 业 组 织 化 与 产 业 化 213 01 24 50299 395.95 395.95 经 营 213 01 99 50201 其 他 农 业 支 出 163.12 480.00 0.00 480.00 480.00 213 01 99 50299 其 他 农 业 支 出 72.80 744.67 744.67 0.00 0.00 0.00 213 05 99 50299 其 他 扶 贫 支 出 411.00 311.64 311.64 357.00 0.00 357.00 357.00 213 07 05 50299 对 村 民 委 员 会 和 村 党 支 部 的 补 助 368.16 31.03 31.03 0.00 0.00 0.00 213 07 06 50299 对 村 集 体 经 济 组 织 的 补 助 86.80 86.80 213 99 99 50299 其 他 农 林 水 事 务 支 出 0.00 170.76 170.76 300.00 0.00 300.00 300.00 214 01 06 50299 公 路 养 护 0.00 40.00 0.00 40.00 40.00 214 01 99 50299 其 他 公 路 水 路 运 输 支 出 20.00 20.00 215 06 02 50299 一 般 行 政 管 理 事 务 25.00 392.61 392.61 0.00 0.00 0.00 215 05 08 50201 无 线 电 监 管 3.20 0.00 0.00 0.00 215 06 02 50201 一 般 行 政 管 理 事 务 479.26 485.04 78.60 72.7 5.90 406.44 406.44 216 02 02 50201 一 般 行 政 管 理 事 务 10.80 0.00 0.00 0.00 216 02 99 50201 其 他 商 业 流 通 事 务 支 出 168.54 168.54 229 99 01 50299 其 他 支 出 ( 项 ) 819.42 5.51 5.51 0.00 0.00 0.00 50267 财 政 核 拨 事 业 单 位 20,640.57 17,704.89 17,704.89 23,007.61 16,764.37 9,174.91 2,199.00 5,390.46 6,243.24 5,350.01 895.98 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 教 育 线 15,899.45 12,813.52 12,813.52 17,480.74 15,071.23 8,443.59 1,603.30 5,024.34 2,409.51 1,516.28 895.98 205 02 99 50267 其 他 普 通 教 育 支 出 10,667.47 0.00 0.00 0.00 205 09 99 50267 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 356.21 0.00 0.00 0.00 208 05 02 50267 事 业 单 位 离 退 休 1,712.84 0.00 0.00 0.00 221 02 03 50267 购 房 补 贴 3,162.93 0.00 0.00 0.00 5026701 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 教 育 指 导 中 心 1,170.88 366.05 366.05 908.46 369.01 136.87 20.09 212.05 539.45 539.45 205 02 99 5026701 其 他 普 通 教 育 支 出 498.77 144.02 144.02 868.70 329.25 136.87 20.09 172.29 539.45 539.45 205 09 99 5026701 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 56.88 0.00 0.00 0.00 208 05 02 5026701 事 业 单 位 离 退 休 133.48 126.00 126.00 0.00 0.00 0.00 212 13 99 5026701 其 他 城 市 基 础 设 施 配 套 费 安 排 的 支 出 400.00 0.00 0.00 0.00 32

221 02 01 5026701 住 房 公 积 金 17.31 17.31 17.31 221 02 03 5026701 购 房 补 贴 81.75 96.03 96.03 22.45 22.45 22.45 0.00 5026702 广 州 市 番 禺 区 亚 运 城 小 学 1,049.04 599.40 599.40 1,376.72 1,297.32 915.32 84.28 297.72 79.40 30.00 49.40 205 02 02 5026702 小 学 教 育 345.00 347.05 347.05 1,085.59 1,006.19 915.32 84.28 6.59 79.40 30.00 49.40 205 02 99 5026702 其 他 普 通 教 育 支 出 366.27 102.69 102.69 0.00 0.00 0.00 205 09 99 5026702 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 82.29 0.00 0.00 0.00 208 05 02 5026702 事 业 单 位 离 退 休 63.37 63.61 63.61 70.47 70.47 70.47 0.00 其 他 城 市 基 础 设 施 配 212 13 99 5026702 451.95 0.00 0.00 0.00 套 费 安 排 的 支 出 221 02 01 5026702 住 房 公 积 金 0.00 95.76 95.76 95.76 221 02 03 5026702 购 房 补 贴 85.16 86.05 86.05 124.90 124.90 124.90 0.00 5026703 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 赤 岗 小 学 939.53 613.40 613.40 1,058.90 913.10 566.31 88.98 257.81 145.80 30.00 115.80 205 02 02 5026703 小 学 教 育 558.00 347.05 347.05 897.94 752.14 566.31 88.98 96.85 145.80 30.00 115.80 205 02 99 5026703 其 他 普 通 教 育 支 出 686.01 98.37 98.37 0.00 0.00 0.00 205 09 99 5026703 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 9.59 0.00 0.00 0.00 208 05 02 5026703 事 业 单 位 离 退 休 98.50 85.69 85.69 0.00 0.00 0.00 221 02 01 5026703 住 房 公 积 金 0.00 90.47 90.47 90.47 221 02 03 5026703 购 房 补 贴 145.43 82.29 82.29 70.49 70.49 70.49 0.00 5026704 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 赤 山 东 小 学 65.51 0.00 0.00 0.00 205 02 02 5026704 小 学 教 育 12.00 0.00 0.00 0.00 205 02 99 5026704 其 他 普 通 教 育 支 出 21.24 0.00 0.00 0.00 221 02 03 5026704 购 房 补 贴 44.27 0.00 0.00 0.00 5026705 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 何 澄 溪 小 学 1,263.02 681.86 681.86 960.19 920.67 433.38 72.81 414.48 39.52 30.00 9.52 205 02 02 5026705 小 学 教 育 565.00 347.05 347.05 630.33 590.81 433.38 72.81 84.62 39.52 30.00 9.52 205 02 99 5026705 其 他 普 通 教 育 支 出 565.47 123.75 123.75 0.00 0.00 0.00 205 09 99 5026705 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 7.99 0.00 0.00 0.00 208 05 02 5026705 事 业 单 位 离 退 休 188.89 107.67 107.67 178.46 178.46 178.46 0.00 212 13 99 5026705 其 他 城 市 基 础 设 施 配 套 费 安 排 的 支 出 298.95 0.00 0.00 0.00 33

221 02 01 5026705 住 房 公 积 金 0.00 80.84 80.84 80.84 221 02 03 5026705 购 房 补 贴 201.72 103.39 103.39 70.56 70.56 70.56 0.00 5026706 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 茭 塘 小 学 360.71 443.58 443.58 309.08 279.08 248.99 30.09 30.00 30.00 205 02 02 5026706 小 学 教 育 204.00 347.05 347.05 309.08 279.08 248.99 30.09 30.00 30.00 205 02 99 5026706 其 他 普 通 教 育 支 出 206.91 35.41 35.41 0.00 0.00 0.00 205 09 99 5026706 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 2.68 0.00 0.00 0.00 208 05 02 5026706 事 业 单 位 离 退 休 73.41 31.18 31.18 0.00 0.00 0.00 221 02 03 5026706 购 房 补 贴 77.71 29.94 29.94 0.00 0.00 0.00 5026707 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 莲 花 山 小 学 1,108.55 640.98 640.98 806.79 776.79 378.51 72.52 325.76 30.00 30.00 205 02 02 5026707 小 学 教 育 521.00 347.05 347.05 530.96 500.96 378.51 72.52 49.93 30.00 30.00 205 02 99 5026707 其 他 普 通 教 育 支 出 587.05 108.59 108.59 0.00 0.00 0.00 205 09 99 5026707 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 7.16 0.00 0.00 0.00 208 05 02 5026707 事 业 单 位 离 退 休 120.95 94.55 94.55 136.77 136.77 136.77 0.00 212 13 99 5026707 其 他 城 市 基 础 设 施 配 套 费 安 排 的 支 出 215.70 0.00 0.00 0.00 221 02 01 5026707 住 房 公 积 金 76.08 76.08 76.08 221 02 03 5026707 购 房 补 贴 177.69 90.79 90.79 62.98 62.98 62.98 0.00 5026708 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 联 围 小 学 775.30 552.90 552.90 697.25 657.13 349.43 83.37 224.33 40.12 30.00 10.12 205 02 02 5026708 小 学 教 育 420.00 347.05 347.05 518.81 478.69 349.43 83.37 45.89 40.12 30.00 10.12 205 02 99 5026708 其 他 普 通 教 育 支 出 539.82 75.94 75.94 0.00 0.00 0.00 205 09 99 5026708 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 8.92 0.00 0.00 0.00 208 05 02 5026708 事 业 单 位 离 退 休 43.67 66.27 66.27 39.76 39.76 39.76 0.00 212 13 99 5026708 其 他 城 市 基 础 设 施 配 套 费 安 排 的 支 出 36.13 0.00 0.00 0.00 221 02 01 5026708 住 房 公 积 金 72.85 72.85 72.85 221 02 03 5026708 购 房 补 贴 146.76 63.64 63.64 65.83 65.83 65.83 0.00 5026709 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 南 派 小 学 297.65 426.59 426.59 257.03 227.03 202.19 24.42 0.42 30.00 30.00 205 02 02 5026709 小 学 教 育 0.00 347.05 347.05 256.61 226.61 202.19 24.42 30.00 30.00 205 02 99 5026709 其 他 普 通 教 育 支 出 226.07 29.12 29.12 0.00 0.00 0.00 34

205 09 99 5026709 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 2.25 0.00 0.00 0.00 208 05 02 5026709 事 业 单 位 离 退 休 9.59 25.72 25.72 0.42 0.42 0.42 0.00 221 02 03 5026709 购 房 补 贴 59.74 24.70 24.70 0.00 0.00 0.00 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 5026710 126.47 370.73 370.73 304.30 4.30 4.30 300.00 300.00 清 流 小 学 205 02 02 5026710 小 学 教 育 0.00 347.05 347.05 304.30 4.30 4.30 300.00 300.00 205 02 99 5026710 其 他 普 通 教 育 支 出 13.28 12.39 12.39 0.00 0.00 0.00 212 13 99 5026710 其 他 城 市 基 础 设 施 配 套 费 安 排 的 支 出 100.00 0.00 0.00 0.00 221 02 03 5026710 购 房 补 贴 13.19 11.29 11.29 0.00 0.00 0.00 5026711 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 中 心 小 学 2,350.63 953.20 953.20 1,864.81 1,658.74 780.08 197.20 681.46 206.07 174.07 32.00 205 02 02 5026711 小 学 教 育 0.00 347.05 347.05 1,206.10 1,000.03 780.08 197.20 22.75 206.07 174.07 32.00 205 02 99 5026711 其 他 普 通 教 育 支 出 897.39 191.89 191.89 0.00 0.00 0.00 205 09 99 5026711 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 14.67 0.00 0.00 0.00 208 05 02 5026711 事 业 单 位 离 退 休 273.45 211.08 211.08 249.60 249.60 249.60 0.00 212 13 99 5026711 其 他 城 市 基 础 设 施 配 套 费 安 排 的 支 出 843.56 0.00 0.00 0.00 221 02 01 5026711 住 房 公 积 金 150.61 150.61 150.61 221 02 03 5026711 购 房 补 贴 321.56 203.18 203.18 258.50 258.50 258.50 0.00 5026712 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 第 二 中 学 1,972.89 1,521.12 1,521.12 1,330.64 1,227.71 770.00 136.73 320.98 102.93 102.00 0.93 205 02 03 5026712 初 中 教 育 0.00 998.98 998.98 1,026.76 923.83 770.00 136.73 17.10 102.93 102.00 0.93 205 02 99 5026712 其 他 普 通 教 育 支 出 1,072.55 193.19 193.19 0.00 0.00 0.00 205 09 99 5026712 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 14.28 0.00 0.00 0.00 208 05 02 5026712 事 业 单 位 离 退 休 90.07 167.81 167.81 0.00 0.00 0.00 212 13 99 5026712 其 他 城 市 基 础 设 施 配 套 费 安 排 的 支 出 497.52 0.00 0.00 0.00 221 02 01 5026712 住 房 公 积 金 139.88 139.88 139.88 221 02 03 5026712 购 房 补 贴 298.47 161.14 161.14 164.00 164.00 164.00 0.00 5026713 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 海 鸥 学 校 3,809.51 2,108.86 2,108.86 2,460.50 2,157.75 1,189.31 223.34 745.10 302.75 302.75 205 02 03 5026713 初 中 教 育 0.00 998.98 998.98 1,769.65 1,466.90 1,189.31 223.34 54.25 302.75 302.75 35

205 02 99 5026713 其 他 普 通 教 育 支 出 2,198.25 373.02 373.02 0.00 0.00 0.00 205 09 99 5026713 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 125.62 103.86 103.86 0.00 0.00 0.00 208 05 02 5026713 事 业 单 位 离 退 休 206.18 323.19 323.19 242.57 242.57 242.57 0.00 212 13 99 5026713 其 他 城 市 基 础 设 施 配 套 费 安 排 的 支 出 679.64 0.00 0.00 0.00 221 02 01 5026713 住 房 公 积 金 238.59 238.59 238.59 221 02 03 5026713 购 房 补 贴 599.82 309.81 309.81 209.69 209.69 209.69 0.00 5026714 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 莲 花 山 中 学 1,082.35 1,286.03 1,286.03 976.80 924.80 467.81 90.37 366.62 52.00 52.00 205 02 03 5026714 初 中 教 育 0.00 998.98 998.98 618.63 566.63 467.81 90.37 8.45 52.00 52.00 205 02 99 5026714 其 他 普 通 教 育 支 出 723.00 106.04 106.04 0.00 0.00 0.00 205 09 99 5026714 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 9.73 0.00 0.00 0.00 208 05 02 5026714 事 业 单 位 离 退 休 124.59 92.34 92.34 140.20 140.20 140.20 0.00 212 13 99 5026714 其 他 城 市 基 础 设 施 配 套 费 安 排 的 支 出 6.17 0.00 0.00 0.00 221 02 01 5026714 住 房 公 积 金 94.46 94.46 94.46 221 02 03 5026714 购 房 补 贴 218.86 88.67 88.67 123.51 123.51 123.51 0.00 5026715 广 州 市 番 禺 区 石 楼 中 学 3,496.65 2,023.94 2,023.94 3,523.81 3,391.81 1808.66 471.10 1,112.05 132.00 132.00 205 02 03 5026715 初 中 教 育 0.00 998.97 998.97 2,769.98 2,637.98 1,808.66 471.10 358.22 132.00 132.00 205 02 99 5026715 其 他 普 通 教 育 支 出 2,347.77 369.33 369.33 0.00 0.00 0.00 205 02 03 5026715 高 中 教 育 63.70 63.70 205 09 99 5026715 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 14.15 9.86 9.86 0.00 0.00 0.00 208 05 02 5026715 事 业 单 位 离 退 休 286.70 296.94 296.94 0.00 0.00 0.00 212 13 99 5026715 其 他 城 市 基 础 设 施 配 套 费 安 排 的 支 出 171.22 0.00 0.00 0.00 221 02 01 5026715 住 房 公 积 金 285.24 285.24 285.24 221 02 03 5026715 购 房 补 贴 676.81 285.14 285.14 468.59 468.59 468.59 0.00 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 5026716 131.60 119.23 119.23 570.04 190.58 117.02 8.00 65.56 379.46 4.00 375.46 成 人 文 化 技 术 学 校 205 04 02 5026716 成 人 中 等 教 育 83.74 83.74 205 04 99 5026716 其 他 成 人 教 育 支 出 0.00 506.10 126.64 117.02 8.00 1.62 379.46 4.00 375.46 205 02 99 5026716 其 他 普 通 教 育 支 出 17.62 12.79 12.79 0.00 0.00 0.00 36

208 05 02 5026715 事 业 单 位 离 退 休 11.58 11.58 22.10 22.10 22.10 212 13 99 5026716 其 他 城 市 基 础 设 施 配 套 费 安 排 的 支 出 100.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 5026716 住 房 公 积 金 18.38 18.38 18.38 221 02 03 5026716 购 房 补 贴 13.98 11.12 11.12 23.46 23.46 23.46 0.00 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 5026717 94.26 105.65 105.65 78.17 75.42 75.42 中 心 幼 儿 园 205 02 01 5026717 学 前 教 育 92.01 105.65 105.65 75.42 75.42 75.42 0.00 212 13 99 5026717 其 他 城 市 基 础 设 施 配 套 费 安 排 的 支 出 2.25 0.00 0.00 0.00 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 50258 流 动 人 口 和 出 租 屋 管 653.97 691.34 691.34 683.39 223.36 108.76 79.60 35.00 460.03 460.03 理 服 务 中 心 212 99 99 50258 其 他 城 乡 社 区 事 务 支 出 ( 项 ) 653.97 663.45 663.45 580.29 120.26 108.76 11.50 460.03 460.03 221 02 01 50258 住 房 公 积 金 8.20 8.20 8.20 221 02 03 50258 购 房 补 贴 27.89 27.89 15.30 15.30 15.30 208 05 02 50258 事 业 单 位 离 退 休 79.60 79.60 79.60 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 50262 129.67 159.51 159.51 165.10 109.00 49.90 6.90 52.20 56.10 56.10 农 业 技 术 服 务 中 心 213 01 04 50262 事 业 运 行 129.67 124.32 124.32 106.20 50.10 36.90 13.20 56.10 56.10 208 05 02 50262 事 业 单 位 离 退 休 19.90 19.90 13.00 6.90 221 02 01 50262 住 房 公 积 金 14.00 14.00 14.00 221 02 03 50262 购 房 补 贴 35.19 35.19 25.00 25.00 25.00 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 50248 人 口 和 计 划 生 育 服 务 中 心 839.78 772.20 772.20 931.95 251.45 107.95 86.20 57.30 680.50 680.50 210 07 02 50248 一 般 行 政 管 理 事 务 839.78 746.37 746.37 0.00 0.00 0.00 其 他 计 划 生 育 事 务 支 210 07 99 50248 912.65 232.15 107.95 86.20 38.00 680.50 680.50 出 221 02 01 50248 住 房 公 积 金 7.00 7.00 7.00 0.00 221 02 03 50248 购 房 补 贴 25.83 25.83 12.30 12.30 12.30 0.00 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 50250 社 会 事 务 服 务 中 心 ( 法 律 服 务 所 ) 64.06 75.80 75.80 82.54 49.54 30.45 3.80 15.29 33.00 33.00 204 06 02 50250 一 般 行 政 管 理 事 务 64.06 74.94 74.94 69.70 36.70 30.45 3.80 2.45 33.00 33.00 37