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中 国 民 用 航 空 局 2016 年 部 门 预 算 2016 年 4 月

目 录 第 一 部 分 民 航 局 基 本 情 况 一 主 要 职 责 及 机 构 设 置 二 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 民 航 局 2016 年 部 门 预 算 表 一 财 政 拨 款 收 支 总 表 二 一 般 公 共 预 算 支 出 表 三 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 四 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 支 出 表 五 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 六 部 门 收 支 总 表 七 部 门 收 入 总 表 八 部 门 支 出 总 表 第 三 部 分 民 航 局 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释 1

第 一 部 分 民 航 局 基 本 情 况 一 主 要 职 责 及 机 构 设 置 根 据 国 务 院 关 于 部 委 管 理 的 国 家 局 设 置 的 通 知 ( 国 发 2008 12 号 ), 设 立 中 国 民 用 航 空 局, 为 交 通 运 输 部 管 理 的 国 家 局 中 国 民 用 航 空 局 设 12 个 内 设 机 构 : 综 合 司 航 空 安 全 办 公 室 ( 空 管 行 业 管 理 办 公 室 ) 政 策 法 规 司 发 展 计 划 司 财 务 司 人 事 科 教 司 国 际 司 ( 港 澳 台 办 公 室 ) 运 输 司 飞 行 标 准 司 航 空 器 适 航 审 定 司 机 场 司 公 安 局 ; 另 有 机 关 党 委 ( 思 想 政 治 工 作 办 公 室 ) 离 退 休 干 部 局 我 局 主 要 职 责 如 下 : ( 一 ) 提 出 民 航 行 业 发 展 战 略 和 中 长 期 规 划 与 综 合 运 输 体 系 相 关 的 专 项 规 划 建 议, 按 规 定 拟 订 民 航 有 关 规 划 和 年 度 计 划 并 组 织 实 施 和 监 督 检 查 起 草 相 关 法 律 法 规 草 案 规 章 草 案 政 策 和 标 准, 推 进 民 航 行 业 体 制 改 革 工 作 ( 二 ) 承 担 民 航 飞 行 安 全 和 地 面 安 全 监 管 责 任 负 责 民 用 航 空 器 运 营 人 航 空 人 员 训 练 机 构 民 用 航 空 产 品 及 维 修 单 位 的 审 定 和 监 督 检 查, 负 责 危 险 品 航 空 运 输 监 管 民 用 航 空 器 国 籍 登 记 和 运 行 评 审 工 作, 负 责 机 场 飞 行 程 序 和 运 行 最 低 标 准 监 督 管 理 工 作, 承 担 民 航 航 空 人 员 资 格 和 民 用 航 空 卫 生 监 督 管 理 工 作 ( 三 ) 负 责 民 航 空 中 交 通 管 理 工 作 编 制 民 航 空 域 规 划, 负 责 民 航 航 路 的 建 设 和 管 理, 负 责 民 航 通 信 导 航 监 视 航 行 情 报 航 空 气 象 的 监 督 管 理 2

( 四 ) 承 担 民 航 空 防 安 全 监 管 责 任 负 责 民 航 安 全 保 卫 的 监 督 管 理, 承 担 处 置 劫 机 炸 机 及 其 他 非 法 干 扰 民 航 事 件 相 关 工 作, 负 责 民 航 安 全 检 查 机 场 公 安 及 消 防 救 援 的 监 督 管 理 ( 五 ) 拟 订 民 用 航 空 器 事 故 及 事 故 征 候 标 准, 按 规 定 调 查 处 理 民 用 航 空 器 事 故 组 织 协 调 民 航 突 发 事 件 应 急 处 置, 组 织 协 调 重 大 航 空 运 输 和 通 用 航 空 任 务, 承 担 国 防 动 员 有 关 工 作 ( 六 ) 负 责 民 航 机 场 建 设 和 安 全 运 行 的 监 督 管 理 负 责 民 用 机 场 的 场 址 总 体 规 划 工 程 设 计 审 批 和 使 用 许 可 管 理 工 作, 承 担 民 用 机 场 的 环 境 保 护 土 地 使 用 净 空 保 护 有 关 管 理 工 作, 负 责 民 航 专 业 工 程 质 量 的 监 督 管 理 ( 七 ) 承 担 航 空 运 输 和 通 用 航 空 市 场 监 管 责 任 监 督 检 查 民 航 运 输 服 务 标 准 及 质 量, 维 护 航 空 消 费 者 权 益, 负 责 航 空 运 输 和 通 用 航 空 活 动 有 关 许 可 管 理 工 作 ( 八 ) 拟 订 民 航 行 业 价 格 收 费 政 策 并 监 督 实 施, 提 出 民 航 行 业 财 税 等 政 策 建 议 按 规 定 权 限 负 责 民 航 建 设 项 目 的 投 资 和 管 理, 审 核 ( 审 批 ) 购 租 民 用 航 空 器 的 申 请 监 测 民 航 行 业 经 济 效 益 和 运 行 情 况, 负 责 民 航 行 业 统 计 工 作 ( 九 ) 组 织 民 航 重 大 科 技 项 目 开 发 与 应 用, 推 进 信 息 化 建 设 指 导 民 航 行 业 人 力 资 源 开 发 科 技 教 育 培 训 和 节 能 减 排 工 作 ( 十 ) 负 责 民 航 国 际 合 作 与 外 事 工 作, 维 护 国 家 航 空 权 益, 开 展 与 港 澳 台 的 交 流 与 合 作 ( 十 一 ) 管 理 民 航 地 区 行 政 机 构 直 属 公 安 机 构 和 空 中 警 察 队 3

伍 ( 十 二 ) 承 办 国 务 院 及 交 通 运 输 部 交 办 的 其 他 事 项 二 预 算 单 位 构 成 按 照 预 算 管 理 的 有 关 规 定 和 综 合 预 算 的 编 报 原 则,2016 年 纳 入 民 航 局 部 门 预 算 编 报 范 围 的 二 级 预 算 单 位 共 30 个, 具 体 包 括 : ( 一 ) 行 政 单 位 行 政 单 位 包 括 中 国 民 用 航 空 局 本 级 离 退 休 干 部 局 七 个 地 区 管 理 局 首 都 机 场 集 团 公 司 ( 北 京 首 都 国 际 机 场 公 安 分 局 ) 常 驻 国 际 民 航 组 织 理 事 会 代 表 处 中 国 民 航 空 中 警 察 总 队 ( 二 ) 事 业 单 位 事 业 单 位 包 括 中 国 民 航 管 理 干 部 学 院 中 国 民 用 航 空 局 航 空 安 全 技 术 中 心 中 国 民 航 大 学 中 国 民 用 航 空 飞 行 学 院 中 国 民 用 航 空 局 清 算 中 心 中 国 民 用 航 空 局 空 中 交 通 管 理 局 等 18 个 财 政 补 助 和 经 费 自 理 事 业 单 位 4

纳 入 民 航 局 2016 年 部 门 预 算 编 报 范 围 的 单 位 详 细 情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 1 中 国 民 用 航 空 局 本 级 2 中 国 民 用 航 空 华 东 地 区 管 理 局 3 中 国 民 用 航 空 中 南 地 区 管 理 局 4 中 国 民 用 航 空 西 南 地 区 管 理 局 5 中 国 民 用 航 空 西 北 地 区 管 理 局 6 中 国 民 用 航 空 东 北 地 区 管 理 局 7 中 国 民 用 航 空 华 北 地 区 管 理 局 8 中 国 民 用 航 空 新 疆 管 理 局 9 中 国 民 用 航 空 局 离 退 休 干 部 局 10 常 驻 国 际 民 航 组 织 理 事 会 代 表 处 11 中 国 民 航 空 中 警 察 总 队 12 首 都 机 场 集 团 公 司 ( 北 京 首 都 国 际 机 场 公 安 分 局 和 北 京 首 都 国 际 机 场 医 院 ) 13 中 国 民 用 航 空 局 空 中 交 通 管 理 局 14 中 国 民 航 大 学 15 中 国 民 航 管 理 干 部 学 院 16 中 国 民 用 航 空 飞 行 学 院 17 广 州 民 航 职 业 技 术 学 院 18 上 海 民 航 职 业 技 术 学 院 19 民 航 总 医 院 20 中 国 民 用 航 空 局 民 用 航 空 医 学 中 心 21 中 国 民 用 航 空 局 信 息 中 心 22 中 国 民 用 航 空 飞 行 校 验 中 心 23 中 国 民 用 航 空 局 清 算 中 心 24 中 国 民 用 航 空 局 航 空 安 全 技 术 中 心 25 中 国 民 用 航 空 局 宣 传 教 育 中 心 26 中 国 民 用 航 空 局 审 计 中 心 27 中 国 民 用 航 空 发 动 机 适 航 审 定 中 心 28 中 国 民 用 航 空 局 机 关 服 务 局 29 中 国 民 用 航 空 局 第 二 研 究 所 30 民 航 专 业 工 程 质 量 监 督 总 站 5

第 二 部 分 民 航 局 2016 年 部 门 预 算 表 一 财 政 拨 款 收 支 总 表 ( 附 件 1) 二 一 般 公 共 预 算 支 出 表 ( 附 件 2) 三 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 ( 附 件 3) 四 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 支 出 表 ( 附 件 4) 五 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 ( 附 件 5) 六 部 门 收 支 总 表 ( 附 件 6) 七 部 门 收 入 总 表 ( 附 件 7) 八 部 门 支 出 总 表 ( 附 件 8) 6

第 三 部 分 民 航 局 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 一 关 于 2016 年 财 政 拨 款 收 支 的 总 体 说 明 民 航 局 2016 年 财 政 拨 款 收 支 总 预 算 1,936,653.40 万 元 收 入 包 括 : 本 年 收 入 1,624,075.80 万 元, 含 一 般 公 共 预 算 拨 款 451,486.90 万 元, 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 1,172,588.90 万 元 ; 上 年 结 转 312,577.60 万 元, 含 一 般 公 共 预 算 拨 款 36,615.97 万 元, 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 275,961.63 万 元 支 出 包 括 : 一 般 公 共 服 务 支 出 82.49 万 元, 外 交 支 出 4,432.38 万 元, 国 防 支 出 69.46 万 元, 公 共 安 全 支 出 29,075.39 万 元, 教 育 支 出 141,335.23 万 元, 科 学 技 术 支 出 52,043.57 万 元, 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 5.76 万 元, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 15,117.33 万 元, 交 通 运 输 支 出 1,678,914.71 万 元, 住 房 保 障 支 出 14,577.08 万 元, 商 业 服 务 业 等 支 出 1,000.00 万 元 民 航 政 府 性 基 金 转 移 支 付 部 分 ( 用 于 补 助 补 贴 地 方 机 场 建 设 和 运 营 ) 不 在 民 航 部 门 预 算 中 反 映 二 关 于 2016 年 一 般 公 共 预 算 支 出 情 况 说 明 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 规 模 变 化 情 况 民 航 局 2016 年 一 般 公 共 预 算 当 年 财 政 拨 款 451,486.90 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 21,552.87 万 元, 增 加 5.01%; 扣 除 发 改 委 基 建 后 预 算 数 336,986.90 万 元, 比 2015 年 扣 除 发 改 委 基 建 后 执 行 数 增 加 42,648.13 万 元, 增 长 14.49% ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 结 构 情 况 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 支 出 29.47 万 元, 占 0.01%; 外 交 ( 类 ) 支 7

出 3,903.24 万 元, 占 0.86%; 国 防 ( 类 ) 支 出 45.00 万 元, 占 0.01%; 公 共 安 全 ( 类 ) 支 出 27,447.33 万 元, 占 6.08%; 教 育 ( 类 ) 支 出 128,538.16 万 元, 占 28.47%; 科 学 技 术 ( 类 ) 支 出 39,574.93 万 元, 占 8.77%; 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 支 出 5.76 万 元 ; 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 支 出 14,076.56 万 元, 占 3.12%; 交 通 运 输 ( 类 ) 支 出 223,356.45 万 元, 占 49.47%; 住 房 保 障 ( 类 ) 支 出 14,510.00 万 元, 占 3.21% ( 三 ) 一 般 公 共 预 算 具 体 使 用 情 况 1. 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 档 案 事 务 ( 款 ) 档 案 馆 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 29.47 万 元, 与 2015 年 执 行 数 基 本 持 平 2. 外 交 ( 类 ) 驻 外 机 构 ( 款 ) 驻 外 使 领 馆 ( 团 处 )( 项 )2016 年 预 算 数 为 390.84 万 元, 与 2015 年 预 算 数 持 平, 比 2015 年 执 行 数 减 少 251.80 万 元, 下 降 39.18%, 主 要 是 2015 年 我 常 驻 国 际 民 航 组 织 代 表 处 大 力 消 化 以 前 年 度 结 转 3. 外 交 ( 类 ) 国 际 组 织 ( 款 ) 国 际 组 织 会 费 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 2,732.00 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 190.52 万 元, 下 降 6.52%, 主 要 是 汇 率 变 化 所 致 4. 外 交 ( 类 ) 国 际 组 织 ( 款 ) 国 际 组 织 捐 赠 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 780.40 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 386.97 万 元, 增 长 98.36%, 主 要 是 增 加 新 任 国 际 民 航 组 织 秘 书 长 ( 中 国 籍 ) 助 手 薪 资 项 目 ; 增 加 国 际 民 航 组 织 亚 太 分 办 事 处 ( 北 京 ) 经 费 5. 国 防 ( 类 ) 国 防 动 员 ( 款 ) 交 通 战 备 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 45.00 万 元, 与 2015 年 预 算 数 持 平, 比 2015 年 执 行 数 减 少 13.11 8

万 元, 下 降 22.56%, 主 要 是 2015 年 大 力 消 化 以 前 年 度 结 转 6. 公 共 安 全 ( 类 ) 公 安 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 25,211.46 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 936.46 万 元, 增 长 3.86% 7. 公 共 安 全 ( 类 ) 公 安 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 1,815.00 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 379.26 万 元, 下 降 17.28%, 主 要 是 2016 年 此 科 目 部 分 支 出 内 容 调 整 到 公 共 安 全 ( 类 ) 公 安 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 8. 公 共 安 全 ( 类 ) 公 安 ( 款 ) 国 内 安 全 保 卫 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 247.00 万 元, 与 2015 年 执 行 数 基 本 持 平 9. 公 共 安 全 ( 类 ) 公 安 ( 款 ) 网 络 运 行 及 维 护 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 81.00 万 元, 与 2015 年 执 行 数 持 平 10. 公 共 安 全 ( 类 ) 公 安 ( 款 ) 拘 押 收 教 场 所 管 理 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 32.87 万 元, 与 2015 年 执 行 数 基 本 持 平 11. 公 共 安 全 ( 类 ) 公 安 ( 款 ) 警 犬 繁 育 及 训 养 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 60.00 万 元, 与 2015 年 执 行 数 持 平 12. 教 育 ( 类 ) 普 通 教 育 ( 款 ) 高 等 教 育 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 111,203.63 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 8,582.54 万 元, 增 加 8.36%, 主 要 是 民 航 局 所 属 高 等 院 校 在 校 人 数 增 加, 相 应 提 高 教 育 经 费 13. 教 育 ( 类 ) 职 业 教 育 ( 款 ) 高 等 职 业 教 育 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 15,962.92 万 元, 与 2015 年 执 行 数 基 本 持 平 14. 教 育 ( 类 ) 职 业 教 育 ( 款 ) 其 他 职 业 教 育 支 出 ( 项 ) 为 我 局 新 增 科 目,2016 年 预 算 数 为 300.00 万 元 9

15. 教 育 ( 类 ) 进 修 及 培 训 ( 款 ) 其 他 进 修 及 培 训 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 1,071.61 万 元, 与 2015 年 执 行 数 基 本 持 平 16. 科 学 技 术 ( 类 ) 应 用 研 究 ( 款 ) 机 构 运 行 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 3,227.29 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 163.54 万 元, 增 长 5.34%, 主 要 是 根 据 国 家 统 一 规 定 调 整 人 员 经 费 标 准 17. 科 学 技 术 ( 类 ) 应 用 研 究 ( 款 ) 社 会 公 益 研 究 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 1,392.00 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 887.04 万 元, 增 长 175.67%, 主 要 是 国 家 加 大 科 研 投 入 18. 科 学 技 术 ( 类 ) 应 用 研 究 ( 款 ) 高 技 术 研 究 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 588.00 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 1,077.53 万 元, 下 降 64.70%, 主 要 是 2016 年 此 科 目 部 分 支 出 内 容 调 整 到 科 学 技 术 ( 类 ) 科 技 重 大 项 目 ( 款 ) 科 技 重 大 专 项 ( 项 ) 19. 科 学 技 术 ( 类 ) 技 术 研 究 与 开 发 ( 款 ) 机 构 运 行 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 422.64 万 元, 与 2015 年 执 行 数 基 本 持 平 20. 科 学 技 术 ( 类 ) 科 技 条 件 与 服 务 ( 款 ) 科 技 条 件 专 项 ( 项 ) 2016 年 预 算 数 为 1,295.00 万 元, 与 2015 年 执 行 数 基 本 持 平 21. 科 学 技 术 ( 类 ) 科 技 重 大 项 目 ( 款 ) 科 技 重 大 专 项 ( 项 ) 为 我 局 新 增 科 目,2016 年 预 算 数 为 32,600.00 万 元, 用 于 民 航 科 技 重 大 专 项 经 费 支 出 22. 科 学 技 术 ( 类 ) 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 款 ) 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 50.00 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 长 25.02 万 元, 增 长 100.16%, 主 要 是 2015 年 科 研 业 务 管 理 费 预 算 执 行 较 慢 10

23. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 广 播 影 视 ( 款 ) 其 他 新 闻 出 版 广 播 影 视 支 出 ( 项 ) 为 我 局 新 增 科 目,2016 年 预 算 数 为 5.76 万 元 24. 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 3,156.69 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 513.42 万 元, 下 降 13.99%, 主 要 是 2015 年 大 力 消 化 以 前 年 度 结 转 25. 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 事 业 单 位 离 退 休 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 1,623.54 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 172.06 万 元, 下 降 9.58%, 主 要 是 2015 年 大 力 消 化 以 前 年 度 结 转 26. 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 离 退 休 人 员 管 理 机 构 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 1,731.60 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 414.92 万 元, 增 长 31.51%, 主 要 是 根 据 国 家 统 一 规 定 调 整 人 员 经 费 标 准 27. 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 7,564.73 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 209.10 万 元, 增 长 2.84% 28. 交 通 运 输 ( 类 ) 民 用 航 空 运 输 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 43,898.78 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 4,248.93 万 元, 下 降 8.82%, 主 要 是 2015 年 大 力 消 化 以 前 年 度 结 转 29. 交 通 运 输 ( 类 ) 民 用 航 空 运 输 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ) 2015 年 预 算 数 为 9,190.07 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 427.42 万 元, 增 长 4.88% 11

30. 交 通 运 输 ( 类 ) 民 用 航 空 运 输 ( 款 ) 机 关 服 务 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 451.22 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 132.52 万 元, 下 降 22.70%, 主 要 是 2015 年 大 力 消 化 以 前 年 度 结 转 31. 交 通 运 输 ( 类 ) 民 用 航 空 运 输 ( 款 ) 民 用 航 空 安 全 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 9,737.08 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 2,455.58 万 元, 降 低 20.14%, 主 要 是 2016 年 此 科 目 部 分 支 出 内 容 调 整 到 交 通 运 输 ( 类 ) 民 用 航 空 运 输 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ) 和 交 通 运 输 ( 类 ) 民 用 航 空 运 输 ( 款 ) 其 他 民 用 航 空 运 输 支 出 ( 项 ) 32. 交 通 运 输 ( 类 ) 民 用 航 空 运 输 ( 款 ) 其 他 民 用 航 空 运 输 支 出 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 160,079.30 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 7,664.77 万 元, 增 长 5.03%, 主 要 是 其 中 对 民 航 单 位 的 相 关 补 贴 有 所 增 加 33. 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 住 房 公 积 金 ( 项 ) 2016 年 预 算 数 为 11,450.00 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 3,875.64 万 元, 增 长 51.17%, 主 要 是 按 规 定 调 整 2016 年 住 房 公 积 金 缴 存 基 数 34. 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 提 租 补 贴 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 310.00 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 17.71 万 元, 下 降 5.40% 主 要 是 财 政 压 减 预 算 基 数 35. 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 购 房 补 贴 ( 项 )2016 年 预 算 支 出 为 2,750.00 万 元, 与 2015 年 执 行 数 基 本 持 平 三 关 于 2016 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 情 况 说 明 民 航 局 2016 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 216,893.74 万 元, 其 中 : 12

人 员 经 费 143,956.35 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 伙 食 补 助 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 离 休 费 退 休 费 抚 恤 金 生 活 补 助 救 济 费 医 疗 费 助 学 金 奖 励 金 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 购 房 补 贴 采 暖 补 贴 物 业 服 务 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 公 用 经 费 72,937.39 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 被 装 购 置 费 专 用 燃 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 税 金 及 附 加 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 办 公 设 备 购 置 专 用 设 备 购 置 信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新 其 他 资 本 性 支 出 其 中 三 公 经 费 支 出 应 以 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 支 出 表 所 列 金 额 控 制 四 关 于 2016 年 三 公 经 费 预 算 情 况 说 明 民 航 局 2016 年 财 政 拨 款 三 公 经 费 预 算 数 为 6,471.15 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 1,509.22 万 元, 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 4,101.05 万 元, 公 务 接 待 费 860.88 万 元 2016 年 三 公 经 费 预 算 数 比 2015 年 预 算 数 减 少 99.66 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 增 加 200.00 万 元 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 298.95 万 元 公 务 接 待 费 减 少 0.71 万 元 因 公 出 国 ( 境 ) 费 增 加 主 要 是 对 境 外 企 业 机 构 的 飞 行 标 准 审 查 航 空 器 适 航 审 定 等 专 业 出 国 任 务 增 加 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 的 主 要 原 因 是 为 落 13

实 中 央 和 国 家 机 关 公 务 用 车 制 度 改 革 精 神, 行 政 单 位 未 安 排 公 务 用 车 购 置 费 预 算 ; 同 时 公 车 制 度 改 革 减 少 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 减 少 主 要 原 因 是 严 格 执 行 中 央 八 项 规 定 国 务 院 约 法 三 章 及 党 政 机 关 厉 行 节 约 反 对 浪 费 条 例 要 求, 压 缩 公 务 接 待 费 五 关 于 2016 政 府 性 基 金 预 算 支 出 说 明 民 航 局 2016 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 1,172,588.90 万 元, 其 中 : 民 航 发 展 基 金 支 出 1,171,588.90 万 元, 旅 游 发 展 基 金 支 出 1,000.00 万 元 具 体 安 排 情 况 如 下 : ( 一 ) 交 通 运 输 ( 类 ) 民 航 发 展 基 金 支 出 ( 款 ) 民 航 机 场 建 设 ( 项 ),2016 年 预 算 数 为 249,333.00 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 740,813.63 万 元, 下 降 74.82% 主 要 是 北 京 新 机 场 项 目 民 航 发 展 基 金 投 资 补 助 资 金 大 部 分 已 到 位,2016 年 预 算 仅 安 排 剩 余 198,878.00 万 元, 较 上 年 大 幅 减 少 ( 二 ) 交 通 运 输 ( 类 ) 民 航 发 展 基 金 支 出 ( 款 ) 空 管 系 统 建 设 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 193,025.00 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 141,929.16 万 元, 下 降 42.37% 主 要 是 空 管 系 统 达 到 可 安 排 预 算 的 基 建 项 目 减 少 ( 三 ) 交 通 运 输 ( 类 ) 民 航 发 展 基 金 支 出 ( 款 ) 民 航 安 全 ( 项 ) 2016 年 预 算 数 为 13,604.00 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 6,967.86 万 元, 下 降 33.87% 主 要 是 严 格 项 目 审 批, 压 缩 项 目 数 量, 集 中 财 力 对 安 全 核 心 领 域 重 大 关 键 项 目 支 持 ( 四 ) 交 通 运 输 ( 类 ) 民 航 发 展 基 金 支 出 ( 款 ) 航 线 和 机 场 补 14

贴 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 248,360.00 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 5,134.00 万 元, 增 长 2.11% 主 要 是 随 着 民 航 运 输 量 增 长, 按 生 产 量 核 定 的 支 线 航 空 等 运 营 补 贴 规 模 相 应 增 加 ( 五 ) 交 通 运 输 ( 类 ) 民 航 发 展 基 金 支 出 ( 款 ) 民 航 节 能 减 排 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 26,583.00 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 11,531.69 万 元, 下 降 30.26% 主 要 是 严 格 审 核, 压 缩 项 目 数 量, 集 中 对 创 新 性 重 点 节 能 减 排 项 目 支 持 ( 六 ) 交 通 运 输 ( 类 ) 民 航 发 展 基 金 支 出 ( 款 ) 通 用 航 空 发 展 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 27,657.00 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 1,020.00 万 元, 增 长 3.83% 主 要 是 随 着 通 航 产 业 发 展 加 快, 生 产 作 业 飞 行 小 时 增 长, 飞 行 员 需 求 增 大, 按 生 产 量 核 定 补 贴 规 模 随 之 增 加 ( 七 ) 交 通 运 输 ( 类 ) 民 航 发 展 基 金 支 出 ( 款 ) 征 管 经 费 ( 项 ) 2016 年 预 算 数 为 29,253.90 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 9,042.51 万 元, 增 长 44.74% 主 要 随 着 民 航 发 展 基 金 规 模 扩 大, 相 应 征 收 和 管 理 经 费 增 加 ; 同 时 按 国 家 有 关 改 革 要 求, 新 增 安 排 机 场 建 设 选 址 总 规 及 基 建 项 目 初 步 设 计 等 评 估 评 审 经 费 ( 八 ) 交 通 运 输 ( 类 ) 民 航 发 展 基 金 支 出 ( 款 ) 其 他 民 航 发 展 基 金 支 出 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 383,773.00 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 39,918.00 万 元, 下 降 9.42% 主 要 是 民 航 局 直 属 单 位 达 到 可 安 排 预 算 的 基 建 项 目 减 少 ( 九 ) 商 业 服 务 业 等 ( 类 ) 旅 游 发 展 基 金 支 出 ( 款 ) 其 他 旅 游 发 展 15

基 金 支 出 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 1,000.00 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 5.19 万 元, 增 长 0.52% 六 关 于 2016 年 收 支 预 算 情 况 的 总 体 说 明 按 照 综 合 预 算 的 原 则, 民 航 局 所 有 收 入 和 支 出 均 纳 入 部 门 预 算 管 理,2016 年 收 支 总 预 算 3,689,326.86 万 元 收 入 包 括 : 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 上 年 结 转 ; 支 出 包 括 : 一 般 公 共 服 务 支 出 外 交 支 出 国 防 支 出 公 共 安 全 支 出 教 育 支 出 科 学 技 术 支 出 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 交 通 运 输 支 出 商 业 服 务 业 支 出 住 房 保 障 支 出 结 转 下 年 七 关 于 2016 年 收 入 预 算 情 况 说 明 民 航 局 2016 年 收 入 预 算 3,689,326.86 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 451,486.90 万 元, 占 12.24%; 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 1,172,588.90 万 元, 占 31.78%; 事 业 收 入 1,431,571.01 万 元, 占 38.80%; 事 业 单 位 经 营 收 入 122,082.35 万 元, 占 3.31%; 其 他 收 入 162,071.71 万 元, 占 4.40%; 上 年 结 转 349,525.99 万 元, 占 9.47%; 八 关 于 2016 年 支 出 预 算 情 况 说 明 民 航 局 2016 年 支 出 预 算 3,680,511.91 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 1,812,847.06 万 元, 占 49.26 %; 项 目 支 出 1,817,598.43 万 元, 占 49.38%; 其 他 支 出 50,066.42 万 元, 占 1.36% 九 其 他 重 要 事 项 情 况 说 明 16

( 一 ) 机 关 运 行 经 费 2016 年 机 关 运 行 经 费 财 政 拨 款 预 算 33,383.01 万 元, 比 2015 年 预 算 增 加 1,402.06 万 元, 增 长 4.38% 主 要 原 因 是 : 公 用 经 费 定 额 标 准 提 高 ( 二 ) 政 府 采 购 情 况 2016 年 政 府 采 购 预 算 总 额 658,446.26 万 元, 其 中 : 政 府 采 购 货 物 预 算 292,355.22 万 元 政 府 采 购 工 程 预 算 241,718.45 万 元 政 府 采 购 服 务 预 算 124,372.59 万 元 ( 三 ) 国 有 资 产 占 有 使 用 情 况 截 至 2015 年 6 月 1 日, 共 有 车 辆 2,753 辆, 其 中, 部 级 领 导 干 部 用 车 16 辆 一 般 公 务 用 车 1,226 辆 一 般 执 法 执 勤 用 车 292 辆 特 种 专 业 技 术 用 车 203 辆 其 他 用 车 1,016 辆, 其 他 用 车 主 要 是 业 务 用 车 ( 机 场 内 场 车 抢 修 车 等 ) 单 位 价 值 200 万 元 以 上 大 型 设 备 1,070 台 ( 套 ) 2016 年 部 门 预 算 安 排 事 业 单 位 购 置 车 辆 68 辆, 安 排 购 置 单 位 价 值 200 万 元 以 上 大 型 设 备 177 台 ( 套 ) ( 四 ) 预 算 绩 效 情 况 2015 年 实 行 绩 效 目 标 管 理 的 项 目 2 个, 涉 及 一 般 公 共 预 算 拨 款 15,557.00 万 元 ; 纳 入 绩 效 评 价 试 点 的 项 目 2 个, 涉 及 一 般 公 共 预 算 拨 款 15,557.00 万 元 2016 年 民 航 局 一 般 公 共 预 算 拨 款 项 目 均 实 行 绩 效 目 标 管 理, 涉 及 一 般 公 共 预 算 拨 款 234,593.16 万 元 ; 纳 入 绩 效 评 价 试 点 的 项 目 3 个, 涉 及 一 般 公 共 预 算 拨 款 9,737.08 万 元 17

第 四 部 分 名 词 解 释 一 收 入 科 目 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 : 指 中 央 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 : 指 财 政 当 年 拨 付 的 民 航 发 展 基 金 ( 三 ) 事 业 收 入 : 指 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 辅 助 活 动 所 取 得 的 收 入 ( 四 ) 事 业 单 位 经 营 收 入 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 取 得 的 收 入 ( 五 ) 其 他 收 入 : 指 除 上 述 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 等 以 外 的 收 入 主 要 是 存 款 利 息 收 入 等 ( 六 ) 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 : 指 事 业 单 位 在 预 计 用 当 年 的 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 不 足 以 安 排 当 年 支 出 的 情 况 下, 使 用 以 前 年 度 积 累 的 事 业 基 金 弥 补 本 年 度 收 支 缺 口 的 资 金 ( 七 ) 上 年 结 转 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 二 支 出 科 目 ( 一 ) 一 般 公 共 服 务, 反 映 政 府 提 供 一 般 公 共 服 务 的 支 出 1. 派 驻 派 出 机 构, 反 映 由 纪 检 监 察 部 门 派 驻 民 航 局 的 纪 检 监 察 18

人 员 的 专 项 业 务 支 出 2. 档 案 馆, 反 映 民 航 档 案 馆 的 支 出 ( 二 ) 外 交, 反 映 政 府 外 交 事 务 支 出 1. 驻 外 使 领 馆 ( 团 处 ), 反 映 国 际 民 航 组 织 代 表 处 的 支 出 2. 国 际 组 织 会 费, 反 映 我 国 政 府 批 准 参 加 国 际 民 航 组 织, 按 国 际 组 织 规 定 缴 纳 的 会 费 3. 国 际 组 织 捐 赠, 反 映 以 我 国 政 府 名 义, 向 国 际 组 织 的 认 捐 救 灾 馈 赠 等 支 出 4. 其 他 外 交 支 出, 反 映 我 国 政 府 批 准 的 其 他 用 于 外 交 方 面 的 支 出 ( 三 ) 国 防, 反 映 政 府 用 于 国 防 方 面 的 支 出 1. 交 通 战 备, 反 映 民 航 用 于 交 通 战 备 等 方 面 的 支 出 ( 四 ) 公 共 安 全, 反 映 政 府 维 护 社 会 公 共 安 全 方 面 的 支 出 1. 行 政 运 行, 反 映 民 航 公 安 行 政 单 位 的 基 本 支 出 2. 一 般 行 政 管 理 事 务, 反 映 民 航 公 安 行 政 单 位 未 单 独 设 置 项 级 科 目 的 其 他 项 目 支 出 3. 国 内 安 全 保 卫, 反 映 民 航 公 安 机 关 开 展 国 内 安 全 保 卫 工 作 的 支 出 4. 刑 事 侦 查, 反 映 民 航 公 安 机 关 开 展 打 击 刑 事 犯 罪 活 动 的 支 出 5. 反 恐 怖, 反 映 民 航 公 安 机 关 开 展 各 类 反 恐 怖 工 作 的 支 出 6. 网 络 运 行 及 维 护, 反 映 民 航 公 安 机 关 各 类 专 网 局 域 网 的 租 费 运 行 费 维 护 费 软 件 开 发 费 等 方 面 的 支 出 19

7. 拘 押 收 教 场 所 管 理, 反 映 民 航 公 安 机 关 所 属 看 守 所 行 政 拘 留 所 收 容 教 育 所 强 制 戒 毒 所 等 方 面 的 支 出 8. 警 犬 繁 育 及 训 养, 反 映 民 航 公 安 机 关 警 犬 繁 育 及 训 练 的 支 出 ( 五 ) 教 育, 反 映 政 府 教 育 事 务 支 出 1. 高 等 教 育, 反 映 经 国 家 批 准 设 立 的 民 航 局 所 属 的 全 日 制 普 通 高 等 院 校 的 支 出 2. 高 等 职 业 教 育, 反 映 经 国 家 批 准 设 立 的 民 航 局 所 属 高 等 职 业 大 学 专 科 职 业 教 育 等 方 面 的 支 出 3. 其 他 职 业 教 育 支 出, 反 映 民 航 其 他 用 于 职 业 教 育 方 面 的 支 出 4. 其 他 进 修 及 培 训, 反 映 民 航 其 他 用 于 教 师 进 修 及 干 部 培 训 方 面 的 支 出 ( 六 ) 科 学 技 术, 反 映 科 学 技 术 方 面 的 支 出 1. 机 构 运 行 ( 应 用 研 究 ), 反 映 中 国 民 用 航 空 局 航 空 安 全 技 术 中 心 的 基 本 支 出 2. 社 会 公 益 研 究, 反 映 中 国 民 用 航 空 局 航 空 安 全 技 术 中 心 社 会 公 益 专 项 科 研 方 面 的 支 出 3. 高 技 术 研 究, 反 映 民 航 为 解 决 事 关 国 民 经 济 长 远 发 展 和 国 家 安 全 等 重 大 战 略 性 前 沿 性 和 前 瞻 性 高 技 术 问 题 而 开 展 的 研 究 工 作 支 出 4. 机 构 运 行 ( 技 术 研 究 与 开 发 ), 反 映 中 国 民 用 航 空 局 第 二 研 究 所 的 基 本 支 出 5. 科 技 条 件 专 项, 反 映 国 家 用 于 完 善 民 航 科 技 条 件 的 支 出, 包 20

括 科 技 文 献 信 息 网 络 环 境 支 撑 等 科 技 条 件 专 项 支 出 等 6. 科 技 重 大 专 项, 反 映 民 航 用 于 科 技 重 大 专 项 的 经 费 支 出 7. 其 他 科 学 技 术 支 出, 反 映 民 航 其 他 科 学 技 术 支 出 中 除 以 上 各 项 外 用 于 科 技 方 面 的 支 出 ( 七 ) 文 化 体 育 与 传 媒, 反 映 政 府 在 文 化 文 物 体 育 广 播 影 视 新 闻 出 版 等 方 面 的 支 出 1. 博 物 馆, 反 映 民 航 博 物 馆 的 支 出 2. 其 他 新 闻 出 版 广 播 影 视 支 出, 反 映 其 他 用 于 新 闻 出 版 广 播 影 视 方 面 的 支 出 ( 八 ) 社 会 保 障 和 就 业, 反 映 政 府 在 社 会 保 障 与 就 业 方 面 的 支 出 1. 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休, 反 映 民 航 实 行 归 口 管 理 的 行 政 单 位 开 支 的 离 退 休 经 费 2. 事 业 单 位 离 退 休, 反 映 民 航 实 行 归 口 管 理 的 事 业 单 位 开 支 的 离 退 休 经 费 3. 离 退 休 人 员 管 理 机 构, 反 映 民 航 实 行 归 口 管 理 的 各 类 离 退 休 人 员 管 理 机 构 的 支 出 4. 未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休, 反 映 民 航 未 实 行 归 口 管 理 的 行 政 单 位 开 支 的 离 退 休 支 出 ( 九 ) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育, 反 映 政 府 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 管 理 方 面 的 支 出 1. 行 业 医 院, 反 映 民 航 所 属 医 院 的 支 出 21

( 十 ) 交 通 运 输, 反 映 民 航 运 输 的 支 出 1. 行 政 运 行, 反 映 民 航 行 政 单 位 的 基 本 支 出 2. 一 般 行 政 管 理 事 务, 反 映 民 航 行 政 单 位 未 单 独 设 置 项 级 科 目 的 其 他 项 目 支 出 3. 机 关 服 务, 反 映 民 航 为 行 政 单 位 提 供 后 勤 服 务 的 各 类 后 勤 服 务 中 心 医 务 室 等 附 属 事 业 单 位 的 支 出 4. 民 用 航 空 安 全, 反 映 涉 及 民 用 航 空 安 全 方 面 的 支 出 5. 其 他 民 用 航 空 运 输 支 出, 反 映 其 他 用 于 民 用 航 空 运 输 方 面 的 支 出 6. 民 航 机 场 建 设, 反 映 民 航 发 展 基 金 收 入 安 排 用 于 机 场 新 建 改 扩 建 及 配 套 保 障 设 施 项 目 的 支 出 7. 空 管 系 统 建 设, 反 映 民 航 发 展 基 金 收 入 安 排 用 于 民 航 空 管 系 统 基 础 设 施 配 套 保 障 设 施 空 管 信 息 化 建 设 项 目 以 及 购 置 更 新 空 管 设 备 的 支 出 8. 民 航 安 全, 反 映 民 航 发 展 基 金 收 入 安 排 用 于 机 场 空 管 和 公 安 等 安 全 支 出, 包 括 安 全 信 息 系 统 建 设 安 全 设 施 设 备 购 置 和 更 新 以 及 公 安 机 关 装 备 投 入 等 支 出 9. 航 线 和 机 场 补 贴, 反 映 民 航 发 展 基 金 收 入 安 排 用 于 支 线 航 空 中 小 型 民 用 机 场 运 营 的 补 贴 支 出 10. 民 航 节 能 减 排, 反 映 民 航 发 展 基 金 收 入 安 排 用 于 支 持 民 航 部 门 及 机 场 航 空 企 业 节 能 减 排 新 技 术 研 发 和 推 广 应 用, 节 能 设 施 或 设 备 更 新 改 造, 行 业 节 能 减 排 管 理 体 系 建 设 等 支 出 22

11. 通 用 航 空 发 展, 反 映 民 航 发 展 基 金 收 入 安 排 用 于 包 括 支 持 通 用 航 空 企 业 开 展 应 急 救 援 农 林 飞 行 等 作 业 项 目, 通 航 飞 行 员 教 育 培 训, 通 航 基 础 设 施 建 设 投 入 和 设 备 更 新 改 造 等 支 出 12. 征 管 经 费, 反 映 民 航 发 展 基 金 收 入 安 排 用 于 征 管 经 费 和 代 征 手 续 费 的 支 出 13. 其 他 民 航 发 展 基 金 支 出, 反 映 民 航 发 展 基 金 收 入 安 排 其 他 项 目 的 相 关 支 出 ( 十 ) 商 业 服 务 业 等, 反 映 商 业 服 务 业 等 方 面 的 支 出 1. 其 他 旅 游 发 展 基 金 支 出, 反 映 除 旅 游 宣 传 促 销 旅 游 行 业 规 划 发 展 研 究 补 助 旅 游 事 业 及 补 助 地 方 旅 游 开 发 项 目 以 外 的 旅 游 发 展 基 金 支 出 ( 十 一 ) 住 房 保 障, 反 映 政 府 用 于 住 房 方 面 的 支 出 1. 住 房 公 积 金, 反 映 民 航 行 政 事 业 单 位 按 人 事 部 和 财 政 部 规 定 的 基 本 工 资 和 津 贴 补 贴 以 及 规 定 比 例 为 职 工 缴 纳 的 住 房 公 积 金 2. 提 租 补 贴, 反 映 按 房 改 政 策 规 定 的 标 准, 民 航 行 政 事 业 单 位 向 职 工 发 放 的 租 金 补 贴 3. 购 房 补 贴, 反 映 按 房 改 政 策 规 定, 民 航 行 政 事 业 单 位 向 符 合 条 件 职 工 发 放 的 用 于 购 买 住 房 的 补 贴 三 其 他 三 公 经 费 : 纳 入 中 央 财 政 预 决 算 管 理 的 三 公 经 费, 是 指 中 央 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 单 位 公 务 出 国 23

( 境 ) 的 国 际 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 购 置 支 出 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 桥 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 机 关 运 行 经 费 : 为 保 障 行 政 单 位 运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金, 包 括 办 公 及 印 刷 费 邮 电 费 差 旅 费 会 议 费 福 利 费 日 常 维 修 费 专 用 材 料 及 一 般 设 备 购 置 费 办 公 用 房 水 电 费 办 公 用 房 取 暖 费 办 公 用 房 物 业 管 理 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 以 及 其 他 费 用 24

收 入 财 政 拨 款 收 支 总 表 支 出 部 门 公 开 表 1 单 位 : 万 元 项 目 预 算 数 项 目 合 计 一 般 公 共 预 算 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 一 本 年 收 入 1,624,075.80 一 本 年 支 出 1,936,653.40 488,102.87 1,448,550.53 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 拨 款 451,486.90 ( 一 ) 一 般 公 共 服 务 支 出 82.49 82.49 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 1,172,588.90 ( 二 ) 外 交 支 出 4,432.38 4,432.38 ( 三 ) 国 防 支 出 69.46 69.46 二 上 年 结 转 312,577.60 ( 四 ) 公 共 安 全 支 出 29,075.39 29,075.39 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 拨 款 36,615.97 ( 五 ) 教 育 支 出 141,335.23 141,335.23 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 275,961.63 ( 六 ) 科 学 技 术 支 出 52,043.57 52,043.57 ( 七 ) 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 5.76 5.76 ( 八 ) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 15,117.33 15,117.33 ( 九 ) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 十 ) 交 通 运 输 支 出 1,678,914.71 231,364.18 1,447,550.53 ( 十 一 ) 住 房 保 障 支 出 14,577.08 14,577.08 ( 十 二 ) 商 业 服 务 业 等 支 出 1,000.00 1,000.00 二 结 转 下 年 收 入 总 计 1,936,653.40 支 出 总 计 1,936,653.40 488,102.87 1,448,550.53

一 般 公 共 预 算 支 出 表 功 能 分 类 科 目 2015 年 执 行 数 2016 年 预 算 数 2016 年 预 算 数 比 2015 年 执 行 数 部 门 公 开 表 2 单 位 : 万 元 2016 年 预 算 数 比 2015 年 执 行 数 ( 扣 除 发 改 委 基 建 ) 年 初 预 算 数 科 目 编 码 科 目 名 称 执 行 数 扣 除 发 改 委 基 建 后 执 行 数 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 扣 除 发 改 委 基 建 后 预 算 数 增 减 额 增 减 % 增 减 额 增 减 % 201 一 般 公 共 服 务 支 出 30.72 30.72 29.47 29.47 29.47-1.25-4.07% -1.25-4.07% 20126 档 案 事 务 30.72 30.72 29.47 29.47 29.47-1.25-4.07% -1.25-4.07% 2012604 档 案 馆 30.72 30.72 29.47 29.47 29.47-1.25-4.07% -1.25-4.07% 202 外 交 支 出 3,997.04 3,997.04 3,903.24 240.84 3,662.40 3,903.24-93.80-2.35% -93.80-2.35% 20202 驻 外 机 构 642.64 642.64 390.84 240.84 150.00 390.84-251.80-39.18% -251.80-39.18% 2020201 驻 外 使 领 馆 ( 团 处 ) 642.64 642.64 390.84 240.84 150.00 390.84-251.80-39.18% -251.80-39.18% 20204 国 际 组 织 3,315.95 3,315.95 3,512.40 3,512.40 3,512.40 196.45 5.92% 196.45 5.92% 2020401 国 际 组 织 会 费 2,922.52 2,922.52 2,732.00 2,732.00 2,732.00-190.52-6.52% -190.52-6.52% 2020402 国 际 组 织 捐 赠 393.43 393.43 780.40 780.40 780.40 386.97 98.36% 386.97 98.36% 20299 其 他 外 交 支 出 38.46 38.46-38.46-100.00% -38.46-100.00% 2029901 其 他 外 交 支 出 38.46 38.46-38.46-100.00% -38.46-100.00% 203 国 防 支 出 58.11 58.11 45.00 45.00 45.00-13.11-22.56% -13.11-22.56% 20306 国 防 动 员 58.11 58.11 45.00 45.00 45.00-13.11-22.56% -13.11-22.56% 2030604 交 通 战 备 58.11 58.11 45.00 45.00 45.00-13.11-22.56% -13.11-22.56% 204 公 共 安 全 支 出 26,990.08 26,990.08 27,447.33 25,211.46 2,235.87 27,447.33 457.25 1.69% 457.25 1.69% 20402 公 安 26,990.08 26,990.08 27,447.33 25,211.46 2,235.87 27,447.33 457.25 1.69% 457.25 1.69% 2040201 行 政 运 行 24,275.00 24,275.00 25,211.46 25,211.46 25,211.46 936.46 3.86% 936.46 3.86% 2040202 一 般 行 政 管 理 事 务 2,194.26 2,194.26 1,815.00 1,815.00 1,815.00-379.26-17.28% -379.26-17.28% 2040205 国 内 安 全 保 卫 245.00 245.00 247.00 247.00 247.00 2.00 0.82% 2.00 0.82% 2040206 刑 事 侦 查 32.09 32.09-32.09-100.00% -32.09-100.00% 2040214 反 恐 怖 70.00 70.00-70.00-100.00% -70.00-100.00% 2040216 网 络 运 行 及 维 护 81.00 81.00 81.00 81.00 81.00 0.00% 0.00% 2040217 拘 押 收 教 场 所 管 理 32.72 32.72 32.87 32.87 32.87 0.15 0.46% 0.15 0.46% 2040218 警 犬 繁 育 及 训 养 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 0.00% 0.00% 205 教 育 支 出 119,596.85 119,555.75 128,538.16 112,708.16 15,830.00 128,538.16 8,941.31 7.48% 8,982.41 7.51% 20502 普 通 教 育 102,621.09 102,621.09 111,203.63 95,673.63 15,530.00 111,203.63 8,582.54 8.36% 8,582.54 8.36% 2050205 高 等 教 育 102,621.09 102,621.09 111,203.63 95,673.63 15,530.00 111,203.63 8,582.54 8.36% 8,582.54 8.36% 20503 职 业 教 育 15,903.77 15,862.67 16,262.92 15,962.92 300.00 16,262.92 359.15 2.26% 400.25 2.52%

功 能 分 类 科 目 2015 年 执 行 数 2016 年 预 算 数 2016 年 预 算 数 比 2015 年 执 行 数 2016 年 预 算 数 比 2015 年 执 行 数 ( 扣 除 发 改 委 基 建 ) 年 初 预 算 数 科 目 编 码 科 目 名 称 执 行 数 扣 除 发 改 委 基 建 后 执 行 数 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 扣 除 发 改 委 基 建 后 预 算 数 增 减 额 增 减 % 增 减 额 增 减 % 2050305 高 等 职 业 教 育 15,903.77 15,862.67 15,962.92 15,962.92 15,962.92 59.15 0.37% 100.25 0.63% 2050399 其 他 职 业 教 育 支 出 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 20508 进 修 及 培 训 1,071.99 1,071.99 1,071.61 1,071.61 1,071.61-0.38-0.04% -0.38-0.04% 2050899 其 他 进 修 及 培 训 1,071.99 1,071.99 1,071.61 1,071.61 1,071.61-0.38-0.04% -0.38-0.04% 206 科 学 技 术 支 出 7,000.08 6,387.71 39,574.93 3,649.93 35,925.00 39,574.93 32,574.85 465.35% 33,187.22 519.55% 20603 应 用 研 究 5,234.25 4,621.88 5,207.29 3,227.29 1,980.00 5,207.29-26.96-0.52% 585.41 12.67% 2060301 机 构 运 行 3,063.75 3,063.75 3,227.29 3,227.29 3,227.29 163.54 5.34% 163.54 5.34% 2060302 社 会 公 益 研 究 504.96 504.96 1,392.00 1,392.00 1,392.00 887.04 175.67% 887.04 175.67% 2060303 高 技 术 研 究 1,665.53 1,053.16 588.00 588.00 588.00-1,077.53-64.70% -465.16-44.17% 20604 技 术 研 究 与 开 发 427.50 427.50 422.64 422.64 422.64-4.86-1.14% -4.86-1.14% 2060401 机 构 运 行 427.50 427.50 422.64 422.64 422.64-4.86-1.14% -4.86-1.14% 20605 科 技 条 件 与 服 务 1,313.35 1,313.35 1,295.00 1,295.00 1,295.00-18.35-1.40% -18.35-1.40% 2060503 科 技 条 件 专 项 1,313.35 1,313.35 1,295.00 1,295.00 1,295.00-18.35-1.40% -18.35-1.40% 20609 科 技 重 大 项 目 32,600.00 32,600.00 32,600.00 32,600.00 32,600.00 2060901 科 技 重 大 专 项 32,600.00 32,600.00 32,600.00 32,600.00 32,600.00 20699 其 他 科 学 技 术 支 出 24.98 24.98 50.00 50.00 50.00 25.02 100.16% 25.02 100.16% 2069999 其 他 科 学 技 术 支 出 24.98 24.98 50.00 50.00 50.00 25.02 100.16% 25.02 100.16% 207 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 20704 新 闻 出 版 广 播 影 视 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 2070499 其 他 新 闻 出 版 广 播 影 视 支 出 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 14,138.01 14,138.01 14,076.56 14,076.56 14,076.56-61.45-0.43% -61.45-0.43% 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 14,138.01 14,138.01 14,076.56 14,076.56 14,076.56-61.45-0.43% -61.45-0.43% 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 3,670.11 3,670.11 3,156.69 3,156.69 3,156.69-513.42-13.99% -513.42-13.99% 2080502 事 业 单 位 离 退 休 1,795.60 1,795.60 1,623.54 1,623.54 1,623.54-172.06-9.58% -172.06-9.58% 2080503 离 退 休 人 员 管 理 机 构 1,316.68 1,316.68 1,731.60 1,731.60 1,731.60 414.92 31.51% 414.92 31.51% 2080504 未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 7,355.63 7,355.63 7,564.73 7,564.73 7,564.73 209.10 2.84% 209.10 2.84% 211 节 能 环 保 支 出 253.95 253.95-253.95-100.00% -253.95-100.00% 21110 能 源 节 约 利 用 253.95 253.95-253.95-100.00% -253.95-100.00% 2111001 能 源 节 约 利 用 253.95 253.95-253.95-100.00% -253.95-100.00% 214 交 通 运 输 支 出 247,211.32 112,269.53 223,356.45 46,416.56 176,939.89 108,856.45-23,854.87-9.65% -3,413.08-3.04% 21403 民 用 航 空 运 输 247,211.32 112,269.53 223,356.45 46,416.56 176,939.89 108,856.45-23,854.87-9.65% -3,413.08-3.04% 2140301 行 政 运 行 48,147.71 48,147.71 43,898.78 43,898.78 43,898.78-4,248.93-8.82% -4,248.93-8.82%

功 能 分 类 科 目 2015 年 执 行 数 2016 年 预 算 数 2016 年 预 算 数 比 2015 年 执 行 数 2016 年 预 算 数 比 2015 年 执 行 数 ( 扣 除 发 改 委 基 建 ) 年 初 预 算 数 科 目 编 码 科 目 名 称 执 行 数 扣 除 发 改 委 基 建 后 执 行 数 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 扣 除 发 改 委 基 建 后 预 算 数 增 减 额 增 减 % 增 减 额 增 减 % 2140302 一 般 行 政 管 理 事 务 8,762.65 8,762.65 9,190.07 9,190.07 9,190.07 427.42 4.88% 427.42 4.88% 2140303 机 关 服 务 583.74 583.74 451.22 451.22 451.22-132.52-22.70% -132.52-22.70% 2140304 机 场 建 设 21,410.03 1,303.72-21,410.03-100.00% -1,303.72-100.00% 2140307 民 用 航 空 安 全 12,192.66 12,192.66 9,737.08 9,737.08 9,737.08-2,455.58-20.14% -2,455.58-20.14% 2140308 民 航 专 项 运 输 3,700.00 3,700.00-3,700.00-100.00% -3,700.00-100.00% 2140399 其 他 民 用 航 空 运 输 支 出 152,414.53 37,579.05 160,079.30 2,066.56 158,012.74 45,579.30 7,664.77 5.03% 8,000.25 21.29% 221 住 房 保 障 支 出 10,657.87 10,657.87 14,510.00 14,510.00 14,510.00 3,852.13 36.14% 3,852.13 36.14% 22102 住 房 改 革 支 出 10,657.87 10,657.87 14,510.00 14,510.00 14,510.00 3,852.13 36.14% 3,852.13 36.14% 2210201 住 房 公 积 金 7,574.36 7,574.36 11,450.00 11,450.00 11,450.00 3,875.64 51.17% 3,875.64 51.17% 2210202 提 租 补 贴 327.71 327.71 310.00 310.00 310.00-17.71-5.40% -17.71-5.40% 2210203 购 房 补 贴 2,755.80 2,755.80 2,750.00 2,750.00 2,750.00-5.80-0.21% -5.80-0.21% 合 计 429,934.03 294,338.77 451,486.90 216,893.74 234,593.16 336,986.90 21,552.87 5.01% 42,648.13 14.49%

一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 经 济 分 类 科 目 2016 年 基 本 支 出 部 门 公 开 表 3 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 工 资 福 利 支 出 98,466.32 98,466.32 30101 基 本 工 资 33,529.21 33,529.21 30102 津 贴 补 贴 55,087.67 55,087.67 30103 奖 金 3,067.44 3,067.44 30104 社 会 保 障 缴 费 5,253.53 5,253.53 30106 伙 食 补 助 费 1,063.85 1,063.85 30107 绩 效 工 资 60.86 60.86 30199 其 他 工 资 福 利 支 出 403.76 403.76 商 品 和 服 务 支 出 68,175.52 68,175.52 30201 办 公 费 2,311.69 2,311.69 30202 印 刷 费 862.73 862.73 30203 咨 询 费 173.57 173.57 30204 手 续 费 78.29 78.29 30205 水 费 1,330.54 1,330.54 30206 电 费 4,506.64 4,506.64 30207 邮 电 费 2,051.86 2,051.86 30208 取 暖 费 1,988.31 1,988.31 30209 物 业 管 理 费 5,556.44 5,556.44 30211 差 旅 费 8,374.71 8,374.71 30212 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 452.72 452.72 30213 维 修 ( 护 ) 费 6,846.93 6,846.93 30214 租 赁 费 4,870.13 4,870.13 30215 会 议 费 1,288.34 1,288.34 30216 培 训 费 2,383.88 2,383.88 30217 公 务 接 待 费 801.15 801.15 30218 专 用 材 料 费 2,598.32 2,598.32 30224 被 装 购 置 费 316.13 316.13 30225 专 用 燃 料 费 560.00 560.00 30226 劳 务 费 3,625.29 3,625.29 30227 委 托 业 务 费 6,150.50 6,150.50 30228 工 会 经 费 1,790.76 1,790.76 30229 福 利 费 546.82 546.82 30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 3,150.89 3,150.89 30239 其 他 交 通 费 用 2,171.36 2,171.36 30240 税 金 及 附 加 费 用 9.60 9.60 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 3,377.92 3,377.92 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 45,490.03 45,490.03 30301 离 休 费 2,703.29 2,703.29 30302 退 休 费 16,321.25 16,321.25 30304 抚 恤 金 276.99 276.99 30305 生 活 补 助 191.97 191.97 30306 救 济 费 5.00 5.00 30307 医 疗 费 2,481.93 2,481.93 30308 助 学 金 7,405.85 7,405.85

经 济 分 类 科 目 2016 年 基 本 支 出 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 30309 奖 励 金 257.03 257.03 30311 住 房 公 积 金 11,450.00 11,450.00 30312 提 租 补 贴 310.00 310.00 30313 购 房 补 贴 2,750.00 2,750.00 30314 采 暖 补 贴 622.47 622.47 30315 物 业 服 务 补 贴 627.25 627.25 30399 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 87.00 87.00 其 他 资 本 性 支 出 4,761.87 4,761.87 31002 办 公 设 备 购 置 2,262.42 2,262.42 31003 专 用 设 备 购 置 2,308.50 2,308.50 31007 信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新 57.00 57.00 31099 其 他 资 本 性 支 出 133.95 133.95 合 计 216,893.74 143,956.35 72,937.39 注 : 三 公 经 费 支 出 应 以 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 支 出 表 所 列 金 额 控 制

一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 支 出 表 部 门 公 开 表 4 单 位 : 万 元 2015 年 预 算 数 2015 年 预 算 执 行 数 2016 年 预 算 数 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 小 计 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 小 计 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 小 计 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 6,570.81 1,309.22 4,400.00 0.00 4,400.00 861.59 5,587.79 1,165.50 3,805.18 0.00 3,805.18 617.11 6,471.15 1,509.22 4,101.05 0.00 4,101.05 860.88

科 目 编 码 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 部 门 公 开 表 5 单 位 : 万 元 本 年 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 支 出 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 214 交 通 运 输 支 出 1,171,588.90 0.00 1,171,588.90 21469 民 航 发 展 基 金 支 出 1,171,588.90 0.00 1,171,588.90 2146901 民 航 机 场 建 设 249,333.00 0.00 249,333.00 2146902 空 管 系 统 建 设 193,025.00 0.00 193,025.00 2146903 民 航 安 全 13,604.00 0.00 13,604.00 2146904 航 线 和 机 场 补 贴 248,360.00 0.00 248,360.00 2146906 民 航 节 能 减 排 26,583.00 0.00 26,583.00 2146907 通 用 航 空 发 展 27,657.00 0.00 27,657.00 2146908 征 管 经 费 29,253.90 0.00 29,253.90 2146999 其 他 民 航 发 展 基 金 支 出 383,773.00 0.00 383,773.00 216 商 业 服 务 业 等 支 出 1,000.00 0.00 1,000.00 21660 旅 游 发 展 基 金 支 出 1,000.00 0.00 1,000.00 2166099 其 他 旅 游 发 展 基 金 支 出 1,000.00 0.00 1,000.00 合 计 1,172,588.90 0.00 1,172,588.90

收 入 部 门 收 支 总 表 支 出 部 门 公 开 表 6 单 位 : 万 元 项 目 预 算 数 项 目 预 算 数 一 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 451,486.90 一 一 般 公 共 服 务 支 出 200.87 二 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 1,172,588.90 二 外 交 支 出 4,482.38 三 事 业 收 入 1,431,571.01 三 国 防 支 出 69.46 四 事 业 单 位 经 营 收 入 122,082.35 四 公 共 安 全 支 出 40,464.73 五 其 他 收 入 132,452.63 五 教 育 支 出 357,318.95 六 科 学 技 术 支 出 64,563.40 七 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 2,378.44 八 社 会 保 障 和 就 业 支 出 19,799.04 九 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 138,715.00 十 交 通 运 输 支 出 2,958,650.30 十 一 商 业 服 务 业 等 支 出 1,000.00 十 二 住 房 保 障 支 出 92,869.34 本 年 收 入 合 计 3,310,181.79 本 年 支 出 合 计 3,680,511.91 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 29,619.08 结 转 下 年 8,814.95 上 年 结 转 349,525.99 收 入 总 计 3,689,326.86 支 出 总 计 3,689,326.86

部 门 公 开 表 7 部 门 收 入 总 表 单 位 : 万 元 科 目 合 计 上 年 结 转 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 科 目 编 码 科 目 名 称 金 额 其 中 : 教 育 收 费 201 一 般 公 共 服 务 支 出 200.87 53.02 29.47 118.38 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 20111 纪 检 监 察 事 务 50.00 50.00 2011105 派 驻 派 出 机 构 50.00 50.00 20126 档 案 事 务 150.87 3.02 29.47 118.38 2012604 档 案 馆 150.87 3.02 29.47 118.38 202 外 交 支 出 4,482.38 529.14 3,903.24 50.00 20202 驻 外 机 构 491.00 50.16 390.84 50.00 2020201 驻 外 使 领 馆 ( 团 处 ) 491.00 50.16 390.84 50.00 20204 国 际 组 织 3,811.38 298.98 3,512.40 2020401 国 际 组 织 会 费 3,027.97 295.97 2,732.00 2020402 国 际 组 织 捐 赠 783.41 3.01 780.40 20299 其 他 外 交 支 出 180.00 180.00 2029901 其 他 外 交 支 出 180.00 180.00 203 国 防 支 出 69.46 24.46 45.00 20306 国 防 动 员 69.46 24.46 45.00 2030604 交 通 战 备 69.46 24.46 45.00 204 公 共 安 全 支 出 40,464.73 1,628.06 27,447.33 11,389.34 20402 公 安 40,464.73 1,628.06 27,447.33 11,389.34 2040201 行 政 运 行 38,148.01 1,547.21 25,211.46 11,389.34 2040202 一 般 行 政 管 理 事 务 1,895.85 80.85 1,815.00 2040205 国 内 安 全 保 卫 247.00 247.00 2040216 网 络 运 行 及 维 护 81.00 81.00 2040217 拘 押 收 教 场 所 管 理 32.87 32.87 2040218 警 犬 繁 育 及 训 养 60.00 60.00 205 教 育 支 出 357,318.95 12,797.07 128,538.16 161,781.11 158,115.92 3,670.00 11,797.00 500.00 9,661.08 28,574.53 20502 普 通 教 育 305,935.30 11,794.88 111,203.63 136,012.18 134,360.18 3,480.00 5,559.00 9,311.08 28,574.53 2050205 高 等 教 育 305,935.30 11,794.88 111,203.63 136,012.18 134,360.18 3,480.00 5,559.00 9,311.08 28,574.53 20503 职 业 教 育 36,908.66 950.00 16,262.92 19,255.74 19,255.74 190.00 250.00 2050305 高 等 职 业 教 育 36,608.66 950.00 15,962.92 19,255.74 19,255.74 190.00 250.00 2050399 其 他 职 业 教 育 支 出 300.00 300.00 20508 进 修 及 培 训 14,474.99 52.19 1,071.61 6,513.19 4,500.00 6,238.00 500.00 100.00

科 目 合 计 上 年 结 转 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 科 目 编 码 科 目 名 称 金 额 事 业 收 入 其 中 : 教 育 收 费 事 业 单 位 经 营 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 2050899 其 他 进 修 及 培 训 14,474.99 52.19 1,071.61 6,513.19 4,500.00 6,238.00 500.00 100.00 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 206 科 学 技 术 支 出 64,563.40 12,468.64 39,574.93 1,000.00 2,700.00 7,962.21 857.62 20603 应 用 研 究 16,633.08 2,572.96 5,207.29 1,000.00 2,100.00 4,895.21 857.62 2060301 机 构 运 行 11,080.12 3,227.29 2,100.00 4,895.21 857.62 2060302 社 会 公 益 研 究 2,952.00 560.00 1,392.00 1,000.00 2060303 高 技 术 研 究 2,600.96 2,012.96 588.00 20604 技 术 研 究 与 开 发 4,089.64 422.64 600.00 3,067.00 2060401 机 构 运 行 4,089.64 422.64 600.00 3,067.00 20605 科 技 条 件 与 服 务 2,206.08 911.08 1,295.00 2060503 科 技 条 件 专 项 2,206.08 911.08 1,295.00 20609 科 技 重 大 专 项 41,506.91 8,906.91 32,600.00 2060901 科 技 重 大 专 项 41,506.91 8,906.91 32,600.00 20699 其 他 科 学 技 术 支 出 127.69 77.69 50.00 2069999 其 他 科 学 技 术 支 出 127.69 77.69 50.00 207 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 2,393.26 5.76 575.00 1,785.00 27.50 20702 文 物 1,827.00 15.00 1,785.00 27.00 2070205 博 物 馆 1,827.00 15.00 1,785.00 27.00 20704 新 闻 出 版 广 播 影 视 566.26 5.76 560.00 0.50 2070499 其 他 新 闻 出 版 广 播 影 视 支 出 566.26 5.76 560.00 0.50 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 19,799.04 1,040.77 14,076.56 1,112.70 786.00 3,569.01 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 19,799.04 1,040.77 14,076.56 1,112.70 786.00 3,569.01 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 4,890.11 3,156.69 1,733.42 2080502 事 业 单 位 离 退 休 2,905.80 165.36 1,623.54 1,112.70 786.00 4.20 2080503 离 退 休 人 员 管 理 机 构 1,886.10 154.50 1,731.60 2080504 未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 10,117.03 720.91 7,564.73 1,831.39 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 138,715.00 22,650.00 108,500.00 7,165.00 400.00 21002 公 立 医 院 138,715.00 22,650.00 108,500.00 7,165.00 400.00 2100210 行 业 医 院 138,715.00 22,650.00 108,500.00 7,165.00 400.00 214 交 通 运 输 支 出 2,967,450.43 320,917.75 223,356.45 1,171,588.90 1,170,851.90 7,212.35 18,216.25 800.00 53,464.38 1,042.45 21403 民 用 航 空 运 输 1,519,899.90 44,956.12 223,356.45 1,170,851.90 7,212.35 18,216.25 800.00 53,464.38 1,042.45 2140301 行 政 运 行 58,856.50 2,055.48 43,898.78 12,902.24 2140302 一 般 行 政 管 理 事 务 39,782.74 28,507.79 9,190.07 2,084.88 2140303 机 关 服 务 17,061.72 559.63 451.22 1,190.06 6,662.35 1,907.83 5,386.76 903.87 2140307 民 用 航 空 安 全 10,963.62 1,226.54 9,737.08 2140399 其 他 民 用 航 空 运 输 支 出 1,393,235.32 12,606.68 160,079.30 1,169,661.84 550.00 16,308.42 800.00 33,090.50 138.58

科 目 合 计 上 年 结 转 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 科 目 编 码 科 目 名 称 金 额 事 业 收 入 其 中 : 教 育 收 费 事 业 单 位 经 营 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 21469 民 航 发 展 基 金 支 出 1,447,550.53 275,961.63 1,171,588.90 2146901 民 航 机 场 建 设 250,274.00 941.00 249,333.00 2146902 空 管 系 统 建 设 398,262.71 205,237.71 193,025.00 2146903 民 航 安 全 42,563.39 28,959.39 13,604.00 2146904 航 线 和 机 场 补 贴 248,360.00 248,360.00 2146906 民 航 节 能 减 排 27,644.19 1,061.19 26,583.00 2146907 通 用 航 空 发 展 27,718.00 61.00 27,657.00 2146908 征 管 经 费 34,655.80 5,401.90 29,253.90 2146999 其 他 民 航 发 展 基 金 支 出 418,072.44 34,299.44 383,773.00 216 商 业 服 务 业 等 支 出 1,000.00 1,000.00 21660 旅 游 发 展 基 金 支 出 1,000.00 1,000.00 2166099 其 他 旅 游 发 展 基 金 支 出 1,000.00 1,000.00 221 住 房 保 障 支 出 92,869.34 67.08 14,510.00 73,600.30 8,123.08 2,115.79 2,574.07 2.10 22102 住 房 改 革 支 出 92,869.34 67.08 14,510.00 73,600.30 8,123.08 2,115.79 2,574.07 2.10 2210201 住 房 公 积 金 73,264.69 9.11 11,450.00 58,479.25 7,541.00 1,568.37 1,756.16 1.80 2210202 提 租 补 贴 820.14 4.00 310.00 471.97 5.05 28.82 0.30 2210203 购 房 补 贴 18,784.51 53.97 2,750.00 14,649.08 582.08 542.37 789.09 合 计 3,689,326.86 349,525.99 451,486.90 1,172,588.90 1,431,571.01 167,025.00 122,082.35 49,041.25 1,300.00 82,111.38 29,619.08

部 门 支 出 总 表 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 201 一 般 公 共 服 务 支 出 200.87 150.87 50.00 20111 纪 检 监 察 事 务 50.00 50.00 2011105 派 驻 派 出 机 构 50.00 50.00 20126 档 案 事 务 150.87 150.87 2012604 档 案 馆 150.87 150.87 202 外 交 支 出 4,482.38 341.00 4,141.38 20202 驻 外 机 构 491.00 341.00 150.00 2020201 驻 外 使 领 馆 ( 团 处 ) 491.00 341.00 150.00 20204 国 际 组 织 3,811.38 3,811.38 2020401 国 际 组 织 会 费 3,027.97 3,027.97 2020402 国 际 组 织 捐 赠 783.41 783.41 20299 其 他 外 交 支 出 180.00 180.00 2029901 其 他 外 交 支 出 180.00 180.00 203 国 防 支 出 69.46 69.46 20306 国 防 动 员 69.46 69.46 2030604 交 通 战 备 69.46 69.46 204 公 共 安 全 支 出 40,464.73 38,148.01 2,316.72 20402 公 安 40,464.73 38,148.01 2,316.72 2040201 行 政 运 行 38,148.01 38,148.01 2040202 一 般 行 政 管 理 事 务 1,895.85 1,895.85 2040205 国 内 安 全 保 卫 247.00 247.00 2040216 网 络 运 行 及 维 护 81.00 81.00 2040217 拘 押 收 教 场 所 管 理 32.87 32.87 2040218 警 犬 繁 育 及 训 养 60.00 60.00 205 教 育 支 出 357,318.95 306,936.07 46,712.88 3,670.00 20502 普 通 教 育 305,935.30 256,042.42 46,412.88 3,480.00 2050205 高 等 教 育 305,935.30 256,042.42 46,412.88 3,480.00 20503 职 业 教 育 36,908.66 36,418.66 300.00 190.00 2050305 高 等 职 业 教 育 36,608.66 36,418.66 190.00 2050399 其 他 职 业 教 育 支 出 300.00 300.00 20508 进 修 及 培 训 14,474.99 14,474.99 2050899 其 他 进 修 及 培 训 14,474.99 14,474.99 206 科 学 技 术 支 出 64,563.40 12,469.76 49,393.64 2,700.00 20603 应 用 研 究 16,633.08 8,980.12 5,552.96 2,100.00 2060301 机 构 运 行 11,080.12 8,980.12 2,100.00 2060302 社 会 公 益 研 究 2,952.00 2,952.00 2060303 高 技 术 研 究 2,600.96 2,600.96 20604 技 术 研 究 与 开 发 4,089.64 3,489.64 600.00 2060401 机 构 运 行 4,089.64 3,489.64 600.00 20605 科 技 条 件 与 服 务 2,206.08 2,206.08 2060503 科 技 条 件 专 项 2,206.08 2,206.08 部 门 公 开 表 8 单 位 : 万 元 对 附 属 单 位 补 助 支 出

科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 20609 科 技 重 大 专 项 41,506.91 41,506.91 2060901 科 技 重 大 专 项 41,506.91 41,506.91 20699 其 他 科 学 技 术 支 出 127.69 127.69 2069999 其 他 科 学 技 术 支 出 127.69 127.69 207 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 2,378.44 2,378.44 20702 文 物 1,827.00 1,827.00 2070205 博 物 馆 1,827.00 1,827.00 20704 新 闻 出 版 广 播 影 视 551.44 551.44 2070499 其 他 新 闻 出 版 广 播 影 视 支 出 551.44 551.44 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 19,799.04 19,799.04 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 19,799.04 19,799.04 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 4,890.11 4,890.11 2080502 事 业 单 位 离 退 休 2,905.80 2,905.80 2080503 离 退 休 人 员 管 理 机 构 1,886.10 1,886.10 2080504 未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 10,117.03 10,117.03 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 138,715.00 138,715.00 21002 公 立 医 院 138,715.00 138,715.00 2100210 行 业 医 院 138,715.00 138,715.00 214 交 通 运 输 支 出 2,958,650.30 1,200,970.07 1,713,983.81 42,409.00 1,777.42-490.00 21403 民 用 航 空 运 输 1,511,099.77 1,200,970.07 266,433.28 42,409.00 1,777.42-490.00 2140301 行 政 运 行 58,856.50 58,856.50 2140302 一 般 行 政 管 理 事 务 39,782.74 39,782.74 2140303 机 关 服 务 14,913.35 13,325.93 360.00 1,227.42 2140307 民 用 航 空 安 全 10,963.62 10,963.62 2140399 其 他 民 用 航 空 运 输 支 出 1,386,583.56 1,128,787.64 215,326.92 42,409.00 550.00-490.00 21469 民 航 发 展 基 金 支 出 1,447,550.53 1,447,550.53 2146901 民 航 机 场 建 设 250,274.00 250,274.00 2146902 空 管 系 统 建 设 398,262.71 398,262.71 2146903 民 航 安 全 42,563.39 42,563.39 2146904 航 线 和 机 场 补 贴 248,360.00 248,360.00 2146906 民 航 节 能 减 排 27,644.19 27,644.19 2146907 通 用 航 空 发 展 27,718.00 27,718.00 2146908 征 管 经 费 34,655.80 34,655.80 2146999 其 他 民 航 发 展 基 金 支 出 418,072.44 418,072.44 216 商 业 服 务 业 等 支 出 1,000.00 1,000.00 21660 旅 游 发 展 基 金 支 出 1,000.00 1,000.00 2166099 其 他 旅 游 发 展 基 金 支 出 1,000.00 1,000.00 221 住 房 保 障 支 出 92,869.34 92,869.34 22102 住 房 改 革 支 出 92,869.34 92,869.34 2210201 住 房 公 积 金 73,264.69 73,264.69 2210202 提 租 补 贴 820.14 820.14 2210203 购 房 补 贴 18,784.51 18,784.51 合 计 3,680,511.91 1,812,847.06 1,817,598.43 42,409.00 8,147.42-490.00