5 个省级教学团队 7 名省级教学名师 8 名教授受聘为教育部年教育部高等学校教学指导委员会委员 15 名教授受聘为广东省第二批高等学校本科教学指导委员会委

广东海洋大学 2016 年部门预算说明一部门基本情况 ( 一 ) 部门机构设置职能广东海洋大学始建于 1935 年, 是广东省人民政府和国家海洋局共建的省属重点建设大学, 是入选 14 所广东省高水平大学建设范围的高校, 现有湖光校区 ( 校本部 ) 霞山校区和海滨校区 3 个校区, 占地总面积 4892 亩 ( 其中湖光校区 4083 亩 ) 学校正全力贯彻落实党的十八大提出的推动高等教育内涵式发展建设海洋强国的战略部署, 紧紧抓住国家将重点研究开发南海广东全面实施国务院批准的广东海洋经济综合开发试验区发展规划的重大机遇, 坚持以改革创新为主线, 以提高质量为核心, 全面实施学校建设特色鲜明高水平海洋大学规划纲要创新强校工程和三大行动计划 ( 质量 30 条行动计划协同创新行动计划南海战略行动计划 ), 为把学校建设成为海洋和水产特色鲜明的高水平海洋大学而努力奋斗 ( 二 ) 人员构成情况学校现有党政管理机构 17 个, 教学单位 19 个, 教辅单位 25 个学校事业编制数 2382 人, 截止于 2015 年底, 我校在职人员有 1800 多人, 离退休人员 756 人, 其中离休 15 人, 退休 741 人在职人员的具体构成包括 : 专任教师 1412 人副高职称以上人员 578 人博士学位者 322 人 ; 博士生导师 19 人硕士生导师 226 人 ; 共享院士 3 人 ; 广东省高等学校珠江学者特聘教授 2 人 ; 享受政府特殊津贴 6 人 ; 先后有 120 人次入选近四批广东省高等学校千百十工程培养对象 ; 现有 11 人入选广东省高等学校优秀青年教师培养对象 8 人入选广东省扬帆计划高层次人才培养对象现有 1 / 11

5 个省级教学团队 7 名省级教学名师 8 名教授受聘为教育部 2013-2017 年教育部高等学校教学指导委员会委员 15 名教授受聘为广东省第二批高等学校本科教学指导委员会委员 ( 三 ) 学生构成情况学校面向全国招生, 现全日制学生数达到 3 万多人, 其中博士生 14 人, 硕士生 510 人, 普通本科生超过 3 万人我校 2016 年学生自然人数比 2015 年增加 1 千多人, 增加的原因是 : 由于学校为博士学位授予单位, 广东省高水平建设大学, 并且基本建设项目能够及时交付使用,2015 年招生规模有一定幅度的增长二预算收支说明 ( 一 ) 2016 年预算收入构成情况 2016 年, 学校预计收入总计为 9.03 亿元, 其中公共预算拨款 4.75 亿元 ( 含生均定额拨款离退休人员拨款以及学生奖助学金拨款 ), 教育事业费财政专户收入 2.6 亿元, 主要来源于教育收费和行政事业性收费 ; 其他资金 1.7 亿元, 包含事业收入 1 亿元 ; 事业单位经营收入 6,600 万元 ; 其他收入 500 万元 ( 二 )2015 年预算支出构成情况按照部门预算的收支平衡原则, 相应安排 2016 年预算支出 9.06 元, 其中 : 基本支出 6.6 亿元, 占预算总支出 73%; 项目支出 1.85 亿元 ( 含单位自有资金支出 1.4 亿元 ), 占预算总支出 20%, 事业单位经营支出 6,000 万元, 占预算总支出 7% 在基本支出 6.6 亿元中, 工资福利支出 ( 人员经费 )3.5 亿元, 占预算总支出 53%, 主要用于人员工资 ; 一般商品和服务支出 1.29 亿元, 占预算总支出 20%; 对个人和家庭的补助支出 1.19 亿元 ( 含离退休经费学生助学金住房货币补贴和维修基金 ), 占预算总支出 18%; 其他资本性支出 6,310 万元, 占预算总支出 9% 2 / 11

在项目支出 1.85 亿元中, 提取银行贷款准备金 343 万元, 提取银行贷款利息 450 万元, 准备归还银行贷款本金 720 万元, 奖助学金 2,503.90 万元, 地方高校学生应征入伍国家资助经费 37.73 万元, 创新强校工程支出 1,900 万元, 生均经费统筹安排高水平大学建设支出 1,600 万元, 第十四期学生公寓建设支出 500 万元, 海洋科技楼建设支出 500 万元, 学校科研服务支出 1 亿元三部门预算有关事项说明 1 三公经费情况说明根据三公经费预算要求, 学校 2016 年一般公共预算安排三公经费支出为 290 万元, 财政专户和其他资金安排三公经费 370 万元差旅费和会议费 2,370 万元具体包括 : 1) 因公出国 ( 境 ) 费用安排 90 万元 2) 公务接待费共计 260 万元, 其中 : 一般公共预算拨款安排 100 万元, 其他收入安排 160 万元具体用途主要是 : 用于学校公务接待 160 万元, 用于教学科研交流等活动 100 万元 3) 本年预算安排公务用车购置费 210 万元 4) 公务用车运行维护费安排 100 万元 5) 差旅费安排 2150 万元, 主要是教职工学术交流活动增加和学校预算提高学生实习补助标准和增加航海及工程学院学生实习经费 ; 6) 会议费安排 220 万元, 主要是学校今年来主持教学科研专项会议等活动增加 ; 2 贷款风险管理情况预计至 2015 年 12 月底, 学校银行贷款余额为 6860 万元, 根据关于编制 2016 年部门预算的通知的要求和银行贷款到期情况, 在学校 2016 年部门预算中, 编列还贷款本金 720 万元贷款利息 450 3 / 11

万元计提贷款风险准备金 343 万元学校近二年预算安排归还贷款本金支付贷款利息计提贷款风险准备金情况详见下表 : 学校近二年银行贷款的还本付息预算安排情况类别 2016 年预算 2015 年预算增减贷款风险准备金 343.00 800.00-457.00 贷款利息 450.00 800.00-350 归还本金 720.00 720.00 - 广东海洋大学二 0 一六年二月二十八日 4 / 11

预算 01 表收支预算总表单位名称 : 广东海洋大学收入支出项目 2016 年预算项目 2016 年预算一预算拨款 47,509.29 一基本支出 66,054.66 一般公共预算拨款 47,509.29 工资福利支出 35,000.00 基金预算拨款一般商品和服务支出 12,893.35 二财政专户拨款 26,000.00 对个人和家庭的补助 11,851.31 教育收费 26,000.00 其他资本性支出等 6,310.00 其他财政收入拨款 - - - 三其他资金 17,100.00 二项目支出 4,511.63 事业收入 10,000.00 行政事业类项目 - 事业单位经营收入 6,600.00 基本建设类项目 - 其他收入 500.00 其他类项目 4,511.63 - - - - 三事业单位经营支出 6,000.00 - - - - 本年收入合计 90,609.29 本年支出合计 76,566.29 四上级补助收入 - 四对附属单位补助支出 - 五附属单位上缴收入 - 五上缴上级支出 - 六用事业基金弥补收支差额 - 六项目支出 ( 单位自有资金 ) 14,043.00 七结转下年收入总计 90,609.29 支出总计 90,609.29 5 / 11

2016 年部门预算基本支出及其他支出预算表预算 02 表单位名称 : 广东海洋大学支出项目类别 ( 资金使用单位 ) 总计预算拨款财政专户一般公共预算拨基金预算合计拨款款拨款其他资金 ** 1 2 3 4 5 6 合计 72,054.66 42,997.66 42,997.66 21,957.00 7,100.00 广东海洋大学 72,054.66 42,997.66 42,997.66 21,957.00 7,100.00 基本支出 66,054.66 42,997.66 42,997.66 21,957.00 1,100.00 工资福利支出 35,000.00 32,000.00 32,000.00 3,000.00 商品和服务支出 12,893.35 3,906.35 3,906.35 7,887.00 1,100.00 对个人和家庭的补助支出 11,851.31 4,091.31 4,091.31 7,760.00 其他资本性等支出 6,310.00 3,000.00 3,000.00 3,310.00 事业单位经营支出 6,000.00 6,000.00 事业单位经营支出 6,000.00 6,000.00 6 / 11

2016 年部门预算项目支出预算表单位名称 : 广东海洋大学预算拨款支出项目类别 ( 资金使财政专户拨总计一般公共预基金预用单位 ) 合计款算拨款算拨款预算 03 表其他资金绩效目标 ** 1 2 3 4 5 6 7 合计 18,554.63 4,511.63 4,511.63 4,043.00 10,000.00 广东海洋大学 18,554.63 4,511.63 4,511.63 4,043.00 10,000.00 贷款利息支出 450.00 450.00 450.00 归还贷款本金 720.00 720.00 720.00 创新强校工程 400.00 400.00 400.00 生均经费统筹安排高水平大学建设 400.00 400.00 400.00 还贷准备金 343.00 343.00 创新强校工程 1,500.00 1,500.00 学校科研服务 10,000.00 10,000.00 生均经费统筹安排高水平大学建设 1,200.00 1,200.00 第十四期学生公寓建设 500.00 500.00 海洋科技楼建设 500.00 500.00 国家励志奖学金及普通高校助学金 - 励志 550.00 550.00 550.00 奖学金国家励志奖学金及普通高校助学金 - 助学 1,415.10 1,415.10 1,415.10 金学生资助补助经费 -- 本专科生国家奖学 44.00 44.00 44.00 金学生资助补助经费 -- 地方高校学生应征 37.73 37.73 37.73 入伍国家资助经费研究生国家助学金 318.20 318.20 318.20 研究生学业奖学金 176.60 176.60 176.60 备注 :1 归还贷款本金的绩效目标是按学校有四个贷款合同约定, 安排资金按期还本, 保障学校与银行良好合作关系 2 国家励志奖学金及普通高校助学金的绩效目标是普通高校本专科生国家奖助学金 ( 包括国家奖学金国家励志奖学金和国家助学金 ) 主要用于奖励优秀学生和资助家庭经济困难学生, 其中 :1. 本专科生国家奖学金的奖励对象为高校全日制本专科 ( 含高职第二学士学位 ) 二年级以上学生中特别优秀的学生, 奖励标准为每人 8000 元, 资金由中央财政承担 2. 本专科生国家励志奖学金的奖励对象为品学兼优家庭经济困难的二年级以上的全日制普通高校本专科 ( 含高职第二学士学位 ) 在校生奖励标准为每人 5000 元 7 / 11

预算 04 表 2016 年部门预算支出明细表 ( 按经济分类 ) 单位名称 : 广东海洋大学预算拨款经济科目名称总计合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户拨款其他资金合计 90,609.29 47,509.29 47,509.29 26,000.00 17,100.00 工资福利支出 35,000.00 32,000.00 32,000.00 3,000.00 基本工资 5,000.00 5,000.00 5,000.00 津贴补贴 15,000.00 15,000.00 15,000.00 社会保障缴费 5,000.00 2,000.00 2,000.00 3,000.00 绩效工资 8,000.00 8,000.00 8,000.00 其他工资福利支出 2,000.00 2,000.00 2,000.00 商品和服务支出 22,888.15 4,401.15 4,401.15 9,387.00 9,100.00 办公费 200.00 80.00 80.00 100.00 20.00 印刷费 260.00 100.00 100.00 50.00 110.00 咨询费 90.00 30.00 30.00 20.00 40.00 手续费 20.00 20.00 20.00 水费 1,080.00 300.00 300.00 300.00 480.00 电费 1,410.00 700.00 700.00 110.00 600.00 邮电费 307.00 120.00 120.00 47.00 140.00 差旅费 2,150.00 300.00 300.00 1,400.00 450.00 因公出国 ( 境 ) 费用 90.00 90.00 90.00 维修 ( 护 ) 费 900.00 200.00 200.00 100.00 600.00 租赁费 500.00 200.00 200.00 300.00 会议费 220.00 100.00 100.00 120.00 培训费 260.00 180.00 180.00 80.00 公务接待费 260.00 100.00 100.00 160.00 8 / 11

专用材料费 6,430.00 430.00 430.00 3,200.00 2,800.00 劳务费 900.00 300.00 300.00 100.00 500.00 委托业务费 2,400.00 100.00 100.00 600.00 1,700.00 福利费 80.00 80.00 80.00 公务用车运行维护费 100.00 100.00 100.00 其他交通费用 300.00 300.00 税金及附加费用 360.00 100.00 100.00 260.00 其他商品和服务支出 4,571.15 771.15 771.15 2,500.00 1,300.00 对个人和家庭的补助 13,898.14 6,138.14 6,138.14 7,760.00 离休费 214.00 54.00 54.00 160.00 退休费 4,592.81 2,592.81 2,592.81 2,000.00 助学金 2,146.83 2,146.83 2,146.83 住房公积金 3,619.00 1,019.00 1,019.00 2,600.00 购房补贴 300.00 300.00 300.00 其他对个人和家庭的补助支出 3,025.50 25.50 25.50 3,000.00 对企事业单位的补贴 500.00 500.00 事业单位补贴 500.00 500.00 其他资本性支出 12,323.00 4,970.00 4,970.00 5,353.00 2,000.00 办公设备购置 450.00 200.00 200.00 250.00 专用设备购置 5,600.00 1,900.00 1,900.00 2,200.00 1,500.00 大型修缮 400.00 100.00 100.00 300.00 信息网络购建 500.00 200.00 200.00 300.00 其他交通工具购置 210.00 210.00 其他资本性支出 5,163.00 2,570.00 2,570.00 2,093.00 500.00 其他类别经济科目 6,000.00 6,000.00 其他类别经济科目 6,000.00 6,000.00 9 / 11

预算 05 表 2016 年部门预算支出明细表 ( 按功能科目 ) 单位名称 : 广东海洋大学预算拨款功能科目名称总计合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户拨款其他资金合计 90,609.29 47,509.29 47,509.29 26,000.00 17,100.00 [205] 教育支出 90,590.29 47,490.29 47,490.29 26,000.00 17,100.00 [20502] 普通教育 87,867.13 44,767.13 44,767.13 26,000.00 17,100.00 [2050205] 高等教育 87,867.13 44,767.13 44,767.13 26,000.00 17,100.00 [20599] 其他教育支出 2,723.16 2,723.16 2,723.16 [2059999] 其他教育支出 2,723.16 2,723.16 2,723.16 [229] 其他支出 19.00 19.00 19.00 [22999] 其他支出 19.00 19.00 19.00 [2299901] 其他支出 19.00 19.00 19.00 10 / 11

2016 年一般公共预算安排的行政经费及三公经费预算表预算 06 表单位名称 : 广东海洋大学项目金额 2016 年行政经费其中 : 三公经费 290.00 其中 :( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 支出 90.00 ( 二 ) 公务用车购置及运行维护支出 100.00 1. 公务用车购置 2. 公务用车运行维护费 100.00 ( 三 ) 公务接待费支出 100.00 注 : 行政经费包括 :(1) 基本支出一是包括工资津贴及奖金医疗费住房补贴等 ( 不包括离退休支出, 包括离退休人员管理机构的在职人员支出 ) 基本支出 ; 二是包括办公及印刷费水电费邮电费取暖费交通费差旅费会议费福利费物业管理费日常维修费专用材料费一般购置费等公用经费支出 ( 非行政单位不纳入统计范围 ) (2) 一般行政管理项目支出具体包括出国费招待费会议费办公用房维修租赁购置费 ( 包括设备计算机车辆等 ) 干部培训费执法部门办案费信息网络运行维护费等 (3) 三公经费包括因公出国 ( 境 ) 经费公务用车购置及运行维护费和公务接待费其中 : 因公出国 ( 境 ) 经费指省直行政单位事业单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的住宿费差旅费伙食补助费杂费培训费等支出 ; 公务用车购置及运行维护费指省直行政单位事业单位公务用车购置费公务用车租用费燃料费维修费过桥过路费保险费等支出 ; 公务接待费指省直行政单位事业单位按规定开支的各类公务接待 ( 外宾接待 ) 费用 11 / 11

5 个 省 级 教 学 团 队 7 名 省 级 教 学 名 师 8 名 教 授 受 聘 为 教 育 部 2013-2017 年 教 育 部 高 等 学 校 教 学 指 导 委 员 会 委 员 15 名 教 授 受 聘 为 广 东 省 第 二 批 高 等 学 校 本 科 教 学 指 导 委 员 会 委

5 个省级教学团队 7 名省级教学名师 8 名教授受聘为教育部 2013-2017 年教育部高等学校教学指导委员会委员 15 名教授受聘为广东省第二批高等学校本科教学指导委员会委